"ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ათასი ლარი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,449.6

4,874.7

4,466.8

გადასახდელები

408.5

579.3

473.5

გრანტები

2,938.4

4,020.0

3,146.9

სხვა შემოსავლები

102.7

275.4

846.4

ხარჯები

3,126.5

3,033.8

3,066.3

შრომის ანაზღაურება

598.3

732.7

704.8

საქონელი და მომსახურება

237.4

698.9

570.5

სუბსიდიები

2,171.4

1,425.4

1,600.0

სოციალური უზრუნველყოფა

114.5

156.3

191.0

სხვა ხარჯები

4.9

20.4

0.0

საოპერაციო სალდო

323.1

1,840.9

1,400.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

405.5

1,417.9

1,846.3

ზრდა

439.8

1,430.1

1,966.3

კლება

34.3

12.2

120.0

მთლიანი სალდო

-82.4

423.0

-445.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-82.4

423.0

-445.8

ზრდა

0.0

423.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

423.0

0.0

კლება

82.4

0.0

445.8

ვალუტა და დეპოზიტები

82.4

0.0

445.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათასი ლარი

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,483.9

4,886.9

4,586.8

1

შემოსავლები

3,449.6

4,874.7

4,466.8

31

არაფინანსური აქტივების კლება

34.3

12.2

120.0

შემოსავლები

3,449.6

4,874.7

4,466.8

11

გადასახადები

408.5

579.3

473.5

11311

ქონების გადასახადი

408.5

579.3

465.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

228.5

343.2

370.0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8.7

5.2

4.0

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.7

1.3

1.0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

170.6

228.6

90.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.0

116

სხვა გადასახადები

8.5

13

გრანტები

2,938.4

4,020.0

3,146.9

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

2,938.4

4,020.0

3,146.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

565.0

1,194.1

1,823.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად

140.0

155.0

99.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,233.4

2,670.9

1,224.2

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

2,233.4

797.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

23.4

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,850.5

867.7

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

356.5

14

სხვა შემოსავლები

102.7

275.4

846.4

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

86.7

247.6

802.1

1411

პროცენტები

50.0

1415

რენტა

86.7

247.6

752.1

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84.3

242.9

750.1

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

56.5

158.2

300.0

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

25.4

83.2

450.0

– მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

1.8

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.2

0.9

0.1

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.4

0.6

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.4

4.7

2.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3.4

3.1

3.3

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3.4

3.1

3.3

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

0.8

1.0

0.3

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

2.6

2.0

3.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

143

ჯარიმები, სანქციები დ ა საურავები

12.6

24.5

40.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.2

1.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

34.3

12.2

120.0

311

ძირი თ ადი აქტივები

34.3

120.0

314

არაწარმოებული აქტივები

0.0

12.2

0.0

31432

სხვა ბუნებრივი აქტივები

12.2

ათასი ლარი

ფუნქ.კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

3,566.3

4,463.9

5,032.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

126.0

132.0

ხარჯები

3,126.5

3,033.8

3,066.3

შრომის ანაზღაურებ ა

598.3

732.7

704.8

საქონელი და მომსახურება

237.4

698.9

570.5

შტატგარეშე მომუშ ა ვეთა ანაზღაურება

0.0

38.1

36.9

მივლინებები

10.6

12.3

14.6

ოფისის ხარჯები

124.3

131.0

213.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

11.9

16.0

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნ ი ფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.8

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.0

54.9

80.8

სხვა დანარჩენი საქონელი, მომსახურება

49.4

449.7

203.8

სუბსიდიები

2,171.4

1,425.4

1,600.0

სოციალური უზრუნველყოფა

114.5

156.3

191.0

სხვა ხარჯები

4.9

20.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439.8

1,430.1

1,966.3

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

694.8

1,093.0

858.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100.0

99.0

105.0

ხარჯები

677.2

835.1

840.4

შრომის ანაზღაურება

505.0

610.1

589.2

საქონელი და მომსახურება

156.2

204.5

251.2

შტატგარეშე მომუშ ა ვეთა ანაზღაურება

0.0

38.1

36.9

მივლინებები

9.3

10.5

12.5

ოფისის ხარჯები

74.7

83.5

104.8

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

11.9

16.0

   რბილი ინვენტარის, უნ ი ფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.8

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.4

35.2

45.8

სხვა დანარჩენი საქონელი, მომსახურება

36.8

24.6

35.2

სუბსიდიები

16.0

19.3

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.6

257.9

18.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

142.9

193.9

200.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

15

70111

ხარჯები

140.6

180.1

194.8

შრომის ანაზღაურება

115.7

140.2

136.5

საქონელი და მომსახურება

24.9

39.9

58.3

შტატგარეშე მომუშ ა ვეთა ანაზღაურება

5.9

5.5

მივლინებები

3.8

5.4

5.5

ოფისის ხარჯები

10.7

12.9

22.8

   რბილი ინვენტარის, უნ ი ფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.6

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.4

14.4

23.5

სხვა დანარჩენი საქონელი, მომსახურება

0.6

1.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

13.7

5.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

529.9

869.8

639.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

85.0

90.0

70111

ხარჯები

514.6

625.7

626.1

შრომის ანაზღაურება

389.3

469.9

452.7

საქონელი და მომსახურება

125.3

154.6

173.4

შტატგარეშე მომუშ ა ვეთა ანაზღაურება

0.0

32.2

31.4

მივლინებები

5.5

5.0

7.0

ოფისის ხარჯები

64.0

70.5

82.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

1.9

4.0

   რბილი ინვენტარის, უნ ი ფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.2

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.0

20.8

22.3

სხვა დანარჩენი საქონელი, მომსახურება

36.8

24.0

26.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.2

0.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.3

244.1

13.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

5.0

70112

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

5.0

01 04

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

16.0

19.3

2.5

70133

ხარჯები

16.0

19.3

2.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.5

სუბსიდიები

16.0

19.3

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

6.0

10.0

12.0

7018

ხარჯები

6.0

10.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

6.0

10.0

12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

10.0

12.0

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

54.6

68.6

68.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

54.6

68.6

68.0

შრომის ანაზღაურება

33.3

49.5

47.0

საქონელი და მომსახურება

21.3

19.1

21.0

მივლინებები

1.2

1.9

2.0

ოფისის ხარჯები

2.3

2.2

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.2

5.2

8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი,მომსახურება

12.6

9.7

9.0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

54.6

68.6

68.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

7021

ხარჯები

54.6

68.6

68.0

შრომის ანაზღაურება

33.3

49.5

47.0

საქონელი და მომსახურება

21.3

19.1

21.0

მივლინებები

1.2

1.9

2.0

ოფისის ხარჯები

2.3

2.2

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.2

5.2

8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

12.6

9.7

9.0

03 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

104.3

164.9

273.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

104.3

117.3

143.3

შრომის ანაზღაურება

60.0

73.1

68.6

საქონელი და მომსახურება

44.3

44.1

74.7

მივლინებები

0.1

0.0

0.1

ოფისის ხარჯები

31.7

29.5

42.5

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.4

14.5

27.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.6

130.3

03 01

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

79.6

93.4

191.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

79.6

92.2

99.3

შრომის ანაზღაურება

60.0

73.1

68.6

საქონელი და მომსახურება

19.6

19.0

30.7

მივლინებები

0.1

0.1

ოფისის ხარჯები

8.9

8.7

9.5

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.5

10.2

16.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

92.0

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

24.7

71.5

82.3

7031

ხარჯები

24.7

25.1

44.0

საქონელი და მომსახურება

24.7

25.1

44.0

ოფისის ხარჯები

22.8

20.8

33.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

1.9

4.3

11.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.4

38.3

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,113.6

1,526.5

2,287.1

ხარჯები

699.4

835.9

735.6

საქონელი და მომსახურება

15.6

431.1

199.6

ოფისის ხარჯები

15.6

15.8

40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

415.3

159.6

სუბსიდიები

678.9

384.3

536.0

სხვა ხარჯები

4.9

20.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

414.2

690.7

1,551.5

05 01

ეკონომიკური საქმიანობა

301.3

436.4

1,037.6

ხარჯები

234.3

353.3

243.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

242.9

159.6

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

242.9

159.6

სუბსიდიები

229.4

90.0

84.0

სხვა ხარჯები

4.9

20.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.0

83.1

794.0

05 01 01

სასოფლო-სამეურნეო და ვეტერინა რ უ ლ ი ღონისძიებები

4.9

13.6

0.0

70421

ხარჯები

4.9

13.6

0.0

სხვა ხარჯები

4.9

13.6

05 01 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

205.9

332.8

804.6

70451

ხარჯები

138.9

249.8

159.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

242.9

159.6

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

242.9

159.6

სუბსიდიები

138.9

სხვა ხარჯები

6.9

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.0

83.1

645.0

05 01 03

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

90.5

90.0

233.0

70451

ხარჯები

90.5

90.0

84.0

სუბსიდიები

90.5

90.0

84.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.0

05 02

გარემოს დაცვა

87.0

117.5

236.0

ხარჯები

87.0

110.0

120.0

სუბსიდიები

87.0

110.0

120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.5

116.0

05 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

87.0

117.5

236.0

7051

ხარჯები

87.0

110.0

120.0

სუბსიდიები

87.0

110.0

120.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

116.0

05 03

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

725.3

972.7

1,013.5

7061

ხარჯები

378.1

372.6

372.0

საქონელი და მომსახურება

15.6

188.2

40.0

ოფისის ხარჯები

15.6

15.8

40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

172.5

0.0

სუბსიდიები

362.5

184.3

332.0

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347.2

600.1

641.5

05 03 01

ბინათმშენებლობა

204.4

8.5

202.0

7061

ხარჯები

204.4

8.5

202.0

სუბსიდიები

204.4

8.5

202.0

05 03 02

ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა

344.4

527.0

235.0

7062

ხარჯები

0.0

172.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

172.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

172.5

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

344.4

354.5

235.0

05 03 03

სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები

0.0

185.6

356.5

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.6

356.5

05 03 04

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

84.1

108.0

130.0

7062

ხარჯები

84.1

108.0

130.0

სუბსიდიები

84.1

108.0

130.0

05 03 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74.0

67.8

0.0

7063

ხარჯები

74.0

67.8

0.0

სუბსიდიები

74.0

67.8

05 03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

18.4

75.8

90.0

7064

ხარჯები

15.6

15.8

40.0

საქონელი და მომსახურება

15.6

15.8

40.0

ოფისის ხარჯები

15.6

15.8

40.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

60.0

50.0

06 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

492.8

650.7

926.0

ხარჯები

484.8

638.0

705.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

24.0

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

24.0

სუბსიდიები

484.8

638.0

681.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

12.7

221.0

06 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

180.8

234.5

525.0

7081

ხარჯები

180.8

234.5

310.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

20.0

სუბსიდიები

180.8

234.5

290.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

215.0

06 01 01

ა.ა.ი.პ. ტყ ი ბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

86.0

111.5

130.0

7081

ხარჯები

86.0

111.5

130.0

სუბსიდიები

86.0

111.5

130.0

06 01 02

ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი

69.3

94.0

85.0

7081

ხარჯები

69.3

94.0

85.0

სუბსიდიები

69.3

94.0

85.0

06 01 03

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0.0

0.0

235.0

7081

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

ოფისის ხარჯები

20.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.0

06 01 04

საფეხბურთო კლუბი მეშახტე

17.5

19.0

63.0

7081

ხარჯები

17.5

19.0

63.0

სუბსიდიები

17.5

19.0

63.0

06 01 05

ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

8.0

10.0

12.0

7081

ხარჯები

8.0

10.0

12.0

სუბსიდიები

8.0

10.0

12.0

06 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

284.0

371.5

365.0

7082

ხარჯები

276.0

371.5

359.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.0

ოფისის ხარჯები

4.0

სუბსიდიები

276.0

371.5

355.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

6.0

06 03

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

22.0

32.0

36.0

7083

ხარჯები

22.0

32.0

36.0

სუბსიდიები

22.0

32.0

36.0

06 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

6.0

12.7

0.0

7084

ხარჯები

6.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

6.0

7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

07 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

966.2

766.2

378.0

ხარჯები

966.2

345.0

333.0

სუბსიდიები

966.2

345.0

333.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

421.2

45.0

07 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

286.5

456.5

333.0

7091

ხარჯები

286.5

345.0

333.0

სუბსიდიები

286.5

345.0

333.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.5

07 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

679.7

309.8

45.0

7092

ხარჯები

679.7

0.0

0.0

სუბსიდიები

679.7

7092

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309.8

45.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

140.0

194.0

241.0

ხარჯები

140.0

194.0

241.0

სუბსიდიები

25.5

38.8

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

114.5

155.2

191.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

22.0

24.0

29.0

7074

ხარჯები

22.0

24.0

29.0

სუბსიდიები

22.0

24.0

29.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

43.2

59.5

65.0

7102

ხარჯები

43.2

59.5

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

43.2

59.5

65.0

08 03

ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა

12.6

22.0

50.0

7109

ხარჯები

12.6

22.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.6

22.0

50.0

08 04

ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

12.0

6.0

6.0

7109

ხარჯები

12.0

6.0

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

6.0

6.0

08 05

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები

5.1

4.2

5.0

7109

ხარჯები

5.1

4.2

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

4.2

5.0

08 06

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.0

37.7

30.0

7104

ხარჯები

20.0

37.7

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

37.7

30.0

08 07

სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

21.6

25.8

35.0

7109

ხარჯები

21.6

25.8

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

21.6

25.8

35.0

08 08

მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება

3.5

14.8

21.0

70731

ხარჯები

3.5

14.8

21.0

სუბსიდიები

3.5

14.8

21.0

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

694.8    

1,093.0   

858.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

672.8   

1,063.7   

844.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

672.8   

1,063.7   

839.4   

70112

ფინასური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

5.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

16.0   

19.3   

2.5   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

16.0   

19.3   

2.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6.0   

10.0   

12.0   

702

თავდაცვა

54.6   

68.6   

68.0   

7021

შეიარაღებული ძალები

54.6   

68.6   

68.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

104.3   

164.9   

273.6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

24.7   

71.5   

82.3   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

79.6   

93.4   

191.3   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

301.3   

436.4   

1,037.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4.9   

13.6   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

4.9   

13.6   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

296.4   

422.8   

1,037.6   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

296.4   

422.8   

1,037.6   

705

გარემოს დაცვა

87.0   

117.5   

236.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

87.0   

117.5   

236.0   

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

725.3   

972.7   

1,013.5   

7061

ბინათმშენებლობა

204.4   

8.5   

202.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

428.5   

820.6   

721.5   

7063

წყალმომარაგება

74.0   

67.8   

0.0   

7064

გარე განათება

18.4   

75.8   

90.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

25.5   

38.8   

50.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

3.5   

14.8   

21.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

3.5

14.8

21

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

22.0   

24.0   

29.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

492.8   

650.7   

926.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

180.8   

234.5   

525.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

284.0   

371.5   

365.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

22.0   

32.0   

36.0   

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა

6.0   

12.7   

0.0   

709

განათლება

966.2   

766.2   

378.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

286.5   

456.5   

333.0   

7092

ზოგადი განათლება

679.7   

309.8   

45.0   

710

სოციალური დაცვა

114.5   

155.2   

191.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.2   

59.5   

65.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.0   

37.7   

30.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

51.3   

57.9   

96.0   

სულ

3,566.3   

4,463.9   

5,032.6