"ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (14)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
2. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
3. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
4. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
5. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
6. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი
დანართი №1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 | |
| გადასახადები | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 | |
| გრანტები | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 | |
| სხვა შემოსავლები | 159,625 | 92,000 | 110,000 | 105,000 | 94,000 | 92,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 3 382,761 | 3 858,100 | 4 533,900 | 3 880,400 | 3 930,700 | 3 964,500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 827,572 | 998,900 | 1 005,200 | 1 041,700 | 1 063,800 | 1 087,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 653,700 | 736,600 | 1 128,700 | 1 198,700 | 1 236,900 | 1 264,500 | |
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სუბსიდიები | 1 536,500 | 1 698,500 | 1 281,000 | 1 305,000 | 1 325,000 | 1 310,000 | |
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364,989 | 424,100 | 319,000 | 335,000 | 305,000 | 303,000 | |
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2 220,652 | 2 327,894 | 365,000 | 100,000 | 160,000 | 165,200 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 154,247 | 2 355,895 | 125,000 | -100,000 | -30,000 | -24,800 | |
| ზრდა | 2 349,478 | 2 730,495 | 225,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| კლება | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 66,405 | -28,001 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 9,405 | -138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ზრდა | 9,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 9,405 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სესხები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0,000 | 138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სესხები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -57,000 | -110,200 | -240,000 | -200,000 | -190,000 | -190,000 | |
| ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| საგარეო | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| საშინაო | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
დანართი №2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 5 798,644 | 6 560,594 | 4 998,900 | 4 100,400 | 4 140,700 | 4 174,500 |
| შემოსავლები | 1 | 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| |||||||
| შემოსავლები |
| 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 |
| გადასახადები | 11 | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 73,200 | 70,000 | 90,000 | 75,000 | 73,700 | 80,000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 6,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 307,594 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 380,000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 30,900 | 30,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 587,900 | 3 562,400 | 4 238,900 | 3 255,400 | 3 377,000 | 3 389,700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2 282,394 | 1 986,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 120,000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 23,150 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 5,000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 1 660,500 | 1 100,000 |
|
|
|
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 421,991 | 886,594 |
|
|
|
|
| მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
| 51,753 |
|
|
|
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 159,625 | 92,000 | 110,000 | 105,000 | 94,000 | 92,000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 93,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 34,000 | 32,000 |
| პროცენტები | 1411 | 16,374 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 76,626 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 34,000 | 32,000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 58,426 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13,800 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 4,400 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 16,002 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 16,002 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 6,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,100 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,202 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 6,200 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,800 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 1,800 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 43,523 | 12,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 3,200 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 3,900 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| მიწა | 3141 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგ-ნოზი | |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 5 789,239 | 6 698,795 | 4 998,900 | 4 100,400 | 4 140,700 | 4 174,500 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186,000 | 216,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | ||
| ხარჯები | 3 382,761 | 3 858,100 | 4 533,900 | 3 880,400 | 3 930,700 | 3 964,500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 827,572 | 998,900 | 1 005,200 | 1 041,700 | 1 063,800 | 1 087,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 653,700 | 736,600 | 1 128,700 | 1 198,700 | 1 236,900 | 1 264,500 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,200 | 35,000 | 36,900 | 30,300 | 30,300 | 29,500 | ||
| მივლინებები | 17,700 | 23,900 | 20,700 | 29,800 | 30,800 | 32,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 194,900 | 187,200 | 300,100 | 339,200 | 368,300 | 389,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,800 | 28,000 | 25,000 | 29,000 | 29,600 | 30,200 | ||
| კვების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,300 | 5,000 | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 183,500 | 266,300 | 264,500 | 310,500 | 317,000 | 322,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 190,000 | 191,200 | 476,500 | 451,400 | 452,400 | 451,400 | ||
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 1 536,500 | 1 698,500 | 1 281,000 | 1 305,000 | 1 325,000 | 1 310,000 | ||
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364,989 | 424,100 | 319,000 | 335,000 | 305,000 | 303,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 349,478 | 2 730,495 | 225,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 606,472 | 1 487,125 | 2 266,500 | 1 480,500 | 1 504,800 | 1 530,600 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136,000 | 162,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | ||
| ხარჯები | 1 111,172 | 1 258,800 | 2 026,500 | 1 280,500 | 1 314,800 | 1 340,600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 648,772 | 803,100 | 770,600 | 795,100 | 816,200 | 839,400 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 444,400 | 455,700 | 455,900 | 485,400 | 498,600 | 501,200 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26,200 | 30,900 | 34,100 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
| მივლინებები | 15,900 | 21,700 | 18,700 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 139,400 | 131,400 | 146,100 | 162,200 | 171,300 | 172,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,800 | 28,000 | 25,000 | 29,000 | 29,600 | 30,200 | ||
| კვების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72,200 | 97,800 | 99,500 | 98,500 | 100,000 | 100,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 169,900 | 145,900 | 132,500 | 141,400 | 142,400 | 141,400 | ||
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438,300 | 118,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 264,772 | 300,000 | 275,000 | 287,400 | 287,400 | 287,400 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| ხარჯები | 264,772 | 300,000 | 275,000 | 287,400 | 287,400 | 287,400 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 156,972 | 187,400 | 174,800 | 174,800 | 174,800 | 174,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 107,800 | 112,600 | 100,200 | 112,600 | 112,600 | 112,600 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12,800 | 15,100 | 20,200 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | ||
| მივლინებები | 3,500 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 40,100 | 38,000 | 32,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20,900 | 27,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,100 | 14,500 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 185,700 | 980,125 | 851,100 | 897,700 | 932,000 | 957,800 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118,000 | 142,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | ||
| ხარჯები | 747,400 | 862,000 | 851,100 | 897,700 | 932,000 | 957,800 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 491,800 | 615,700 | 595,800 | 620,300 | 641,400 | 664,600 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 255,600 | 246,300 | 255,300 | 277,400 | 290,600 | 293,200 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,400 | 15,800 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | ||
| მივლინებები | 12,400 | 11,700 | 13,700 | 16,800 | 17,800 | 18,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 99,300 | 93,400 | 114,100 | 124,200 | 133,300 | 134,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51,300 | 70,800 | 75,500 | 73,500 | 75,000 | 75,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73,800 | 49,600 | 33,100 | 42,000 | 43,000 | 42,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438,300 | 118,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 351,600 | 379,100 | 322,700 | 358,100 | 383,800 | 406,600 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21,000 | 29,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| ხარჯები | 328,400 | 344,100 | 322,700 | 358,100 | 383,800 | 406,600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 153,100 | 193,200 | 186,000 | 210,500 | 231,600 | 254,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 175,300 | 150,900 | 136,700 | 147,600 | 152,200 | 151,800 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12,000 | 13,800 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||
| მივლინებები | 7,700 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 57,200 | 50,000 | 49,600 | 55,000 | 58,000 | 58,000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,700 | 29,500 | 31,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71,300 | 46,600 | 31,600 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,200 | 35,000 | 0,000 |
|
|
| ||
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 70,500 | 76,500 | 78,500 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ხარჯები | 70,500 | 76,500 | 78,500 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 49,000 | 55,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 21,500 | 21,500 | 16,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| მივლინებები | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 11,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,000 | 51,100 | 59,000 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| ხარჯები | 0,000 | 51,100 | 59,000 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
| 32,200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 18,900 | 22,000 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | ||
| მივლინებები |
| 1,200 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
| ოფისის ხარჯები |
| 5,600 | 6,000 | 7,800 | 8,800 | 9,300 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 12,100 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 04 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 67,300 | 49,700 | 51,500 | 54,400 | 55,000 | 57,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| ხარჯები | 67,300 | 49,700 | 51,500 | 54,400 | 55,000 | 57,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 47,400 | 35,300 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 19,900 | 14,400 | 14,500 | 17,400 | 18,000 | 20,000 | ||
| მივლინებები | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,900 | 7,200 | 7,000 | 6,900 | 7,000 | 8,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,600 | 6,200 | 5,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 40,900 | 47,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| ხარჯები | 40,900 | 47,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 35,500 | 41,000 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5,400 | 6,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||
| მივლინებები | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,100 | 3,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 655,400 | 376,225 | 305,900 | 311,900 | 317,900 | 317,900 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76,000 | 84,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | ||
| ხარჯები | 240,300 | 293,100 | 305,900 | 311,900 | 317,900 | 317,900 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 206,800 | 259,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 33,500 | 34,100 | 57,900 | 63,900 | 69,900 | 69,900 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,400 | 2,000 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | ||
| მივლინებები |
|
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 20,600 | 17,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,500 | 15,100 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 415,100 | 83,125 |
|
|
|
| ||
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 71,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| ხარჯები | 71,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 71,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71,000 | 70,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 18,000 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |
| ხარჯები | 18,000 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 6,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||
| სუბსიდიები | 18,000 | 0,000 |
|
|
|
| ||
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
| ვალდებულებების კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| ხარჯები | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 09 | ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 01 10 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ხარჯი | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
| ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| გრანტები |
|
| 800,000 |
|
|
| ||
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 241,700 | 315,000 | 339,400 | 412,900 | 417,900 | 422,900 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
| ხარჯები | 241,700 | 315,000 | 339,400 | 412,900 | 417,900 | 422,900 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 137,000 | 147,000 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 104,700 | 168,000 | 155,800 | 229,300 | 234,300 | 239,300 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| ||
| მივლინებები | 0,300 | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 9,700 | 12,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,300 | 5,000 | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 94,400 | 150,000 | 140,000 | 190,000 | 195,000 | 200,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 20,000 | 14,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 20,000 | 14,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 20,000 | 14,800 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11,200 |
|
|
|
| ||
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური | 68,000 | 79,600 | 84,000 | 97,000 | 98,000 | 98,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||
| ხარჯები | 68,000 | 79,600 | 84,000 | 97,000 | 98,000 | 98,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 41,800 | 48,800 | 51,000 | 63,000 | 64,000 | 64,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 26,200 | 30,800 | 33,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,000 | 4,100 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,000 | ||
| მივლინებები | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 5,800 | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,900 | 18,500 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 983,778 | 2 812,575 | 689,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 | |
| ხარჯები | 402,300 | 415,000 | 484,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 16,000 | 30,000 | 424,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 30,000 | 304,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| სუბსიდიები | 386,300 | 385,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 581,478 | 2 397,575 | 205,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 05 01 | (სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 73,600 | 346,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,000 |
|
|
|
|
| ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57,600 | 346,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 05 02 | (გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები) | 861,800 | 1 373,982 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 861,800 | 1 373,982 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 05 03 | (გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 5,955 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 24,000 | 24,000 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,955 |
|
|
|
|
| ||
| 05 04 | სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები | 0,000 | 42,289 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 11,300 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| სუბსიდიები |
| 11,300 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,989 |
|
|
|
| ||
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 222,400 | 229,700 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
| ხარჯები | 222,400 | 229,700 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 6,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| სუბსიდიები | 222,400 | 223,700 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 05 06 | (საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები) | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 12,000 | 12,000 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 05 07 | (მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია) | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,400 |
|
|
|
|
| ||
| 05 08 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 653,900 | 259,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 48,000 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 48,000 | 18,000 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 605,900 | 241,419 |
|
|
|
| ||
| 05 09 | ა(ა)იპ სოფლის წყალსადენების გაერთიანება | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| სუბსიდიები |
|
| 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 05 10 | (გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია) | 103,900 | 349,450 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | |
| ხარჯები | 103,900 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
| 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| სუბსიდიები | 103,900 | 120,000 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 229,450 |
|
|
|
| ||
| 05 11 | ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა) შეძენის ხარჯებ ი | 0,000 | 0,000 | 155,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 155,000 |
|
|
| ||
| 05 12 | ქ. ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა | 0,000 | 52,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 52,690 | 0,000 |
|
|
| ||
| 05 13 | პარკების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | 42,823 | 122,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,823 | 122,447 |
|
|
|
| ||
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 845,000 | 817,995 | 595,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | |
| ხარჯები | 515,300 | 650,000 | 595,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | ||
| სუბსიდიები | 515,300 | 650,000 | 595,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 329,700 | 167,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 06 01 | (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება) | 553,500 | 723,783 | 550,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | |
| ხარჯები | 450,600 | 580,000 | 550,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | ||
| სუბსიდიები | 450,600 | 580,000 | 550,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 102,900 | 143,783 | 0,000 |
|
|
| ||
| 06 02 | (საჯარო სკოლების დაფინანსება) | 250,800 | 44,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 24,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 24,000 | 20,000 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 226,800 | 24,212 |
|
|
|
| ||
| 06 03 | (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) | 40,700 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| ხარჯები | 40,700 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
| სუბსიდიები | 40,700 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 664,000 | 736,900 | 711,000 | 695,000 | 715,000 | 700,000 | |
| ხარჯები | 664,000 | 718,900 | 691,000 | 675,000 | 695,000 | 680,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 40,100 | 37,300 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| მივლინებები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| კვების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,100 | 15,300 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| სუბსიდიები | 616,900 | 663,500 | 626,000 | 620,000 | 640,000 | 625,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7,000 | 18,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 07 01 | (ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი) | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | |
| ხარჯები | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | ||
| სუბსიდიები | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | ||
| 07 02 | (სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური) | 155,600 | 185,000 | 185,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
| ხარჯები | 155,600 | 185,000 | 185,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| სუბსიდიები | 155,600 | 185,000 | 185,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 07 03 | საგრანტო პროექტების თანადაფინანსება. კულტურული ღონისძიებები | 20,100 | 15,300 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| ხარჯები | 20,100 | 15,300 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 20,100 | 15,300 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,100 | 15,300 | 10,000 |
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 07 04 | (კულტურის ცენტრი) | 222,300 | 210,000 | 190,000 | 200,000 | 215,000 | 205,000 | |
| ხარჯები | 222,300 | 210,000 | 190,000 | 200,000 | 215,000 | 205,000 | ||
| სუბსიდიები | 222,300 | 210,000 | 190,000 | 200,000 | 215,000 | 205,000 | ||
| 07 05 | (სახელოვნებო სკოლები) | 91,000 | 107,000 | 97,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | |
| ხარჯები | 91,000 | 107,000 | 97,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | ||
| სუბსიდიები | 91,000 | 107,000 | 97,000 | 110,000 | 115,000 | 115,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 07 06 | (საბიბლიოთეკო გაერთიანება) | 65,000 | 83,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| ხარჯები | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| სუბსიდიები | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 18,000 |
|
|
|
| ||
| 07 07 | (მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის ხარჯები) | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ხარჯები | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 07 08 | (ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა) | 33,000 | 51,500 | 44,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| ხარჯები | 33,000 | 51,500 | 44,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| სუბსიდიები | 33,000 | 51,500 | 44,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| 07 09 | (რელიგიური საქმიანობა) | 20,000 | 33,100 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| ხარჯები | 20,000 | 33,100 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 11,100 |
|
|
|
| ||
| 07 10 | «ჰერეთობის» ღონისძიების ჩატარების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
|
| ||
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 360,289 | 423,600 | 314,000 | 330,000 | 300,000 | 298,000 | |
| ხარჯები | 360,289 | 406,000 | 314,000 | 330,000 | 300,000 | 298,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 357,989 | 406,000 | 314,000 | 330,000 | 300,000 | 298,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 08 01 | (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური) | 82,300 | 85,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| ხარჯები | 82,300 | 85,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 2,300 |
|
|
|
|
| ||
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80,000 | 85,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 08 02 | (სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები) | 154,989 | 175,000 | 110,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | |
| ხარჯები | 154,989 | 175,000 | 110,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 154,989 | 175,000 | 110,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 08 03 | (ინვალიდების სოციალური დაცვა) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ხარჯები | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 08 04 | (უფასო სასადილოს დაფინანსება) | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | |
| ხარჯები | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40,000 | 43,000 | 40,000 | 42,000 | 42,000 | 40,000 | ||
| 08 05 | (ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა) | 50,000 | 68,400 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| ხარჯები | 50,000 | 68,400 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000 | 68,400 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
| 08 06 | (გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი) | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| ხარჯები | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 08 07 | (უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯი) | 3,000 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| ხარჯები | 3,000 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,000 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 08 08 | დევნილთა დახმარების ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 08 09 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობით (შეშა) უზრუნველყოფა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 08 10 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,600 |
|
|
|
| ||
დანართი №4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 549,5 | 1 376,9 | 2 026,5 | 1 280,5 | 1 314,8 | 1 340,6 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 521,5 | 1 350,1 | 1 996,1 | 1 255,1 | 1 289,4 | 1 315,2 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 450,5 | 1 280,1 | 1 126,1 | 1 185,1 | 1 219,4 | 1 245,2 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71,0 | 70,0 | 870,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 18,0 | 6,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 18,0 | 6,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 702 | თავდაცვა | 68,0 | 79,6 | 84,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 68,0 | 79,6 | 84,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 261,7 | 341,0 | 339,4 | 412,9 | 417,9 | 422,9 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 20,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 241,7 | 315,0 | 339,4 | 412,9 | 417,9 | 422,9 | |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 941,4 | 1 786,9 | 279,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 73,6 | 346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 73,6 | 346,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 867,8 | 1 398,0 | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 861,8 | 1 374,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 6,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 | 42,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 234,4 | 241,7 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 222,4 | 229,7 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 765,2 | 608,9 | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 270,0 | |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 653,9 | 259,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 7064 | გარე განათება | 103,9 | 349,5 | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 82,3 | 85,0 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 82,3 | 85,0 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 706,8 | 912,0 | 711,0 | 695,0 | 715,0 | 700,0 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 248,4 | 405,1 | 230,0 | 215,0 | 215,0 | 210,0 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 405,4 | 422,3 | 387,0 | 400,0 | 420,0 | 410,0 | |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 33,0 | 51,5 | 44,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 20,0 | 33,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 709 | განათლება | 845,0 | 818,0 | 595,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 553,5 | 723,8 | 550,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 250,8 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 250,8 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 40,7 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 278,0 | 338,6 | 241,0 | 250,0 | 220,0 | 218,0 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 160,0 | 180,0 | 115,0 | 135,0 | 105,0 | 105,0 | |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 155,0 | 175,0 | 110,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 40,0 | 43,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0 | 40,0 | |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 50,0 | 68,4 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 28,0 | 47,2 | 26,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სულ | 5 732,2 | 6 588,6 | 4 758,9 | 3 900,4 | 3 950,7 | 3 984,5 | |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
2. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
3. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
4. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
5. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
6. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი
დანართი №1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
5 603,413
6 185,994
4 898,900
3 980,400
4 090,700
4 129,700
გადასახადები
418,494
385,000
390,000
460,000
459,700
488,000
გრანტები
5 025,294
5 708,994
4 398,900
3 415,400
3 537,000
3 549,700
სხვა შემოსავლები
159,625
92,000
110,000
105,000
94,000
92,000
ხარჯები
3 382,761
3 858,100
4 533,900
3 880,400
3 930,700
3 964,500
შრომის ანაზღაურება
827,572
998,900
1 005,200
1 041,700
1 063,800
1 087,000
საქონელი და მომსახურება
653,700
736,600
1 128,700
1 198,700
1 236,900
1 264,500
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 536,500
1 698,500
1 281,000
1 305,000
1 325,000
1 310,000
გრანტები
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
364,989
424,100
319,000
335,000
305,000
303,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საოპერაციო სალდო
2 220,652
2 327,894
365,000
100,000
160,000
165,200
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 154,247
2 355,895
125,000
-100,000
-30,000
-24,800
ზრდა
2 349,478
2 730,495
225,000
20,000
20,000
20,000
კლება
195,231
374,600
100,000
120,000
50,000
44,800
მთლიანი სალდო
66,405
-28,001
240,000
200,000
190,000
190,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
9,405
-138,201
0,000
0,000
0,000
0,000
ზრდა
9,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
9,405
0,000
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება
0,000
138,201
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
138,201
0,000
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-57,000
-110,200
-240,000
-200,000
-190,000
-190,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
საგარეო
საშინაო
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
დანართი №2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
5 798,644
6 560,594
4 998,900
4 100,400
4 140,700
4 174,500
შემოსავლები
1
5 603,413
6 185,994
4 898,900
3 980,400
4 090,700
4 129,700
არაფინანსური აქტივების კლება
31
195,231
374,600
100,000
120,000
50,000
44,800
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
33
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შემოსავლები
5 603,413
6 185,994
4 898,900
3 980,400
4 090,700
4 129,700
გადასახადები
11
418,494
385,000
390,000
460,000
459,700
488,000
საშემოსავლო გადასახადი
11111
ქონების გადასახადი
11311
418,494
385,000
390,000
460,000
459,700
488,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131101
73,200
70,000
90,000
75,000
73,700
80,000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131102
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
6,800
5,000
5,000
5,000
6,000
8,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1131104
307,594
280,000
280,000
360,000
360,000
380,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1131105
30,900
30,000
15,000
20,000
20,000
20,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
სხვა გადასახადები
116
გრანტები
13
5 025,294
5 708,994
4 398,900
3 415,400
3 537,000
3 549,700
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
5 025,294
5 708,994
4 398,900
3 415,400
3 537,000
3 549,700
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 587,900
3 562,400
4 238,900
3 255,400
3 377,000
3 389,700
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
155,000
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000
სპეციალური ტრანსფერი
2 282,394
1 986,594
0,000
0,000
0,000
0,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
120,000
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
23,150
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
5,000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 660,500
1 100,000
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
421,991
886,594
მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
51,753
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
სხვა შემოსავლები
14
159,625
92,000
110,000
105,000
94,000
92,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
93,000
50,000
45,000
45,000
34,000
32,000
პროცენტები
1411
16,374
დივიდენდები
1412
რენტა
1415
76,626
50,000
45,000
45,000
34,000
32,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
58,426
40,000
40,000
40,000
30,000
30,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
13,800
10,000
5,000
5,000
4,000
2,000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
4,400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
16,002
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
16,002
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
6,900
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,100
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0,202
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
6,200
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0,800
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
1,800
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
43,523
12,000
35,000
30,000
30,000
30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
3,200
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
3,900
არაფინანსური აქტივების კლება
31
195,231
374,600
100,000
120,000
50,000
44,800
ძირითადი აქტივები
311
არაწარმოებული აქტივები
314
195,231
374,600
100,000
120,000
50,000
44,800
მიწა
3141
195,231
374,600
100,000
120,000
50,000
44,800
სხვა ბუნებრივი აქტივები
31432
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სესხები
3214
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
ვალდებულებების ზრდა
33
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
332
საშინაო
331
დანართი №3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგ-ნოზი
2013 წლის პროგ-ნოზი
2014 წლის პროგ-ნოზი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
5 789,239
6 698,795
4 998,900
4 100,400
4 140,700
4 174,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
186,000
216,000
201,000
201,000
201,000
201,000
ხარჯები
3 382,761
3 858,100
4 533,900
3 880,400
3 930,700
3 964,500
შრომის ანაზღაურება
827,572
998,900
1 005,200
1 041,700
1 063,800
1 087,000
საქონელი და მომსახურება
653,700
736,600
1 128,700
1 198,700
1 236,900
1 264,500
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44,200
35,000
36,900
30,300
30,300
29,500
მივლინებები
17,700
23,900
20,700
29,800
30,800
32,600
ოფისის ხარჯები
194,900
187,200
300,100
339,200
368,300
389,800
წარმომადგენლობითი ხარჯები
20,800
28,000
25,000
29,000
29,600
30,200
კვების ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სამედიცინო ხარჯები
2,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,300
5,000
5,000
8,500
8,500
8,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
183,500
266,300
264,500
310,500
317,000
322,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
190,000
191,200
476,500
451,400
452,400
451,400
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 536,500
1 698,500
1 281,000
1 305,000
1 325,000
1 310,000
გრანტები
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
364,989
424,100
319,000
335,000
305,000
303,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 349,478
2 730,495
225,000
20,000
20,000
20,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 606,472
1 487,125
2 266,500
1 480,500
1 504,800
1 530,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136,000
162,000
147,000
147,000
147,000
147,000
ხარჯები
1 111,172
1 258,800
2 026,500
1 280,500
1 314,800
1 340,600
შრომის ანაზღაურება
648,772
803,100
770,600
795,100
816,200
839,400
საქონელი და მომსახურება
444,400
455,700
455,900
485,400
498,600
501,200
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26,200
30,900
34,100
27,500
27,500
27,500
მივლინებები
15,900
21,700
18,700
26,800
27,800
28,800
ოფისის ხარჯები
139,400
131,400
146,100
162,200
171,300
172,800
წარმომადგენლობითი ხარჯები
20,800
28,000
25,000
29,000
29,600
30,200
კვების ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სამედიცინო ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
72,200
97,800
99,500
98,500
100,000
100,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
169,900
145,900
132,500
141,400
142,400
141,400
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438,300
118,125
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
264,772
300,000
275,000
287,400
287,400
287,400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ხარჯები
264,772
300,000
275,000
287,400
287,400
287,400
შრომის ანაზღაურება
156,972
187,400
174,800
174,800
174,800
174,800
საქონელი და მომსახურება
107,800
112,600
100,200
112,600
112,600
112,600
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12,800
15,100
20,200
12,600
12,600
12,600
მივლინებები
3,500
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
ოფისის ხარჯები
40,100
38,000
32,000
38,000
38,000
38,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,400
8,000
5,000
8,000
8,000
8,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
20,900
27,000
24,000
25,000
25,000
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,100
14,500
14,000
19,000
19,000
19,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 185,700
980,125
851,100
897,700
932,000
957,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118,000
142,000
127,000
127,000
127,000
127,000
ხარჯები
747,400
862,000
851,100
897,700
932,000
957,800
შრომის ანაზღაურება
491,800
615,700
595,800
620,300
641,400
664,600
საქონელი და მომსახურება
255,600
246,300
255,300
277,400
290,600
293,200
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13,400
15,800
13,900
14,900
14,900
14,900
მივლინებები
12,400
11,700
13,700
16,800
17,800
18,800
ოფისის ხარჯები
99,300
93,400
114,100
124,200
133,300
134,800
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,400
5,000
5,000
6,000
6,600
7,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
51,300
70,800
75,500
73,500
75,000
75,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73,800
49,600
33,100
42,000
43,000
42,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438,300
118,125
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
351,600
379,100
322,700
358,100
383,800
406,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,000
29,000
25,000
25,000
25,000
25,000
ხარჯები
328,400
344,100
322,700
358,100
383,800
406,600
შრომის ანაზღაურება
153,100
193,200
186,000
210,500
231,600
254,800
საქონელი და მომსახურება
175,300
150,900
136,700
147,600
152,200
151,800
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
12,000
13,800
13,000
14,000
14,000
14,000
მივლინებები
7,700
6,000
6,000
6,600
6,600
6,600
ოფისის ხარჯები
57,200
50,000
49,600
55,000
58,000
58,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,400
5,000
5,000
6,000
6,600
7,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,700
29,500
31,500
26,000
26,000
26,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
71,300
46,600
31,600
40,000
41,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,200
35,000
0,000
01 02 02
საფინანსო სამსახური
70,500
76,500
78,500
77,000
77,000
77,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,000
9,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ხარჯები
70,500
76,500
78,500
77,000
77,000
77,000
შრომის ანაზღაურება
49,000
55,000
62,000
62,000
62,000
62,000
საქონელი და მომსახურება
21,500
21,500
16,500
15,000
15,000
15,000
მივლინებები
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
11,500
10,000
7,000
5,000
5,000
5,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,500
6,500
6,000
6,000
6,000
6,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,500
3,000
1,500
2,000
2,000
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
0,000
51,100
59,000
62,800
64,800
65,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
ხარჯები
0,000
51,100
59,000
62,800
64,800
65,800
შრომის ანაზღაურება
32,200
37,000
37,000
37,000
37,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
18,900
22,000
25,800
27,800
28,800
მივლინებები
1,200
1,000
3,000
4,000
4,500
ოფისის ხარჯები
5,600
6,000
7,800
8,800
9,300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,100
15,000
15,000
15,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 04
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
67,300
49,700
51,500
54,400
55,000
57,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
ხარჯები
67,300
49,700
51,500
54,400
55,000
57,000
შრომის ანაზღაურება
47,400
35,300
37,000
37,000
37,000
37,000
საქონელი და მომსახურება
19,900
14,400
14,500
17,400
18,000
20,000
მივლინებები
1,400
1,000
2,000
2,500
2,500
3,000
ოფისის ხარჯები
6,900
7,200
7,000
6,900
7,000
8,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,600
6,200
5,500
8,000
8,500
9,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 05
განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
40,900
47,500
33,500
33,500
33,500
33,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
8,000
4,000
4,000
4,000
4,000
ხარჯები
40,900
47,500
33,500
33,500
33,500
33,500
შრომის ანაზღაურება
35,500
41,000
25,800
25,800
25,800
25,800
საქონელი და მომსახურება
5,400
6,500
7,700
7,700
7,700
7,700
მივლინებები
1,300
1,500
1,700
1,700
1,700
1,700
ოფისის ხარჯები
3,100
3,600
4,500
4,500
4,500
4,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
1,400
1,500
1,500
1,500
1,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 06
ტერიტორიული ორგანოები
655,400
376,225
305,900
311,900
317,900
317,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
76,000
84,000
76,000
76,000
76,000
76,000
ხარჯები
240,300
293,100
305,900
311,900
317,900
317,900
შრომის ანაზღაურება
206,800
259,000
248,000
248,000
248,000
248,000
საქონელი და მომსახურება
33,500
34,100
57,900
63,900
69,900
69,900
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1,400
2,000
0,900
0,900
0,900
0,900
მივლინებები
1,000
1,000
1,000
1,000
ოფისის ხარჯები
20,600
17,000
40,000
45,000
50,000
50,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,500
15,100
16,000
17,000
18,000
18,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
415,100
83,125
01 03
სარეზერვო ფონდი
71,000
70,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ხარჯები
71,000
70,000
60,000
60,000
60,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
71,000
70,000
60,000
60,000
60,000
60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
71,000
70,000
60,000
60,000
60,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
0,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
01 06
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
18,000
6,800
5,400
5,400
5,400
5,400
ხარჯები
18,000
6,800
5,400
5,400
5,400
5,400
საქონელი და მომსახურება
0,000
6,800
5,400
5,400
5,400
5,400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
6,800
5,400
5,400
5,400
5,400
სუბსიდიები
18,000
0,000
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
ვალდებულებების კლება
57,000
110,200
240,000
200,000
190,000
190,000
01 08
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ხარჯები
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 09
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
0,000
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ხარჯები
0,000
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,000
10,000
10,000
10,000
01 10
ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ხარჯი
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
800,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
გრანტები
800,000
02 00
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
241,700
315,000
339,400
412,900
417,900
422,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
ხარჯები
241,700
315,000
339,400
412,900
417,900
422,900
შრომის ანაზღაურება
137,000
147,000
183,600
183,600
183,600
183,600
საქონელი და მომსახურება
104,700
168,000
155,800
229,300
234,300
239,300
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
0,300
1,000
0,800
0,800
0,800
0,800
ოფისის ხარჯები
9,700
12,000
10,000
30,000
30,000
30,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,300
5,000
5,000
8,500
8,500
8,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
94,400
150,000
140,000
190,000
195,000
200,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
20,000
26,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
20,000
14,800
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
20,000
14,800
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
20,000
14,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,200
04 00
სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური
68,000
79,600
84,000
97,000
98,000
98,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
ხარჯები
68,000
79,600
84,000
97,000
98,000
98,000
შრომის ანაზღაურება
41,800
48,800
51,000
63,000
64,000
64,000
საქონელი და მომსახურება
26,200
30,800
33,000
34,000
34,000
34,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,000
4,100
2,800
2,800
2,800
2,000
მივლინებები
1,500
1,200
1,200
2,200
2,200
3,000
ოფისის ხარჯები
5,800
7,000
4,000
7,000
7,000
7,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16,900
18,500
25,000
22,000
22,000
22,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 983,778
2 812,575
689,000
460,000
480,000
500,000
ხარჯები
402,300
415,000
484,000
460,000
480,000
500,000
საქონელი და მომსახურება
16,000
30,000
424,000
400,000
420,000
440,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,000
0,000
120,000
120,000
140,000
160,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
30,000
304,000
280,000
280,000
280,000
სუბსიდიები
386,300
385,000
60,000
60,000
60,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 581,478
2 397,575
205,000
0,000
0,000
0,000
05 01
(სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)
73,600
346,598
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,600
346,598
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02
(გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები)
861,800
1 373,982
50,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
861,800
1 373,982
50,000
0,000
0,000
0,000
05 03
(გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)
5,955
24,000
24,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
24,000
24,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
24,000
24,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24,000
24,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,955
05 04
სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები
0,000
42,289
50,000
50,000
50,000
50,000
ხარჯები
0,000
11,300
50,000
50,000
50,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50,000
50,000
50,000
50,000
სუბსიდიები
11,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,989
05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
222,400
229,700
180,000
180,000
180,000
180,000
ხარჯები
222,400
229,700
180,000
180,000
180,000
180,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
6,000
180,000
180,000
180,000
180,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,000
180,000
180,000
180,000
180,000
სუბსიდიები
222,400
223,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 06
(საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები)
12,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
12,000
12,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
12,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 07
(მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია)
7,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,400
05 08
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
653,900
259,419
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
48,000
18,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
48,000
18,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
605,900
241,419
05 09
ა(ა)იპ სოფლის წყალსადენების გაერთიანება
0,000
0,000
60,000
60,000
60,000
60,000
ხარჯები
0,000
0,000
60,000
60,000
60,000
60,000
სუბსიდიები
60,000
60,000
60,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 10
(გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია)
103,900
349,450
170,000
170,000
190,000
210,000
ხარჯები
103,900
120,000
170,000
170,000
190,000
210,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
170,000
170,000
190,000
210,000
ოფისის ხარჯები
120,000
120,000
140,000
160,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50,000
50,000
50,000
50,000
სუბსიდიები
103,900
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,450
05 11
ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა) შეძენის ხარჯები
0,000
0,000
155,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155,000
05 12
ქ. ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა
0,000
52,690
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,690
0,000
05 13
პარკების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
42,823
122,447
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,823
122,447
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
845,000
817,995
595,000
625,000
625,000
625,000
ხარჯები
515,300
650,000
595,000
625,000
625,000
625,000
სუბსიდიები
515,300
650,000
595,000
625,000
625,000
625,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,700
167,995
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01
(სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება)
553,500
723,783
550,000
580,000
580,000
580,000
ხარჯები
450,600
580,000
550,000
580,000
580,000
580,000
სუბსიდიები
450,600
580,000
550,000
580,000
580,000
580,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,900
143,783
0,000
06 02
(საჯარო სკოლების დაფინანსება)
250,800
44,212
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
24,000
20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
24,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226,800
24,212
06 03
(მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)
40,700
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
ხარჯები
40,700
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
სუბსიდიები
40,700
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
664,000
736,900
711,000
695,000
715,000
700,000
ხარჯები
664,000
718,900
691,000
675,000
695,000
680,000
შრომის ანაზღაურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
40,100
37,300
60,000
50,000
50,000
50,000
მივლინებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
20,000
22,000
20,000
20,000
20,000
20,000
კვების ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,100
15,300
40,000
30,000
30,000
30,000
სუბსიდიები
616,900
663,500
626,000
620,000
640,000
625,000
სოციალური უზრუნველყოფა
7,000
18,100
5,000
5,000
5,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
18,000
20,000
20,000
20,000
20,000
07 01
(ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი)
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
40,000
ხარჯები
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
40,000
სუბსიდიები
50,000
45,000
45,000
45,000
45,000
40,000
07 02
(სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური)
155,600
185,000
185,000
170,000
170,000
170,000
ხარჯები
155,600
185,000
185,000
170,000
170,000
170,000
სუბსიდიები
155,600
185,000
185,000
170,000
170,000
170,000
07 03
საგრანტო პროექტების თანადაფინანსება. კულტურული ღონისძიებები
20,100
15,300
30,000
20,000
20,000
20,000
ხარჯები
20,100
15,300
10,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
20,100
15,300
10,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,100
15,300
10,000
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
20,000
20,000
20,000
07 04
(კულტურის ცენტრი)
222,300
210,000
190,000
200,000
215,000
205,000
ხარჯები
222,300
210,000
190,000
200,000
215,000
205,000
სუბსიდიები
222,300
210,000
190,000
200,000
215,000
205,000
07 05
(სახელოვნებო სკოლები)
91,000
107,000
97,000
110,000
115,000
115,000
ხარჯები
91,000
107,000
97,000
110,000
115,000
115,000
სუბსიდიები
91,000
107,000
97,000
110,000
115,000
115,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 06
(საბიბლიოთეკო გაერთიანება)
65,000
83,000
65,000
65,000
65,000
65,000
ხარჯები
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
სუბსიდიები
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,000
07 07
(მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის ხარჯები)
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
კვების ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 08
(ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა)
33,000
51,500
44,000
30,000
30,000
30,000
ხარჯები
33,000
51,500
44,000
30,000
30,000
30,000
სუბსიდიები
33,000
51,500
44,000
30,000
30,000
30,000
07 09
(რელიგიური საქმიანობა)
20,000
33,100
20,000
20,000
20,000
20,000
ხარჯები
20,000
33,100
20,000
20,000
20,000
20,000
საქონელი და მომსახურება
20,000
22,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ოფისის ხარჯები
20,000
22,000
20,000
20,000
20,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
11,100
07 10
«ჰერეთობის» ღონისძიების ჩატარების ხარჯები
0,000
0,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ხარჯები
0,000
0,000
30,000
30,000
30,000
30,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ოფისის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30,000
30,000
30,000
30,000
სოციალური უზრუნველყოფა
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
360,289
423,600
314,000
330,000
300,000
298,000
ხარჯები
360,289
406,000
314,000
330,000
300,000
298,000
საქონელი და მომსახურება
2,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სამედიცინო ხარჯები
2,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
357,989
406,000
314,000
330,000
300,000
298,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
08 01
(საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური)
82,300
85,000
73,000
80,000
80,000
80,000
ხარჯები
82,300
85,000
73,000
80,000
80,000
80,000
საქონელი და მომსახურება
2,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სამედიცინო ხარჯები
2,300
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
80,000
85,000
73,000
80,000
80,000
80,000
08 02
(სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები)
154,989
175,000
110,000
130,000
100,000
100,000
ხარჯები
154,989
175,000
110,000
130,000
100,000
100,000
სოციალური უზრუნველყოფა
154,989
175,000
110,000
130,000
100,000
100,000
08 03
(ინვალიდების სოციალური დაცვა)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
08 04
(უფასო სასადილოს დაფინანსება)
40,000
43,000
40,000
42,000
42,000
40,000
ხარჯები
40,000
43,000
40,000
42,000
42,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
40,000
43,000
40,000
42,000
42,000
40,000
08 05
(ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა)
50,000
68,400
60,000
55,000
55,000
55,000
ხარჯები
50,000
68,400
60,000
55,000
55,000
55,000
სოციალური უზრუნველყოფა
50,000
68,400
60,000
55,000
55,000
55,000
08 06
(გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი)
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
08 07
(უპატრონო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯი)
3,000
4,600
3,000
3,000
3,000
3,000
ხარჯები
3,000
4,600
3,000
3,000
3,000
3,000
სოციალური უზრუნველყოფა
3,000
4,600
3,000
3,000
3,000
3,000
08 08
დევნილთა დახმარების ხარჯები
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
ხარჯები
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
სოციალური უზრუნველყოფა
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობით (შეშა) უზრუნველყოფა
10,000
10,000
10,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
10,000
10,000
10,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
10,000
10,000
10,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 10
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
0,000
17,600
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,600
დანართი №4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის პროექტი
2012 წლის პროგ-ნოზი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 549,5
1 376,9
2 026,5
1 280,5
1 314,8
1 340,6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 521,5
1 350,1
1 996,1
1 255,1
1 289,4
1 315,2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 450,5
1 280,1
1 126,1
1 185,1
1 219,4
1 245,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
71,0
70,0
870,0
70,0
70,0
70,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
18,0
6,8
5,4
5,4
5,4
5,4
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
18,0
6,8
5,4
5,4
5,4
5,4
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10,0
20,0
25,0
20,0
20,0
20,0
702
თავდაცვა
68,0
79,6
84,0
97,0
98,0
98,0
7021
შეიარაღებული ძალები
68,0
79,6
84,0
97,0
98,0
98,0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
261,7
341,0
339,4
412,9
417,9
422,9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
20,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
241,7
315,0
339,4
412,9
417,9
422,9
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
941,4
1 786,9
279,0
50,0
50,0
50,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
73,6
346,6
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
73,6
346,6
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
867,8
1 398,0
229,0
0,0
0,0
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
861,8
1 374,0
205,0
0,0
0,0
0,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
6,0
24,0
24,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
42,3
50,0
50,0
50,0
50,0
705
გარემოს დაცვა
234,4
241,7
180,0
180,0
180,0
180,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
222,4
229,7
180,0
180,0
180,0
180,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
765,2
608,9
230,0
230,0
250,0
270,0
7061
ბინათმშენებლობა
7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
653,9
259,4
60,0
60,0
60,0
60,0
7064
გარე განათება
103,9
349,5
170,0
170,0
190,0
210,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
82,3
85,0
73,0
80,0
80,0
80,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
82,3
85,0
73,0
80,0
80,0
80,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
706,8
912,0
711,0
695,0
715,0
700,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
248,4
405,1
230,0
215,0
215,0
210,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
405,4
422,3
387,0
400,0
420,0
410,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
33,0
51,5
44,0
30,0
30,0
30,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
20,0
33,1
20,0
20,0
20,0
20,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
709
განათლება
845,0
818,0
595,0
625,0
625,0
625,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
553,5
723,8
550,0
580,0
580,0
580,0
7092
ზოგადი განათლება
250,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
250,8
44,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
40,7
50,0
45,0
45,0
45,0
45,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
278,0
338,6
241,0
250,0
220,0
218,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
160,0
180,0
115,0
135,0
105,0
105,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
155,0
175,0
110,0
130,0
100,0
100,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
40,0
43,0
40,0
42,0
42,0
40,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
50,0
68,4
60,0
55,0
55,0
55,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
28,0
47,2
26,0
18,0
18,0
18,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
5 732,2
6 588,6
4 758,9
3 900,4
3 950,7
3 984,5