საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (6)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2010 წლის 29 დეკემბერი
ქ. საჩხერე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა.
მუხლი 2
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.
მუხლი 3
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4063,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: გადასახადები – 330,0 ათასი ლარი, გრანტები – 3393,3 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები – 340,0 ათასი ლარი, თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი 4
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3907,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი 5
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 321,7 ათასი ლარი, აქედან ზრდა – 341,7 ათასი ლარი, კლება – 20,0 ათასი ლარი, თანახმად №5 და №6 დანართისა.
მუხლი 6
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანახმად №7 დანართისა.
მუხლი 7
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-166,2) ათასი ლარის ოდენობით და 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთის მოცულობა 194,4 ათასი ლარი.
მუხლი 8
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება თანახმად №8 დანართისა.
მუხლი 9
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება თანახმად №9 დანართისა.
მუხლი 10
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 4249,5 ათასი ლარი, აქედან სარეზერვო ფონდი – 41,6 ათასი ლარი, თანახმად №10 დანართისა.
მუხლი 11
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო ამავე დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილება.
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ იაშვილი
დანართი №1
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 4,167.1 | 5,694.3 | 4,063.3 | ||
| გადასახადები | 203.4 | 303.2 | 330.0 | ||
| გრანტები | 3,705.2 | 5,034.5 | 3,393.3 | ||
| სხვა შემოსავლები | 258.5 | 356.6 | 340.0 | ||
|
| |||||
| ხარჯები | 3,125.6 | 3,635.9 | 3,907.8 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 898.5 | 1,033.4 | 1,001.2 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 568.4 | 781.3 | 1,078.6 | ||
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სუბსიდიები | 1,392.1 | 1,651.2 | 1,714.5 | ||
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.8 | 170.0 | 101.8 | ||
| სხვა ხარჯები | 204.8 | 0.0 | 11.7 | ||
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1,041.5 | 2,058.4 | 155.5 | ||
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,121.9 | 1,909.0 | 321.7 | ||
| ზრდა | 1,190.2 | 1,924.0 | 341.7 | ||
| კლება | 68.3 | 15.0 | 20.0 | ||
|
| |||||
| მთლიანი სალდო | -80.4 | 149.4 | -166.2 | ||
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -80.4 | 145.6 | -166.2 | ||
| ზრდა | 0.0 | 187.4 | 0.0 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0.0 | 187.4 | 0.0 | ||
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| კლება | 80.4 | 41.8 | 166.2 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტი | 79.2 | 34.6 | 164.5 | ||
| სესხები | 1.2 | 7.2 | 1.7 | ||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| |||||
| ვალდებულების ცვლილება | 0.0 | -3.8 | 0.0 | ||
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| კლება | 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საშინაო | 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
დანართი №2
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 4,236.6 | 5,716.5 | 4,085.0 | ||
| შემოსავლები | 4,167.1 | 5,694.3 | 4,063.3 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 68.3 | 15.0 | 20.0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 1.2 | 7.2 | 1.7 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| |||||
| გადასახდელები | 4,315.8 | 5,563.7 | 4,249.5 | ||
| ხარჯები | 3,125.6 | 3,635.9 | 3,907.8 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,190.2 | 1,924.0 | 341.7 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
|
| |||||
| ნაშთის ცვლილება | -79.2 | 152.8 | -164.5 | ||
დანართი №3
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| № | დასახელება | შემოსავლების კოდი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 1 | შემოსავლები | 1 | 4167.1 | 5694.3 | 4063.3 |
| 2 | გადასახადები | 11 | 203.4 | 303.2 | 330.0 |
| 3 | ქონების გადასახადი | 11311 | 201.2 | 302.1 | 330.0 |
| 4 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 128 | 200.7 | 175.0 |
| 5 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 14.2 | 45.1 | 55.0 |
| 6 | ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 14.1 | 31.1 | 37.0 |
| 7 | არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.1 | 14.0 | 18.0 |
| 8 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 9.8 | 6.4 | 15.0 |
| 9 | ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 9.6 | 0.2 | 8.0 |
| 10 | იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0.2 | 6.2 | 7.0 |
| 11 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 49.2 | 49.9 | 85.0 |
| 12 | ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 4.4 | 4.1 | 25.0 |
| 13 | იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 44.8 | 45.8 | 60.0 |
| 14 | სხვა გადასახადები | 116 | 2.2 | 1.1 | 0.0 |
| 15 | მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 | 2.2 | 1.1 | 0.0 |
| 16 | გრანტები | 13 | 3705.2 | 5034.5 | 3393.3 |
| 17 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 3705.2 | 5034.5 | 3393.3 |
| 18 | გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1995.3 | 2878.2 | 3233.3 |
| 19 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 170.0 | 153.0 | 160.0 |
| 20 | საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 24.0 | 70.0 | 0.0 |
| 21 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1408.1 | 1159.2 | 0.0 |
| 22 | ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 107.8 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები |
| 0.0 | 774.1 | 0.0 |
| 24 | სხვა შემოსავლები | 14 | 258.5 | 356.6 | 340.0 |
| 25 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 140.9 | 249.1 | 218.0 |
| 26 | პროცენტები | 1411 | 39.3 | 54.5 | 32.0 |
| 27 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 39.3 | 54.5 | 32.0 |
| 28 | რენტა | 1415 | 101.6 | 194.6 | 186.0 |
| 29 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 99.7 | 193.8 | 183.0 |
| 30 | მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 74.6 | 120.0 | 135.0 |
| 31 | მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 21.9 | 69.0 | 42.0 |
| 32 | მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 33 | მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 1.9 | 1.5 | 2.0 |
| 34 | სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი | 141519 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
| 35 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 1.9 | 0.8 | 3.0 |
| 36 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 59.9 | 56.4 | 65.9 |
| 37 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 59.8 | 56.3 | 65.4 |
| 38 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 39 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 40 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 3.2 | 2.5 | 3.0 |
| 41 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 42 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 24.5 | 29.4 | 22.0 |
| 43 | სათამაშო აპარატებიდან | 1422132 | 18.0 | 18.0 | 14.0 |
| 44 | ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 6.5 | 11.4 | 8.0 |
| 45 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 18.8 | 20.2 | 25.0 |
| 46 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 12.9 | 3.5 | 15.0 |
| 47 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის | 142299 | 12.9 | 3.5 | 15.0 |
| 48 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 49 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 50 | შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142322 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 51 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 143 | 57.7 | 51.1 | 56.1 |
| 52 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 52.8 | 50.8 | 54.3 |
| 53 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში | 14311 | 7.1 | 5.4 | 4.5 |
| 54 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში | 14313 | 1.0 | 7.4 | 7.5 |
| 55 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 1.5 | 10.6 | 10.0 |
| 56 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 14317 | 42.5 | 21.1 | 26.3 |
| 57 | საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 39.4 | 18.9 | 23.3 |
| 58 | სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 3.1 | 2.2 | 3.0 |
| 59 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 0.5 | 1.9 | 1.0 |
| 60 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 61 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 0.1 | 3.7 | 4.2 |
| 62 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 63 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო | 1434 | 4.8 | 0.3 | 1.5 |
| 64 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
დანართი №4
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||||
| ხარჯები | 3125.6 | 3635.9 | 3907.8 | ||||
| შრომის ანაზღაურება | 898.5 | 1033.4 | 1001.2 | ||||
| საქონელი და მომსახურება | 568.4 | 781.3 | 1078.6 | ||||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70.0 | 82.4 | 80.6 | ||||
| მივლინება | 10.8 | 9.6 | 21.7 | ||||
| ოფისის ხარჯები | 123.5 | 149.7 | 270.0 | ||||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.8 | 9.8 | 16.0 | ||||
| კვების ხარჯები | 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||||
| სამედიცინო ხარჯები | 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||||
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.4 | 34.5 | 20.5 | ||||
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77.9 | 120.4 | 160.8 | ||||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 252.7 | 343.2 | 476.0 | ||||
| სუბსიდიები | 1392.1 | 1651.2 | 1714.5 | ||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.8 | 170.0 | 101.8 | ||||
| სხვა ხარჯები | 204.8 | 0.0 | 11.7 | ||||
დანართი №5
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წელი | ||||
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 30.0 | ||||
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 2.0 | ||||
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 6.0 | ||||
| 01 02 03 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 0.8 | ||||
| 01 02 04 | მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური | 1.0 | ||||
| 01 02 07 | ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 0.8 | ||||
| 01 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 0.8 | ||||
| 01 02 09 | სოციალურ საკითხთა სამსახური | 0.8 | ||||
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 0.8 | ||||
| 03 00 01 | საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო | 50.0 | ||||
| 03 00 02 | საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 30.0 | ||||
| 04 01 | სამხედრო სამსახური | 1.5 | ||||
| 05 01 10 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები | 20.0 | ||||
| 05 09 16 | ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა | 35.0 | ||||
| 06 01 04 | სოფელ მერჯევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 162.2 | ||||
|
| სულ | 341.7 | ||||
დანართი №6
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების კლება
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| |||
| შემოსულობების კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 68.3 | 15.0 | 20.0 | |||||
| 311 | ძირითადი აქტივები | 55.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 49.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 31112 | არასაცხოვრებელი შენობები | 49.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3112 | მანქანა-დანადგარები | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 31121 | სატრანსპორტო საშუალებები | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 311213 | მსუბუქი ავტომობილი | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 12.5 | 15.0 | 20.0 | |||||
| 3141 | მიწა | 12.5 | 15.0 | 20.0 | |||||
დანართი №7
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| |||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |||||
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 994.2 | 1,324.6 | 1,348.3 | |||||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 939.5 | 1,302.1 | 1,315.8 | |||||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 920.5 | 1,287.1 | 1,256.2 | |||||
| 70111 | წ ა რმომადგენლობითი ორგანო | 269.0 | 323.2 | 359.5 | |||||
| 70111 | აღმასრულებელი ორგანო | 651.5 | 963.9 | 896.7 | |||||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19.0 | 15.0 | 59.6 | |||||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 24.1 | 7.7 | 16.0 | |||||
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 24.1 | 7.7 | 16.0 | |||||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 30.6 | 14.8 | 16.5 | |||||
| 702 | თავდაცვა | 75.9 | 90.6 | 101.0 | |||||
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 75.9 | 90.6 | 96.0 | |||||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||||
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 191.4 | 364.5 | 358.6 | |||||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 49.3 | 174.3 | 157.8 | |||||
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 142.1 | 190.2 | 200.8 | |||||
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 527.3 | 700.0 | 119.5 | |||||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 96.8 | 102.8 | 89.5 | |||||
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 14.0 | 17.8 | 0.0 | |||||
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 82.8 | 85.0 | 89.5 | |||||
| 7045 | ტრანპორტი | 430.5 | 597.2 | 30.0 | |||||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 430.5 | 597.2 | 30.0 | |||||
| 705 | გარემოს დაცვა | 144.2 | 243.0 | 285.0 | |||||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 130.0 | 186.8 | 195.0 | |||||
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 12.3 | 56.2 | 80.0 | |||||
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||||
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 1.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 499.7 | 1,116.8 | 455.0 | |||||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 29.4 | 181.4 | 35.0 | |||||
| 7063 | წყალმომარაგება | 337.7 | 649.0 | 320.0 | |||||
| 7064 | გარე განათება | 115.1 | 236.7 | 90.0 | |||||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 17.5 | 49.7 | 10.0 | |||||
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 58.4 | 70.5 | 76.5 | |||||
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 52.1 | 63.7 | 68.5 | |||||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 6.3 | 6.8 | 8.0 | |||||
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 678.1 | 812.2 | 732.9 | |||||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 292.3 | 307.0 | 213.8 | |||||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 341.6 | 437.0 | 440.0 | |||||
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 16.0 | 34.0 | 34.1 | |||||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.2 | 34.2 | 45.0 | |||||
| 709 | განათლება | 1,065.9 | 630.9 | 637.7 | |||||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 778.5 | 528.1 | 527.2 | |||||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 197.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 30.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 166.9 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 7096 | განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება | 1.9 | 3.3 | 5.0 | |||||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 87.7 | 99.5 | 105.5 | |||||
| 710 | სოციალური დაცვა | 80.7 | 206.8 | 135.0 | |||||
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 9.9 | 18.0 | 29.0 | |||||
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 5.6 | 8.0 | 6.0 | |||||
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 4.3 | 10.0 | 23.0 | |||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 8.9 | 9.0 | 14.0 | |||||
| 7103 | მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 5.3 | 7.0 | 5.0 | |||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 12.8 | 94.0 | 15.0 | |||||
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 4.0 | 8.3 | 4.0 | |||||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 33.0 | 57.5 | 62.0 | |||||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 6.8 | 13.0 | 6.0 | |||||
|
| სულ | 4,315.8 | 5,559.9 | 4,249.5 | |||||
დანართი №8
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |||||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 187.4 | 0.0 | |||||
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |||||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 79.2 | 34.6 | 164.5 | |||||
| სესხები | 1.2 | 7.2 | 1.7 | |||||
დანართი №9
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| ვალდებულებების კლება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |||||
| საშინაო | 0.0 | 3.8 | 0.0 | |||||
| სხვა კრედიტორული დავალიანება | 0.0 | 3.8 | 0.0 | |||||
დანართი №10
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||
| ფუნქ-ციონა-ლური კოდი | ორგა-ნიზა-ციული კოდი | დასახელება |
| 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| სულ | მუნიციპალიტეტი სულ |
| 4,315.8 | 5,563.7 | 4,249.5 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 159.0 | 163.0 | 164.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 3,125.6 | 3,635.9 | 3,907.8 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 898.5 | 1,033.4 | 1,001.2 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 568.4 | 781.3 | 1,078.6 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 70.0 | 82.4 | 80.6 | ||
|
| მივლინება |
| 10.8 | 9.6 | 21.7 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 123.5 | 149.7 | 270.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.8 | 9.8 | 16.0 | ||
|
| კვების ხარჯები |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.4 | 34.5 | 20.5 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 77.9 | 120.4 | 160.8 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 252.7 | 343.2 | 476.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 1,392.1 | 1,651.2 | 1,714.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 61.8 | 170.0 | 101.8 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 204.8 | 0.0 | 11.7 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,190.2 | 1,924.0 | 341.7 | ||
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 701 | 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 994.2 | 1,328.4 | 1,348.3 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 115.0 | 119.0 | 120.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 992.6 | 1,117.0 | 1,306.1 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 709.0 | 826.9 | 808.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 236.7 | 282.5 | 472.2 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 65.7 | 72.5 | 69.9 | ||
|
| მივლინება |
| 9.9 | 8.4 | 18.7 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 61.1 | 80.9 | 148.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.8 | 9.8 | 16.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.4 | 0.0 | 11.3 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.8 | 49.9 | 65.2 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67.0 | 61.0 | 143.1 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 44.7 | 6.1 | 6.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.2 | 1.5 | 17.5 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.6 | 207.6 | 42.2 | ||
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
| 269.0 | 323.2 | 359.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 17.0 | 17.0 | 16.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 268.2 | 287.7 | 329.5 | ||
|
| შრომის ანაზრაურება |
| 188.2 | 210.9 | 193.7 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 78.6 | 74.7 | 125.6 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 27.4 | 17.1 | 16.1 | ||
|
| მივლინება |
| 1.2 | 2.0 | 4.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 21.1 | 21.8 | 45.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0.0 | 2.9 | 8.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1.2 | 0.0 | 3.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.6 | 18.3 | 27.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11.1 | 12.6 | 22.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 1.1 | 2.1 | 6.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 0.0 | 4.2 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.8 | 35.5 | 30.0 | ||
| 70111 | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
| 651.5 | 963.9 | 896.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 98.0 | 102.0 | 104.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 650.7 | 791.8 | 884.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 520.8 | 616.0 | 615.2 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 128.0 | 174.3 | 254.5 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 38.3 | 55.4 | 53.8 | ||
|
| მივლინება |
| 8.7 | 6.4 | 13.7 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 40.0 | 58.6 | 102.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.8 | 6.9 | 8.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 8.3 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.2 | 21.3 | 23.2 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 25.7 | 45.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.9 | 1.5 | 13.3 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.8 | 172.1 | 12.2 | ||
| 70111 | 01 02 01 | გამგეობის აპარატი |
| 164.9 | 310.1 | 246.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 11.0 | 13.0 | 13.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 164.1 | 208.1 | 244.6 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 103.2 | 118.6 | 123.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 60.9 | 88.9 | 116.3 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 15.4 | 21.0 | 18.8 | ||
|
| მივლინება |
| 5.0 | 2.1 | 4.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 13.4 | 20.5 | 30.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.8 | 6.9 | 8.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13.2 | 21.1 | 22.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.1 | 17.3 | 31.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.6 | 2.9 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.8 | 102.0 | 2.0 | ||
| 70111 | 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური |
| 109.1 | 124.9 | 137.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 109.1 | 122.0 | 131.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 83.2 | 93.7 | 88.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 25.9 | 28.2 | 40.6 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 9.7 | 11.6 | 10.9 | ||
|
| მივლინება |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 7.9 | 11.8 | 21.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.2 | 0.7 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6.5 | 2.7 | 5.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.1 | 2.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 2.9 | 6.0 | ||
| 70111 | 01 02 03 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 54.5 | 49.5 | 53.7 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8.0 | 6.0 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 54.5 | 48.0 | 52.9 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 49.7 | 40.1 | 40.6 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 3.4 | 7.9 | 11.3 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 0.0 | 4.7 | 5.4 | ||
|
| მივლინება |
| 0.2 | 0.3 | 0.9 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 2.6 | 4.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.4 | 0.0 | 1.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.5 | 0.8 | ||
| 70111 | 01 02 04 | მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური | 0.0 | 31.1 | 37.0 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 28.5 | 36.0 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 0.0 | 27.9 | 27.2 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.6 | 8.2 | ||
|
| მივლინება |
| 0.0 | 0.0 | 1.2 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.0 | 0.6 | 5.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 |
| 1.5 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 0.6 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 2.6 | 1.0 | ||
| 70111 | 01 02 07 | ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 19.8 | 29.7 | 28.7 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 19.8 | 26.4 | 27.9 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 18.7 | 24.9 | 23.4 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.1 | 1.5 | 4.0 | ||
|
| მივლინება |
| 0.1 | 0.3 | 0.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.0 | 1.2 | 3.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.3 | 0.8 | ||
| 70111 | 01 02 08 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 48.8 | 62.1 | 61.3 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 48.8 | 58.8 | 60.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 43.3 | 51.8 | 47.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 5.5 | 7.0 | 11.6 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 1.8 | 2.4 | 2.3 | ||
|
| მივლინება |
| 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2.5 | 3.6 | 6.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.8 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.3 | 0.8 | ||
| 70111 | 01 02 09 | სოციალურ საკითხთა სამსახური |
| 47.1 | 56.0 | 56.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 47.1 | 54.3 | 55.2 | ||
|
| შრომის ანაზრაურება |
| 35.5 | 40.9 | 38.4 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 11.6 | 13.4 | 15.8 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ურება |
| 9.7 | 11.2 | 10.7 | ||
|
| მივლინება |
| 0.7 | 0.6 | 1.6 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.2 | 1.6 | 3.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 |
| 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.7 | 0.8 | ||
| 70111 | 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 207.3 | 300.5 | 275.9 | ||
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 51.0 | 51.0 | 53.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 207.3 | 245.7 | 275.9 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 187.2 | 218.1 | 224.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 19.6 | 26.8 | 46.7 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 1.7 | 4.5 | 5.7 | ||
|
| მივლინება |
| 0.1 | 0.4 | 1.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 11.0 | 16.7 | 30.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 |
| 1.5 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6.8 | 5.2 | 8.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.8 | 4.3 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 54.8 | 0.0 | ||
| 70112 | 01 03 | სარეზერვო ფონდი |
| 0.0 | 0.0 | 41.6 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 41.6 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 41.6 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 41.6 | ||
| 70133 | 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები |
| 23.0 | 5.9 | 10.0 | |
|
| ხარჯები |
| 23.0 | 5.9 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 5.9 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.9 | 10.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 23.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7018 | 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება |
| 20.6 | 14.8 | 16.5 | |
|
| ხარჯები |
| 20.6 | 14.8 | 16.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 10.8 | 16.5 | ||
|
| მივლინება |
| 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.0 | 0.5 | 1.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 10.3 | 15.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 20.6 | 4.0 | 0.0 | ||
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა | 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
|
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 01 08 | სხვა |
| 30.1 | 16.8 | 24.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 30.1 | 16.8 | 24.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 30.1 | 16.8 | 24.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.1 | 16.8 | 24.0 | ||
| 70112 | 01 08 01 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება | 19.0 | 15.0 | 18.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 19.0 | 15.0 | 18.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 19.0 | 15.0 | 18.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 15.0 | 18.0 | ||
| 70133 | 01 08 03 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები | 1.1 | 1.8 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 1.1 | 1.8 | 6.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.1 | 1.8 | 6.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 1.8 | 6.0 | ||
| 7018 | 01 08 07 | მუნიციპალიტეტზე მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების და ოდენობის განსაზღვრის ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7032 | 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური |
| 142.1 | 190.2 | 200.8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 142.1 | 188.7 | 200.0 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 125.3 | 144.5 | 134.6 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 16.8 | 44.2 | 52.2 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 0.0 | 3.1 | 3.5 | ||
|
| მივლინება |
| 0.0 | 0.3 | 1.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 | 6.5 | 12.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 8.5 | 8.7 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.1 | 25.8 | 27.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 |
| 10.2 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.5 | 0.8 | ||
| 7031 | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები | 49.3 | 174.3 | 157.8 | ||
|
| ხარჯები |
| 46.3 | 76.7 | 77.8 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 46.3 | 76.7 | 77.8 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 31.1 | 32.7 | 43.2 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.2 | 18.0 | 34.6 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 97.6 | 80.0 | ||
| 7031 | 03 00 01 | საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო | 42.1 | 137.8 | 105.2 | ||
|
| ხარჯები |
| 39.1 | 40.2 | 55.2 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 39.1 | 40.2 | 55.2 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 30.0 | 31.0 | 40.2 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.1 | 9.2 | 15.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 97.6 | 50.0 | ||
| 7031 | 03 00 02 | საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 7.2 | 36.5 | 52.6 | ||
|
| ხარჯები |
| 7.2 | 36.5 | 22.6 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 7.2 | 36.5 | 22.6 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.1 | 1.7 | 3.0 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.1 | 8.8 | 19.6 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||
| 702 | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 75.9 | 90.6 | 101.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 75.9 | 89.1 | 99.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 52.9 | 62.0 | 57.7 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 22.4 | 27.1 | 40.5 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 4.3 | 6.8 | 7.2 | ||
|
| მივლინება |
| 0.9 | 0.9 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.8 | 4.6 | 6.8 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.4 | 14.8 | 19.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 0.0 | 1.3 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 7021 | 04 01 | სამხედრო სამსახური |
| 75.9 | 90.6 | 96.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 75.9 | 89.1 | 94.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 52.9 | 62.0 | 57.7 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 22.4 | 27.1 | 35.5 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ა ურება |
| 4.3 | 6.8 | 7.2 | ||
|
| მივლინება |
| 0.9 | 0.9 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.8 | 4.6 | 6.8 | ||
|
|
| რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 |
| 0.5 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.4 | 14.8 | 19.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 0.0 | 1.3 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 7022 | 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,171.2 | 2,059.8 | 859.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 534.7 | 678.6 | 804.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 194.2 | 262.1 | 315.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 20.6 | 25.0 | 60.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.7 | 237.1 | 255.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 333.5 | 416.5 | 489.5 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 636.5 | 1,381.2 | 55.0 | ||
|
| 05 01 | გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 430.5 | 597.2 | 30.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 425.6 | 597.2 | 20.0 | ||
| 70451 | 05 01 01 | თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები |
| 4.9 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები |
| 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 0.0 | 10.0 | ||
| 70451 | 05 01 02 | საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა | 51.8 | 127.7 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51.8 | 127.7 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 03 | მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა | 178.0 | 164.2 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 178.0 | 164.2 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 04 | საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების (გაბიონი) მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 40.9 | 63.7 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40.9 | 63.7 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 05 | ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 21.1 | 32.2 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 21.1 | 32.2 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 06 | საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით სანიაღვრე სისიტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 9.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 07 | სოფელ სარეკის გზის რეაბილიტაცია |
| 124.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 124.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 08 | სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების (ბულდოზერები) შესყიდვა | 0.0 | 49.9 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 49.9 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 09 | საჩხერე-სხვიტორი-კვერეთის გზის რეაბილიტაცია | 0.0 | 159.5 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 159.5 | 0.0 | ||
| 70451 | 05 01 10 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 337.7 | 649.0 | 320.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 238.4 | 281.5 | 320.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 238.4 | 281.5 | 320.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 99.3 | 367.5 | 0.0 | ||
| 7063 | 05 04 01 | ქ. საჩხერის მოსახლეობის წყალმომარაგება | 238.4 | 281.5 | 320.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 238.4 | 281.5 | 320.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 238.4 | 281.5 | 320.0 | ||
| 7063 | 05 04 02 | სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შეძენა | 64.2 | 146.2 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 64.2 | 146.2 | 0.0 | ||
| 7063 | 05 04 03 | სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 35.1 | 13.6 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35.1 | 13.6 | 0.0 | ||
| 7063 | 05 04 04 | სოფლების: არგვეთისა და მერჯევის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0.0 | 207.7 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 207.7 | 0.0 | ||
| 7052 | 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია | 12.3 | 56.2 | 80.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 12.3 | 50.0 | 80.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 12.3 | 50.0 | 80.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 6.2 | 0.0 | ||
| 7064 | 05 07 | გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 115.1 | 236.7 | 90.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 43.4 | 53.4 | 90.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 43.4 | 53.4 | 90.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 20.6 | 23.8 | 60.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.8 | 29.6 | 30.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 71.7 | 183.3 | 0.0 | ||
| 7064 | 05 07 01 | ქ. საჩხერეში გარეგანათების მოწყობა |
| 71.7 | 107.0 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 71.7 | 107.0 | 0.0 | ||
| 7064 | 05 07 02 | გარეგანათების მიმდინარე ხარჯები |
| 43.4 | 53.4 | 90.0 | |
|
| ხარჯები |
| 43.4 | 53.4 | 90.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 43.4 | 53.4 | 90.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 20.6 | 23.8 | 60.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 22.8 | 29.6 | 30.0 | ||
| 7064 | 05 07 03 | საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე გარეგანათების მოწყობა | 0.0 | 76.3 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 76.3 | 0.0 | ||
| 7051 | 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები |
| 130.0 | 186.8 | 195.0 | |
|
| ხარჯები |
| 130.0 | 186.8 | 195.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 130.0 | 186.8 | 195.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.0 | 186.8 | 195.0 | ||
| 05 09 | სხვა |
| 145.6 | 333.9 | 144.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 105.7 | 106.9 | 109.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 15.9 | 21.9 | 20.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14.0 | 20.7 | 20.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 82.8 | 85.0 | 89.5 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 39.9 | 227.0 | 35.0 | ||
| 70421 | 05 09 01 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თითეული ოჯახისთვის გადაცემის ხარჯები | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70422 | 05 09 02 | აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური | 82.8 | 85.0 | 89.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 82.8 | 85.0 | 89.5 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 82.8 | 85.0 | 89.5 | ||
| 7056 | 05 09 03 | გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთის ცენტრალური ბიუროს სწრაფი რეაგირების ჭიათურა-საჩხერის ჯგუფი | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7062 | 05 09 05 | სკვერების მოწყობა |
| 22.4 | 36.9 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22.4 | 36.9 | 0.0 | ||
| 7066 | 05 09 06 | სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა | 17.5 | 46.8 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17.5 | 46.8 | 0.0 | ||
| 70421 | 05 09 07 | ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული იჯარით გაუცემელი საპრივატიზებო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმისა და მიწის ნაკვეთების დეტალური საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება | 0.0 | 17.8 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 17.8 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 17.8 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.8 | 0.0 | ||
| 7062 | 05 09 15 | შპს -საჩხერის კეთილმოწყობა |
| 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7062 | 05 09 16 | ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა |
| 0.0 | 77.5 | 35.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 77.5 | 35.0 | ||
| 7062 | 05 09 17 | სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 67.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 65.8 | 0.0 | ||
| 7066 | 05 09 18 | ქ. საჩხერის ზოგიერთი ქუჩისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით ამ ქუჩებზე არსებულ შენობებზე ახალი ფირნიშების მოწყობა | 0.0 | 2.9 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 2.9 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 2.9 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.9 | 0.0 | ||
| 7054 | 05 09 19 | ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 7066 | 05 09 20 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 709 | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
| 1,065.9 | 630.9 | 637.7 | |
|
| ხარჯები |
| 646.0 | 507.3 | 475.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 446.3 | 504.0 | 470.5 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 197.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 419.9 | 123.6 | 162.2 | ||
| 7091 | 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება |
| 778.5 | 528.1 | 527.2 | |
|
| ხარჯები |
| 358.6 | 404.5 | 365.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 358.6 | 404.5 | 365.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 419.9 | 123.6 | 162.2 | ||
| 7091 | 06 01 01 | ქ. საჩხერის №1 ბაღის კაპიტალური რემონტი | 173.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 173.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7091 | 06 01 02 | სოფელ სავანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 246.9 | 20.6 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 246.9 | 20.6 | 0.0 | ||
| 7091 | 06 01 03 | აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი | 358.6 | 404.5 | 365.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 358.6 | 404.5 | 365.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 358.6 | 404.5 | 365.0 | ||
| 7091 | 06 01 04 | სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 0.0 | 77.0 | 162.2 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 77.0 | 162.2 | ||
| 7091 | 06 01 05 | სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 26.0 | 0.0 | ||
| 7092 | 06 02 | ზოგადი განათლების დაფინანსება |
| 197.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები |
| 197.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 197.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70923 | 06 02 01 | საჩხერის №1 საშუალო სკოლის რეაბილიტაცია | 166.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 166.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 166.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70922 | 06 02 02 | სოფელ ლიჩის საბაზო სკოლის რეაბილიტაცია | 30.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 30.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა ხარჯები |
| 30.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 06 03 | სხვა |
| 89.6 | 102.8 | 110.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 89.6 | 102.8 | 110.5 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 87.7 | 99.5 | 105.5 | ||
| 7096 | 06 03 01 | ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები | 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.1 | 3.3 | 5.0 | ||
| 7096 | 06 03 02 | განათლების დარგის მოწინავე მუშაკთა და მოსწავლეთა მატერიალური წახალისება ფულადი ფორმით | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| შრომის ანაზრაურება |
| 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7098 | 06 03 03 | აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 87.7 | 99.5 | 105.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 87.7 | 99.5 | 105.5 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 87.7 | 99.5 | 105.5 | ||
| 708 | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 678.1 | 812.2 | 732.9 | ||
|
| ხარჯები |
| 548.9 | 701.2 | 732.9 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 10.5 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 20.6 | 53.7 | 82.9 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.4 | 8.6 | 10.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.0 | 45.1 | 72.9 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 515.5 | 646.0 | 641.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.3 | 1.5 | 9.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 129.2 | 111.0 | 0.0 | ||
| 7081 | 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
| 140.9 | 112.5 | 11.0 | |
|
| ხარჯები |
| 11.7 | 1.5 | 11.0 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 9.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.3 | 1.5 | 9.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 129.2 | 111.0 | 0.0 | ||
| 7081 | 07 01 02 | ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა | 119.3 | 55.6 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 119.3 | 55.6 | 0.0 | ||
| 7081 | 07 01 03 | სპორტული ღონისძიებები |
| 2.3 | 1.5 | 11.0 | |
|
| ხარჯები |
| 2.3 | 1.5 | 11.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.3 | 1.5 | 9.0 | ||
| 7081 | 07 01 04 | ქ. საჩხერის ცენტრალური სტადიონი |
| 9.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები |
| 9.4 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 9.2 | 0.0 |
| ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7081 | 07 01 05 | სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა |
| 9.9 | 55.4 | 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.9 | 55.4 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 16.4 | 41.5 | 53.9 | ||
|
| ხარჯები |
| 16.4 | 41.5 | 53.9 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 13.1 | 41.5 | 53.9 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 41.5 | 53.9 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 02 | ტრაგიკულად დაღუპული მეგობრების ლაშასა და ობოლას გახსენების ღონისძიება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 04 | პოეტ მუხრან მაჭავარიანის საიუბილეო ღონისძიებები | 7.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 7.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 7082 | 07 02 05 | ქართული საგალობლების ფესტივალი |
| 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||
| 7082 | 07 02 06 | აკაკი წერეთლის საიუბილეო ღონისძიებები |
| 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 07 | თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები |
| 1.6 | 9.0 | 12.0 | |
|
| ხარჯები |
| 1.6 | 9.0 | 12.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 1.6 | 9.0 | 12.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 9.0 | 12.0 | ||
| 7082 | 07 02 08 | ცნობილ ქართველ მსახიობ ლეილა აბაშიძეზე საიუბილეოდ გასაცემი ფულადი ჯილდო | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| შრომის ანაზ ღ აურება |
| 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 09 | საშობაო და საახალწლო ღონისძიებები |
| 4.5 | 9.0 | 9.0 | |
|
| ხარჯები |
| 4.5 | 9.0 | 9.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 4.5 | 9.0 | 9.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.5 | 9.0 | 9.0 | ||
| 7082 | 07 02 11 | ავტორ ქეთევან მუშკუდიანის წიგნის ,,იმერეთის ეპარქიის ეკლესიები და სამრევლო სკოლები XIX-XX სს" დასტამბვის ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7082 | 07 02 12 | საჩხერისა და მის ღირშესანიშნაობათა ჰერადლიკური ატრიბუტიკის შექმნა-დამზადება | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 7082 | 07 02 13 | აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დბადების 90 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 7082 | 07 02 14 | საჩხერეში სკოლის დამაარსებლის ვლადიმერ აბრამიშვილის გახსენების საღამო | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 7082 | 07 02 15 | წიგნის -,,საჩხერის საპატიო მოქალაქეები" მომზადება-დაბეჭდვა | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 7082 | 07 02 16 | აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი საავტორო სიმღერების კონკურსის -,,აკაკის სიმღერა" ორგანიზება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
| 7082 | 07 02 17 | ნუგზარ ერგემლიძის შემოქმედებითი საღამო |
| 0.0 | 0.0 | 4.9 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 4.9 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 4.9 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.9 | ||
| 7084 | 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 7.3 | 12.2 | 22.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 7.3 | 12.2 | 22.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 7.3 | 12.2 | 22.0 | ||
|
|
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.4 | 8.6 | 10.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.9 | 3.6 | 12.0 | ||
| 7081 | 07 04 | აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა |
| 151.4 | 194.5 | 202.8 | |
|
| ხარჯები |
| 151.4 | 194.5 | 202.8 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 151.4 | 194.5 | 202.8 | ||
| 7082 | 07 05 | სახელოვნებო სკოლები |
| 64.3 | 87.0 | 90.1 | |
|
| ხარჯები |
| 64.3 | 87.0 | 90.1 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 64.3 | 87.0 | 90.1 | ||
| 7082 | 07 05 01 | აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 45.0 | 65.1 | 67.3 | ||
|
| ხარჯები |
| 45.0 | 65.1 | 67.3 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 45.0 | 65.1 | 67.3 | ||
| 7082 | 07 05 02 | აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა | 19.3 | 21.9 | 22.8 | ||
|
| ხარჯები |
| 19.3 | 21.9 | 22.8 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 19.3 | 21.9 | 22.8 | ||
| 7082 | 07 06 | აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა | 108.1 | 116.8 | 88.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 108.1 | 116.8 | 88.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 108.1 | 116.8 | 88.0 | ||
| 7082 | 07 07 | კულტურის სახლები |
| 100.0 | 121.9 | 132.2 | |
|
| ხარჯები |
| 100.0 | 121.9 | 132.2 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 100.0 | 121.9 | 132.2 | ||
| 7082 | 07 07 01 | აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი | 83.9 | 92.7 | 98.4 | ||
|
| ხარჯები |
| 83.9 | 92.7 | 98.4 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 83.9 | 92.7 | 98.4 | ||
| 7082 | 07 07 02 | აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 7.0 | 12.1 | 15.6 | ||
|
| ხარჯები |
| 7.0 | 12.1 | 15.6 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 7.0 | 12.1 | 15.6 | ||
| 7082 | 07 07 03 | აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი |
| 9.1 | 17.1 | 18.2 | |
|
| ხარჯები |
| 9.1 | 17.1 | 18.2 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 9.1 | 17.1 | 18.2 | ||
| 7082 | 07 08 | მუზეუმები |
| 52.8 | 69.8 | 70.8 | |
|
| ხარჯები |
| 52.8 | 69.8 | 70.8 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 52.8 | 69.8 | 70.8 | ||
| 7082 | 07 08 01 | აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | 32.3 | 37.5 | 38.7 | ||
|
| ხარჯები |
| 32.3 | 37.5 | 38.7 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 32.3 | 37.5 | 38.7 | ||
| 7082 | 07 08 02 | სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი | 6.7 | 9.8 | 12.3 | ||
|
| ხარჯები |
| 6.7 | 9.8 | 12.3 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 6.7 | 9.8 | 12.3 | ||
| 7082 | 07 08 03 | აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი | 13.8 | 22.5 | 19.8 | ||
|
| ხარჯები |
| 13.8 | 22.5 | 19.8 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 13.8 | 22.5 | 19.8 | ||
| 7083 | 07 09 | ასოციაცია "მასმედია" |
| 16.0 | 20.0 | 20.1 | |
|
| ხარჯები |
| 16.0 | 20.0 | 20.1 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 16.0 | 20.0 | 20.1 | ||
| 7084 | 07 10 | ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია |
| 20.9 | 22.0 | 23.0 | |
|
| ხარჯები |
| 20.9 | 22.0 | 23.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 20.9 | 22.0 | 23.0 | ||
| 7083 | 07 11 | სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია" |
| 0.0 | 14.0 | 14.0 | |
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 14.0 | 14.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| 7082 | 07 12 | ძეგლების და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები |
| 139.1 | 277.3 | 211.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 139.1 | 277.3 | 211.5 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 30.3 | 31.7 | 33.0 | ||
|
| კვების ხარჯები |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 52.1 | 78.6 | 107.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 56.7 | 167.0 | 71.0 | ||
| 7074 | 08 01 | აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 52.1 | 63.7 | 68.5 | ||
|
| ხარჯები |
| 52.1 | 63.7 | 68.5 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 52.1 | 63.7 | 68.5 | ||
| 7107 | 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | |
|
| ხარჯები |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||
|
| კვების ხარჯები |
| 24.0 | 24.9 | 25.0 | ||
| 7102 | 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| ხარჯები |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 7107 | 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 71011 | 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
| 5.6 | 8.0 | 6.0 | |
|
| ხარჯები |
| 5.6 | 8.0 | 6.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.6 | 8.0 | 6.0 | ||
| 7109 | 08 06 | სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 6.8 | 13.0 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 6.8 | 13.0 | 6.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.8 | 13.0 | 6.0 | ||
| 7104 | 08 07 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 12.8 | 94.0 | 15.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 12.8 | 94.0 | 15.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.8 | 94.0 | 15.0 | ||
| 7076 | 08 08 | პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისას მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება | 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 6.3 | 6.8 | 8.0 | ||
| 710 | 08 09 | სოციალური სხვა |
| 26.5 | 63.9 | 79.0 | |
|
| ხარჯები |
| 26.5 | 63.9 | 79.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 14.9 | 39.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 26.5 | 49.0 | 40.0 | ||
| 71012 | 08 09 01 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა | 4.3 | 10.0 | 8.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 4.3 | 10.0 | 8.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.3 | 10.0 | 8.0 | ||
| 7102 | 08 09 02 | ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები | 3.9 | 6.0 | 11.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 3.9 | 6.0 | 11.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.9 | 6.0 | 11.0 | ||
| 7103 | 08 09 03 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 5.3 | 7.0 | 5.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 5.3 | 7.0 | 5.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.3 | 7.0 | 5.0 | ||
| 7105 | 08 09 04 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
| 4.0 | 8.3 | 4.0 | |
|
| ხარჯები |
| 4.0 | 8.3 | 4.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.0 | 8.3 | 4.0 | ||
| 7107 | 08 09 05 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 9.0 | 17.7 | 12.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 9.0 | 17.7 | 12.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.0 | 17.7 | 12.0 | ||
| 7107 | 08 09 06 | საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება | 0.0 | 14.9 | 24.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 14.9 | 24.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 14.9 | 24.0 | ||
| 71012 | 08 09 07 | საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||
|
| ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2010 წლის 29 დეკემბერი
ქ. საჩხერე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა.
მუხლი 2
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა.
მუხლი 3
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4063,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: გადასახადები – 330,0 ათასი ლარი, გრანტები – 3393,3 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები – 340,0 ათასი ლარი, თანახმად №3 დანართისა.
მუხლი 4
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3907,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №4 დანართისა.
მუხლი 5
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 321,7 ათასი ლარი, აქედან ზრდა – 341,7 ათასი ლარი, კლება – 20,0 ათასი ლარი, თანახმად №5 და №6 დანართისა.
მუხლი 6
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანახმად №7 დანართისა.
მუხლი 7
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-166,2) ათასი ლარის ოდენობით და 2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთის მოცულობა 194,4 ათასი ლარი.
მუხლი 8
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება თანახმად №8 დანართისა.
მუხლი 9
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება თანახმად №9 დანართისა.
მუხლი 10
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 4249,5 ათასი ლარი, აქედან სარეზერვო ფონდი – 41,6 ათასი ლარი, თანახმად №10 დანართისა.
მუხლი 11
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო ამავე დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილება.
საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ იაშვილი
დანართი №1
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,167.1
5,694.3
4,063.3
გადასახადები
203.4
303.2
330.0
გრანტები
3,705.2
5,034.5
3,393.3
სხვა შემოსავლები
258.5
356.6
340.0
ხარჯები
3,125.6
3,635.9
3,907.8
შრომის ანაზღაურება
898.5
1,033.4
1,001.2
საქონელი და მომსახურება
568.4
781.3
1,078.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,392.1
1,651.2
1,714.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.8
170.0
101.8
სხვა ხარჯები
204.8
0.0
11.7
საოპერაციო სალდო
1,041.5
2,058.4
155.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,121.9
1,909.0
321.7
ზრდა
1,190.2
1,924.0
341.7
კლება
68.3
15.0
20.0
მთლიანი სალდო
-80.4
149.4
-166.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-80.4
145.6
-166.2
ზრდა
0.0
187.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
0.0
187.4
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
კლება
80.4
41.8
166.2
ვალუტა და დეპოზიტი
79.2
34.6
164.5
სესხები
1.2
7.2
1.7
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების ცვლილება
0.0
-3.8
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
3.8
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
3.8
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
4,236.6
5,716.5
4,085.0
შემოსავლები
4,167.1
5,694.3
4,063.3
არაფინანსური აქტივების კლება
68.3
15.0
20.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1.2
7.2
1.7
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,315.8
5,563.7
4,249.5
ხარჯები
3,125.6
3,635.9
3,907.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,190.2
1,924.0
341.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
3.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
-79.2
152.8
-164.5
დანართი №3
ათას ლარებში
№
დასახელება
შემოსავლების კოდი
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
1
შემოსავლები
1
4167.1
5694.3
4063.3
2
გადასახადები
11
203.4
303.2
330.0
3
ქონების გადასახადი
11311
201.2
302.1
330.0
4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
128
200.7
175.0
5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
14.2
45.1
55.0
6
ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
14.1
31.1
37.0
7
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0.1
14.0
18.0
8
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113114
9.8
6.4
15.0
9
ფიზიკური პირებიდან
1131141
9.6
0.2
8.0
10
იურიდიული პირებიდან
1131142
0.2
6.2
7.0
11
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
113115
49.2
49.9
85.0
12
ფიზიკური პირებიდან
1131151
4.4
4.1
25.0
13
იურიდიული პირებიდან
1131152
44.8
45.8
60.0
14
სხვა გადასახადები
116
2.2
1.1
0.0
15
მეწარმე სუბიექტებიდან
1161
2.2
1.1
0.0
16
გრანტები
13
3705.2
5034.5
3393.3
17
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
133
3705.2
5034.5
3393.3
18
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1995.3
2878.2
3233.3
19
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
170.0
153.0
160.0
20
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
24.0
70.0
0.0
21
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1408.1
1159.2
0.0
22
ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრები
107.8
0.0
0.0
23
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები
0.0
774.1
0.0
24
სხვა შემოსავლები
14
258.5
356.6
340.0
25
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
140.9
249.1
218.0
26
პროცენტები
1411
39.3
54.5
32.0
27
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
14115
39.3
54.5
32.0
28
რენტა
1415
101.6
194.6
186.0
29
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
99.7
193.8
183.0
30
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
141511
74.6
120.0
135.0
31
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
141512
21.9
69.0
42.0
32
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
141514
0.5
0.5
1.0
33
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
141516
1.9
1.5
2.0
34
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი
141519
0.8
2.8
3.0
35
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
1.9
0.8
3.0
36
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
59.9
56.4
65.9
37
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
59.8
56.3
65.4
38
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.4
0.0
0.4
39
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.1
0.0
40
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი
142210
3.2
2.5
3.0
41
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.6
0.0
42
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
24.5
29.4
22.0
43
სათამაშო აპარატებიდან
1422132
18.0
18.0
14.0
44
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
1422133
6.5
11.4
8.0
45
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
18.8
20.2
25.0
46
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
12.9
3.5
15.0
47
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის
142299
12.9
3.5
15.0
48
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.1
0.1
0.5
49
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0.1
0.1
0.5
50
შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
142322
0.1
0.1
0.5
51
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
143
57.7
51.1
56.1
52
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
1431
52.8
50.8
54.3
53
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
14311
7.1
5.4
4.5
54
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
14313
1.0
7.4
7.5
55
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში
14315
1.5
10.6
10.0
56
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
14317
42.5
21.1
26.3
57
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
143171
39.4
18.9
23.3
58
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
143179
3.1
2.2
3.0
59
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
14318
0.5
1.9
1.0
60
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
14319
0.1
0.6
0.7
61
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143110
0.1
3.7
4.2
62
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
143199
0.0
0.1
0.1
63
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
1434
4.8
0.3
1.5
64
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
1439
0.1
0.0
0.3
დანართი №4
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ხარჯები
3125.6
3635.9
3907.8
შრომის ანაზღაურება
898.5
1033.4
1001.2
საქონელი და მომსახურება
568.4
781.3
1078.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70.0
82.4
80.6
მივლინება
10.8
9.6
21.7
ოფისის ხარჯები
123.5
149.7
270.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.8
9.8
16.0
კვების ხარჯები
24.0
24.9
25.0
სამედიცინო ხარჯები
6.3
6.8
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
1.4
34.5
20.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
77.9
120.4
160.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
252.7
343.2
476.0
სუბსიდიები
1392.1
1651.2
1714.5
სოციალური უზრუნველყოფა
61.8
170.0
101.8
სხვა ხარჯები
204.8
0.0
11.7
დანართი №5
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წელი
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
30.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი
2.0
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
6.0
01 02 03
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
0.8
01 02 04
მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური
1.0
01 02 07
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
0.8
01 02 08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
0.8
01 02 09
სოციალურ საკითხთა სამსახური
0.8
02 00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0.8
03 00 01
საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო
50.0
03 00 02
საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
30.0
04 01
სამხედრო სამსახური
1.5
05 01 10
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
20.0
05 09 16
ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა
35.0
06 01 04
სოფელ მერჯევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
162.2
სულ
341.7
დანართი №6
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების კლება
ათას ლარებში
შემოსულობების კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
68.3
15.0
20.0
311
ძირითადი აქტივები
55.8
0.0
0.0
3111
შენობა-ნაგებობები
49.4
0.0
0.0
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
49.4
0.0
0.0
3112
მანქანა-დანადგარები
6.4
0.0
0.0
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
6.4
0.0
0.0
311213
მსუბუქი ავტომობილი
6.4
0.0
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
12.5
15.0
20.0
3141
მიწა
12.5
15.0
20.0
დანართი №7
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
994.2
1,324.6
1,348.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
939.5
1,302.1
1,315.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
920.5
1,287.1
1,256.2
70111
წარმომადგენლობითი ორგანო
269.0
323.2
359.5
70111
აღმასრულებელი ორგანო
651.5
963.9
896.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
19.0
15.0
59.6
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
24.1
7.7
16.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
24.1
7.7
16.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
30.6
14.8
16.5
702
თავდაცვა
75.9
90.6
101.0
7021
შეიარაღებული ძალები
75.9
90.6
96.0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
5.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191.4
364.5
358.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
49.3
174.3
157.8
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
142.1
190.2
200.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
527.3
700.0
119.5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
96.8
102.8
89.5
70421
სოფლის მეურნეობა
14.0
17.8
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
82.8
85.0
89.5
7045
ტრანპორტი
430.5
597.2
30.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
430.5
597.2
30.0
705
გარემოს დაცვა
144.2
243.0
285.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
130.0
186.8
195.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
12.3
56.2
80.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა
0.0
0.0
10.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1.9
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
499.7
1,116.8
455.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
29.4
181.4
35.0
7063
წყალმომარაგება
337.7
649.0
320.0
7064
გარე განათება
115.1
236.7
90.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
17.5
49.7
10.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
58.4
70.5
76.5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52.1
63.7
68.5
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
6.3
6.8
8.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
678.1
812.2
732.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
292.3
307.0
213.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
341.6
437.0
440.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
16.0
34.0
34.1
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
28.2
34.2
45.0
709
განათლება
1,065.9
630.9
637.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
778.5
528.1
527.2
7092
ზოგადი განათლება
197.8
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
30.9
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
166.9
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
1.9
3.3
5.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
87.7
99.5
105.5
710
სოციალური დაცვა
80.7
206.8
135.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
9.9
18.0
29.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
5.6
8.0
6.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4.3
10.0
23.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
8.9
9.0
14.0
7103
მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
5.3
7.0
5.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
12.8
94.0
15.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
4.0
8.3
4.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
33.0
57.5
62.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
6.8
13.0
6.0
სულ
4,315.8
5,559.9
4,249.5
დანართი №8
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ფინანსური აქტივების ცვლილება
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების ზრდა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
187.4
0.0
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების კლება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები
79.2
34.6
164.5
სესხები
1.2
7.2
1.7
დანართი №9
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ვალდებულებების კლება
ათას ლარებში
ვალდებულებების კლება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
საშინაო
0.0
3.8
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანება
0.0
3.8
0.0
დანართი №10
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ფუნქ-ციონა-ლური კოდი
ორგა-ნიზა-ციული კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი სულ
4,315.8
5,563.7
4,249.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159.0
163.0
164.0
ხარჯები
3,125.6
3,635.9
3,907.8
შრომის ანაზღაურება
898.5
1,033.4
1,001.2
საქონელი და მომსახურება
568.4
781.3
1,078.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70.0
82.4
80.6
მივლინება
10.8
9.6
21.7
ოფისის ხარჯები
123.5
149.7
270.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.8
9.8
16.0
კვების ხარჯები
24.0
24.9
25.0
სამედიცინო ხარჯები
6.3
6.8
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
1.4
34.5
20.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
77.9
120.4
160.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
252.7
343.2
476.0
სუბსიდიები
1,392.1
1,651.2
1,714.5
სოციალური უზრუნველყოფა
61.8
170.0
101.8
სხვა ხარჯები
204.8
0.0
11.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,190.2
1,924.0
341.7
ვალდებულებების კლება
0.0
3.8
0.0
701
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
994.2
1,328.4
1,348.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
119.0
120.0
ხარჯები
992.6
1,117.0
1,306.1
შრომის ანაზღაურება
709.0
826.9
808.9
საქონელი და მომსახურება
236.7
282.5
472.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
65.7
72.5
69.9
მივლინება
9.9
8.4
18.7
ოფისის ხარჯები
61.1
80.9
148.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.8
9.8
16.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
1.4
0.0
11.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29.8
49.9
65.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67.0
61.0
143.1
სუბსიდიები
44.7
6.1
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
1.5
17.5
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
207.6
42.2
ვალდებულებების კლება
0.0
3.8
0.0
70111
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
269.0
323.2
359.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
16.0
ხარჯები
268.2
287.7
329.5
შრომის ანაზრაურება
188.2
210.9
193.7
საქონელი და მომსახურება
78.6
74.7
125.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
27.4
17.1
16.1
მივლინება
1.2
2.0
4.5
ოფისის ხარჯები
21.1
21.8
45.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
2.9
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
1.2
0.0
3.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16.6
18.3
27.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.1
12.6
22.0
სუბსიდიები
1.1
2.1
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
4.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
35.5
30.0
70111
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
651.5
963.9
896.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
98.0
102.0
104.0
ხარჯები
650.7
791.8
884.5
შრომის ანაზღაურება
520.8
616.0
615.2
საქონელი და მომსახურება
128.0
174.3
254.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
38.3
55.4
53.8
მივლინება
8.7
6.4
13.7
ოფისის ხარჯები
40.0
58.6
102.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.8
6.9
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.2
0.0
8.3
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13.2
21.3
23.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.8
25.7
45.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
1.5
13.3
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
172.1
12.2
70111
01 02 01
გამგეობის აპარატი
164.9
310.1
246.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
13.0
13.0
ხარჯები
164.1
208.1
244.6
შრომის ანაზღაურება
103.2
118.6
123.9
საქონელი და მომსახურება
60.9
88.9
116.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15.4
21.0
18.8
მივლინება
5.0
2.1
4.5
ოფისის ხარჯები
13.4
20.5
30.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.8
6.9
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
2.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13.2
21.1
22.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.1
17.3
31.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.6
2.9
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
102.0
2.0
70111
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
109.1
124.9
137.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
109.1
122.0
131.5
შრომის ანაზღაურება
83.2
93.7
88.9
საქონელი და მომსახურება
25.9
28.2
40.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9.7
11.6
10.9
მივლინება
1.8
1.9
2.0
ოფისის ხარჯები
7.9
11.8
21.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
1.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.2
0.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.5
2.7
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.1
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.9
6.0
70111
01 02 03
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
54.5
49.5
53.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
6.0
6.0
ხარჯები
54.5
48.0
52.9
შრომის ანაზღაურება
49.7
40.1
40.6
საქონელი და მომსახურება
3.4
7.9
11.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
4.7
5.4
მივლინება
0.2
0.3
0.9
ოფისის ხარჯები
3.0
2.6
4.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.2
0.3
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.8
70111
01 02 04
მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური
0.0
31.1
37.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
4.0
4.0
ხარჯები
0.0
28.5
36.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
27.9
27.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.6
8.2
მივლინება
0.0
0.0
1.2
ოფისის ხარჯები
0.0
0.6
5.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.6
1.0
70111
01 02 07
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
19.8
29.7
28.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
19.8
26.4
27.9
შრომის ანაზღაურება
18.7
24.9
23.4
საქონელი და მომსახურება
1.1
1.5
4.0
მივლინება
0.1
0.3
0.5
ოფისის ხარჯები
1.0
1.2
3.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.3
0.8
70111
01 02 08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
48.8
62.1
61.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
48.8
58.8
60.5
შრომის ანაზღაურება
43.3
51.8
47.9
საქონელი და მომსახურება
5.5
7.0
11.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.8
2.4
2.3
მივლინება
0.8
0.8
1.5
ოფისის ხარჯები
2.5
3.6
6.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.2
0.0
0.8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.2
0.2
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.3
0.8
70111
01 02 09
სოციალურ საკითხთა სამსახური
47.1
56.0
56.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
47.1
54.3
55.2
შრომის ანაზრაურება
35.5
40.9
38.4
საქონელი და მომსახურება
11.6
13.4
15.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღ ურება
9.7
11.2
10.7
მივლინება
0.7
0.6
1.6
ოფისის ხარჯები
1.2
1.6
3.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.7
0.8
70111
01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
207.3
300.5
275.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51.0
51.0
53.0
ხარჯები
207.3
245.7
275.9
შრომის ანაზღაურება
187.2
218.1
224.9
საქონელი და მომსახურება
19.6
26.8
46.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.7
4.5
5.7
მივლინება
0.1
0.4
1.5
ოფისის ხარჯები
11.0
16.7
30.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.8
5.2
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.8
4.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
54.8
0.0
70112
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
41.6
ხარჯები
0.0
0.0
41.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
41.6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
41.6
70133
01 04
საარქივო მომსახურების ხარჯები
23.0
5.9
10.0
ხარჯები
23.0
5.9
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.9
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.9
10.0
სუბსიდიები
23.0
0.0
0.0
7018
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება
20.6
14.8
16.5
ხარჯები
20.6
14.8
16.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.8
16.5
მივლინება
0.0
0.0
0.5
ოფისის ხარჯები
0.0
0.5
1.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
10.3
15.0
სუბსიდიები
20.6
4.0
0.0
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
0.0
3.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
3.8
0.0
01 08
სხვა
30.1
16.8
24.0
ხარჯები
30.1
16.8
24.0
საქონელი და მომსახურება
30.1
16.8
24.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.1
16.8
24.0
70112
01 08 01
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება
19.0
15.0
18.0
ხარჯები
19.0
15.0
18.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
15.0
18.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
15.0
18.0
70133
01 08 03
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები
1.1
1.8
6.0
ხარჯები
1.1
1.8
6.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
1.8
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.1
1.8
6.0
7018
01 08 07
მუნიციპალიტეტზე მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების და ოდენობის განსაზღვრის ხარჯები
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
7032
02 00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
142.1
190.2
200.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
142.1
188.7
200.0
შრომის ანაზღაურება
125.3
144.5
134.6
საქონელი და მომსახურება
16.8
44.2
52.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
3.1
3.5
მივლინება
0.0
0.3
1.0
ოფისის ხარჯები
4.7
6.5
12.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
8.5
8.7
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.1
25.8
27.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.0
10.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.8
7031
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები
49.3
174.3
157.8
ხარჯები
46.3
76.7
77.8
საქონელი და მომსახურება
46.3
76.7
77.8
ოფისის ხარჯები
31.1
32.7
43.2
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
26.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.2
18.0
34.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
97.6
80.0
7031
03 00 01
საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო
42.1
137.8
105.2
ხარჯები
39.1
40.2
55.2
საქონელი და მომსახურება
39.1
40.2
55.2
ოფისის ხარჯები
30.0
31.0
40.2
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.1
9.2
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
97.6
50.0
7031
03 00 02
საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
7.2
36.5
52.6
ხარჯები
7.2
36.5
22.6
საქონელი და მომსახურება
7.2
36.5
22.6
ოფისის ხარჯები
1.1
1.7
3.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
26.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.1
8.8
19.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
30.0
702
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
75.9
90.6
101.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
75.9
89.1
99.5
შრომის ანაზღაურება
52.9
62.0
57.7
საქონელი და მომსახურება
22.4
27.1
40.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.3
6.8
7.2
მივლინება
0.9
0.9
2.0
ოფისის ხარჯები
5.8
4.6
6.8
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.0
0.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.4
14.8
19.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
1.5
7021
04 01
სამხედრო სამსახური
75.9
90.6
96.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
75.9
89.1
94.5
შრომის ანაზღაურება
52.9
62.0
57.7
საქონელი და მომსახურება
22.4
27.1
35.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.3
6.8
7.2
მივლინება
0.9
0.9
2.0
ოფისის ხარჯები
5.8
4.6
6.8
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11.4
14.8
19.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
1.5
7022
04 02
სამოქალაქო თავდაცვა
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,171.2
2,059.8
859.5
ხარჯები
534.7
678.6
804.5
საქონელი და მომსახურება
194.2
262.1
315.0
ოფისის ხარჯები
20.6
25.0
60.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
171.7
237.1
255.0
სუბსიდიები
333.5
416.5
489.5
სხვა ხარჯები
7.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
636.5
1,381.2
55.0
05 01
გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
430.5
597.2
30.0
ხარჯები
4.9
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
4.9
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.9
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
425.6
597.2
20.0
70451
05 01 01
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
4.9
0.0
10.0
ხარჯები
4.9
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
4.9
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.9
0.0
10.0
70451
05 01 02
საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა
51.8
127.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.8
127.7
0.0
70451
05 01 03
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
178.0
164.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.0
164.2
0.0
70451
05 01 04
საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების (გაბიონი) მშენებლობა და რეაბილიტაცია
40.9
63.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
63.7
0.0
70451
05 01 05
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
21.1
32.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
32.2
0.0
70451
05 01 06
საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით სანიაღვრე სისიტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
9.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
0.0
0.0
70451
05 01 07
სოფელ სარეკის გზის რეაბილიტაცია
124.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.0
0.0
0.0
70451
05 01 08
სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების (ბულდოზერები) შესყიდვა
0.0
49.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
49.9
0.0
70451
05 01 09
საჩხერე-სხვიტორი-კვერეთის გზის რეაბილიტაცია
0.0
159.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
159.5
0.0
70451
05 01 10
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
0.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20.0
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
337.7
649.0
320.0
ხარჯები
238.4
281.5
320.0
სუბსიდიები
238.4
281.5
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.3
367.5
0.0
7063
05 04 01
ქ. საჩხერის მოსახლეობის წყალმომარაგება
238.4
281.5
320.0
ხარჯები
238.4
281.5
320.0
სუბსიდიები
238.4
281.5
320.0
7063
05 04 02
სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შეძენა
64.2
146.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.2
146.2
0.0
7063
05 04 03
სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
35.1
13.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.1
13.6
0.0
7063
05 04 04
სოფლების: არგვეთისა და მერჯევის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0.0
207.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
207.7
0.0
7052
05 05
საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია
12.3
56.2
80.0
ხარჯები
12.3
50.0
80.0
სუბსიდიები
12.3
50.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.2
0.0
7064
05 07
გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
115.1
236.7
90.0
ხარჯები
43.4
53.4
90.0
საქონელი და მომსახურება
43.4
53.4
90.0
ოფისის ხარჯები
20.6
23.8
60.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.8
29.6
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.7
183.3
0.0
7064
05 07 01
ქ. საჩხერეში გარეგანათების მოწყობა
71.7
107.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.7
107.0
0.0
7064
05 07 02
გარეგანათების მიმდინარე ხარჯები
43.4
53.4
90.0
ხარჯები
43.4
53.4
90.0
საქონელი და მომსახურება
43.4
53.4
90.0
ოფისის ხარჯები
20.6
23.8
60.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.8
29.6
30.0
7064
05 07 03
საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე გარეგანათების მოწყობა
0.0
76.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
76.3
0.0
7051
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
130.0
186.8
195.0
ხარჯები
130.0
186.8
195.0
საქონელი და მომსახურება
130.0
186.8
195.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
130.0
186.8
195.0
05 09
სხვა
145.6
333.9
144.5
ხარჯები
105.7
106.9
109.5
საქონელი და მომსახურება
15.9
21.9
20.0
ოფისის ხარჯები
0.0
1.2
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.0
20.7
20.0
სუბსიდიები
82.8
85.0
89.5
სხვა ხარჯები
7.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.9
227.0
35.0
70421
05 09 01
მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თითეული ოჯახისთვის გადაცემის ხარჯები
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.0
0.0
0.0
70422
05 09 02
აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური
82.8
85.0
89.5
ხარჯები
82.8
85.0
89.5
სუბსიდიები
82.8
85.0
89.5
7056
05 09 03
გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთის ცენტრალური ბიუროს სწრაფი რეაგირების ჭიათურა-საჩხერის ჯგუფი
1.9
0.0
0.0
ხარჯები
1.9
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.9
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.9
0.0
0.0
7062
05 09 05
სკვერების მოწყობა
22.4
36.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.4
36.9
0.0
7066
05 09 06
სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა
17.5
46.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.5
46.8
0.0
70421
05 09 07
,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული იჯარით გაუცემელი საპრივატიზებო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმისა და მიწის ნაკვეთების დეტალური საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადება
0.0
17.8
0.0
ხარჯები
0.0
17.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
17.8
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
17.8
0.0
7062
05 09 15
შპს -საჩხერის კეთილმოწყობა
7.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
0.0
0.0
7062
05 09 16
ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა
0.0
77.5
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
77.5
35.0
7062
05 09 17
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა
0.0
67.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.2
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
1.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
65.8
0.0
7066
05 09 18
ქ. საჩხერის ზოგიერთი ქუჩისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით ამ ქუჩებზე არსებულ შენობებზე ახალი ფირნიშების მოწყობა
0.0
2.9
0.0
ხარჯები
0.0
2.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.9
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
2.9
0.0
7054
05 09 19
ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
7066
05 09 20
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
709
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,065.9
630.9
637.7
ხარჯები
646.0
507.3
475.5
შრომის ანაზღაურება
0.8
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
3.3
5.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.1
3.3
5.0
სუბსიდიები
446.3
504.0
470.5
სხვა ხარჯები
197.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419.9
123.6
162.2
7091
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
778.5
528.1
527.2
ხარჯები
358.6
404.5
365.0
სუბსიდიები
358.6
404.5
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
419.9
123.6
162.2
7091
06 01 01
ქ. საჩხერის №1 ბაღის კაპიტალური რემონტი
173.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.0
0.0
0.0
7091
06 01 02
სოფელ სავანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
246.9
20.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.9
20.6
0.0
7091
06 01 03
აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
358.6
404.5
365.0
ხარჯები
358.6
404.5
365.0
სუბსიდიები
358.6
404.5
365.0
7091
06 01 04
სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0.0
77.0
162.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
77.0
162.2
7091
06 01 05
სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი
0.0
26.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
26.0
0.0
7092
06 02
ზოგადი განათლების დაფინანსება
197.8
0.0
0.0
ხარჯები
197.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
197.8
0.0
0.0
70923
06 02 01
საჩხერის №1 საშუალო სკოლის რეაბილიტაცია
166.9
0.0
0.0
ხარჯები
166.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
166.9
0.0
0.0
70922
06 02 02
სოფელ ლიჩის საბაზო სკოლის რეაბილიტაცია
30.9
0.0
0.0
ხარჯები
30.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
30.9
0.0
0.0
06 03
სხვა
89.6
102.8
110.5
ხარჯები
89.6
102.8
110.5
შრომის ანაზღაურება
0.8
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
3.3
5.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.1
3.3
5.0
სუბსიდიები
87.7
99.5
105.5
7096
06 03 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები
1.1
3.3
5.0
ხარჯები
1.1
3.3
5.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
3.3
5.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.1
3.3
5.0
7096
06 03 02
განათლების დარგის მოწინავე მუშაკთა და მოსწავლეთა მატერიალური წახალისება ფულადი ფორმით
0.8
0.0
0.0
ხარჯები
0.8
0.0
0.0
შრომის ანაზრაურება
0.8
0.0
0.0
7098
06 03 03
აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
87.7
99.5
105.5
ხარჯები
87.7
99.5
105.5
სუბსიდიები
87.7
99.5
105.5
708
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
678.1
812.2
732.9
ხარჯები
548.9
701.2
732.9
შრომის ანაზღაურება
10.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.6
53.7
82.9
ოფისის ხარჯები
0.2
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.4
8.6
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.0
45.1
72.9
სუბსიდიები
515.5
646.0
641.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
1.5
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.2
111.0
0.0
7081
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
140.9
112.5
11.0
ხარჯები
11.7
1.5
11.0
შრომის ანაზღაურება
9.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.2
0.0
2.0
ოფისის ხარჯები
0.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
1.5
9.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129.2
111.0
0.0
7081
07 01 02
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა
119.3
55.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119.3
55.6
0.0
7081
07 01 03
სპორტული ღონისძიებები
2.3
1.5
11.0
ხარჯები
2.3
1.5
11.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
1.5
9.0
7081
07 01 04
ქ. საჩხერის ცენტრალური სტადიონი
9.4
0.0
0.0
ხარჯები
9.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.2
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.2
0.0
0.0
7081
07 01 05
სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა
9.9
55.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
55.4
0.0
7082
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
16.4
41.5
53.9
ხარჯები
16.4
41.5
53.9
შრომის ანაზღაურება
1.3
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.1
41.5
53.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.1
41.5
53.9
სუბსიდიები
2.0
0.0
0.0
7082
07 02 02
ტრაგიკულად დაღუპული მეგობრების ლაშასა და ობოლას გახსენების ღონისძიება
0.0
1.5
0.0
ხარჯები
0.0
1.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
0.0
7082
07 02 04
პოეტ მუხრან მაჭავარიანის საიუბილეო ღონისძიებები
7.0
0.0
2.0
ხარჯები
7.0
0.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
7.0
0.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.0
0.0
2.0
7082
07 02 05
ქართული საგალობლების ფესტივალი
0.0
0.0
8.0
ხარჯები
0.0
0.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
8.0
7082
07 02 06
აკაკი წერეთლის საიუბილეო ღონისძიებები
0.0
20.0
0.0
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0
7082
07 02 07
თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები
1.6
9.0
12.0
ხარჯები
1.6
9.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
1.6
9.0
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.6
9.0
12.0
7082
07 02 08
ცნობილ ქართველ მსახიობ ლეილა აბაშიძეზე საიუბილეოდ გასაცემი ფულადი ჯილდო
1.3
0.0
0.0
ხარჯები
1.3
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1.3
0.0
0.0
7082
07 02 09
საშობაო და საახალწლო ღონისძიებები
4.5
9.0
9.0
ხარჯები
4.5
9.0
9.0
საქონელი და მომსახურება
4.5
9.0
9.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.5
9.0
9.0
7082
07 02 11
ავტორ ქეთევან მუშკუდიანის წიგნის ,,იმერეთის ეპარქიის ეკლესიები და სამრევლო სკოლები XIX-XX სს" დასტამბვის ხარჯები
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2.0
0.0
0.0
7082
07 02 12
საჩხერისა და მის ღირშესანიშნაობათა ჰერადლიკური ატრიბუტიკის შექმნა-დამზადება
0.0
2.0
4.0
ხარჯები
0.0
2.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
2.0
4.0
7082
07 02 13
აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის დბადების 90 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებები
0.0
0.0
2.5
ხარჯები
0.0
0.0
2.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.5
7082
07 02 14
საჩხერეში სკოლის დამაარსებლის ვლადიმერ აბრამიშვილის გახსენების საღამო
0.0
0.0
1.5
ხარჯები
0.0
0.0
1.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
1.5
7082
07 02 15
წიგნის -,,საჩხერის საპატიო მოქალაქეები" მომზადება-დაბეჭდვა
0.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.0
7082
07 02 16
აკაკი წერეთლის ლექსებზე შექმნილი საავტორო სიმღერების კონკურსის -,,აკაკის სიმღერა" ორგანიზება
0.0
0.0
6.0
ხარჯები
0.0
0.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
6.0
7082
07 02 17
ნუგზარ ერგემლიძის შემოქმედებითი საღამო
0.0
0.0
4.9
ხარჯები
0.0
0.0
4.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
4.9
7084
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
7.3
12.2
22.0
ხარჯები
7.3
12.2
22.0
საქონელი და მომსახურება
7.3
12.2
22.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.4
8.6
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.9
3.6
12.0
7081
07 04
აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა
151.4
194.5
202.8
ხარჯები
151.4
194.5
202.8
სუბსიდიები
151.4
194.5
202.8
7082
07 05
სახელოვნებო სკოლები
64.3
87.0
90.1
ხარჯები
64.3
87.0
90.1
სუბსიდიები
64.3
87.0
90.1
7082
07 05 01
აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
45.0
65.1
67.3
ხარჯები
45.0
65.1
67.3
სუბსიდიები
45.0
65.1
67.3
7082
07 05 02
აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა
19.3
21.9
22.8
ხარჯები
19.3
21.9
22.8
სუბსიდიები
19.3
21.9
22.8
7082
07 06
აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა
108.1
116.8
88.0
ხარჯები
108.1
116.8
88.0
სუბსიდიები
108.1
116.8
88.0
7082
07 07
კულტურის სახლები
100.0
121.9
132.2
ხარჯები
100.0
121.9
132.2
სუბსიდიები
100.0
121.9
132.2
7082
07 07 01
აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი
83.9
92.7
98.4
ხარჯები
83.9
92.7
98.4
სუბსიდიები
83.9
92.7
98.4
7082
07 07 02
აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
7.0
12.1
15.6
ხარჯები
7.0
12.1
15.6
სუბსიდიები
7.0
12.1
15.6
7082
07 07 03
აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი
9.1
17.1
18.2
ხარჯები
9.1
17.1
18.2
სუბსიდიები
9.1
17.1
18.2
7082
07 08
მუზეუმები
52.8
69.8
70.8
ხარჯები
52.8
69.8
70.8
სუბსიდიები
52.8
69.8
70.8
7082
07 08 01
აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
32.3
37.5
38.7
ხარჯები
32.3
37.5
38.7
სუბსიდიები
32.3
37.5
38.7
7082
07 08 02
სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
6.7
9.8
12.3
ხარჯები
6.7
9.8
12.3
სუბსიდიები
6.7
9.8
12.3
7082
07 08 03
აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი
13.8
22.5
19.8
ხარჯები
13.8
22.5
19.8
სუბსიდიები
13.8
22.5
19.8
7083
07 09
ასოციაცია "მასმედია"
16.0
20.0
20.1
ხარჯები
16.0
20.0
20.1
სუბსიდიები
16.0
20.0
20.1
7084
07 10
ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია
20.9
22.0
23.0
ხარჯები
20.9
22.0
23.0
სუბსიდიები
20.9
22.0
23.0
7083
07 11
სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"
0.0
14.0
14.0
ხარჯები
0.0
14.0
14.0
სუბსიდიები
0.0
14.0
14.0
7082
07 12
ძეგლების და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
5.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
139.1
277.3
211.5
ხარჯები
139.1
277.3
211.5
საქონელი და მომსახურება
30.3
31.7
33.0
კვების ხარჯები
24.0
24.9
25.0
სამედიცინო ხარჯები
6.3
6.8
8.0
სუბსიდიები
52.1
78.6
107.5
სოციალური უზრუნველყოფა
56.7
167.0
71.0
7074
08 01
აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
52.1
63.7
68.5
ხარჯები
52.1
63.7
68.5
სუბსიდიები
52.1
63.7
68.5
7107
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
24.0
24.9
25.0
ხარჯები
24.0
24.9
25.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.9
25.0
კვების ხარჯები
24.0
24.9
25.0
7102
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5.0
3.0
3.0
ხარჯები
5.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
3.0
3.0
7107
08 04
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
0.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
1.0
71011
08 05
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
5.6
8.0
6.0
ხარჯები
5.6
8.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.6
8.0
6.0
7109
08 06
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
6.8
13.0
6.0
ხარჯები
6.8
13.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.8
13.0
6.0
7104
08 07
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
12.8
94.0
15.0
ხარჯები
12.8
94.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.8
94.0
15.0
7076
08 08
პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისას მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
6.3
6.8
8.0
ხარჯები
6.3
6.8
8.0
საქონელი და მომსახურება
6.3
6.8
8.0
სამედიცინო ხარჯები
6.3
6.8
8.0
710
08 09
სოციალური სხვა
26.5
63.9
79.0
ხარჯები
26.5
63.9
79.0
სუბსიდიები
0.0
14.9
39.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.5
49.0
40.0
71012
08 09 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
4.3
10.0
8.0
ხარჯები
4.3
10.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.3
10.0
8.0
7102
08 09 02
ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
3.9
6.0
11.0
ხარჯები
3.9
6.0
11.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
6.0
11.0
7103
08 09 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
5.3
7.0
5.0
ხარჯები
5.3
7.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.3
7.0
5.0
7105
08 09 04
უმუშევართა სოციალური დაცვა
4.0
8.3
4.0
ხარჯები
4.0
8.3
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
8.3
4.0
7107
08 09 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
9.0
17.7
12.0
ხარჯები
9.0
17.7
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
17.7
12.0
7107
08 09 06
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
0.0
14.9
24.0
ხარჯები
0.0
14.9
24.0
სუბსიდიები
0.0
14.9
24.0
71012
08 09 07
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება
0.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
15.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
15.0