"ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2010 წ ლის 27 დეკემბერი
ქ. ზუგდიდი
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე და ცალკეულ საკითხებზე გამგეობის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა გათვალისწინებით , ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -20 მუხლის, საქართველოს ,,საბიუჯეტო კოდექსისა“ შესაბამისად ,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები , ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №36 დადგენილებაში.
მუხლი 2. შემოსულობების ნაწილში
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაბრუნებელი, 309.0 ათასი ლარით შემცირდეს 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და განისაზღვროს იგი 28949,9 ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 2925 8,9 ათასი ლარისა /დანართი №1/
მათ შორის:
ა) 109,0 ათასი ლარით შემცირდეს ფინანსური აქტივების კლების მუხლი /კოდი 32/ და განისაზღვროს იგი 4967,4 ლარით, ნაცვლად 5076,4 ათასი ლარისა ;
ბ) 200,0 ათასი ლარით შემცირდეს სპეციალური ტრანსფერის თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან /კოდ ი 1332/ და განისაზღვროს იგი 7569,1 ათასი ლარით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 7769,1 ათასი ლარისა ;
გ) შევიდეს შიდა ცვლილება შემოსულობების ნაწილში:
შემცირდეს ქონების გადასახდი: კონკრეტულად შემცირდეს ქონების გადასახადი სასოფლო მიწაზე 30,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 330,0 ათასი ლარით /კოდი 1131104/, ქონების გადასახადი არასასოფლო მიწაზე 50,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 620,0 ათასი ლარით /კოდი 1131105/, ამავე თანხით 80,0 ათასი ლარით გადიდდეს ჯარ ი მების, სანქციების და საურავების თანხა და დამტკიცდეს 730,7 ათასი ლარით /კოდი 143/ .
მუხლი 3. საგასავლო ნაწილში
1. ამოღებულ იქნეს ორგანიზაციული ბიუჯეტიდან /დანართი №4/ თანხები შემდეგი კოდების მიხედვით
ა) 296,3 ათასი ლარით – ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობის თანხა /კოდი 0530/;
ბ) 1,0 ათასი ლარით – გაზგაყვანილობის რეაბილიტაციის თანხა /კოდი 0503/;
გ) 2,7 ათასი ლარით – განმ უ ხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობის ხარჯები /კოდი 0520/;
დ) 4,9 ათასი ლარით – დასავლეთ საქართველოში საომარი მოქმედებების დროს მიყენებული ზარალის თანხა /კოდი 0816/;
ე) 4,1 ათასი ლარით – ღორის ჭირის სალიკვიდაციო თანხა /კოდი 0524/ .
2. შევიდეს შიდა ცვლილება ხარჯვით ნაწილში;
ა) შემცირდეს სხვადასხვა ღონისძიებებით გათვალსწინებული ხარჯები 242,7 ათასი ლარით , მათ შორის:
1. 105,0 ათასი ლარით – საკრებულოს არაფიანსური აქტივების ზრდა /კოდი 0101/;
2.10,0 ათასი ლარით – სარეზერვო ფონდი /კოდი 0104/;
3. 4,0 ათასი ლარით – მაჟორიტარი ბიუროს ხელშეწყობის თანხა /კოდი 0106/;
4. 37,5 ათასი ლარით – განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობის ხარჯები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან /კოდი 0520/;
5. 3,5 ათასი ლარით – ძეგლთა დაცვის ღონისძიებანი /კოდი 071303/;
6. 4,4 ათასი ლარით – კაპიტალური მშენებლობის სამსახურის შესანახი ხარჯები /კოდი 010208/;
7. 2,0 ათასი ლარით – სოციალური სამსახურის შესანახი ხარჯები /კოდი 010207/;
8. 42,8 ათასი ლარით – გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა /კოდი 010201/;
9. 1,9 ათასი ლარით – არქიტექტურის სამსახურის ხარჯები /კოდი 010204/;
10. 15,0 ათასი ლარით – სპორტის განვითარების ცენტრის სუბსიდირება /კოდი 0701/;
11.13,0 ათასი ლარით – უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვის პროგრამა /კოდი 0811/;
12. 1,6 ათასი ლარით – ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა /კოდი 0808/;
13. 2,0 ათასი ლარით – პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისის“ ხარჯები /კოდი 0817/;
ბ) შემცირების რესურსით 242,7 ათასი ლარით გადიდდეს:
1. 33,0 ათასი ლარით – საინვესტიციო პროექტების ვალდებულებათა კლების თანხა /კოდი 0108/;
2. 7,8 ათასი ლარით –გზების საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების თანხა /კოდ 0501/;
3. 0,8 ათასი ლარით – არქივის სუბსიდირება /კოდი 0105/;
4. 5,0 ათასი ლარით – გარე განათების ელენერგიის ხარჯები /კოდი 0508/;
5. 117,6 ათასი ლარით – ზუგდიდდასუფთავების სუბსიდირება /კოდი 0509/;
6. 11,3 ათასი ლარით – ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ხარჯები /კოდ 0805/;
7. 10,4 ათასი ლარით – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ხარჯები /კოდი 0806/;
8. 50,0 ათასი ლარით – ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ააიპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის“ ბაზაზე /კოდი 0513/;
9. 6,0 ათასი ლარით – საჯარო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა /კოდი 0602/;
10. 0,8 ათასი ლარით – შესყიდვების სამსახურის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება /კოდი 010212/ .
მუხლი 4. ზემოაღნიშნულ ცვლილებათა და ასევე გამგეობისათვის დამტკიცებული ხარჯების ფარგლებში, გამგეობის აპარატისა და სამსახურებს შორის თანხების შიდა გადანაწილების გათვალისწინებით დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი , თანახმად №1, №2 , №3 , №4, №5 დანართისა.
მუხლი 5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო და სარევიზიო კომისიებს და ზუგდიდის მუნიციალიტეტის გამგებელს /ა. ქობალიას/
მუხლი 6 . დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 7. დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 8. ძალაშია 2010 წლის 28 დეკემბრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ლ. კონჯარია
დანართი №1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 19,168.2 | 21,570.0 | 28,949.9 | |
| შემოსავლები | 14,628.2 | 20,722.5 | 21,357.5 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 578.6 | 330.8 | 2,625.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 3,961.4 | 516.7 | 4,967.4 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 14,628.2 | 20,722.5 | 21,357.5 | |
| 11 | გადასახადები | 1,192.7 | 2,196.3 | 2,168.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,160.4 | 2,196.3 | 2,168.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 591.8 | 883.3 | 1,113.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) | 105.0 | 106.0 | 100.0 |
| 1131104 | სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 463.6 | 409.3 | 330.0 |
| 1131105 | არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 797.0 | 620.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.7 | 5.0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 32.3 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | გრანტები | 12,473.0 | 17,107.7 | 17,779.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | უცხო ქვეყნებიდან ან მათი წარმომადგენლებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 12,473.0 | 17,107.7 | 17,779.8 |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 3,321.0 | 6,351.6 | 8,621.2 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 315.0 | 320.0 | 225.0 |
| 1332 | სპეციალური ტრანსფერი | 8,837.0 | 10,436.1 | 8,933.6 |
| 1332 | მ. შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიების დასაფინანსებლად | 1,870.0 | 458.0 | 1,364.5 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 68.0 | 117.0 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1.0 | 610.8 | 0.0 |
| 1332 | მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 6,898.0 | 9,250.3 | 7,569.1 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 962.5 | 1,418.5 | 1,409.7 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 70.6 | 53.5 | 67.0 |
| 1411 | პროცენტები |
|
|
|
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 70.6 | 53.5 | 67.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებითსარგებლობისათვის | 24.9 | 29.9 | 20.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან. | 45.7 | 23.6 | 47.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 499.4 | 596.4 | 607.0 |
| 14222 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 499.4 | 587.6 | 587.0 |
| 14223 | საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 14227 | სანებართვო მოსაკრებელი | 2.5 |
| 2.0 |
| 14229 | სახელმწიფო ბაჟი | 2.0 | 0.3 | 2.0 |
| 142210 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142212 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 | 12.2 | 6.0 |
| 142213 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 339.5 | 393.5 | 417.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური(ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 131.9 | 155.7 | 130.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 18.3 | 25.9 | 30.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.8 | 20.0 |
| 14232 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 8.8 | 20.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 390.6 | 568.3 | 730.7 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.9 | 200.3 | 5.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 578.6 | 330.8 | 2,625.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 578.6 | 330.8 | 2,625.0 |
| 314 | არაწარმოებელი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა |
|
|
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 3,961.4 | 516.7 | 4,967.4 |
| სესხები | 3,961.4 | 516.7 | 4,967.4 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
| |||
| ვალდებულების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
დანართი №2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 15,206.8 | 21,570.0 | 28,949.9 |
| შემოსავლები | 14,628.2 | 20,722.5 | 21,357.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 578.6 | 330.8 | 2,625.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშტის გამოკლებით) | 0.0 | 516.7 | 4,967.4 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 18,651.6 | 16,493.6 | 28,949.9 |
| ხარჯები | 5,912.4 | 8,341.1 | 12,019.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,658.5 | 7,904.3 | 16,545.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების კლება | 80.7 | 248.2 | 385.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -3,444.8 | 5,076.4 | 0.0 |
დანართი №3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 14,628.2 | 20,722.5 | 21,357.5 |
| გადასახადები | 1,192.7 | 2,196.3 | 2,168.0 |
| გრანტები | 12,473.0 | 17,107.7 | 17,779.8 |
| სხვა შემოსავლები | 962.5 | 1,418.5 | 1,409.7 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,912.4 | 8,341.1 | 12,019.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,192.3 | 1,539.0 | 1,809.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,498.2 | 1,546.0 | 2,194.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,663.4 | 4,677.8 | 5,580.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 558.5 | 573.2 | 665.2 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 1,771.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 8,715.8 | 12,381.4 | 9,337.9 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 12,079.9 | 7,573.5 | 13,920.3 |
| ზრდა | 12,658.5 | 7,904.3 | 16,545.3 |
| კლება | 578.6 | 330.8 | 2,625.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -3,364.1 | 4,807.9 | -4,582.4 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,444.8 | 4,559.7 | -4,967.4 |
| ზრდა | 516.7 | 5,076.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 516.7 | 5,076.4 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 3,961.5 | 516.7 | 4,967.4 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 3,961.5 | 516.7 |
|
| სესხები |
|
| 4,967.4 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | -80.7 | -248.2 | -385.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 80.7 | 248.2 | 385.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 80.7 | 248.2 | 385.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 18,651.6 | 16,493.6 | 28,949.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 175.0 | 308.0 | 330.0 | |
| ხარჯები | 5,912.4 | 8,341.1 | 12,019.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,192.3 | 1,539.0 | 1,809.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,498.2 | 1,546.0 | 2,194.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 2,663.4 | 4,677.8 | 5,580.1 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 558.5 | 573.2 | 665.2 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 1,771.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,658.5 | 7,904.3 | 16,545.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 80.7 | 248.2 | 385.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,500.0 | 2,477.1 | 2,908.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 87.0 | 204.0 | 210.0 | |
| ხარჯები | 1,243.7 | 1,672.2 | 1,953.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 803.1 | 1,055.7 | 1,254.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 397.5 | 582.9 | 688.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 43.1 | 28.5 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 10.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 175.6 | 556.7 | 569.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 80.7 | 248.2 | 385.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 326.8 | 564.7 | 682.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 25.0 | 25.0 | |
| ხარჯები | 318.8 | 405.3 | 494.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 203.1 | 232.8 | 262.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 115.7 | 172.5 | 231.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 159.4 | 188.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,036.5 | 1,604.4 | 1,753.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63.0 | 179.0 | 185.0 | |
| ხარჯები | 868.9 | 1,207.1 | 1,372.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 600.0 | 822.9 | 991.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 268.9 | 379.1 | 369.3 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.1 | 10.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.6 | 397.3 | 381.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 376.1 | 875.5 | 903.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 24.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 271.0 | 478.2 | 521.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 147.2 | 193.6 | 198.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 123.8 | 279.5 | 311.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.1 | 397.3 | 381.6 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 113.7 | 102.0 | 96.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 13.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 99.7 | 102.0 | 96.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71.7 | 94.9 | 96.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.0 | 7.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 102.4 | 92.7 | 68.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 12.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 88.3 | 92.7 | 68.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61.4 | 73.5 | 68.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.9 | 19.2 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობის და არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური | 38.5 | 26.5 | 29.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 23.3 | 26.5 | 29.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16.5 | 24.3 | 29.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 2.2 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური | 62.4 | 50.7 | 48.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 49.6 | 50.7 | 48.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32.9 | 46.1 | 48.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 4.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური | 47.4 | 6.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 43.8 | 6.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26.3 | 4.1 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.5 | 2.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 34.3 | 36.0 | 43.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 34.3 | 36.0 | 43.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30.5 | 36.0 | 42.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 0.0 | 0.8 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის კაპიტალური მშენებლობის სამსახური | 0.0 | 31.0 | 38.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 31.0 | 38.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 34.0 | 29.6 | 31.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 31.2 | 29.6 | 31.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 28.1 | 28.8 | 31.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 0.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 10 | საბუღალტრო სამსახური | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 227.7 | 353.8 | 471.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76.0 | 106.0 | 106.0 | |
| ხარჯები | 227.7 | 353.8 | 471.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 185.4 | 294.0 | 415.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42.3 | 59.8 | 56.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 12 | სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 0.0 | 23.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 23.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 6.5 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 10.0 | |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 01 05 | სსიპ– საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 27.1 | 35.0 | 7.8 |
| ხარჯები | 27.1 | 35.0 | 7.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 6.5 | 7.8 | |
| სუბსიდიები | 27.1 | 28.5 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 16.0 | 14.0 | 11.0 |
| ხარჯები | 16.0 | 14.0 | 11.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 14.0 | 11.0 | |
| სუბსიდიები | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 80.7 | 248.2 | 385.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 80.7 | 248.2 | 385.0 | |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 01 10 | ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები | 6.4 | 8.3 | 8.5 |
| ხარჯები | 6.4 | 8.3 | 8.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.4 | 8.3 | 8.5 | |
| 02 00 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 488.8 | 789.3 | 1,605.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 | 96.0 | 112.0 | |
| ხარჯები | 464.3 | 546.9 | 797.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 351.2 | 433.0 | 497.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 113.1 | 88.4 | 261.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.5 | 242.4 | 807.8 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 281.7 | 239.0 | 713.0 |
| ხარჯები | 281.7 | 204.1 | 713.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 119.0 | 204.1 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 162.7 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 713.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 34.9 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 01 | სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 109.3 | 122.0 | 589.0 |
| ხარჯები | 109.3 | 122.0 | 589.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 122.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 86.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 589.0 | |
| 03 02 | შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა | 69.9 | 78.6 | 104.0 |
| ხარჯები | 69.9 | 74.5 | 104.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 74.5 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 69.9 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 104.0 | |
| 03 03 | საპატრულო პოლიციის ფინანსუ რ ი მხარდაჭერა | 6.5 | 11.5 | 20.0 |
| ხარჯები | 6.5 | 7.6 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.6 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.9 | 0.0 | |
| 03 04 | განსაკუთრებულ დავალებათა ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური ხელშეწყობა | 0.0 | 26.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 26.9 | 0.0 | |
| 03 05 | დაცვითი მომსახურება სარეზერვო ფონდიდან | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 06 | შს ზუგდიდის, განმუხურის, ანაკლიის სპეცბაზის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 07 | ადმინისტრაციული შენობების დაცვა | 84.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 84.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 99.6 | 128.5 | 119.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 79.7 | 128.5 | 114.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.0 | 50.3 | 57.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41.7 | 78.2 | 55.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.9 | 0.0 | 4.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 91.6 | 99.5 | 119.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 71.7 | 99.5 | 114.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.0 | 50.3 | 57.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 33.7 | 49.2 | 55.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.9 | 0.0 | 4.9 | |
| 04 02 | სამხედრო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 03 | რეზერვისტების გადაყვანის ღონისძიების ღირებულება სარეზერვო ფონდიდან | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 04 | რუსეთის აგრესიის დროს მოხმარებული საწვავის ღირებულება | 0.0 | 29.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 29.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 29.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია | 11,422.4 | 8,193.6 | 18,615.3 |
| ხარჯები | 980.6 | 1,966.6 | 3,765.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 455.9 | 106.4 | 540.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 524.7 | 1,860.2 | 2,311.6 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 913.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,441.8 | 6,227.0 | 14,849.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 |
| 3,180.8 | 2,419.1 | 2,622.9 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,180.8 | 2,419.1 | 2,622.9 | |
| 05 02 | სამგზავრო ავტობუსების შეძენის ასიგნება | 0.0 | 360.8 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 360.8 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მათ შორის , სახ. ბიუჯეტიდან 352.0ათ.ლარი) | 788.2 | 366.0 | 484.1 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 788.2 | 366.0 | 484.1 | |
| 05 05 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის , სახ.ბიუჯეტიდან 144.0ათ.ლარი) | 79.8 | 153.2 | 192.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.8 | 153.2 | 192.3 | |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 272.2ათ.ლარი) | 632.0 | 483.1 | 274.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 632.0 | 483.1 | 274.4 | |
| 05 07 | ბინათმშენებლობა– 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა | 0.0 | 20.0 | 7.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 05 08 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(მათ შორის , სახ.ბიუჯეტიდან 199.5ათ.ლარი) | 2,168.2 | 896.6 | 1,222.5 |
| ხარჯები | 299.1 | 449.4 | 538.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 299.1 | 0.0 | 538.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 449.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,869.1 | 447.2 | 684.5 | |
| 05 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ,,ზუგდიდდასუფთავება" | 610.8 | 847.1 | 1,137.6 |
| ხარჯები | 594.0 | 847.1 | 1,137.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 69.3 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 524.7 | 847.1 | 1,137.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან196.5ათ.ლარი) | 0.0 | 159.6 | 617.1 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 159.6 | 617.1 | |
| 05 11 | შადრევნის მშენებლობა | 225.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 225.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების კეთილმოწყობის სამუშაოები,2009წლის გენ.გეგმისა და ცენტრ.ნაწილის სარეკონსტრუქციო,სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის | 1,044.0 | 155.8 | 64.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,044.0 | 155.8 | 64.3 | |
| 05 13 | ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები აიპ,,კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან | 383.9 | 550.5 | 1,049.3 |
| ხარჯები | 84.2 | 550.5 | 1,049.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 550.5 | 1,049.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | სახურავების რეაბილიტაცია(მათ შორის , სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე 903.9ათ.ლარი) | 1,082.7 | 272.9 | 906.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 906.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 906.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,082.7 | 272.9 | 0.0 | |
| 05 15 | აიპ,,ყინულის მოედანი" | 0.0 | 4.8 | 3.8 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.8 | 3.8 | |
| 05 16 | გუბერნიის შენობის ფასადის შემინვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 17 | სატელევიზიო ანძის რეკონსტრუქცია | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 18 | ლიფტების რეაბილიტაცია | 191.6 | 64.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 191.6 | 64.7 | 0.0 | |
| 05 20 | განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა | 334.2 | 397.8 | 47.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 334.2 | 397.8 | 47.5 | |
| 05 21 | ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2010წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა | 379.1 | 85.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 379.1 | 85.7 | 0.0 | |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 1364.5ათ.ლარი) | 0.0 | 635.7 | 1,405.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 635.7 | 1,405.5 | |
| 05 23 | სასუქის მოსახლეობისთვის გადაცემასთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების ხარჯი | 0.0 | 57.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 57.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 57.9 | 0.0 | |
| 05 24 | სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა(მ. შორის ადგილობრივი ტყეების მოვლა -შენახვის პროგრამა | 3.3 | 28.8 | 64.7 |
| ხარჯები | 3.3 | 28.8 | 64.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 28.8 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 64.7 | |
| 05 25 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 142.5ათ.ლარი) | 299.6 | 200.6 | 147.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 299.6 | 200.6 | 147.4 | |
| 05 26 | აიპ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი" | 0.0 | 13.2 | 60.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 13.2 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 13.2 | 60.0 | |
| 05 27 | არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები | 0.0 | 19.7 | 2.8 |
| ხარჯები | 0.0 | 19.7 | 2.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.7 | 2.8 | |
| 05 28 | ნაგავსაყრელის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 872.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 872.0 | |
| 05 30 | ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა(მ.შორის , სასტუმროსთან მისასვლელი გზის მშენებლობისა და კეთილმოწყობისათვის 1170.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 7,373.7 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 7,373.7 | |
| 05 31 | ანაკლია -განმუხურის ხიდის ფიზიბილითის მომზადება | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 2,700.1 | 2,141.9 | 1,613.0 |
| ხარჯები | 1,104.3 | 1,298.6 | 1,491.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,104.3 | 1,298.6 | 1,398.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 93.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,595.8 | 843.3 | 121.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზ რ დის პროგრამა | 971.0 | 1,090.0 | 1,200.0 |
| ხარჯები | 971.0 | 1,090.0 | 1,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 971.0 | 1,090.0 | 1,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 1,617.7 | 745.3 | 93.8 |
| ხარჯები | 21.9 | 35.3 | 93.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 21.9 | 35.3 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 93.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,595.8 | 710.0 | 0.0 | |
| 06 03 | სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (მათ შორის , სახ.ბიუჯეტიდან 85.0ათ.ლარი) | 0.0 | 0.0 | 85.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 85.0 | |
| 06 04 | სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე | 47.0 | 60.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 47.0 | 60.0 | 70.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 47.0 | 60.0 | 70.0 | |
| 06 05 | სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მოსწავლე -ახალგაზრდობის სასახლის ბაზაზე | 60.0 | 137.2 | 120.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 108.7 | 120.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 108.7 | 120.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 28.5 | 0.0 | |
| 06 06 | განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა | 4.4 | 4.6 | 8.0 |
| ხარჯები | 4.4 | 4.6 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 4.4 | 4.6 | 8.0 | |
| 06 07 | სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები (მ.შორის , სახ. ბიუჯეტიდან მიმდინარე 7.8ათ.ლარი) | 0.0 | 104.8 | 36.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 104.8 | 36.2 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიები | 1,600.5 | 1,976.5 | 2,711.3 |
| ხარჯები | 1,199.6 | 1,976.5 | 2,519.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 371.0 | 486.0 | 648.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 828.6 | 1,490.5 | 1,870.5 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.9 | 0.0 | 192.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე(მ.შორის ,,მგლები"–ს ფინანსური ხელშეწყობა300.0ათ.ლარი) | 0.0 | 772.0 | 1,039.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 772.0 | 1,039.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 772.0 | 1,039.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიების დაფინანსება | 32.7 | 0.0 | 51.0 |
| ხარჯები | 32.7 | 0.0 | 51.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.7 | 0.0 | 51.0 | |
| 07 03 | სპორტული სკოლები | 84.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 84.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 84.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | საფეხბურთო გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 115.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 115.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | აიპ ,, სპორტული დარბაზი" | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | აიპ ,,ყინულის მოედანი" | 181.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 181.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 181.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიების პროგრამა | 321.8 | 429.1 | 536.0 |
| ხარჯები | 321.8 | 429.1 | 536.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 321.8 | 429.1 | 536.0 | |
| 07 08 | მინი -სპორტული მოედნების მშენებლობა(მათ შორის სახ.ბიუჯეტიდან 182.3ათ.ლარი) | 389.5 | 0.0 | 182.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 389.5 | 0.0 | 182.3 | |
| 07 09 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე | 94.9 | 162.5 | 158.0 |
| ხარჯები | 94.9 | 162.5 | 158.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 94.9 | 162.5 | 158.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 09 01 | შ. დადიანის სახელობის თ ეატრი | 80.0 | 141.0 | 136.0 |
| ხარჯები | 80.0 | 141.0 | 136.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 80.0 | 141.0 | 136.0 | |
| 07 09 02 | ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი | 14.9 | 21.5 | 22.0 |
| ხარჯები | 14.9 | 21.5 | 22.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 14.9 | 21.5 | 22.0 | |
| 07 10 | კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 07 11 | მუსიკალურ -ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,, ოდიშის" ბაზაზე | 71.2 | 129.2 | 211.5 |
| ხარჯები | 71.2 | 129.2 | 211.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 71.2 | 129.2 | 211.5 | |
| 07 12 | სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა | 137.7 | 207.8 | 233.0 |
| ხარჯები | 137.7 | 207.8 | 233.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 137.7 | 207.8 | 233.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 12 01 | №1 სამუსიკო სკოლა | 64.0 | 111.3 | 120.0 |
| ხარჯები | 64.0 | 111.3 | 120.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 64.0 | 111.3 | 120.0 | |
| 07 12 02 | № 2 სამუსიკო სკოლა | 25.0 | 30.0 | 45.0 |
| ხარჯები | 25.0 | 30.0 | 45.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 25.0 | 30.0 | 45.0 | |
| 07 12 03 | სამხატვრო სკოლა | 19.0 | 29.3 | 25.0 |
| ხარჯები | 19.0 | 29.3 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 19.0 | 29.3 | 25.0 | |
| 07 12 04 | საგუნდო -სამუსიკო სკოლა | 29.7 | 37.2 | 43.0 |
| ხარჯები | 29.7 | 37.2 | 43.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 29.7 | 37.2 | 43.0 | |
| 07 13 | მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა | 25.8 | 70.2 | 59.9 |
| ხარჯები | 25.8 | 70.2 | 59.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 25.3 | 21.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 22.0 | 44.9 | 38.4 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 13 01 | სამხატვრო გალერეა | 22.0 | 30.7 | 38.4 |
| ხარჯები | 22.0 | 30.7 | 38.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 22.0 | 30.7 | 38.4 | |
| 07 13 02 | ადგილობრივი მუზეუმი | 0.0 | 14.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 14.2 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 14.2 | 0.0 | |
| 07 13 03 | კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა | 3.8 | 25.3 | 21.5 |
| ხარჯები | 3.8 | 25.3 | 21.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 25.3 | 21.5 | |
| 07 14 | საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე | 94.3 | 153.7 | 160.6 |
| ხარჯები | 82.9 | 153.7 | 160.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 82.9 | 153.7 | 160.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 15 | საინფორმაციო -საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 9.8 | 9.4 | 20.0 |
| ხარჯები | 9.8 | 9.4 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 9.8 | 9.4 | 20.0 | |
| 07 16 | სასულიერო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ბაზაზე | 14.0 | 11.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 14.0 | 11.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 14.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 07 17 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 12.7 | 31.6 | 40.0 |
| ხარჯები | 12.7 | 31.6 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 31.6 | 40.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 558.5 | 547.7 | 665.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 558.5 | 547.7 | 665.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 558.5 | 547.7 | 665.2 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე | 87.2 | 126.3 | 110.0 |
| ხარჯები | 87.2 | 126.3 | 110.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.2 | 126.3 | 110.0 | |
| 08 02 | ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები | 61.7 | 0.0 | 14.0 |
| ხარჯები | 61.7 | 0.0 | 14.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 61.7 | 0.0 | 14.0 | |
| 08 03 | მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 44.0 | 50.0 | 54.0 |
| ხარჯები | 44.0 | 50.0 | 54.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44.0 | 50.0 | 54.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა | 27.3 | 27.2 | 30.0 |
| ხარჯები | 27.3 | 27.2 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.3 | 27.2 | 30.0 | |
| 08 05 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 65.7 | 63.0 | 130.6 |
| ხარჯები | 65.7 | 63.0 | 130.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.7 | 63.0 | 130.6 | |
| 08 06 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 45.6 | 90.7 | 158.4 |
| ხარჯები | 45.6 | 90.7 | 158.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.6 | 90.7 | 158.4 | |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 13.9 | 12.9 | 36.1 |
| ხარჯები | 13.9 | 12.9 | 36.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.9 | 12.9 | 36.1 | |
| 08 08 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 3.9 | 8.4 |
| ხარჯები | 4.8 | 3.9 | 8.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 | 3.9 | 8.4 | |
| 08 09 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 19.3 | 16.5 | 30.0 |
| ხარჯები | 19.3 | 16.5 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.3 | 16.5 | 30.0 | |
| 08 10 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 17.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 11 | უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა | 23.8 | 27.8 | 22.0 |
| ხარჯები | 23.8 | 27.8 | 22.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23.8 | 27.8 | 22.0 | |
| 08 12 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 5.5 | 2.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 5.5 | 2.3 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 08 13 | დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა | 14.8 | 2.1 | 23.7 |
| ხარჯები | 14.8 | 2.1 | 23.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.8 | 2.1 | 23.7 | |
| 08 14 | უმწეო ოჯახების შეშით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა | 16.0 | 34.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 16.0 | 34.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 34.0 | 40.0 | |
| 08 15 | საქართველოს მთავრობის 18 თებერვლის №96 განკარგულების საფუძველზე სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის გადასაცემად სახურავების შეძენა | 0.0 | 90.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 90.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 90.9 | 0.0 | |
| 08 16 | დასავლეთ საქართველოში საომარი მოქმედებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის | 111.1 | 0.1 | 4.9 |
| ხარჯები | 111.1 | 0.1 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 08 17 | პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში" | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლისფაქტი | 2010წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,419.3 | 2,228.9 | 2,523.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,363.3 | 2,169.1 | 2,435.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,363.3 | 2,169.1 | 2,435.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
|
|
|
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 33.5 | 43.3 | 16.3 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 33.5 | 43.3 | 16.3 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 22.5 | 16.5 | 71.0 |
| 702 | თავდაცვა | 99.6 | 128.5 | 119.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 91.6 | 99.5 | 119.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 8.0 | 29.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 770.5 | 1,028.3 | 2,318.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური სახელმწიფო დაცვა |
|
|
|
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 488.8 | 789.3 | 1,605.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 281.7 | 239.0 | 713.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,505.3 | 5,131.4 | 14,600.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 791.5 | 452.7 | 548.8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 791.5 | 452.7 | 548.8 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული(მზის, ქარის,წყლის)ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 3,180.8 | 2,779.9 | 2,622.9 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,180.8 | 2,779.9 | 2,622.9 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,533.0 | 1,898.8 | 11,428.9 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1,242.8 | 1,330.2 | 1,412.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 610.8 | 847.1 | 1,137.6 |
| 7052 | გამდინარე წყლების მართვა | 632.0 | 483.1 | 274.4 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობა | 4,674.3 | 1,732.0 | 2,602.7 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 1,082.7 | 292.9 | 913.4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,044.0 | 155.8 | 64.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 79.8 | 153.2 | 192.3 |
| 7064 | გარეგანათება | 2,168.2 | 896.6 | 1,222.5 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში | 299.6 | 233.5 | 210.2 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 148.9 | 126.3 | 124.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცეპტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერა პ იული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 87.2 | 126.3 | 110.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 61.7 | 0.0 | 14.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,600.5 | 1,976.5 | 2,711.3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 428.8 | 772.0 | 1,090.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 745.7 | 1,152.5 | 1,359.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 9.8 | 9.4 | 20.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 26.7 | 42.6 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 389.5 | 0.0 | 192.3 |
| 709 | განათლება | 2,700.1 | 2,141.9 | 1,613.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღრზდა | 971.0 | 1,090.0 | 1,200.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 1,617.7 | 745.3 | 93.8 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება | 47.0 | 60.0 | 70.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესის შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 64.4 | 246.6 | 249.2 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 409.6 | 421.4 | 541.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 45.6 | 90.7 | 158.4 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 45.6 | 90.7 | 158.4 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 3.9 | 8.4 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 13.9 | 12.9 | 36.1 |
| 7104 | ოჯახებისა ბავშვების სოციალური დაცვა | 65.7 | 63.0 | 130.6 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 44.0 | 50.0 | 54.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 23.8 | 27.8 | 22.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოებისსაკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოცილური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 211.8 | 173.1 | 131.7 |
|
| სულ | 18,570.9 | 16,245.4 | 28,564.9 |