ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2011 წლის 24 იანვარი
ქ. ნინოწმინდა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი 3244,4 ათ.ლარით, გარდამავალი ნაშთით – 80,0 ათ. ლარი.
2. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი დანართი №1-ის თანახმად.
3. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დანართი დანართი №2-ის თანახმად.
4. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები დანართი №3-ის თანახმად.
5. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 4-ის თანახმად.
6. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №5-ის თანახმად.
7. დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოსთავმჯდომარე ვ. სტამბოლციანი
დანართი №1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსავლები | 4,285.9 | 4,458.6 | 2,846.9 |
|
| შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
|
| შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 |
| 11 | გადასახადები | 232.1 | 252.9 | 200.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 232.1 | 252.2 | 200.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 58.6 | 133.9 | 21.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.8 | 8.9 | 11.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 121.5 | 112.3 | 156.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 41.2 | -2.9 | 12.0 |
|
| სხ ვ ა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.7 |
|
| 13 | გრანტები | 3,769.6 | 3,834.1 | 2,516.9 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 |
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
| 0.0 |
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,769.6 | 3,834.1 | 2,516.9 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,679.2 | 2,227.3 | 2,376.9 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 116.0 | 138.0 | 140.0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,974.4 | 1,468.8 | 0.0 |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 300.0 | 200.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 274.2 | 468.8 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,400.2 | 800.0 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 160.8 | 286.4 | 80.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 142.8 | 243.2 | 65.0 |
|
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რენტა | 142.8 | 243.2 | 65.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.8 | 243.2 | 65.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 7.3 | 20.7 | 10.0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 7.3 | 20.7 | 10.0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.3 | 0.5 | 2.0 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 3.6 | 6.5 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
| 1.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2.4 | 9.2 | 2.0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1.0 | 1.6 | 5.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 2.9 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 10.7 | 22.5 | 5.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
|
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 123.4 | 85.2 | 50.0 |
|
| მიწა | 117.3 | 85.1 | 40.0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 6.1 | 0.1 | 10.0 |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 |
|
დანართი № 2
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 4,062.3 | 4,435.2 | 3,164.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 103.0 | 105.0 |
|
| ხარჯები | 2,194.3 | 2,034.9 | 2,574.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 631.0 | 632.9 | 646.8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 411.1 | 491.2 | 587.6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.9 | 51.7 | 50.5 |
|
| მივლინებები | 10.3 | 13.3 | 19.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 117.8 | 118.1 | 163.7 |
|
| წარმომ ა დგენლობითი ხარჯები | 7.5 | 8.5 | 15.0 |
|
| კვების ხარჯები | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 14.6 | 44.7 | 44.9 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 86.8 | 84.7 | 98.5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.7 | 168.7 | 194.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 804.2 | 814.0 | 606.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 348.0 | 96.8 | 134.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,868.0 | 2,400.3 | 590.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 904.2 | 1,204.7 | 1,656.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79.0 | 80.0 | 82.0 |
|
| ხარჯები | 805.9 | 837.6 | 1,536.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 537.3 | 533.5 | 553.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 248.2 | 304.1 | 383.1 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.9 | 43.3 | 50.5 |
|
| მივლინებები | 8.4 | 10.7 | 16.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 93.2 | 94.4 | 124.1 |
|
| წარმომ ა დგენლობითი ხარჯები | 7.5 | 8.5 | 15.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 9.6 | 25.9 | 34.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.9 | 65.2 | 75.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 56.1 | 68.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.3 | 367.1 | 120.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 213.0 | 210.2 | 867.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
|
| ხარჯები | 213.0 | 210.2 | 814.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 151.2 | 147.9 | 143.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 61.8 | 62.3 | 70.9 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.0 | 16.3 | 18.8 |
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 16.4 | 17.3 | 17.1 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.7 | 1.0 | 5.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.4 | 1.6 | 3.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.5 | 24.9 | 25.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
| გრანტები |
|
| 600.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 52.5 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 552.3 | 708.9 | 726.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64.0 | 65.0 | 67.0 |
|
| ხარჯები | 552.3 | 579.0 | 658.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 386.1 | 385.6 | 409.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 166.2 | 193.4 | 249.2 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.9 | 27.0 | 31.7 |
|
| მივლინებები | 7.6 | 9.5 | 14.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 76.8 | 77.1 | 107.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6.8 | 7.5 | 10.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 7.2 | 24.3 | 31.5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48.4 | 40.3 | 50.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 7.7 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 129.9 | 67.5 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 15.6 | 34.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.6 | 34.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.6 | 34.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.6 | 34.0 |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 20.4 |
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3.1 | 2.4 | 5.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 3.1 | 2.4 | 5.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 2.4 | 5.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 2.4 | 5.0 |
| 01 07 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 98.3 | 247.6 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.3 | 237.2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 08 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 2.1 | 5.0 | 6.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 2.1 | 5.0 | 6.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 5.0 | 6.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 5.0 | 6.0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 88.1 | 99.1 | 98.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
|
| ხარჯები | 88.1 | 99.1 | 98.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 62.7 | 66.7 | 62.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 32.4 | 35.5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 1.1 | 1.5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.5 | 7.3 | 8.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.5 | 9.0 | 8.2 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.9 | 13.5 | 15.5 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 24.0 | 29.0 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 24.0 | 29.0 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 29.0 | 30.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 29.0 | 30.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.0 | 32.7 | 31.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 14.1 | 18.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 1.9 | 1.4 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.1 | 4.9 | 5.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.0 | 32.7 | 31.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 14.1 | 18.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.9 | 1.4 | 2.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.1 | 4.9 | 5.8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,453.7 | 1,590.5 | 555.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 134.2 | 152.7 | 165.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.2 | 86.0 | 95.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 8.4 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 25.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 61.0 | 66.7 | 70.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,319.5 | 1,437.8 | 390.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 | გზების რეაბილიტაციის ხარჯები | 519.3 | 686.9 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 62.2 | 58.0 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 457.1 | 628.9 |
|
| 05 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 79.3 | 45.5 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.3 | 45.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 05 03 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ს.განძა, გორელოვკა, ეშტია და ქ.ნინოწმინდის პუშკინის და მარქსის ქუჩები) | 390.7 | 336.3 | 220.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 390.7 | 336.3 | 220.0 |
| 05 04 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (ქ. ნინოწმინდის ისაკოვის ქ.) | 77.2 | 19.0 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.2 | 19.0 | 15.0 |
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19.8 | 43.0 | 25.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 11.0 | 20.0 | 25.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 20.0 | 25.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.4 |
|
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 25.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
| პროცენტი | 0.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.8 | 23.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
|
|
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 61.0 | 66.7 | 70.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 61.0 | 66.7 | 70.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 61.0 | 66.7 | 70.0 |
| 05 07 | ქ. ნინოწმინდის ნაგავსაყრელის შემოღობვა და თავისუფლების № 8,10,12,21, პუშკინის № 44,45,46,99, კამოს №29 სახურავების რეაბილიტაცია | 306.4 | 393.1 | 155.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.0 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 8.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
|
|
|
| პროცენტი | 0.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.4 | 385.1 | 155.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 760.0 | 665.4 | 140.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 373.6 | 365.4 | 140.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 373.6 | 365.4 | 140.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 386.4 | 300.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 354.8 | 145.4 | 117.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 354.8 | 145.4 | 117.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 354.8 | 145.4 | 117.0 |
|
| საჯარო სკოლების დაფინანსება | 386.4 | 215.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 200.0 | 0.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
| 200.0 |
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 386.4 | 15.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 06 02 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 18.8 | 305.0 | 23.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 18.8 | 20.0 | 23.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 18.8 | 20.0 | 23.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 285.0 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 355.4 | 584.3 | 384.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 291.6 | 288.9 | 304.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 252.1 | 263.3 | 278.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.8 | 295.4 | 80.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციებების ღონისძიებების დაფინანსება | 8.4 | 3.5 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 8.4 | 3.5 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 8.4 | 3.5 | 20.0 |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 39.4 | 42.1 | 45.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 39.4 | 42.1 | 45.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 39.4 | 42.1 | 45.0 |
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 52.9 | 54.7 | 55.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 52.9 | 54.7 | 55.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 52.9 | 54.7 | 55.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
|
| 07 06 | კულტურის სახლები, მუზეუმები და ს. ოროჯალარის და სათხის კლუბების რეაბილიტაცია | 150.0 | 373.6 | 152.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 86.2 | 78.2 | 72.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 71.5 | 78.2 | 72.0 |
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.7 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.8 | 295.4 | 80.0 |
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 34.9 | 36.9 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 34.9 | 36.9 | 38.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 34.9 | 36.9 | 38.0 |
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 07 09 | ისტორიული ნაგებობები | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 430.4 | 215.4 | 252.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 430.4 | 215.4 | 252.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 97.1 | 118.6 | 118.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 333.3 | 96.8 | 134.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97.1 | 84.6 | 88.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 97.1 | 84.6 | 88.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 97.1 | 84.6 | 88.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | ავადმყოფ თ ა სოციალური დაცვა | 266.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 266.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 266.8 |
|
|
| 08 03 | საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება | 0.0 | 24.0 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.0 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 24.0 | 10.0 |
| 08 04 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 38.0 | 40.3 | 45.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნ ო ბა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 38.0 | 40.3 | 45.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 38.0 | 40.3 | 45.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 |
|
|
| 08 05 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 1.8 | 3.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.8 | 3.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.8 | 3.0 |
| 08 06 | საბავშვო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა ს წ ავლის ქირის გადახდის ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 5.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.6 | 5.0 |
| 08 07 | ხანძრით, მიწისძვრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა | 28.5 | 7.5 | 30.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 28.5 | 7.5 | 30.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიება |
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.5 | 7.5 | 30.0 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 08 08 | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება | 0.0 | 4.7 | 6.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 6.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.7 | 6.0 |
| 08 09 | ინვალიდების ფინანსური დახმარება | 0.0 | 4.7 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 7.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.7 | 7.0 |
| 08 10 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ომში დაღუპულთა ქვრივებისა და სხვა ვეტერანთათვის ფინანსური დახმარება | 0.0 | 6.8 | 7.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 6.8 | 7.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.8 | 7.0 |
| 08 11 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები | 0.0 | 8.6 | 10.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.6 | 10.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.6 | 10.0 |
| 08 12 | ფიზიოლოგიური მშობიარობის ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 15.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.8 | 15.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.8 | 15.0 |
| 08 13 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის | 0.0 | 9.0 | 6.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 6.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 9.0 | 6.0 |
| 08 14 | ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელექტროენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები |
| 10.0 | 20.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულებები | 4,285.9 | 4,458.6 | 2,846.9 |
| შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებთ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,062.3 | 4,435.2 | 3,164.4 |
| ხარჯები | 2,194.3 | 2,034.9 | 2,574.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,868.0 | 2,400.3 | 590.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 223.6 | 23.4 | -317.5 |
დანართი №4
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 805.9 | 967.5 | 1,656.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 768.4 | 937.1 | 1,632.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 765.3 | 919.1 | 1,593.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3.1 | 18.0 | 39.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კ ვ ლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების ს ახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დ აკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვს დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 17.1 | 20.0 | 24.0 |
| 702 | თავდაცვა | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დ ახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფერ ო ში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 112.1 | 128.1 | 128.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 24.0 | 29.0 | 30.0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 88.1 | 99.1 | 98.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფერ ო ში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 905.0 | 1,125.5 | 225.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკურ,კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომის რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 598.6 | 732.4 | 70.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 598.6 | 732.4 | 70.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა,მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 306.4 | 393.1 | 155.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 236.5 | 322.9 | 85.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 61.0 | 66.7 | 70.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 77.2 | 19.0 | 15.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 98.3 | 237.2 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 410.5 | 379.3 | 245.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 390.7 | 336.3 | 220.0 |
| 7064 | გარე განათება | 19.8 | 43.0 | 25.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 97.1 | 108.6 | 98.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტ ო მატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97.1 | 84.6 | 88.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფერ ო ში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 24.0 | 10.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 355.4 | 584.3 | 384.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 24.8 | 25.6 | 26.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 287.2 | 517.2 | 300.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 8.4 | 3.5 | 20.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 760.0 | 665.4 | 140.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 354.8 | 145.4 | 117.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 386.4 | 215.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | სამუშაო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლეს ი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 18.8 | 305.0 | 23.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 333.3 | 106.8 | 154.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 1.8 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 1.8 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 266.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 38.0 | 40.3 | 45.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საბავშო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა ს წ ავლის ქირის გადახდის ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 5.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვ ის სფერ ო ში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვ ის სფეროში | 28.5 | 61.1 | 101.0 |
|
| სულ | 4,062.3 | 4,435.2 | 3,164.4 |
დანართი № 5
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 |
| გადასახადები | 232.1 | 252.9 | 200.0 |
| გრანტები | 3,769.6 | 3,834.1 | 2,516.9 |
| სხვა შემოსავლები | 160.8 | 286.4 | 80.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,194.3 | 2,034.9 | 2,574.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 631.0 | 632.9 | 646.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 411.1 | 491.2 | 587.6 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 804.2 | 814.0 | 606.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 348.0 | 96.8 | 134.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,968.2 | 2,338.5 | 222.5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,744.6 | 2,315.1 | 540.0 |
| ზრდა | 1,868.0 | 2,400.3 | 590.0 |
| კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 223.6 | 23.4 | -317.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 223.6 | 23.4 | -317.5 |
| ზრდა | 223.6 | 23.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 223.6 | 23.4 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 317.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 317.5 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2011 წლის 24 იანვარი
ქ. ნინოწმინდა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი 3244,4 ათ.ლარით, გარდამავალი ნაშთით – 80,0 ათ. ლარი.
2. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი დანართი №1-ის თანახმად.
3. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დანართი დანართი №2-ის თანახმად.
4. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები დანართი №3-ის თანახმად.
5. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი № 4-ის თანახმად.
6. დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №5-ის თანახმად.
7. დადგენილება ძალაში შევიდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ვ. სტამბოლციანი
დანართი №1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი (ათას ლარებში)
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | შემოსავლები | 4,285.9 | 4,458.6 | 2,846.9 | შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 | არაფინანსური აქტივების კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 | ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | შემოსავლები | 4,162.5 | 4,373.4 | 2,796.9 11 | გადასახადები | 232.1 | 252.9 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11311 | ქონების გადასახადი | 232.1 | 252.2 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 58.6 | 133.9 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.8 8.9 | 11.0 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 121.5 | 112.3 | 156.0 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 41.2 | -2.9 | 12.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 116 | სხვა გადასახადები 0.0 0.7 13 | გრანტები | 3,769.6 | 3,834.1 | 2,516.9 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები 0.0 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,769.6 | 3,834.1 | 2,516.9 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,679.2 | 2,227.3 | 2,376.9 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 116.0 | 138.0 | 140.0 | სპეციალური ტრანსფერი | 1,974.4 | 1,468.8 0.0 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 300.0 | 200.0 | მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 274.2 | 468.8 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,400.2 | 800.0 14 | სხვა შემოსავლები | 160.8 | 286.4 | 80.0 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 142.8 | 243.2 | 65.0 | პროცენტები 0.0 0.0 | დივიდენდები 0.0 0.0 0.0 | რენტა | 142.8 | 243.2 | 65.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 142.8 | 243.2 | 65.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.0 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 7.3 | 20.7 | 10.0 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 7.3 | 20.7 | 10.0 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | სანებართვო მოსაკრებელი 0.3 0.5 2.0 | სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 | სატენდერო მოსაკრებელი 3.6 6.5 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.0 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 2.4 9.2 2.0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1.0 1.6 5.0 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 2.9 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 0.0 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 10.7 | 22.5 5.0 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 123.4 | 85.2 | 50.0 311 | ძირითადი აქტივები 314 | არაწარმოებული აქტივები | 123.4 | 85.2 | 50.0 | მიწა | 117.3 | 85.1 | 40.0 | სხვა ბუნებრივი აქტივები 6.1 0.1 | 10.0 32 | ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 | სესხები 0.0 0.0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | საგარეო | საშინაო 0.0 0.0 |
დანართი № 2
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა სულ | მუნიციპალიტეტი | 4,062.3 | 4,435.2 | 3,164.4 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 102.0 | 103.0 | 105.0 | ხარჯები | 2,194.3 | 2,034.9 | 2,574.4 | შრომის ანაზღაურება | 631.0 | 632.9 | 646.8 | საქონელი და მომსახურება | 411.1 | 491.2 | 587.6 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.9 | 51.7 | 50.5 | მივლინებები | 10.3 | 13.3 | 19.5 | ოფისის ხარჯები | 117.8 | 118.1 | 163.7 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 7.5 8.5 | 15.0 | კვების ხარჯები 1.5 1.5 1.5 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 14.6 | 44.7 | 44.9 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 86.8 | 84.7 | 98.5 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 135.7 | 168.7 | 194.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 804.2 | 814.0 | 606.0 | გრანტები 0.0 0.0 | 600.0 | სოციალური უზრუნველყოფა | 348.0 | 96.8 | 134.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,868.0 | 2,400.3 | 590.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 904.2 | 1,204.7 | 1,656.4 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79.0 | 80.0 | 82.0 | ხარჯები | 805.9 | 837.6 | 1,536.4 | შრომის ანაზღაურება | 537.3 | 533.5 | 553.3 | საქონელი და მომსახურება | 248.2 | 304.1 | 383.1 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.9 | 43.3 | 50.5 | მივლინებები 8.4 | 10.7 | 16.0 | ოფისის ხარჯები | 93.2 | 94.4 | 124.1 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 7.5 8.5 | 15.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 9.6 | 25.9 | 34.5 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.9 | 65.2 | 75.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.7 | 56.1 | 68.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 20.4 0.0 0.0 | გრანტები 0.0 0.0 | 600.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.3 | 367.1 | 120.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||||||
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 213.0 | 210.2 | 867.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ხარჯები | 213.0 | 210.2 | 814.5 | შრომის ანაზღაურება | 151.2 | 147.9 | 143.6 | საქონელი და მომსახურება | 61.8 | 62.3 | 70.9 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.0 | 16.3 | 18.8 | მივლინებები 0.8 1.2 2.0 | ოფისის ხარჯები | 16.4 | 17.3 | 17.1 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.7 1.0 5.0 | კვების ხარჯები 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 2.4 1.6 3.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.5 | 24.9 | 25.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.0 | სუბსიდიები 0.0 | გრანტები | 600.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 552.3 | 708.9 | 726.4 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64.0 | 65.0 | 67.0 | ხარჯები | 552.3 | 579.0 | 658.9 | შრომის ანაზღაურება | 386.1 | 385.6 | 409.7 | საქონელი და მომსახურება | 166.2 | 193.4 | 249.2 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.9 | 27.0 | 31.7 | მივლინებები 7.6 9.5 | 14.0 | ოფისის ხარჯები | 76.8 | 77.1 | 107.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 6.8 7.5 | 10.0 | კვების ხარჯები 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 7.2 | 24.3 | 31.5 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48.4 | 40.3 | 50.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3.5 7.7 5.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129.9 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი 0.0 | 15.6 | 34.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 | 15.6 | 34.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 | 15.6 | 34.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.6 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20.4 0.0 0.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 20.4 0.0 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 18.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 18.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 18.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები 3.1 2.4 5.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 3.1 2.4 5.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 3.1 2.4 5.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3.1 2.4 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 07 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 98.3 | 247.6 0.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 | 10.4 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 | 10.4 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.4 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.3 | 237.2 | ფინანსური აქტივების ზრდა | ვალდებულებების კლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 08 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები 2.1 5.0 6.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 2.1 5.0 6.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 2.1 5.0 6.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.1 5.0 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 88.1 | 99.1 | 98.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ხარჯები | 88.1 | 99.1 | 98.0 | შრომის ანაზღაურება | 62.7 | 66.7 | 62.5 | საქონელი და მომსახურება | 25.4 | 32.4 | 35.5 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | მივლინებები 0.0 1.1 1.5 | ოფისის ხარჯები 9.5 7.3 8.8 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | კვების ხარჯები 1.5 1.5 1.5 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 3.5 9.0 8.2 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.9 | 13.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 24.0 | 29.0 | 30.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 24.0 | 29.0 | 30.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 29.0 | 30.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 29.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 46.5 | 46.8 | 49.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 | ხარჯები | 46.5 | 46.8 | 49.0 | შრომის ანაზღაურება | 31.0 | 32.7 | 31.0 | საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 14.1 | 18.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | მივლინებები 1.9 1.4 2.0 | ოფისის ხარჯები 4.1 4.9 5.8 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 1.5 1.8 2.2 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8.0 6.0 8.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 46.5 | 46.8 | 49.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 | ხარჯები | 46.5 | 46.8 | 49.0 | შრომის ანაზღაურება | 31.0 | 32.7 | 31.0 | საქონელი და მომსახურება | 15.5 | 14.1 | 18.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | მივლინებები 1.9 1.4 2.0 | ოფისის ხარჯები 4.1 4.9 5.8 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | კვების ხარჯები 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 1.5 1.8 2.2 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8.0 6.0 8.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,453.7 | 1,590.5 | 555.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 | ხარჯები | 134.2 | 152.7 | 165.0 | შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | საქონელი და მომსახურება | 73.2 | 86.0 | 95.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 8.4 0.0 | მივლინებები 0.0 0.1 0.0 | ოფისის ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 25.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 8.0 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 61.0 | 66.7 | 70.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,319.5 | 1,437.8 | 390.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 01 | გზების რეაბილიტაციის ხარჯები | 519.3 | 686.9 | 70.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 62.2 | 58.0 | 70.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.2 | 58.0 | 70.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 457.1 | 628.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 79.3 | 45.5 0.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.3 | 45.5 | ფინანსური აქტივების ზრდა | ვალდებულებების კლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ს. განძა, გორელოვკა, ეშტია და ქ. ნინოწმინდის პუშკინის და მარქსის ქუჩები) | 390.7 | 336.3 | 220.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 390.7 | 336.3 | 220.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 04 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (ქ. ნინოწმინდის ისაკოვის ქ.) | 77.2 | 19.0 | 15.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 77.2 | 19.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 05 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19.8 | 43.0 | 25.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 11.0 | 20.0 | 25.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | 11.0 | 20.0 | 25.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8.4 | მივლინებები 0.0 0.1 | ოფისის ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 25.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | კვების ხარჯები 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 | პროცენტი 0.0 | სუბსიდიები | გრანტები | სოციალური უზრუნველყოფა | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.8 | 23.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 61.0 | 66.7 | 70.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 61.0 | 66.7 | 70.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 61.0 | 66.7 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 07 | ქ. ნინოწმინდის ნაგავსაყრელის შემოღობვა და თავისუფლების № 8,10,12,21, პუშკინის № 44,45,46,99, კამოს №29 სახურავების რეაბილიტაცია | 306.4 | 393.1 | 155.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 8.0 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 8.0 0.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | მივლინებები 0.0 | ოფისის ხარჯები 0.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | კვების ხარჯები 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 8.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 | პროცენტი 0.0 | სუბსიდიები 0.0 | გრანტები | სოციალური უზრუნველყოფა | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.4 | 385.1 | 155.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 760.0 | 665.4 | 140.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 | ხარჯები | 373.6 | 365.4 | 140.0 | შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | მივლინებები 0.0 0.0 0.0 | ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 373.6 | 365.4 | 140.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 386.4 | 300.0 0.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 354.8 | 145.4 | 117.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 354.8 | 145.4 | 117.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 354.8 | 145.4 | 117.0 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 386.4 | 215.0 0.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 | 200.0 0.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | მივლინებები | ოფისის ხარჯები | წარმომადგენლობითი ხარჯები | კვების ხარჯები | სამედიცინო ხარჯები | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | პროცენტი | სუბსიდიები | 200.0 | გრანტები | სოციალური უზრუნველყოფა | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 386.4 | 15.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა | ვალდებულებების კლება | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 02 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 18.8 | 305.0 | 23.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 18.8 | 20.0 | 23.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | პროცენტი 0.0 | სუბსიდიები | 18.8 | 20.0 | 23.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 | 285.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 355.4 | 584.3 | 384.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 | ხარჯები | 291.6 | 288.9 | 304.0 | შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | მივლინებები 0.0 0.0 0.0 | ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 252.1 | 263.3 | 278.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.7 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.8 | 295.4 | 80.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 24.8 | 25.6 | 26.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 24.8 | 25.6 | 26.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24.8 | 25.6 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციებების ღონისძიებების დაფინანსება 8.4 3.5 | 20.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 8.4 3.5 | 20.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები 8.4 3.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 39.4 | 42.1 | 45.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 39.4 | 42.1 | 45.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 39.4 | 42.1 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 52.9 | 54.7 | 55.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 52.9 | 54.7 | 55.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 52.9 | 54.7 | 55.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 06 | კულტურის სახლები, მუზეუმები და ს. ოროჯალარის და სათხის კლუბების რეაბილიტაცია | 150.0 | 373.6 | 152.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 86.2 | 78.2 | 72.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 71.5 | 78.2 | 72.0 | გრანტები | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.7 | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.8 | 295.4 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 07 | მუსიკალური კოლექტივები | 34.9 | 36.9 | 38.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 34.9 | 36.9 | 38.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 34.9 | 36.9 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 08 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 35.0 | 38.0 | 38.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 35.0 | 38.0 | 38.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 35.0 | 38.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 09 | ისტორიული ნაგებობები | 10.0 9.9 | 10.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 10.0 9.9 | 10.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 10.0 9.9 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 430.4 | 215.4 | 252.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 | ხარჯები | 430.4 | 215.4 | 252.0 | შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | მივლინებები 0.0 0.0 0.0 | ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 97.1 | 118.6 | 118.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა | 333.3 | 96.8 | 134.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97.1 | 84.6 | 88.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 97.1 | 84.6 | 88.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 | მივლინებები 0.0 0.0 0.0 | ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | კვების ხარჯები | სამედიცინო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | პროცენტი 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 97.1 | 84.6 | 88.0 | გრანტები 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 | სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 266.8 0.0 0.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 266.8 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა | 266.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 03 | საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება 0.0 | 24.0 | 10.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 | 24.0 | 10.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 | სუბსიდიები | 24.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 04 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 38.0 | 40.3 | 45.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 38.0 | 40.3 | 45.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა | 38.0 | 40.3 | 45.0 | ვალდებულებების კლება 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 05 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები 0.0 1.8 3.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 1.8 3.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 06 საბავშვო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა სწავლის ქირის გადახდის ხარჯები 0.0 3.6 5.0 | ხარჯები 0.0 3.6 5.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 07 | ხანძრით, მიწისძვრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა | 28.5 7.5 | 30.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები | 28.5 7.5 | 30.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიება | გრანტები | სოციალური უზრუნველყოფა | 28.5 7.5 | 30.0 | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივების ზრდა | ფინანსური აქტივების ზრდა | ვალდებულებების კლება | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 08 | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება 0.0 4.7 6.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 4.7 6.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 09 | ინვალიდების ფინანსური დახმარება 0.0 4.7 7.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 4.7 7.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 10 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ომში დაღუპულთა ქვრივებისა და სხვა ვეტერანთათვის ფინანსური დახმარება 0.0 6.8 7.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 6.8 7.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 6.8 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 11 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები 0.0 8.6 | 10.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 8.6 | 10.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 12 | ფიზიოლოგიური მშობიარობის ხარჯები 0.0 9.8 | 15.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 9.8 | 15.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 9.8 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 13 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის 0.0 9.0 6.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 9.0 6.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 14 | ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელექტროენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები 0.0 | 10.0 | 20.0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა | ხარჯები 0.0 | 10.0 | 20.0 | შრომის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | სუბსიდიები | 10.0 | 20.0 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | ფინანსური აქტივების ზრდა | ვალდებულებების კლება |
დანართი №3
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსულებები
4,285.9
4,458.6
2,846.9
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
არაფინანსური აქტივების კლება
123.4
85.2
50.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებთ)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4,062.3
4,435.2
3,164.4
ხარჯები
2,194.3
2,034.9
2,574.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,868.0
2,400.3
590.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
223.6
23.4
-317.5
დანართი №4
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 805.9 | 967.5 | 1,656.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 768.4 | 937.1 | 1,632.4 | ||||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 765.3 | 919.1 | 1,593.4 | ||||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 3.1 | 18.0 | 39.0 | |||||
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | |||||||
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | |||||||
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | |||||||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20.4 0.0 0.0 | ||||||
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | |||||||
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | |||||||
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 20.4 0.0 0.0 | ||||||
| 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | ||||||||
| 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | ||||||||
| 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0 | 10.4 0.0 | |||||||
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვს დონეს შორის | |||||||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 17.1 | 20.0 | 24.0 702 | თავდაცვა | 46.5 | 46.8 | 49.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 46.5 | 46.8 | 49.0 | ||||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 7023 საგარეო სამხედრო დახმარება | ||||||||
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში | |||||||
| 7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 0.0 0.0 0.0 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 112.1 | 128.1 | 128.0 | ||||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 24.0 | 29.0 | 30.0 | ||||
| 7032 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 88.1 | 99.1 | 98.0 | ||||
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | |||||||
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | |||||||
| 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | ||||||||
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0 0.0 0.0 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 905.0 | 1,125.5 | 225.0 | |||
| 7041 საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 0.0 0.0 | ||||||||
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | |||||||
| 70412 | შრომის რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | |||||||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70421 | სოფლის მეურნეობა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | |||||||
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | |||||||
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | |||||||
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | |||||||
| 70433 | ბირთვული საწვავი | |||||||
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | |||||||
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | |||||||
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | |||||||
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | |||||||
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | |||||||
| 70443 | მშენებლობა | |||||||
| 7045 | ტრანსპორტი | 598.6 | 732.4 | 70.0 | ||||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 598.6 | 732.4 | 70.0 | ||||
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | |||||||
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | |||||||
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | |||||||
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | |||||||
| 7046 | კავშირგაბმულობა | |||||||
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | ||||||||
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | |||||||
| 70473 | ტურიზმი | |||||||
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | |||||||
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | |||||||
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | |||||||
| 70483 | გამყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | |||||||
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | |||||||
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | |||||||
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | |||||||
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | |||||||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 306.4 | 393.1 | 155.0 705 | გარემოს დაცვა | 236.5 | 322.9 | 85.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 61.0 | 66.7 | 70.0 | ||||
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 77.2 | 19.0 | 15.0 | ||||
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | |||||||
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | |||||||
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | |||||||
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 98.3 | 237.2 0.0 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 410.5 | 379.3 | 245.0 | |
| 7061 | ბინათმშენებლობა 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | |||||||
| 7063 | წყალმომარაგება | 390.7 | 336.3 | 220.0 | ||||
| 7064 | გარე განათება | 19.8 | 43.0 | 25.0 | ||||
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | |||||||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 97.1 | 108.6 | 98.0 | |||
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | |||||||
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | |||||||
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | |||||||
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | |||||||
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | |||||||
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | |||||||
| 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება | ||||||||
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | |||||||
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | |||||||
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | |||||||
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | |||||||
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | |||||||
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97.1 | 84.6 | 88.0 | ||||
| 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | ||||||||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0 | 24.0 | 10.0 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 355.4 | 584.3 | 384.0 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 24.8 | 25.6 | 26.0 | ||||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 287.2 | 517.2 | 300.0 | ||||
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 35.0 | 38.0 | 38.0 | ||||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8.4 3.5 | 20.0 | ||||||
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | |||||||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 709 | განათლება | 760.0 | 665.4 | 140.0 | |||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 354.8 | 145.4 | 117.0 | ||||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 386.4 | 215.0 0.0 | |||||
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | |||||||
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | |||||||
| 70923 | სამუშაო ზოგადი განათლება | |||||||
| 7093 | პროფესიული განათლება | |||||||
| 7094 | უმაღლესი განათლება 0.0 0.0 0.0 | |||||||
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | |||||||
| 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება | ||||||||
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | |||||||
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | |||||||
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | |||||||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 18.8 | 305.0 | 23.0 710 | სოციალური დაცვა | 333.3 | 106.8 | 154.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0 1.8 3.0 | |||||||
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0 1.8 3.0 | |||||||
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | |||||||
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 266.8 0.0 0.0 | ||||||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | |||||||
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 38.0 | 40.3 | 45.0 | ||||
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | |||||||
| 7106 საბავშო ბაღის ბავშვებისა და მუსიკალური სკოლის გაჭირვებულ მოსწავლეთა სწავლის ქირის გადახდის ხარჯები 0.0 3.6 5.0 | ||||||||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება | |||||||
| 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | ||||||||
| 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 28.5 | 61.1 | 101.0 სულ | 4,062.3 | 4,435.2 | 3,164.4 |
დანართი № 5
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,162.5
4,373.4
2,796.9
გადასახადები
232.1
252.9
200.0
გრანტები
3,769.6
3,834.1
2,516.9
სხვა შემოსავლები
160.8
286.4
80.0
ხარჯები
2,194.3
2,034.9
2,574.4
შრომის ანაზღაურება
631.0
632.9
646.8
საქონელი და მომსახურება
411.1
491.2
587.6
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
804.2
814.0
606.0
გრანტები
0.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
348.0
96.8
134.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,968.2
2,338.5
222.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,744.6
2,315.1
540.0
ზრდა
1,868.0
2,400.3
590.0
კლება
123.4
85.2
50.0
მთლიანი სალდო
223.6
23.4
-317.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
223.6
23.4
-317.5
ზრდა
223.6
23.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
223.6
23.4
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0.0
0.0
317.5
ვალუტა და დეპოზიტები
317.5
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0