„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

8,203.0

7,635.5

7032.774

შემოსავლები

8,139.5

6,753.8

6435.8

არაფინანსური აქტივების კლება

63.5

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

881.7

597.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,754.4

7,635.5

6663.599

ხარჯები

5,124.3

4,568.1

6345.987

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,374.6

3,057.3

311.612

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

255.5

10.1

6.0

ნაშთის ცვლილება

448.6

0.0

369.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

8,139.5

6,753.8

6435.8

გადასახადები

772.8

1,341.9

1,000.0

გრანტები

6,947.3

4,885.9

5035.8

სხვა შემოსავლები

419.4

526.0

400.0

ხარჯები

5,124.3

4,568.1

6345.987

შრომის ანაზღაურება

923.2

922.1

977.2

საქონელი და მომსახურება

575.5

716.5

802.6

პროცენტი

2.2

3.0

4.0

სუბსიდიები

3,380.7

2,645.1

3019.44

გრანტები

0.0

0.0

1,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

242.7

281.4

342.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

3,015.2

2,185.7

89.813

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,311.1

3,057.3

311.612

ზრდა

2,374.6

3,057.3

311.612

კლება

63.5

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

704.1

-871.6

-221.799

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

-881.7

-597.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

0.0

881.7

597.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

881.7

597.0

ვალდებულებების ცვლილება

-255.5

-10.1

-6.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

255.5

10.1

6.0

საგარეო

საშინაო

255.5

10.1

6.0

ბალანსი

448.6

0.0

369.2

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

8,203.0

7,635.5

7,032.8

შემოსავლები

8,139.5

6,753.8

6,435.8

არაფინანსური აქტივების კლება

63.5

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

881.7

597.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

8,139.5

6,753.8

6435.8

11

გადასახადები

772.8

1,341.9

1,000.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

772.8

1,341.9

1,000.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

393.00

458.4

390.0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.4

13.0

13.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.4

40.0

20.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

365.6

830.5

577.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.4

116

სხვა გადასახადები

13

გრანტები

6,947.3

4,885.9

5035.8

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

6,947.30

4885.905

5035.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,491.4

2,859.6

4,825.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

360.0

202.0

210.0

სპეციალური ტრანსფერი

5,095.9

1,824.3

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

1,911.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

24.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

წყლის კომპანიების მხარდამჭერი ღონისძიებისათვის

440.6

გასული წლების საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად

215.3

გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისათვის

174.8

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,505.0

820

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

829.505

14

სხვა შემოსავლები

419.4

526.0

400.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

270.6

331.0

278.0

პროცენტები

44.1

46.0

10.0

დივიდენდები

რენტა

226.5

285.0

268.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

214.0

272.0

255.0

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.4

2.0

2.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

12.1

11.0

11.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

105.0

115.0

100.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

105.0

115.0

100.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

სახელმწიფო ბაჟი

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

5.0

3.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

73.8

60.0

50.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.2

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

24.9

50.0

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1.1

2.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

43.8

32.0

22.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

48.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

63.5

0.0

0.0

311

ძირითადი აქტივები

24.4

314

არაწარმოებული აქტივები

39.1

0.0

0.0

მიწა

39.1

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

881.7

596.974

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

881.7

596.974

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სულ

მუნიციპალიტეტი

7,754.4

7,635.5

6663.599

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192.0

229.5

202.0

ხარჯები

5,124.3

4,568.1

6345.987

შრომის ანაზღაურება

923.2

922.1

977.2

საქონელი და მომსახურება

575.5

716.5

802.6

პროცენტი

2.2

3.0

4.0

სუბსიდიები

3,380.7

2,645.1

3019.44

გრანტები

0.0

0.0

1,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

242.7

281.4

342.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,374.6

3,057.3

311.612

ვალდებულებების კლება

255.5

10.1

6.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,667.2

1,463.3

2,680.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

174.5

147.0

ხარჯები

1,250.7

1,363.6

2674.8

შრომის ანაზღაურება

741.5

740.2

792.2

საქონელი და მომსახურება

479.5

607.4

645.6

პროცენტი

2.2

3.0

4.0

სუბსიდიები

26.3

0.0

0.0

გრანტები

0.0

0.0

1,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

13.0

33.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.0

89.6

0.0

ვალდებულებების კლება

255.5

10.1

6.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

310.7

312.7

322.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

31.0

70111

ხარჯები

299.5

307.3

322.8

შრომის ანაზღაურება

154.8

148.2

152.0

საქონელი და მომსახურება

139.2

156.1

167.8

სუბსიდიები

4.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

3.0

3.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

5.4

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,048.6

1069.527

2236

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

145.5

116.0

70111

ხარჯები

898.8

985.3

2,236.0

შრომის ანაზღაურება

586.7

592.0

640.2

საქონელი და მომსახურება

312.1

383.3

385.8

გრანტები

0.0

0.0

1,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

10.0

10.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.8

84.2

0.0

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

592.1

419.5

1662.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

28.0

28.0

ხარჯები

442.3

393.8

1662.2

შრომის ანაზღაურება

142.3

157.2

191.5

საქონელი და მომსახურება

300.0

231.6

267.7

გრანტები

1,200.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.8

25.7

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

62.6

69.3

70.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

11.0

ხარჯები

62.6

69.3

70.5

შრომის ანაზღაურება

58.1

60.1

62.0

საქონელი და მომსახურება

4.5

8.2

7.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური

33.3

36.6

39.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

33.3

36.6

39.5

შრომის ანაზღაურება

32.4

29.4

34.0

საქონელი და მომსახურება

0.9

6.2

4.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

01 02 04

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

50.8

58.6

33.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

5.0

ხარჯები

50.8

58.6

33.5

შრომის ანაზღაურება

49.5

51.7

28.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

5.9

4.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური

55.7

71.4

79.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

12.0

ხარჯები

55.7

71.4

79.4

შრომის ანაზღაურება

54.2

64.5

64.5

საქონელი და მომსახურება

1.5

5.9

13.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სამსახური

0.0

0.0

36.6

ხარჯები

0.0

0.0

36.6

შრომის ანაზღაურება

31.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

4.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

254.1

414.1

314.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

84.5

55.0

ხარჯები

254.1

355.6

314.3

შრომის ანაზღაურება

250.2

229.1

229.1

საქონელი და მომსახურება

3.9

125.5

83.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

34.0

60

70112

ხარჯები

0.0

34.0

60

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.0

60

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

22.0

0.0

0.0

70133

ხარჯები

22.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

22.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

18.0

20.0

22.0

7018

ხარჯები

18.0

20.0

22.0

საქონელი და მომსახურება

18.0

20.0

22.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.2

1.0

0.0

70112

ხარჯები

0.2

1.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.2

1.0

0.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

257.7

13.1

30

7016

ხარჯები

2.2

3.0

24

პროცენტი

2.2

3.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

ვალდებულებების კლება

255.5

10.1

6

01 08

ბუღალტრული მომსახურეობის და აუდიტის ხარჯი

10.0

13.0

10.0

70112

ხარჯები

10.0

13.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

13.0

10.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

270.1

442.5

378.492

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

39.0

39.0

7032

ხარჯები

167.6

165.0

190

შრომის ანაზღაურება

142.2

142.2

145.0

საქონელი და მომსახურება

25.4

22.8

42.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.5

277.5

188.492

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

90.0

45.0

60.0

7031

ხარჯები

38.7

45

60.0

საქონელი და მომსახურება

38.7

45.0

60.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.3

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

72.5

85.0

98.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

16.0

16.0

ხარჯები

71.4

85.0

98.0

შრომის ანაზღაურება

39.5

39.7

40.0

საქონელი და მომსახურება

31.9

41.3

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72.5

85.0

98.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

16.0

16.0

7021

ხარჯები

71.4

85.0

98.0

შრომის ანაზღაურება

39.5

39.7

40.0

საქონელი და მომსახურება

31.9

41.3

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

3.0

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,915.8

2,709.8

821.443

ხარჯები

1,340.5

452.4

700.0

სუბსიდიები

1,340.5

452.4

700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,575.3

2,257.4

121.443

05 01

გზების
 მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები/გზების რეაბილიტაცია, საგზაო ნიშნების დაყენება, გზების დახაზვა, ხიდებისა და მოაჯირების შეკეთება,საგზაო ბარიერების დაყენება/

662.2

1,377.8

0.095

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.2

1,377.8

0.095

05 02

შპს „ბაგირგზები"

55.5

139.0

80.0

70455

ხარჯები

55.5

45.0

80.0

სუბსიდიები

55.5

45.0

80.0

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.0

05 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა/ქალაქის გენგეგმის ზონების დაგეგმარება, სახურავების შეძენა, ლიფტების აღდგენა,საყრდენი კედლების აღდგენა,ტროტუარების აღდგენა, სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები, შიდა ეზოების კეთილმოწყობა, ქალაქის განაშენიანების გენგეგმის ხარჯი, ქუჩების ნუმერაცია, ქვა თაცვენა, საბინაო ამხანაგო ბე ბის ხელშეწყობა,ურბანული პროექტების თანადაფინანსება/

536.6

447.5

145.936

7049

ხარჯები

50.0

0.0

80.0

სუბსიდიები

50.0

80.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486.6

447.5

65.936

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

979.7

139.4

20

7063

ხარჯები

653.2

0.0

0.0

სუბსიდიები

653.2

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.5

139.4

20

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

187.3

253.9

150.0

7064

ხარჯები

87.3

124.4

150.0

სუბსიდიები

87.3

124.4

150.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

129.5

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

111.3

155.0

200.0

7051

ხარჯები

111.3

155.0

200.0

სუბსიდიები

111.3

155.0

200.0

05 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა

0.5

15.5

10

7051

ხარჯები

0.5

0.0

10.0

სუბსიდიები

0.5

10.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5

05 10

ტექნიკის შეძენა

20.0

0.0

35.0

7051

ხარჯები

20.0

0.0

0.0

პროცენტი

სუბსიდიები

20.0

05 11

ზამთრის პერიოდში ქალაქისა და სოფლის გზების გაწმენდა

25.4

18.0

30.0

70451

ხარჯები

25.4

18.0

30.0

სუბსიდიები

25.4

18.0

30.0

05 12

სკვერების კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა

182.7

108.6

70.412

7049

ხარჯები

182.7

55.0

70.0

სუბსიდიები

182.7

55.0

70.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.6

0.412

05 13

სანიაღვრე არხების გაწმენ და, აღდგენა

140.6

55.0

80.0

7052

ხარჯები

140.6

55.0

80.0

სუბსიდიები

140.6

55.0

80.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

935.4

661.4

711.354

ხარჯები

601.8

660.0

710.0

სუბსიდიები

601.8

660.0

710.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.6

1.4

1.354

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

636.8

660.0

710.0

7091

ხარჯები

601.8

660.0

710.0

სუბსიდიები

601.8

660.0

710.0

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

298.6

1.4

1.354

7092

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.6

1.4

1.354

07 00

სპორტული და კულტურ ულ ი ღონისძიებები

1,467.6

1,866.9

1,501.4

ხარჯები

1,317.8

1,435.4

1,501.1

სუბსიდიები

1,317.8

1,435.4

1,501.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.8

431.5

0.3

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

52.0

29.0

7084

ხარჯები

24.2

52.0

29.0

სუბსიდიები

24.2

52.0

29.0

07 04

სპორტული სკოლები

596.8

927.5

589.4

7081

ხარჯები

557.0

569.0

589.4

სუბსიდიები

557.0

569.0

589.4

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.8

358.5

07 05

სახელოვნებო სკოლები

189.3

256.4

238.5

7082

ხარჯები

189.3

222.4

238.5

სუბსიდიები

189.3

222.4

238.5

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.0

07 06

ბიბლიოთეკები

104.7

110.0

77.0

7082

ხარჯები

95.3

110.0

77.0

სუბსიდიები

95.3

110.0

77.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

07 07

კულტურის სახლები

224.3

275.7

303.5

7082

ხარჯები

224.3

237.0

303.5

სუბსიდიები

224.3

237.0

303.5

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.7

07 08

თეატრი

310.3

228.3

239.023

7082

ხარჯები

209.7

228.0

238.7

სუბსიდიები

209.7

228.0

238.7

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.6

0.3

0.323

07 10

ჭიათურა-საჩხერის ეპარქია

18.0

17.0

25.0

7084

ხარჯები

18.0

17.0

25.0

სუბსიდიები

18.0

17.0

25.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

335.8

361.733

412.087

ხარჯები

335.8

361.733

412.087

სუბსიდიები

94.3

97.3

108.34

სოციალური უზრუნველყოფა

241.5

264.4

303.7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

85.3

86.0

95.0

7074

ხარჯები

85.3

86.0

95.0

სუბსიდიები

85.3

86.0

95.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

29.9

45.0

50.0

7102

ხარჯები

29.9

45.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

29.9

45.0

50.0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის და სხვა სოც. ხარჯები

4.7

11.0

11.0

7102

ხარჯები

4.7

11.0

11.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

11.0

11.0

08 04

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელი ც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

67.4

90.2

89.0

71011

ხარჯები

67.4

90.2

89.0

სოციალური უზრუნველყოფა

67.4

90.2

89.0

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

48.5

72.3

90.0

7104

ხარჯები

48.5

72.3

90.0

სოციალური უზრუნველყოფა

48.5

72.3

90.0

08 06

დევნილთა სოც. დახმარება

2.5

10.0

6.0

7107

ხარჯები

2.5

10.0

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

10.0

6.0

08 07

ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.1

5.0

10.0

7107

ხარჯები

5.1

5.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

5.0

10.0

08 08

ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაღუპული მებრძოლის ოჯახის დახმარება

0.0

0.0

0.0

7107

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0809

საჩხერე-ჭიათურის სარეაბილიტაციო ცენტრს/ინვალიდთა მკურნალობის/

0.0

0.0

0.0

7103

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

810

სოციალური სფეროს მუშაკთა დენის ვაუჩერი

0.0

0.0

0.0

7107

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

08 11

 რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებულთა მოსახლეობის დახმარება

0.5

1.1

1.1

7107

ხარჯები

0.5

1.1

1.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

1.1

1.1

08 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად

46.2

11.0

31.9

7106

ხარჯები

46.2

11.0

31.9

სოციალური უზრუნველყოფა

46.2

11.0

31.9

08 13

9 მაისის ღონისძიებისათვის

2.1

3.0

5.0

7102

ხარჯები

2.1

3.0

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

3.0

5.0

08 14

ხანდაზმულთა სოც დაცვა

3.1

0.8

1.0

7102

ხარჯები

3.1

0.8

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

0.8

1.0

08 15

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოც დაცვა

1.5

0.0

0.0

7102

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

08 16

უმუშევართა სოც დაცვა

5.0

2.0

0.0

7105

ხარჯები

5.0

2.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

2.0

08 17

სოციალურად დაუცველ პირთა მკურნალობის და სხვა სოც. ხარჯი

0.0

0.0

0.0

7107

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

08 18

სს „ჭიათურმანგანუმის" მიერ მოსახლეობაზე მიყენებული მატერიალური ზარალის ასანაზღაურებლად

8.6

6.2

2.237

7109

ხარჯები

8.6

6.2

2.237

სუბსიდიები

08 19

რეგრესის პენსია

16.4

6.9

6.51

7109

ხარჯები

16.4

6.9

6.51

სუბსიდიები

08 20

ღორის ციებ-ცხელების სალიკვიდაციოდ

0.0

1.3

1.3

7109

ხარჯები

0.0

1.3

1.3

სუბსიდიები

1.3

1.34

08 21

მოზარდთა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმება

9.0

10.0

12.0

7074

ხარჯები

9.0

10.0

12.0

სუბსიდიები

9.0

10.0

12.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,411.7

1,453.2

2,674.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,369.5

1,430.2

2,628.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,359.3

1,382.2

2,558.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

10.2

48.0

70.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

22.0

0.0

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

22.0

0.0

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2.2

3.0

24.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

18.0

20.0

22.0

702

თავდაცვა

72.5

85.0

98.0

7021

შეიარაღებული ძალები

72.5

85.0

98.0

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

360.1

487.5

438.5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

90.0

45.0

60.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

270.1

442.5

378.5

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,476.4

2,091.0

326.4

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

14.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

14.0

0.0

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

743.1

1,534.8

110.1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

687.6

1,395.8

30.1

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

55.5

139.0

80.0

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

719.3

556.1

216.3

705

გარემოს დაცვა

272.4

225.5

325.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

131.8

170.5

245.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

140.6

55.0

80.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,167.0

393.3

170

7061

ბინათმშენებლობა

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063

წყალმომარაგება

979.7

139.4

20.0

7064

გარე განათება

187.3

253.9

150.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94.3

96.0

107.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94.3

96.0

107.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,467.6

1,866.9

1,501.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.8

927.5

589.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

828.6

870.4

858.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

42.2

69.0

54.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

935.4

661.4

711.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

636.8

660.0

710.0

7092

ზოგადი განათლება

298.6

1.4

1.4

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7093

პროფესიული განათლება

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

241.5

265.7

305.1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

67.4

90.2

89.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

67.4

90.2

89.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

41.3

59.8

67.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

48.5

72.3

90.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

5.0

2.0

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

46.2

11.0

31.9

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

8.1

16.1

17.1

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.0

14.3

10.1

სულ

7,498.9

7,625.4

6657.599