„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

17.03.2011

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№19

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016046

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 110318010, 24/03/2011

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 16.12.2010

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა№19

2011 წლის 17 მარტი

ქ. ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 16დეკემბრის №26დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ დაადგინა:

1. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ( სს მ V, №-66, 21.12. 2010 წ., მუხ. 1985) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ.ბერაძე

დანართი

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
			(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

	შემოსავლები	6 140 252	11 893 584	13 245 657
გადასახადები	955 780	1 857 248	907 300
გრანტები	4 507 509	9 201 875	11 638 357
სხვა შემოსავლები	676 963	834 461	700 000
	ხარჯები	5 149 628	6 813 791	7 774 292
შრომის ანაზღაურება	1 033 327	1 279 853	1 549 540
საქონელი და მომსახურება	2 020 467	2 101 540	2 814 285
პროცენტი		55 403	160 352
სუბსიდიები	1 895 324	2 075 349	2 551 350
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა	200 510	417 546	289 900
სხვა ხარჯები		884 100	408 865
	საოპერაციო სალდო	990 624	5 079 793	5 471 365
	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 349 627	4 028 931	5 430 317
ზრდა	1 512 620	4 209 464	6 842 517
კლება	162 993	180 533	1 412 200
	მთლიანი სალდო	-359003	1 050 862	41048
	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-488413	1 048 141	-342400
ზრდა	-	1 048 141	-
ვალუტა, დეპოზიტები		1 048 141
კლება	488 413	-	342 400
ვალუტა, დეპოზიტები	488 413		342 400
	ვალდებულებების ცვლილება	-129410	-2721	-383448
ზრდა
კლება	129 410	2 721	383 448
	ბალანსი	0	0	0

				ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
			(ლარი)
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

	შემოსულობები	6 791 658	12 074 117	15 000 257
	შემოსავლები	6 140 252	11 893 584	13 245 657
	არაფინანსური აქტივების კლება	162 993	180 533	1 412 200
	ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)	488 413	-	342 400
	ვალდებულებების ზრდა	-	-	-
	გადასახდელები	6 791 658	12 074 117	15 000 257
	ხარჯები	5 149 628	6 813 791	7 774 292
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 512 620	4 209 464	6 842 517
	ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	-	1 048 141	-
	ვალდებულებების კლება	129 410	2 721	383 448
	ნაშთის ცვლილება	0	0	0

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 13 245 657 ლარის ოდენობით

			(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

	შემოსავლები	6 140 252	11 893 584	13 245 657
	გადასახადები	955 780	1 857 248	907 300
	გრანტები	4 507 509	9 201 875	11 638 357
	სხვა შემოსავლები	676 963	834 461	700 000

				მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
			(ლარი)
შემოსულობე-ბის კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

11	გადასახადები	955 780	1 857 248	907 300
11311	ქონების გადასახადი	955 780	1 857 248	907 300
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	484 639	1 254 540	448 800
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23 381	48 686	40 500
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	16 595	26 235	18 000
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	429 198	525 043	400 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	1 967	2 744
				მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 11638357. ლარის ოდენობით.
			(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

13	გრანტები	4 507 509	9 201 875	11 638 357
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	48 100
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	4 459 409	9 201 875	11 638 357
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3 371 400	3 933 400	5 649 300
სპეციალური ტრანსფერი	1 088 009	5 268 475	5 989 057
მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით		195 000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	218 695
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	13 943
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	533 972
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	128 199	1 076 865	1 077 857
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		243 566
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	193 200	3 753 044	4 911 200


				მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700000. ლარის ოდენობით.
			(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

14	სხვა შემოსავლები	676 963	834 461	700 000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	183 610	170 030	170 000
1411	პროცენტები	74 664	55 981	60 000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	74 664	55 981	60 000
1415	რენტა	108 946	114 049	110 000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	61 484	38 618	60 000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	47 462	75 431	50 000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	247 122	366 268	330 000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	238 795	350 649	320 000
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	13 827	17 352	14 000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე	13 827	17 352	14 000
142279	სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი	399
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	2 400	10 350
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	143 408	204 632	176 000
1422132	სათამაშო აპარატებიდან	131 100	181 001	160 000
1422133	ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	12 308	23 631	16 000
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	78 761	118 315	130 000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8 327	15 619	10 000
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	8 327	15 619	10 000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	8 327	15 619	10 000
143	სანქციები(ჯარიმები და საურავები)	230 956	291 147	200 000
145	შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	15 275	7 016	-
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15 275	7 016

თავი III

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები,არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 7774292. ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა


2	ხარჯები	5149628	6813791	7774292
21	შრომის ანაზღაურება	1033327	1279853	1549540
22	საქონელი და მომსახურება	2020467	2101540	2814285
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	46080	8100
222	მივლინებები	16597	10753	21750
223	ოფისის ხარჯები	488166	486765	611655
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	16040	18000
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	31485	30494	7500
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	151777	191800
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1359631	1955480
24	პროცენტი		55403	160352
25	სუბსიდიები	1895324	2075349	2551350
27	სოციალური უზრუნველყოფა	200510	417546	289900
28	სხვა ხარჯები	0	884100	408865

მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5430317 ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6842517 ლარის ოდენობით.

(ლარი)
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3671	6800	47350
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4485	24405	13100
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1184029	3116973	6454347
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	0	7373	0
05 00	ჯამრთელობის დაცვა	0	19884	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	9340	846699	6420
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	78335	124850	5000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	59826	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	14065	2654	1300
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)			195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა			120000
	სულ ჯამი	1512620	4209464	6842517

				ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1412200 ლარის ოდენობით
	(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

31	არაფინანსური აქტივები
311	ძირითადი აქტივები	162993	180533	1412200
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 14616809 ლარის ოდენობით.

(ლარი)
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1160309	1325047	1988057
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1131246	1264217	1726305
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1059888	1184973	1562405
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71358	79244	163900
	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			160352
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	24064	22691	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4999	38139	101400
702	თავდაცვა	75587	92619	108430
7021	შეიარაღებული ძალები	75587	92619	108430
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	309680	311344	307000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49936	49634	50000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	259744	261710	257000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	208999	151533	954530
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	13943	3750	0
70421	სოფლის მეურნეობა	13943	3750	0
7045	ტრანსპორტი	93528	19882	830220
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	93528	19882	830220
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	101528	127901	124310
705	გარემოს დაცვა	844396	1562272	2449965
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	809381	1073797	1250000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	35015	488475	1199965
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2339089	4400658	6424437
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	64540	1076318	760635
7063	წყალმომარაგება	829781	638663	3244030
7064	გარე განათებ ა	503312	505948	621900
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	941456	2179729	1797872
707	ჯანმრთელობის დაცვა	138030	174473	157850
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	138030	174473	157850
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	463117	674742	642300
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	37809	96021	60000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	346567	421062	535820
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	3000	700	4500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75741	156959	41980
709	განათლება	923611	1907048	1294340
7091	სკოლამდელი აღზრდა	533611	1499768	870940
7092	ზოგადი განათლება	0	9280	9000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0	9280	9000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	390000	398000	414400
710	სოციალური დაცვა	199430	423519	289900
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	120614	128156	153000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	78816	295363	136900
	მთლიანი ხარჯები	6662248	11023255	14616809

თავი IV

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 41048 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 342400

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

	ფინანსური აქტივების ზრდა	188456	1 048 141	0
	ზრდა	188456	1 048 141	0
	ვალუტა, დეპოზიტები	188456	1048141
	სესხები

				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 342400 ლარის ოდენობით.
				( ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

32	ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:	488413	0	342400
კლება	488413	0	342400
3212	ვალუტა, დეპოზიტები	488413		342400
სესხები


				მუხლი11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
				( ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა

33	ვალდებულებების ცვლილება	129410	2721	383448
კლება	129410	2721	383448
სესხები

თავი V

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედით 15000257 ლარის ოდენობით

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	368991	402697	592730
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	25
ხარჯები	365320	395897	545380
შრომის ანაზღაურება	148968	197932	266130
საქონელი და მომსახურება	134082	116190	137050
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	34934	15172	0
მივლინება	3349	2738	7000
ოფისის ხარჯები	53649	61008	78950
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26507	27359	36800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15643	9913	14300
სუბსიდიები	81190	81775	142200
სოციალური უზრუნველყოფა	1080	0	0
არაფინანსური აქტივები	3671	6800	47350
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	994723	1149746	1423115
მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	124	142
ხარჯები	990238	1125341	1410015
შრომის ანაზღაურება	665014	841450	1053470
საქონელი და მომსახურება	325224	282491	356545
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22808	26108	3600
მივლინება	12255	6032	12250
ოფისის ხარჯები	132987	113412	152475
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	4255	6000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	84130	77820	103400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61071	54864	75320
სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
არაფინანსური აქტივები	4485	24405	13100
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	330399	356813	385155
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
ხარჯები	325914	333863	382255
შრომის ანაზღაურება	141266	178306	194220
საქონელი და მომსახურება	184648	155557	188035
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2289	5563	2400
მივლინება	10530	5233	5500
ოფისის ხარჯები	60763	49502	56175
წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	4255	6000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40266	41304	43600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58827	49700	70860
არაფინანსური აქტივები	4485	22950	2900
02 02	იურიდიული სამსახური	0	0	57870
მომუშავეთა რიცხოვნობა			5
ხარჯები	0	0	56570
შრომის ანაზღაურება			44370
საქონელი და მომსახურება	0	0	12200
მივლინება	0	0	1500
ოფისის ხარჯები			5700
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			3000
არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
02 03	საფინანსო სამსახური	71358	79244	93900
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	71358	79244	92400
შრომის ანაზღაურება	51775	62815	71780
საქონელი და მომსახურება	19583	15029	20620
მივლინება	559	91	1500
ოფისის ხარჯები	14212	12106	15330
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4812	2832	3400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	390
სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
არაფინანსური აქტივები	0	0	1500
02 04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	56477	70511	60810
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	5
ხარჯები	56477	70511	58810
შრომის ანაზღაურება	45416	57318	44720
საქონელი და მომსახურება	11061	13193	14090
მივლინება	0	0	500
ოფისის ხარჯები	8817	6165	10890
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1864	2400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2244	5164	300
არაფინანსური აქტივები	0	0	2000
02 05	ზედამხედველობისა სამსახური	62866	74017	97650
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	11
ხარჯები	62866	74017	96350
შრომის ანაზღაურება	34637	47500	85750
საქონელი და მომსახურება	28229	26517	10600
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16840	18255
ოფისის ხარჯები	4735	3955	4100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6654	4307	6300
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0		200
არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	24588	31276	35550
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
ხარჯები	24588	31276	35550
შრომის ანაზღაურება	19500	25500	27750
საქონელი და მომსახურება	5088	5776	7800
მივლინება	175	135	1000
ოფისის ხარჯები	4913	3777	4300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1864	2400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 07	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახური	45051	57390	63500
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
ხარჯები	45051	57390	63500
შრომის ანაზღაურება	37440	48951	53280
საქონელი და მომსახურება	7611	8439	10220
ოფისის ხარჯები	5279	4354	5250
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2332	4085	4800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			170
02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	25391	32109	41980
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	4
ხარჯები	25391	30654	40480
შრომის ანაზღაურება	19500	25500	34280
საქონელი და მომსახურება	5891	5154	6200
მივლინება	991	573	600
ოფისის ხარჯები	4900	4581	5400
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			200
არაფინანსური აქტივები	0	1455	1500
02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	18095	22923	25650
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
ხარჯები	18095	22923	25650
შრომის ანაზღაურება	14300	18700	20350
საქონელი და მომსახურება	3795	4223	5300
მივლინება	0	0	300
ოფისის ხარჯები	3795	4223	4900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 10	ტერიტორიული ორგანოები	360498	425463	526650
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	77
ხარჯები	360498	425463	526650
შრომის ანაზღაურება	301180	376860	455410
საქონელი და მომსახურება	59318	48603	71240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3679	2290	1200
ოფისის ხარჯები	25573	24749	31540
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	30066	21564	38500
02 11	აუდიტის სამსახური	0	0	34400
მომუშავეთა რიცხოვნობა			3
ხარჯები	0	0	31800
შრომის ანაზღაურება			21560
საქონელი და მომსახურება	0	0	10240
მივლინება			1350
ოფისის ხარჯები			8890
არაფინანსური აქტივები	0		2600
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2954529	5295221	9229422
ხარჯები	1770500	2178248	2775075
საქონელი და მომსახურება	1261382	1386414	1918000
ოფისის ხარჯები	228960	235861	300000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1032422	1150553	1618000
სუბსიდიები	509118	432859	518210
სხვა ხარჯები	0	358975	338865
არაფინანსური აქტივები	1184029	3116973	6454347
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	93528	19882	830220
არაფინანსური აქტივები	93528	19882	830220
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა	93528	19882	184000
არაფინანსური აქტივები	93528	19882	184000
03 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	0	0	576860
არაფინანსური აქტივები	0	0	576860
03 01 03	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	67000
არაფინანსური აქტივები	0	0	67000
03 01 04	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის (სარეკრ ე აციო ზონაში წყალსადენის მილების მონტაჟის სამუშაოების შემდგომ)აღდგენის სამუშაოები	0	0	2360
არაფინანსური აქტივები	0	0	2360
03 02	გარე განათება	503312	505948	621900
ხარჯები	393040	415528	498000
საქონელი და მომსახურება	393040	415528	498000
ოფისის ხარჯები	228960	235861	300000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	164080	179667	198000
არაფინანსური აქტივები	110272	90420	123900
03 03	გამწვანება	76500	135460	134350
ხარჯები	76500	101600	131350
სუბსიდიები	76500	101600	131350
არაფინანსური აქტივები	0	33860	3000
03 03 01	მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)	0	110	0
არაფინანსური აქტივები	0	110	0
03 03 02	ა(ა)იპ გამწვანება	76500	130350	134350
ხარჯები	76500	101600	131350
სუბსიდიები	76500	101600	131350
არაფინანსური აქტივები	0	28750	3000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	598512	2134424	1838492
ხარჯები	20499	22288	20000
საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
არაფინანსური აქტივები	578013	2112136	1818492
03 04 01	ფასადების სამუშაოები	0	3000	0
არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 02	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	20499	22288	20000
ხარჯები	20499	22288	20000
საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20499	22288	20000
03 04 03	მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები	0	0	135200
არაფინანსური აქტივები	0	0	135200
03 04 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა	17835	0	0
არაფინანსური აქტივები	17835	0	0
03 04 05	საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა	0	690900	0
არაფინანსური აქტივები	0	690900	0
03 04 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0	0	300000
არაფინანსური აქტივები	0	0	300000
03 04 07	მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია	0	0	255435
არაფინანსური აქტივები	0	0	255435
03 04 08	სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	26206	203432	0
არაფინანსური აქტივები	26206	203432	0
03 04 08 01	სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	26206	200432	0
არაფინანსური აქტივები	26206	200432	0
03 04 08 02	სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა	0	3000	0
არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცი ა, კეთილმოწყობ ა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	533972	1058106	1077857
არაფინანსური აქტივები	533972	1058106	1077857
03 04 10	სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება	0	0	50000
არაფინანსური აქტივები	0	0	50000
03 04 11	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	0	53870	0
არაფინანსური აქტივები	0	53870	0
03 04 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	39262	0
არაფინანსური აქტივები	0	39262	0
03 04 12 01	მუხაესტატეს თემში ადმინისტრ ა ციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები	0	8252	0
არაფინანსური აქტივები	0	8252	0
03 04 12 02	კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	1186	0
არაფინანსური აქტივები	0	1186	0
03 04 12 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	29824	0
არაფინანსური აქტივები	0	29824	0
03 04 13	მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა	0	63566	0
არაფინანსური აქტივები	0	63566	0
03 05	სანიტარი ული დასუფთავება	809381	1073797	1250000
ხარჯები	809381	928797	1250000
საქონელი და მომსახურება	809381	928797	1250000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	809381	928797	1250000
არაფინანსური აქტივები	0	145000	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	829781	516701	2535230
ხარჯები	432618	331259	685260
საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
სუბსიდიები	432618	331259	386860
სხვა ხარჯები	0	0	258400
არაფინანსური აქტივები	397163	185 442	1 849 970
03 06 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	295513	31870	1815430
არაფინანსური აქტივები	295513	31870	1815430
03 06 01 01	წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარ ი ული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია	0	0	121400
არაფინანსური აქტივები	0	0	121400
03 06 01 02	ციხისძირის წყალსადენის რემონტი	0	0	135500
არაფინანსური აქტივები	0	0	135500
03 06 01 03	დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	1263720
არაფინანსური აქტივები	0	0	1263720
03 06 01 04	ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	294810
არაფინანსური აქტივები	0	0	294810
03 06 01 05	მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი	0	21870	0
არაფინანსური აქტივები	0	21870	0
03 06 02	შპს "ქობულეთის წყალკანალი'"	310952	211226	241160
ხარჯები	310952	211226	241160
სუბსიდიები	310952	211226	241160
03 06 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი'"	172450	142793	145700
ხარჯები	72200	120033	145700
სუბსიდიები	72200	120033	145700
არაფინანსური აქტივები	100250	22760	0
03 06 04	დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტო ენერგიის დავალიანების დაფარვა	49466	0	0
ხარჯები	49466	0	0
სუბსიდიები	49466	0	0
03 06 05	დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი	1400	0	0
არაფინანსური აქტივები	1400	0	0
03 06 06	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	0	54127	29700
არაფინანსური აქტივები	0	54127	29700
03 06 07	წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა	0	4000	40000
ხარჯები	0	0	40000
საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			40000
არაფინანსური აქტივები	0	4000	0
03 06 08	დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი	0	30000	0
არაფინანსური აქტივები	0	30000	0
03 06 09	ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	0	42685	0
არაფინანსური აქტივები	0	42685	0
03 06 10	შპს „ქობულეთის წყალი“	0	42685	258400
ხარჯები	0	0	258400
სხვა ხარჯები	0	0	258400
არაფინანსური აქტივები	0	42685	0
03 06 11	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები	0	42685	4840
არაფინანსური აქტივები	0	42685	4840
03 07	სანიაღვრე არხების სისტემები	35015	488475	1199965
ხარჯები	29962	19801	80000
საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
არაფინანსური აქტივები	5053	468674	1119965
03 07 01	ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები	35015	19801	80000
ხარჯები	29962	19801	80000
საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	19801	80000
არაფინანსური აქტივები	5053	0	0
03 07 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები	0	270540	1119965
არაფინანსური აქტივები	0	270540	1119965
03 07 03	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება )ხარჯი	0	195000	0
არაფინანსური აქტივები	0	195000	0
03 07 04	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	0	3134	0
არაფინანსური აქტივები	0	3134	0
03 08	საკანალიზაციო სისტემები	0	66559	708800
არაფინანსური აქტივები	0	66559	708800
03 08 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია	0	66559	0
არაფინანსური აქტივები	0	66559	0
03 08 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (ინდივიდუალური გამრიცხველიან ე ბა)	0	0	625000
არაფინანსური აქტივები	0	0	625000
03 08 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება	0	0	65000
არაფინანსური აქტივები	0	0	65000
03 08 04	დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	0	18800
არაფინანსური აქტივები	0	0	18800
03 09	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	8500	0	30000
ხარჯები	8500	0	30000
საქონელი და მომსახურება	8500	0	30000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500		30000
03 10	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტულ-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება	0	358975	80465
ხარჯები	0	358975	80465
სხვა ხარჯები	0	358975	80465
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	199430	423519	289900
ხარჯები	199430	416146	289900
სოციალური უზრუნველყოფა	199430	416146	289900
არაფინანსური აქტივები	0	7373	0
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	120614	128156	153000
ხარჯები	120614	128156	153000
სოციალური უზრუნველყოფა	120614	128156	153000
04 02	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	25250	29300	45700
ხარჯები	25250	29300	45700
სოციალური უზრუნველყოფა	25250	29300	45700
04 03	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	24000	21000	24000
ხარჯები	24000	21000	24000
სოციალური უზრუნველყოფა	24000	21000	24000
04 04	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	9438	7850	10700
ხარჯები	9438	7850	10700
სოციალური უზრუნველყოფა	9438	7850	10700
04 05	დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	11950	11200	15000
ხარჯები	11950	11200	15000
სოციალური უზრუნველყოფა	11950	11200	15000
04 06	2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	4500	0	0
ხარჯები	4500	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	4500	0	0
04 07	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	21750	41500
ხარჯები	0	21750	41500
სოციალური უზრუნველყოფა	0	21750	41500
04 08	ერთჯერადი დახმარებები	3678	0	0
ხარჯები	3678	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	3678	0	0
04 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	196890	0
ხარჯები	0	196890	0
სოციალური უზრუნველყოფა	0	196890	0
04 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი	0	7373	0
არაფინანსური აქტივები		7373	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	119935	151550	132200
ხარჯები	119935	131666	132200
სუბსიდიები	119935	131666	132200
არაფინანსური აქტივები	0	19884	0
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	33935	33501	34000
ხარჯები	33935	33501	34000
სუბსიდიები	33935	33501	34000
05 02	შპს – ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“	86000	98165	98200
ხარჯები	86000	98165	98200
სუბსიდიები	86000	98165	98200
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	0	19884	0
არაფინანსური აქტივები	0	19884	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	533611	1509048	879940
ხარჯები	524271	662349	873520
სუბსიდიები	524271	662349	873520
არაფინანსური აქტივები	9340	846699	6420
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	533611	1499768	870940
ხარჯები	524271	653069	864520
სუბსიდიები	524271	653069	864520
არაფინანსური აქტივები	9340	846699	6420
06 01 01	აიპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	0	0	869020
ხარჯები	0	0	864520
სუბსიდიები	0	0	864520
არაფინანსური აქტივები	0	0	4500
06 01 02	ააიპ „ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი	77270	73352	0
ხარჯები	77270	73352	0
სუბსიდიები	77270	73352	0
06 01 03	ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი	84630	79321	0
ხარჯები	84630	79321	0
სუბსიდიები	84630	79321	0
06 01 04	ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი	80011	51797	0
ხარჯები	80011	51797	0
სუბსიდიები	80011	51797	0
06 01 05	ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი	78270	55031	0
ხარჯები	78270	55031	0
სუბსიდიები	78270	55031	0
06 01 06	ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი	81730	75973	0
ხარჯები	81730	75973	0
სუბსიდიები	81730	75973	0
06 01 07	ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი	72300	70643	0
ხარჯები	69160	70643	0
სუბსიდიები	69160	70643	0
არაფინანსური აქტივები	3140	0	0
06 01 08	ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი	10410	46063	0
ხარჯები	10410	46063	0
სუბსიდიები	10410	46063	0
06 01 09	ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი	12765	53185	0
ხარჯები	12165	53185	0
სუბსიდიები	12165	53185	0
არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 10	ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი	18445	74167	0
ხარჯები	17845	74167	0
სუბსიდიები	17845	74167	0
არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 11	ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი	12780	55803	0
ხარჯები	12780	55803	0
სუბსიდიები	12780	55803	0
06 01 12	ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი	0	17734	0
ხარჯები	0	17734	0
სუბსიდიები	0	17734	0
06 01 13	ქობულეთის ა(ა)იპ – საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	5000	846699	0
არაფინანსური აქტივები	5000	846699	0
06 01 14	ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი	0	0	1920
ხარჯები	0	0	1920
არაფინანსური აქტივები	0	0	1920
შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია			1920
06 02	ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა	0	8960	9000
ხარჯები	0	8960	9000
სუბსიდიები	0	8960	9000
06 03	ქვედა სამების საჯარო სკოლა	0	320	0
ხარჯები	0	320	0
სუბსიდიები	0	320	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	699917	851112	858320
ხარჯები	621582	726262	853320
საქონელი და მომსახურება	50772	53062	64500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50772	53062	64500
სუბსიდიები	570810	673200	788820
არაფინანსური აქტივები	78335	124850	5000
07 01	ააიპ ქობულეთის #1 სახელოვნებო სკოლა	300000	304500	318000
ხარჯები	298354	304500	318000
სუბსიდიები	298354	304500	318000
არაფინანსური აქტივები	1646	0	0
07 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	298795	368700	475820
ხარჯები	272456	368700	470820
სუბსიდიები	272456	368700	470820
არაფინანსური აქტივები	26339	0	5000
07 03	კულტურის ღონისძიებები	47772	52362	60000
ხარჯები	47772	52362	60000
საქონელი და მომსახურება	47772	52362	60000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47772	52362	60000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	3000	700	4500
ხარჯები	3000	700	4500
საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
07 05	ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია	50350	124850	0
არაფინანსური აქტივები	50350	124850	0
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	127809	189521	156400
ხარჯები	127809	129695	156400
საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
სუბსიდიები	90000	93500	96400
არაფინანსური აქტივები	0	59826	0
08 01	ააიპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	90000	93500	96400
ხარჯები	90000	93500	96400
სუბსიდიები	90000	93500	96400
08 02	სპორტული ღონისძიებები	37809	36195	60000
ხარჯები	37809	36195	60000
საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36195	60000
08 03	სპორტული „ტრენაჟორების“ შეძენა-მონტაჟი	0	59826	0
არაფინანსური აქტივები	0	59826	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	574018	466563	572430
მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	50
ხარჯები	430543	463909	571130
შრომის ანაზღაურება	219345	240471	229940
საქონელი და მომსახურება	211198	223438	271190
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800	4500
მივლინება	993	1983	2500
ოფისის ხარჯები	72570	76484	80230
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	11785	12000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30494	4000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	46598	51600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51742	51294	116360
სხვა ხარჯები	0	0	70000
არაფინანსური აქტივები	14065	2654	1300
ვალდებულების კლება	129410	0	0
09 01	არქივი	24064	22691	0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3
ხარჯები	20364	21536	0
შრომის ანაზღაურება	16200	16000	0
საქონელი და მომსახურება	4164	5536	0
მივლინება	88	120	0
ოფისის ხარჯები	4076	5416	0
არაფინანსური აქტივები	3700	1155	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	4999	11785	12000
ხარჯები	4999	11785	12000
საქონელი და მომსახურება	4999	11785	12000
ოფისის ხარჯები	990	0	0
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	11785	12000
09 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	75587	92619	108430
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	75587	92619	108430
შრომის ანაზღაურება	46020	60180	65490
საქონელი და მომსახურება	29567	32439	42940
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800	4500
მივლინება	905	1863	2500
ოფისის ხარჯები	7487	7606	10580
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0		3600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16464	18170	21760
09 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური	259744	261710	257000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
ხარჯები	259744	261710	255700
შრომის ანაზღაურება	157125	164291	164450
საქონელი და მომსახურება	102619	97419	91250
ოფისის ხარჯები	20446	15327	19650
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30494	4000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	46598	48000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5000	19600
არაფინანსური აქტივები	0	0	1300
09 05	შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება	49936	49634	50000
ხარჯები	39571	48135	50000
საქონელი და მომსახურება	39571	48135	50000
ოფისის ხარჯები	39571	48135	50000
არაფინანსური აქტივები	10365	1499	0
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	0	70000
ხარჯები	0	0	70000
სხვა ხარჯები	0	0	70000
09 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	16335	1770	20000
ხარჯები	16335	1770	20000
საქონელი და მომსახურება	16335	1770	20000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16335	1770	20000
09 08	სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი	0	54	5000
ხარჯები	0	54	5000
საქონელი და მომსახურება	0	54	5000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		54	5000
09 09	დავალიანებების დაფარვა	129410	0	0
ვალდებულების კლება	129410		0
09 10	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება	13943	0	0
ხარჯები	13943	0	0
საქონელი და მომსახურება	13943	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13943		0
09 11	პროგრამული მომსახურების , დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	0	26300	50000
ხარჯები	0	26300	50000
საქონელი და მომსახურება	0	26300	50000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	26300	50000
09 11 01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	0	18700	18000
ხარჯები	0	18700	18000
საქონელი და მომსახურება	0	18700	18000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		18700	18000
09 11 02	მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების,ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	0	7000	7000
ხარჯები	0	7000	7000
საქონელი და მომსახურება	0	7000	7000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7000	7000
09 11 03	სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები	0	600	0
ხარჯები	0	600	0
საქონელი და მომსახურება	0	600	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		600	0
09 11 04	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები	0	0	25000
ხარჯები	0	0	25000
საქონელი და მომსახურება	0	0	25000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			25000
10 00	ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. ევრო)	0	525125	0
ხარჯები	0	525125	0
სხვა ხარჯები	0	525125	0
11 00	ქობულეთის წყალარინების პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	0	0	392600
ხარჯები	0	0	98600
პროცენტი			98600
ვალდებულებების კლება			294000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695	58124	96600
ხარჯები	0	55403	61752
პროცენტი		55403	61752
არაფინანსური აქტივები	218695	0	0
ვალდებულებების კლება		2721	34848
13 00	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტი	0	0	54600
ვალდებულებების კლება			54600
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)	0	0	195000
არაფინანსური აქტივები	0	0	195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა	0	0	120000
არაფინანსური აქტივები	0	0	120000
16 00	მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული (გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს) ხარჯი	0	0	7000
ხარჯები	0	0	7000
საქონელი და მომსახურება	0	0	7000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			7000
17 00	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)	0	3750	0
ხარჯები	0	3750	0
საქონელი და მომსახურება	0	3750	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3750	0
სულ გადასახდელები	6791658	11025976	15000257
მომუშავეთა რიცხოვნობა	195	195	217
ხარჯები	5149628	6813791	7774292
შრომის ანაზღაურება	1033327	1279853	1549540
საქონელი და მომსახურება	2020467	2101540	2814285
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	46080	8100
მივლინება	16597	10753	21750
ოფისის ხარჯები	488166	486765	611655
წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	16040	18000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	31485	30494	7500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	151777	191800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1359631	1955480
პროცენტი	0	55403	160352
სუბსიდიები	1895324	2075349	2551350
სოციალური უზრუნველყოფა	200510	417546	289900
სხვა ხარჯები	0	884100	408865
არაფინანსური აქტივები	1512620	4209464	6842517
ვალდებულებების კლება	129410	2721	383448

მუხლი 13. პრემიები

2011 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.