ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

16.12.2010 ძალადაკარგული 28.12.2011

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№26

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016013

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , სსმ, 66, 21/12/2010

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (9)

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

28.12.2011

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15.12.2011

10.10.2011

12.08.2011

04.07.2011

17.06.2011

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

29.03.2011

17.03.2011

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

29.12.2010

21.12.2010 29.12.2010 17.03.2011 29.03.2011 17.06.2011 04.07.2011 12.08.2011 10.10.2011 15.12.2011 28.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება№26

2010 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ დაადგინა:

1. დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართი სა.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე

დანართი

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

				(ლარი)
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები		6,140,252	11,152,882	12,167,800
	გადასახადები	955,780	962,300	907,300
	გრანტები	4,507,509	9,487,582	10,560,500
	სხვა შემოსავლები	676,963	703,000	700,000
ხარჯები		5,149,628	7,435,904	7,532,432
	შრომის ანაზღაურება	1,033,327	1,223,060	1,883,650
	საქონელი და მომსახურება	2,020,467	2,314,956	2,729,870
	პროცენტი		55,403	160,352
	სუბსიდიები	1,895,324	2,130,065	2,398,660
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,510	419,500	289,900
	სხვა ხარჯები		1,292,920	70,000
საოპერაციო სალდო		990,624	3,716,978	4,635,368
არაფინანსური აქტივების ცვლილება		1,349,627	3,893,001	4,901,920
	ზრდა	1,512,620	4,208,001	5,001,920
	კლება	162,993	315,000	100,000
მთლიანი სალდო		-359003	-176023	-266552
ფინანსური აქტივების ცვლილება		-488413	-181920	-650000
	ზრდა	-	-	-
	ვალუტა, დეპოზიტები
	კლება	488,413	181,920	650,000
	ვალუტა, დეპოზიტები	488,413	181,920	650,000
ვალდებულებების ცვლილება		-129410	-5897	-383448
	ზრდა
	კლება	129,410	5,897	383,448
ბალანსი		0	0	0

ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

			(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	6,791,658	11,649,802	12,917,800
შემოსავლები	6,140,252	11,152,882	12,167,800
არაფინანსური აქტივების კლება	162,993	315,000	100,000
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)	488,413	181,920	650,000
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-
გადასახდელები	6,791,658	11,649,802	12,917,800
ხარჯები	5,149,628	7,435,904	7,532,432
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,512,620	4,208,001	5,001,920
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-
ვალდებულებების კლება	129,410	5,897	383,448
ნაშთის ცვლილება	0	0	0

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 12,167,800 ლარის ოდენობით.

				(ლარი)
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები		6,140,252	11,152,882	12,167,800
გადასახადები		955,780	962,300	907,300
გრანტები		4,507,509	9,487,582	10,560,500
სხვა შემოსავლები		676,963	703,000	700,000

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები

(ლარი)

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
11	გადასახადები	955,780	962,300	907,300
11311	ქონების გადასახადი	955,780	962,300	907,300
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	484,639	495,000	448,800
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23,381	30,500	40,500
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	16,595	15,000	18,000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	429,198	421,800	400,000
	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	1,967

მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 10560500 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
13	გრანტები	4,507,509	9,487,582	10,560,500
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი	48,100
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	4,459,409	9,487,582	10,560,500
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯე ტ იდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,371,400	3,933,400	5,649,300
	სპეციალური ტრანსფერი	1,088,009	5,554,182	4,911,200
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით		195,000
	მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	218,695
	მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	13,943
	მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	533,972
	მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	128,199	1,076,882
	აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრები		180,000
	აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	193,200	4,102,300	4,911,200

მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 20011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700000 ლარის ოდენობით.

(ლარი)

შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	676,963	703,000	700,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	183,610	182,000	170,000
1411	პროცენტები	74,664	74,000	60,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	74,664	74,000	60,000
1415	რენტა	108,946	108,000	110,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	61,484	60,000	60,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	47,462	48,000	50,000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	247,122	301,000	330,000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	238,795	291,000	320,000
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	13,827	20,000	14,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე	13,827	20,000	14,000
1422709	სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი	399
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	2,400	5,500
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	143,408	185,500	176,000
14221302	სათამაშო აპარატებიდან	131,100	169,500	160,000
14221303	ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	12,308	16,000	16,000
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	78,761	80,000	130,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	8,327	10,000	10,000
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	8,327	10,000	10,000
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	8,327	10,000	10,000
143	სანქციები(ჯარიმები და საურავები)	230,956	220,000	200,000
145	შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	15,275	-	-
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,275

თავი III

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 7532432 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა


2	ხარჯები	5149628	7435904	7532432
21	შრომის ანაზღაურება	1033327	1223060	1883650
22	საქონელი და მომსახურება	2020467	2314956	2729870
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	51560	9600
222	მივლინებები	16597	19220	20400
223	ოფისის ხარჯები	488166	583026	598990
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	17440	18000
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	31485	30500	7500
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	154690	186800
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1458520	1888580
24	პროცენტი		55403	160352
25	სუბსიდიები	1895324	2130065	2398660
27	სოციალური უზრუნველყოფა	200510	419500	289900
28	სხვა ხარჯები	0	1292920	70000

მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4901920 ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5001920 ლარის ოდენობით.

(ლარი)
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3671	6800	45400
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4485	26000	5000
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	1184029	3100602	4612020
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	0	8700	0
05 00	ჯამრთელობის დაცვა	0	20000	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	9340	857699	4500
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	78335	125500	5000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	60000	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	14065	2700	15000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)			195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა			120000
სულ ჯამი		1512620	4208001	5001920

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100000 ლარის ოდენობით.

	(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები
311	ძირითადი აქტივები	162993	315000	100000
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12534352 ლარის ოდენობით.

(ლარი)
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1160309	1420317	2091852
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1131246	1351457	1894500
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1059888	1200217	1708780
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	71358	151240	185720
	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			160352
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	24064	23500	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4999	45360	37000
702	თავდაცვა	75587	98570	127760
7021	შეიარაღებული ძალები	75587	98570	127760
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	309680	303300	305700
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49936	50000	50000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	259744	253300	255700
704	ეკონომიკური საქმიანობა	208999	142410	733120
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	13943	0	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	93528	20000	576860
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	101528	122410	156260
705	გარემოს დაცვა	844396	1566800	3041460
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	809381	1075100	1250000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	35015	491700	1791460
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2339089	4853474	3862300
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	64540	1021660	705200
7063	წყალმომარაგება	829781	646683	1897300
7064	გარე განათება	503312	567709	621900
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	941456	2617422	637900
707	ჯანმრთელობის დაცვა	138030	174445	163100
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	138030	174445	163100
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	463117	676800	652820
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	37809	96300	60000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	346567	423200	535820
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	3000	700	4500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75741	156600	52500
709	განათლება	923611	1980989	1266340
7091	სკოლამდელი აღზრდა	533611	1574029	851940
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0	8960	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	390000	398000	414400
710	სოციალური დაცვა	199430	426800	289900
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	120614	130000	153000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	78816	296800	136900
მთლიანი ხარჯები		6662248	11643905	12534352

თავი IV

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (- 266552) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 650000

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა	188456	6,536	0
ზრდა	188456	6,536	0
ვალუტა, დეპოზიტები	188456	6,536
სესხები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 650000 ლარის ოდენობით.

(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
32	ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:	488413	181920	650000
	კლება	488413	181920	650000
3212	ვალუტა, დეპოზიტები	488413	181920	650000
	სესხები

მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

(ლარი)
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
33	ვალდებულებების ცვლილება	129410	5897	383448
	კლება	129410	5897	383448
	სესხები

თავი V

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 12917800 ლარის ოდენობით.

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
1	2	4	5	5
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	368991	412770	575300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	25
	ხარჯები	365320	405970	529900
	შრომის ანაზღაურება	148968	185440	312800
	საქონელი და მომსახურება	134082	137730	134300
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	34934	18500
	მივლინება	3349	6000	7000
	ოფისის ხარჯები	53649	73540	78200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	26507	27690	34800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15643	12000	14300
	სუბსიდიები	81190	82800	82800
	სოციალური უზრუნველყოფა	1080	0	0
	არაფინანსური აქტივები	3671	6800	45400
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	994723	1148637	1653460
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	124	136
	ხარჯები	990238	1122637	1648460
	შრომის ანაზღაურება	665014	812980	1321600
	საქონელი და მომსახურება	325224	308257	326860
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	22808	28260	9600
	მივლინება	12255	10600	10900
	ოფისის ხარჯები	132987	131397	141540
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	5440	6000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	84130	79000	100400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61071	53560	54920
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
	არაფინანსური აქტივები	4485	26000	5000
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	330399	361895	381840
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	17
	ხარჯები	325914	337395	381840
	შრომის ანაზღაურება	141266	171700	215200
	საქონელი და მომსახურება	184648	165695	166640
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2289	6060	2400
	მივლინება	10530	6000	5500
	ოფისის ხარჯები	60763	55685	55180
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	10973	5440	6000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1000	0	3500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	40266	41350	43600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	58827	51160	50460
	არაფინანსური აქტივები	4485	24500	0
02 02	იურიდიული სამსახური	0	0	64800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			5
	ხარჯები	0	0	64800
	შრომის ანაზღაურება			57600
	საქონელი და მომსახურება	0	0	7200
	მივლინება	0	0	1500
	ოფისის ხარჯები			5700
02 03	საფინანსო სამსახური	71358	83240	115720
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	71358	83240	114220
	შრომის ანაზღაურება	51775	62080	93600
	საქონელი და მომსახურება	19583	19760	20620
	მივლინება	559	3000	1500
	ოფისის ხარჯები	14212	13680	15330
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4812	3080	3400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	390
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	1400	0
	არაფინანსური აქტივები	0	0	1500
02 04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	56477	66930	76440
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	5
	ხარჯები	56477	66930	74440
	შრომის ანაზღაურება	45416	55360	58400
	საქონელი და მომსახურება	11061	11570	16040
	მივლინება	0	0	500
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0	0	500
	ოფისის ხარჯები	8817	7000	9840
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	2170	2400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2244	2400	3300
	არაფინანსური აქტივები	0	0	2000
02 05	ზედამხედველობისა სამსახური	62866	70960	121600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	11
	ხარჯები	62866	70960	121600
	შრომის ანაზღაურება	34637	43200	112000
	საქონელი და მომსახურება	28229	27760	9600
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	16840	19200
	ოფისის ხარჯები	4735	4240	4100
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6654	4320	5300
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0		200
02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	24588	31200	43000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24588	31200	43000
	შრომის ანაზღაურება	19500	24000	35200
	საქონელი და მომსახურება	5088	7200	7800
	მივლინება	175	1000	1000
	ოფისის ხარჯები	4913	4040	4300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	2160	2400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 07	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	45051	55480	79820
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
	ხარჯები	45051	55480	79820
	შრომის ანაზღაურება	37440	46080	69600
	საქონელი და მომსახურება	7611	9400	10220
	ოფისის ხარჯები	5279	5080	5250
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2332	4320	4800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			170
02 08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	25391	31100	52500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	4
	ხარჯები	25391	29600	51000
	შრომის ანაზღაურება	19500	24000	44800
	საქონელი და მომსახურება	5891	5600	6200
	მივლინება	991	600	600
	ოფისის ხარჯები	4900	5000	5400
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0	200
	არაფინანსური აქტივები	0	1500	1500
02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	18095	22280	30900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
	ხარჯები	18095	22280	30900
	შრომის ანაზღაურება	14300	17600	25600
	საქონელი და მომსახურება	3795	4680	5300
	მივლინება	0	0	300
	ოფისის ხარჯები	3795	4680	4900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			100
02 10	ტერიტორიული ორგანოები	360498	425552	686840
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	71	75
	ხარჯები	360498	425552	686840
	შრომის ანაზღაურება	301180	368960	609600
	საქონელი და მომსახურება	59318	56592	77240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	3679	3000	7200
	ოფისის ხარჯები	25573	31992	31540
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	30066	21600	38500
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2954529	5419791	6981020
	ხარჯები	1770500	2319189	2369000
	საქონელი და მომსახურება	1261382	1456079	1918000
	ოფისის ხარჯები	228960	296979	300000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1032422	1159100	1618000
	სუბსიდიები	509118	423110	451000
	სხვა ხარჯები	0	440000	0
	მიმდინარე	0	440000	0
	არაფინანსური აქტივები	1184029	3100602	4612020
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	93528	20000	576860
	არაფინანსური აქტივები	93528	20000	576860
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა	93528	20000	0
	არაფინანსური აქტივები	93528	20000	0
03 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	0	0	576860
	არაფინანსური აქტივები	0	0	576860
03 02	გარე განათება	503312	567709	621900
	ხარჯები	393040	476979	498000
	საქონელი და მომსახურება	393040	476979	498000
	ოფისის ხარჯები	228960	296979	300000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	164080	180000	198000
	არაფინანსური აქტივები	110272	90730	123900
03 03	გამწვანება	76500	135460	108300
	ხარჯები	76500	101600	105300
	სუბსიდიები	76500	101600	105300
	არაფინანსური აქტივები	0	33860	3000
03 03 01	მწვანე ნარგავების შეძენა და დარგვის სამუშაოები	0	5000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	5000	0
03 03 02	მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)	0	110	0
	არაფინანსური აქტივები	0	110	0
03 03 03	ა(ა)იპ გამწვანება	76500	130350	108300
	ხარჯები	76500	101600	105300
	სუბსიდიები	76500	101600	105300
	არაფინანსური აქტივები	0	28750	3000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	598512	2098542	705200
	ხარჯები	20499	29000	20000
	საქონელი და მომსახურება	20499	29000	20000
	არაფინანსური აქტივები	578013	2069542	685200
03 04 01	ფასადების სამუშაოები	0	3000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 02	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	20499	29000	20000
	ხარჯები	20499	29000	20000
	საქონელი და მომსახურება	20499	29000	20000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20499	29000	20000
03 04 03	მრავ ა ლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუმუშაოები	0	0	135200
	არაფინანსური აქტივები	0	0	135200
03 04 04	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა	17835	0	0
	არაფინანსური აქტივები	17835	0	0
03 04 05	საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა	0	691270	0
	არაფინანსური აქტივები	0	691270	0
03 04 06	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0	0	300000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	300000
03 04 07	მრავალბინიანი ბინებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია	0	0	200000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	200000
03 04 08	სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	26206	204690	0
	არაფინანსური აქტივები	26206	204690	0
03 04 08 01	სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	26206	201690	0
	არაფინანსური აქტივები	26206	201690	0
03 04 08 02	სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა	0	3000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3000	0
03 04 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	533972	1076882	0
	არაფინანსური აქტივები	533972	1076882	0
03 04 10	სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება	0	0	50000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	50000
03 04 11	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	0	54000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	54000	0
03 04 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	39700	0
	არაფინანსური აქტივები	0	39700	0
03 04 12 01	მუხაესტატეს თემში ადმინისტრ ა ციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები	0	8300	0
	არაფინანსური აქტივები	0	8300	0
03 04 12 02	კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	1400	0
	არაფინანსური აქტივები	0	1400	0
03 04 12 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	0	30000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	30000	0
03 05	სანიტარული დასუფთავება	809381	1075100	1250000
	ხარჯები	809381	930100	1250000
	საქონელი და მომსახურება	809381	930100	1250000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	809381	930100	1250000
	არაფინანსური აქტივები	0	145000	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	829781	517310	1682300
	ხარჯები	432618	321510	385700
	საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სუბსიდიები	432618	321510	345700
	არაფინანსური აქტივები	397163	195800	1,296,600
03 06 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	295513	32000	1266900
	არაფინანსური აქტივები	295513	32000	1,266,900
03 06 01 01	წყალსადენების სათავე-ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია	0	0	121400
	არაფინანსური აქტივები	0	0	121400
03 06 01 02	ციხისძირის წყალსადენის რემონტი	0	0	135500
	არაფინანსური აქტივები	0	0	135500
03 06 01 03	დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	0	800000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	800000
03 06 01 04	ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია	0	0	210000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	210000
03 06 02	შპს „ქობულეთის წყალკანალი“	310952	200000	200000
	ხარჯები	310952	200000	200000
	სუბსიდიები	310952	200000	200000
03 06 03	ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“	172450	144270	145700
	ხარჯები	72200	121510	145700
	სუბსიდიები	72200	121510	145700
	არაფინანსური აქტივები	100250	22760	0
03 06 04	დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტოენერგიის დავალიანების დაფარვა	49466	0	0
	ხარჯები	49466	0	0
	სუბსიდიები	49466	0	0
03 06 05	დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი	1400	0	0
	არაფინანსური აქტივები	1400	0	0
03 06 06	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	0	57040	29700
	არაფინანსური აქტივები	0	57040	29700
03 06 07	წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა	0	10000	40000
	ხარჯები	0	0	40000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	40000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			40000
	არაფინანსური აქტივები	0	10000	0
03 06 08	დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი	0	30000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	30000	0
03 06 09	ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	0	44000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	44000	0
03 07	სანიაღვრე არხების სისტემები	35015	491700	1791460
	ხარჯები	29962	20000	80000
	საქონელი და მომსახურება	29962	20000	80000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	20000	80000
	არაფინანსური აქტივები	5053	471700	1711460
03 07 01	ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები	35015	20000	80000
	ხარჯები	29962	20000	80000
	საქონელი და მომსახურება	29962	20000	80000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29962	20000	80000
	არაფინანსური აქტივები	5053	0	0
03 07 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები	0	273000	1711460
	არაფინანსური აქტივები	0	273000	1711460
03 07 03	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება )ხარჯი	0	195000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	195000	0
03 07 04	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	0	3700	0
	არაფინანსური აქტივები	0	3700	0
03 08	საკანალიზაციო სისტემები	0	73970	215000
	არაფინანსური აქტივები	0	73970	215000
03 08 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია	0	73970	0
	არაფინანსური აქტივები	0	73970	0
	შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია		73970
03 08 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია	0	0	150000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	150000
03 08 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება	0	0	65000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	65000
	შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია			65000
03 09	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	8500	0	30000
	ხარჯები	8500	0	30000
	საქონელი და მომსახურება	8500	0	30000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8500		30000
03 10	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება	0	440000	0
	ხარჯები	0	440000	0
	სხვა ხარჯები	0	440000	0
	მიმდინარე		440000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	199430	426800	289900
	ხარჯები	199430	418100	289900
	სოციალური უზრუნველყოფა	199430	418100	289900
	სოციალური დახმარება	199430	418100	289900
	არაფინანსური აქტივები	0	8700	0
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	120614	130000	153000
	ხარჯები	120614	130000	153000
	სოციალური უზრუნველყოფა	120614	130000	153000
04 02	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	25250	29800	45700
	ხარჯები	25250	29800	45700
	სოციალური უზრუნველყოფა	25250	29800	45700
04 03	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	24000	27500	24000
	ხარჯები	24000	27500	24000
	სოციალური უზრუნველყოფა	24000	27500	24000
	სოციალური დახმარება	24000	27500	24000
04 04	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	9438	15600	10700
	ხარჯები	9438	15600	10700
	სოციალური უზრუნველყოფა	9438	15600	10700
04 05	დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა	11950	11650	15000
	ხარჯები	11950	11650	15000
	სოციალური უზრუნველყოფა	11950	11650	15000
04 06	2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	4500	0	0
	ხარჯები	4500	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4500	0	0
04 07	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	23550	41500
	ხარჯები	0	23550	41500
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	23550	41500
04 08	ერთჯერადი დახმარებები	3678	0	0
	ხარჯები	3678	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3678	0	0
04 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამეწყრილი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	180000	0
	ხარჯები	0	180000	0
	სოციალური უზრუნველყოფა		180000	0
04 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი	0	8700	0
	არაფინანსური აქტივები		8700	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	119935	152165	132200
	ხარჯები	119935	132165	132200
	სუბსიდიები	119935	132165	132200
	არაფინანსური აქტივები	0	20000	0
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	33935	34000	34000
	ხარჯები	33935	34000	34000
	სუბსიდიები	33935	34000	34000
05 02	შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“	86000	98165	98200
	ხარჯები	86000	98165	98200
	სუბსიდიები	86000	98165	98200
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	0	20000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	20000	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	533611	1582989	851940
	ხარჯები	524271	725290	847440
	სუბსიდიები	524271	725290	847440
	არაფინანსური აქტივები	9340	857699	4500
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	533611	1574029	851940
	ხარჯები	524271	716330	847440
	სუბსიდიები	524271	716330	847440
	არაფინანსური აქტივები	9340	857699	4500
06 01 01	აიპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	0	0	851940
	ხარჯები	0	0	847440
	სუბსიდიები	0	0	847440
	არაფინანსური აქტივები	0	0	4500
06 01 02	ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი	77270	82000	0
	ხარჯები	77270	82000	0
	სუბსიდიები	77270	82000	0
06 01 03	ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი	84630	87500	0
	ხარჯები	84630	87500	0
	სუბსიდიები	84630	87500	0
06 01 04	ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი	80011	61499	0
	ხარჯები	80011	61499	0
	სუბსიდიები	80011	61499	0
06 01 05	ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი	78270	63361	0
	ხარჯები	78270	63361	0
	სუბსიდიები	78270	63361	0
06 01 06	ააიპ –ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი	81730	85500	0
	ხარჯები	81730	85500	0
	სუბსიდიები	81730	85500	0
06 01 07	ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი	72300	76100	0
	ხარჯები	69160	76100	0
	სუბსიდიები	69160	76100	0
	არაფინანსური აქტივები	3140	0	0
06 01 08	ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი	10410	48400	0
	ხარჯები	10410	48400	0
	სუბსიდიები	10410	48400	0
06 01 09	ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი	12765	56400	0
	ხარჯები	12165	56400	0
	სუბსიდიები	12165	56400	0
	არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 10	ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი	18445	76870	0
	ხარჯები	17845	76870	0
	სუბსიდიები	17845	76870	0
	არაფინანსური აქტივები	600	0	0
06 01 11	ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი	12780	58800	0
	ხარჯები	12780	58800	0
	სუბსიდიები	12780	58800	0
06 01 12	ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი	0	19900	0
	ხარჯები	0	19900	0
	სუბსიდიები	0	19900	0
06 01 13	ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	5000	857699	0
	არაფინანსური აქტივები	5000	857699	0
06 02	ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა	0	8960	0
	ხარჯები	0	8960	0
	სუბსიდიები	0	8960	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	699917	853900	858320
	ხარჯები	621582	728400	853320
	საქონელი და მომსახურება	50772	55200	64500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50772	55200	64500
	სუბსიდიები	570810	673200	788820
	არაფინანსური აქტივები	78335	125500	5000
07 01	ააიპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა	300000	304500	318000
	ხარჯები	298354	304500	318000
	სუბსიდიები	298354	304500	318000
	არაფინანსური აქტივები	1646	0	0
07 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	298795	368700	475820
	ხარჯები	272456	368700	470820
	სუბსიდიები	272456	368700	470820
	არაფინანსური აქტივები	26339	0	5000
07 03	კულტურის ღონისძიებები	47772	54500	60000
	ხარჯები	47772	54500	60000
	საქონელი და მომსახურება	47772	54500	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47772	54500	60000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	3000	700	4500
	ხარჯები	3000	700	4500
	საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3000	700	4500
07 05	ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია	50350	125500	0
	არაფინანსური აქტივები	50350	125500	0
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	127809	189800	156400
	ხარჯები	127809	129800	156400
	საქონელი და მომსახურება	37809	36300	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36300	60000
	სუბსიდიები	90000	93500	96400
	არაფინანსური აქტივები	0	60000	0
08 01	ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	90000	93500	96400
	ხარჯები	90000	93500	96400
	სუბსიდიები	90000	93500	96400
08 02	სპორტული ღონისძიებები	37809	36300	60000
	ხარჯები	37809	36300	60000
	საქონელი და მომსახურება	37809	36300	60000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37809	36300	60000
08 03	სპორტული „ტრენაჟორების“შეძენა-მონტაჟი	0	60000	0
	არაფინანსური აქტივები	0	60000	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	574018	548730	560460
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	50
	ხარჯები	430543	546030	545460
	შრომის ანაზღაურება	219345	224640	249250
	საქონელი და მომსახურება	211198	321390	226210
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800	0
	მივლინება	993	2620	2500
	ოფისის ხარჯები	72570	81110	79250
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	12000	12000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30500	4000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	48000	51600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51742	142360	76860
	არაფინანსური აქტივები	14065	2700	15000
	ვალდებულების კლება	129410	0	0
09 01	არქივი	24064	23500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3
	ხარჯები	20364	22300	0
	შრომის ანაზღაურება	16200	16200
	საქონელი და მომსახურება	4164	6100	0
	მივლინება	88	120	0
	ოფისის ხარჯები	4076	5980
	არაფინანსური აქტივები	3700	1200	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	4999	12000	12000
	ხარჯები	4999	12000	12000
	საქონელი და მომსახურება	4999	12000	12000
	ოფისის ხარჯები	990	0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4009	12000	12000
09 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	75587	98570	127760
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	75587	98570	112760
	შრომის ანაზღაურება	46020	56640	84800
	საქონელი და მომსახურება	29567	41930	27960
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4711	4800
	მივლინება	905	2500	2500
	ოფისის ხარჯები	7487	8630	9600
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	0	3600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16464	26000	12260
	არაფინანსური აქტივები	0	0	15000
09 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური	259744	253300	255700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
	ხარჯები	259744	253300	255700
	შრომის ანაზღაურება	157125	151800	164450
	საქონელი და მომსახურება	102619	101500	91250
	ოფისის ხარჯები	20446	18000	19650
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30485	30500	4000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46688	48000	48000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5000	5000	19600
09 05	შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება	49936	50000	50000
	ხარჯები	39571	48500	50000
	საქონელი და მომსახურება	39571	48500	50000
	ოფისის ხარჯები	39571	48500	50000
	არაფინანსური აქტივები	10365	1500	0
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	68000	70000
	ხარჯები	0	68000	70000
	საქონელი და მომსახურება	0	68000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		68000
	სხვა ხარჯები	0	0	70000
09 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	16335	10000	20000
	ხარჯები	16335	10000	20000
	საქონელი და მომსახურება	16335	10000	20000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16335	10000	20000
09 08	სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი	0	3000	0
	ხარჯები	0	3000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	3000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		3000
09 09	დავალიანებების დაფარვა	129410	0	0
	ვალდებულების კლება	129410
09 10	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება	13943	0	0
	ხარჯები	13943	0	0
	საქონელი და მომსახურება	13943	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13943
09 11	პროგრამული და დამოუკიდებელი აუდიტორული ხარჯები	0	30360	25000
	ხარჯები	0	30360	25000
	საქონელი და მომსახურება	0	30360	25000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	30360	25000
09 11 01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	0	22360	18000
	ხარჯები	0	22360	18000
	საქონელი და მომსახურება	0	22360	18000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		22360	18000
09 11 02	მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების,ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	0	7000	7000
	ხარჯები	0	7000	7000
	საქონელი და მომსახურება	0	7000	7000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7000	7000
09 11 03	სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები	0	1000	0
	ხარჯები	0	1000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	1000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1000
10 00	ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო)	0	816400	0
	ხარჯები	0	816400	0
	სხვა ხარჯები	0	816400	0
11 00	ქობულეთის წყალარინების პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები	0	36520	392600
	ხარჯები	0	36520	98600
	პროცენტი			98600
	სხვა ხარჯები	0	36520	0
	ვალდებულებების კლება			294000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	218695	61300	96600
	ხარჯები	0	55403	61752
	პროცენტი		55403	61752
	არაფინანსური აქტივები	218695	0	0
	ვალდებულებების კლება		5897	34848
13 00	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტი	0	0	54600
	ვალდებულებების კლება			54600
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)	0	0	195000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	195000
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა	0	0	120000
	არაფინანსური აქტივები	0	0	120000
	სულ გადასახდელები	6791658	11649802	12917800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	195	195	211
	ხარჯები	5149628	7435904	7532432
	შრომის ანაზღაურება	1033327	1223060	1883650
	საქონელი და მომსახურება	2020467	2314956	2729870
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	62453	51560	9600
	მივლინება	16597	19220	20400
	ოფისის ხარჯები	488166	583026	598990
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	14982	17440	18000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	31485	30500	7500
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	157325	154690	186800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1249459	1458520	1888580
	პროცენტი	0	55403	160352
	სუბსიდიები	1895324	2130065	2398660
	სოციალური უზრუნველყოფა	200510	419500	289900
	სხვა ხარჯები	0	1292920	70000
	არაფინანსური აქტივები	1512620	4208001	5001920
	ვალდებულებების კლება	129410	5897	383448

მუხლი 13. პრემიები

2011 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2010 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე

დანართი

თავი I

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,140,252

11,152,882

12,167,800

გადასახადები

955,780

962,300

907,300

გრანტები

4,507,509

9,487,582

10,560,500

სხვა შემოსავლები

676,963

703,000

700,000

ხარჯები

5,149,628

7,435,904

7,532,432

შრომის ანაზღაურება

1,033,327

1,223,060

1,883,650

საქონელი და მომსახურება

2,020,467

2,314,956

2,729,870

პროცენტი

55,403

160,352

სუბსიდიები

1,895,324

2,130,065

2,398,660

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

200,510

419,500

289,900

სხვა ხარჯები

1,292,920

70,000

საოპერაციო სალდო

990,624

3,716,978

4,635,368

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,349,627

3,893,001

4,901,920

ზრდა

1,512,620

4,208,001

5,001,920

კლება

162,993

315,000

100,000

მთლიანი სალდო

-359003

-176023

-266552

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-488413

-181920

-650000

ზრდა

ვალუტა, დეპოზიტები

კლება

488,413

181,920

650,000

ვალუტა, დეპოზიტები

488,413

181,920

650,000

ვალდებულებების ცვლილება

-129410

-5897

-383448

ზრდა

კლება

129,410

5,897

383,448

ბალანსი

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

6,791,658

11,649,802

12,917,800

შემოსავლები

6,140,252

11,152,882

12,167,800

არაფინანსური აქტივების კლება

162,993

315,000

100,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

488,413

181,920

650,000

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

6,791,658

11,649,802

12,917,800

ხარჯები

5,149,628

7,435,904

7,532,432

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,512,620

4,208,001

5,001,920

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

129,410

5,897

383,448

ნაშთის ცვლილება

თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

6,140,252

11,152,882

12,167,800

გადასახადები

955,780

962,300

907,300

გრანტები

4,507,509

9,487,582

10,560,500

სხვა შემოსავლები

676,963

703,000

700,000

(ლარი)

შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა 11	გადასახადები	955,780	962,300	907,300
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა 11	11311	ქონების გადასახადი	955,780	962,300	907,300
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	484,639	495,000	448,800
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23,381	30,500	40,500
1131104	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	16,595	15,000	18,000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	429,198	421,800	400,000	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	1,967

მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

გრანტები

4,507,509

9,487,582

10,560,500

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

48,100

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

4,459,409

9,487,582

10,560,500

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,371,400

3,933,400

5,649,300

სპეციალური ტრანსფერი

1,088,009

5,554,182

4,911,200

მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით

195,000

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

218,695

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

13,943

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

533,972

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

128,199

1,076,882

აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრები

180,000

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

193,200

4,102,300

4,911,200

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

676,963

703,000

700,000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

183,610

182,000

170,000

1411

პროცენტები

74,664

74,000

60,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

74,664

74,000

60,000

1415

რენტა

108,946

108,000

110,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

61,484

60,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

47,462

48,000

50,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

247,122

301,000

330,000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

238,795

291,000

320,000

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

13,827

20,000

14,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე

13,827

20,000

14,000

1422709

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

399

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

2,400

5,500

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

143,408

185,500

176,000

14221302

სათამაშო აპარატებიდან

131,100

169,500

160,000

14221303

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

12,308

16,000

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

78,761

80,000

130,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,327

10,000

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

8,327

10,000

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

8,327

10,000

143

სანქციები(ჯარიმები და საურავები)

230,956

220,000

200,000

145

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

15,275

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

15,275

თავი III

მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

(ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

5149628

7435904

7532432

შრომის ანაზღაურება

1033327

1223060

1883650

საქონელი და მომსახურება

2020467

2314956

2729870

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

62453

51560

9600

222

მივლინებები

16597

19220

20400

223

ოფისის ხარჯები

488166

583026

598990

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14982

17440

18000

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

31485

30500

7500

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

157325

154690

186800

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1249459

1458520

1888580

პროცენტი

55403

160352

სუბსიდიები

1895324

2130065

2398660

სოციალური უზრუნველყოფა

200510

419500

289900

სხვა ხარჯები

1292920

70000

(ლარი)

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3671

6800

45400

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4485

26000

5000

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1184029

3100602

4612020

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

8700

05 00

ჯამრთელობის დაცვა

20000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

9340

857699

4500

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

78335

125500

5000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

60000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

14065

2700

15000

12 00

დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები

218695

14 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)

195000

15 00

მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა

120000

სულ ჯამი

1512620

4208001

5001920

(ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივები

311

ძირითადი აქტივები

162993

315000

100000

314

არაწარმოებული აქტივები

(ლარი)

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1160309

1420317

2091852

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1131246

1351457

1894500

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1059888

1200217

1708780

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71358

151240

185720

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

160352

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

24064

23500

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4999

45360

37000

702

თავდაცვა

75587

98570

127760

7021

შეიარაღებული ძალები

75587

98570

127760

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

309680

303300

305700

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49936

50000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

259744

253300

255700

704

ეკონომიკური საქმიანობა

208999

142410

733120

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13943

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

93528

20000

576860

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

101528

122410

156260

705

გარემოს დაცვა

844396

1566800

3041460

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

809381

1075100

1250000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

35015

491700

1791460

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2339089

4853474

3862300

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

64540

1021660

705200

7063

წყალმომარაგება

829781

646683

1897300

7064

გარე განათება

503312

567709

621900

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941456

2617422

637900

707

ჯანმრთელობის დაცვა

138030

174445

163100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

138030

174445

163100

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

463117

676800

652820

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

37809

96300

60000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

346567

423200

535820

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

3000

700

4500

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75741

156600

52500

709

განათლება

923611

1980989

1266340

7091

სკოლამდელი აღზრდა

533611

1574029

851940

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8960

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

390000

398000

414400

710

სოციალური დაცვა

199430

426800

289900

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

120614

130000

153000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

78816

296800

136900

მთლიანი ხარჯები

6662248

11643905

12534352

თავი IV

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

188456

6,536

ზრდა

188456

6,536

ვალუტა, დეპოზიტები

188456

6,536

სესხები

(ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

488413

181920

650000

კლება

488413

181920

650000

3212

ვალუტა, დეპოზიტები

488413

181920

650000

სესხები

(ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

129410

5897

383448

კლება

129410

5897

383448

სესხები

თავი V

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზაციული
კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

368991

412770

575300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

365320

405970

529900

შრომის ანაზღაურება

148968

185440

312800

საქონელი და მომსახურება

134082

137730

134300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34934

18500

მივლინება

3349

6000

7000

ოფისის ხარჯები

53649

73540

78200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26507

27690

34800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15643

12000

14300

სუბსიდიები

81190

82800

სოციალური უზრუნველყოფა

1080

არაფინანსური აქტივები

3671

6800

45400

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

994723

1148637

1653460

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

136

ხარჯები

990238

1122637

1648460

შრომის ანაზღაურება

665014

812980

1321600

საქონელი და მომსახურება

325224

308257

326860

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22808

28260

9600

მივლინება

12255

10600

10900

ოფისის ხარჯები

132987

131397

141540

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

5440

6000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

84130

79000

100400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61071

53560

54920

სოციალური უზრუნველყოფა

1400

არაფინანსური აქტივები

4485

26000

5000

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

330399

361895

381840

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

325914

337395

381840

შრომის ანაზღაურება

141266

171700

215200

საქონელი და მომსახურება

184648

165695

166640

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2289

6060

2400

მივლინება

10530

6000

5500

ოფისის ხარჯები

60763

55685

55180

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

5440

6000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40266

41350

43600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58827

51160

50460

არაფინანსური აქტივები

4485

24500

02 02

იურიდიული სამსახური

64800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

64800

შრომის ანაზღაურება

57600

საქონელი და მომსახურება

7200

მივლინება

1500

ოფისის ხარჯები

5700

02 03

საფინანსო სამსახური

71358

83240

115720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

71358

83240

114220

შრომის ანაზღაურება

51775

62080

93600

საქონელი და მომსახურება

19583

19760

20620

მივლინება

559

3000

1500

ოფისის ხარჯები

14212

13680

15330

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4812

3080

3400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

390

სოციალური უზრუნველყოფა

1400

არაფინანსური აქტივები

1500

02 04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

56477

66930

76440

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

56477

66930

74440

შრომის ანაზღაურება

45416

55360

58400

საქონელი და მომსახურება

11061

11570

16040

მივლინება

500

მივლინება ქვეყნის შიგნით

500

ოფისის ხარჯები

8817

7000

9840

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2170

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2244

2400

3300

არაფინანსური აქტივები

2000

02 05

ზედამხედველობისა სამსახური

62866

70960

121600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

62866

70960

121600

შრომის ანაზღაურება

34637

43200

112000

საქონელი და მომსახურება

28229

27760

9600

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16840

19200

ოფისის ხარჯები

4735

4240

4100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6654

4320

5300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

02 06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

24588

31200

43000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

24588

31200

43000

შრომის ანაზღაურება

19500

24000

35200

საქონელი და მომსახურება

5088

7200

7800

მივლინება

175

1000

ოფისის ხარჯები

4913

4040

4300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2160

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

45051

55480

79820

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

45051

55480

79820

შრომის ანაზღაურება

37440

46080

69600

საქონელი და მომსახურება

7611

9400

10220

ოფისის ხარჯები

5279

5080

5250

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2332

4320

4800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

170

02 08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

25391

31100

52500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

25391

29600

51000

შრომის ანაზღაურება

19500

24000

44800

საქონელი და მომსახურება

5891

5600

6200

მივლინება

991

600

ოფისის ხარჯები

4900

5000

5400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

არაფინანსური აქტივები

1500

02 09

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

18095

22280

30900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

18095

22280

30900

შრომის ანაზღაურება

14300

17600

25600

საქონელი და მომსახურება

3795

4680

5300

მივლინება

300

ოფისის ხარჯები

3795

4680

4900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 10

ტერიტორიული ორგანოები

360498

425552

686840

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

360498

425552

686840

შრომის ანაზღაურება

301180

368960

609600

საქონელი და მომსახურება

59318

56592

77240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3679

3000

7200

ოფისის ხარჯები

25573

31992

31540

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30066

21600

38500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2954529

5419791

6981020

ხარჯები

1770500

2319189

2369000

საქონელი და მომსახურება

1261382

1456079

1918000

ოფისის ხარჯები

228960

296979

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1032422

1159100

1618000

სუბსიდიები

509118

423110

451000

სხვა ხარჯები

440000

მიმდინარე

440000

არაფინანსური აქტივები

1184029

3100602

4612020

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

93528

20000

576860

არაფინანსური აქტივები

93528

20000

576860

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა

93528

20000

არაფინანსური აქტივები

93528

20000

03 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

576860

არაფინანსური აქტივები

576860

03 02

გარე განათება

503312

567709

621900

ხარჯები

393040

476979

498000

საქონელი და მომსახურება

393040

476979

498000

ოფისის ხარჯები

228960

296979

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164080

180000

198000

არაფინანსური აქტივები

110272

90730

123900

03 03

გამწვანება

76500

135460

108300

ხარჯები

76500

101600

105300

სუბსიდიები

76500

101600

105300

არაფინანსური აქტივები

33860

3000

03 03 01

მწვანე ნარგავების შეძენა და დარგვის სამუშაოები

5000

არაფინანსური აქტივები

5000

03 03 02

მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)

110

არაფინანსური აქტივები

110

03 03 03

ა(ა)იპ გამწვანება

76500

130350

108300

ხარჯები

76500

101600

105300

სუბსიდიები

76500

101600

105300

არაფინანსური აქტივები

28750

3000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

598512

2098542

705200

ხარჯები

20499

29000

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

29000

20000

არაფინანსური აქტივები

578013

2069542

685200

03 04 01

ფასადების სამუშაოები

3000

არაფინანსური აქტივები

3000

03 04 02

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

20499

29000

20000

ხარჯები

20499

29000

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

29000

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20499

29000

20000

03 04 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის სამუმუშაოები

135200

არაფინანსური აქტივები

135200

03 04 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა

17835

არაფინანსური აქტივები

17835

03 04 05

საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა

691270

არაფინანსური აქტივები

691270

03 04 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

300000

არაფინანსური აქტივები

300000

03 04 07

მრავალბინიანი ბინებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია

200000

არაფინანსური აქტივები

200000

03 04 08

სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

26206

204690

არაფინანსური აქტივები

26206

204690

03 04 08 01

სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები

26206

201690

არაფინანსური აქტივები

26206

201690

03 04 08 02

სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა

3000

არაფინანსური აქტივები

3000

03 04 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

533972

1076882

არაფინანსური აქტივები

533972

1076882

03 04 10

სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება

50000

არაფინანსური აქტივები

50000

03 04 11

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

54000

არაფინანსური აქტივები

54000

03 04 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

39700

არაფინანსური აქტივები

39700

03 04 12 01

მუხაესტატეს თემში ადმინისტრაციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები

8300

არაფინანსური აქტივები

8300

03 04 12 02

კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი

1400

არაფინანსური აქტივები

1400

03 04 12 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი

30000

არაფინანსური აქტივები

30000

03 05

სანიტარული დასუფთავება

809381

1075100

1250000

ხარჯები

809381

930100

1250000

საქონელი და მომსახურება

809381

930100

1250000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

809381

930100

1250000

არაფინანსური აქტივები

145000

03 06

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

829781

517310

1682300

ხარჯები

432618

321510

385700

საქონელი და მომსახურება

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40000

სუბსიდიები

432618

321510

345700

არაფინანსური აქტივები

397163

195800

1,296,600

03 06 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

295513

32000

1266900

არაფინანსური აქტივები

295513

32000

1,266,900

03 06 01 01

წყალსადენების სათავე-ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია

121400

არაფინანსური აქტივები

121400

03 06 01 02

ციხისძირის წყალსადენის რემონტი

135500

არაფინანსური აქტივები

135500

03 06 01 03

დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

800000

არაფინანსური აქტივები

800000

03 06 01 04

ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია

210000

არაფინანსური აქტივები

210000

03 06 02

შპს „ქობულეთის წყალკანალი“

310952

200000

ხარჯები

310952

200000

სუბსიდიები

310952

200000

03 06 03

ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალი“

172450

144270

145700

ხარჯები

72200

121510

145700

სუბსიდიები

72200

121510

145700

არაფინანსური აქტივები

100250

22760

03 06 04

დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული ელექტოენერგიის დავალიანების დაფარვა

49466

ხარჯები

49466

სუბსიდიები

49466

03 06 05

დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი

1400

არაფინანსური აქტივები

1400

03 06 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

57040

29700

არაფინანსური აქტივები

57040

29700

03 06 07

წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა

10000

40000

ხარჯები

40000

საქონელი და მომსახურება

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40000

არაფინანსური აქტივები

10000

03 06 08

დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი

30000

არაფინანსური აქტივები

30000

03 06 09

ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი

44000

არაფინანსური აქტივები

44000

03 07

სანიაღვრე არხების სისტემები

35015

491700

1791460

ხარჯები

29962

20000

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

20000

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

20000

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

471700

1711460

03 07 01

ქ.ქობულეთის სანიაღვრე არხების მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშაოები

35015

20000

80000

ხარჯები

29962

20000

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

20000

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

20000

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

03 07 02

ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები

273000

1711460

არაფინანსური აქტივები

273000

1711460

03 07 03

ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება )ხარჯი

195000

არაფინანსური აქტივები

195000

03 07 04

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

3700

არაფინანსური აქტივები

3700

03 08

საკანალიზაციო სისტემები

73970

215000

არაფინანსური აქტივები

73970

215000

03 08 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია

73970

არაფინანსური აქტივები

73970

შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

73970

03 08 02

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია

150000

არაფინანსური აქტივები

150000

03 08 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება

65000

არაფინანსური აქტივები

65000

შენობა-ნაგებობების შეძენა, მშენებლობა და რეკონსტრუქცია

65000

03 09

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

8500

30000

ხარჯები

8500

30000

საქონელი და მომსახურება

8500

30000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8500

30000

03 10

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება

440000

ხარჯები

440000

სხვა ხარჯები

440000

მიმდინარე

440000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

199430

426800

289900

ხარჯები

199430

418100

289900

სოციალური უზრუნველყოფა

199430

418100

289900

სოციალური დახმარება

199430

418100

289900

არაფინანსური აქტივები

8700

04 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

120614

130000

153000

ხარჯები

120614

130000

153000

სოციალური უზრუნველყოფა

120614

130000

153000

04 02

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25250

29800

45700

ხარჯები

25250

29800

45700

სოციალური უზრუნველყოფა

25250

29800

45700

04 03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა

24000

27500

24000

ხარჯები

24000

27500

24000

სოციალური უზრუნველყოფა

24000

27500

24000

სოციალური დახმარება

24000

27500

24000

04 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

9438

15600

10700

ხარჯები

9438

15600

10700

სოციალური უზრუნველყოფა

9438

15600

10700

04 05

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

11950

11650

15000

ხარჯები

11950

11650

15000

სოციალური უზრუნველყოფა

11950

11650

15000

04 06

2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

4500

ხარჯები

4500

სოციალური უზრუნველყოფა

4500

04 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

23550

41500

ხარჯები

23550

41500

სოციალური უზრუნველყოფა

23550

41500

04 08

ერთჯერადი დახმარებები

3678

ხარჯები

3678

სოციალური უზრუნველყოფა

3678

04 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამეწყრილი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

180000

ხარჯები

180000

სოციალური უზრუნველყოფა

180000

04 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი

8700

არაფინანსური აქტივები

8700

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

119935

152165

132200

ხარჯები

119935

132165

132200

სუბსიდიები

119935

132165

132200

არაფინანსური აქტივები

20000

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

33935

34000

ხარჯები

33935

34000

სუბსიდიები

33935

34000

05 02

შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“

86000

98165

98200

ხარჯები

86000

98165

98200

სუბსიდიები

86000

98165

98200

05 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

20000

არაფინანსური აქტივები

20000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

533611

1582989

851940

ხარჯები

524271

725290

847440

სუბსიდიები

524271

725290

847440

არაფინანსური აქტივები

9340

857699

4500

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

533611

1574029

851940

ხარჯები

524271

716330

847440

სუბსიდიები

524271

716330

847440

არაფინანსური აქტივები

9340

857699

4500

06 01 01

აიპ – ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

851940

ხარჯები

847440

სუბსიდიები

847440

არაფინანსური აქტივები

4500

06 01 02

ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი

77270

82000

ხარჯები

77270

82000

სუბსიდიები

77270

82000

06 01 03

ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი

84630

87500

ხარჯები

84630

87500

სუბსიდიები

84630

87500

06 01 04

ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი

80011

61499

ხარჯები

80011

61499

სუბსიდიები

80011

61499

06 01 05

ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი

78270

63361

ხარჯები

78270

63361

სუბსიდიები

78270

63361

06 01 06

ააიპ –ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი

81730

85500

ხარჯები

81730

85500

სუბსიდიები

81730

85500

06 01 07

ააიპ – საჩინოს საბავშვო ბაღი

72300

76100

ხარჯები

69160

76100

სუბსიდიები

69160

76100

არაფინანსური აქტივები

3140

06 01 08

ა(ა)იპ – სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი

10410

48400

ხარჯები

10410

48400

სუბსიდიები

10410

48400

06 01 09

ა(ა)იპ – სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი

12765

56400

ხარჯები

12165

56400

სუბსიდიები

12165

56400

არაფინანსური აქტივები

600

06 01 10

ა(ა)იპ – დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი

18445

76870

ხარჯები

17845

76870

სუბსიდიები

17845

76870

არაფინანსური აქტივები

600

06 01 11

ა(ა)იპ – სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი

12780

58800

ხარჯები

12780

58800

სუბსიდიები

12780

58800

06 01 12

ა(ა)იპ – ციხისძირის საბავშვო ბაღი

19900

ხარჯები

19900

სუბსიდიები

19900

06 01 13

ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

5000

857699

არაფინანსური აქტივები

5000

857699

06 02

ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა

8960

ხარჯები

8960

სუბსიდიები

8960

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

699917

853900

858320

ხარჯები

621582

728400

853320

საქონელი და მომსახურება

50772

55200

64500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50772

55200

64500

სუბსიდიები

570810

673200

788820

არაფინანსური აქტივები

78335

125500

5000

07 01

ააიპ ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა

300000

304500

318000

ხარჯები

298354

304500

318000

სუბსიდიები

298354

304500

318000

არაფინანსური აქტივები

1646

07 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

298795

368700

475820

ხარჯები

272456

368700

470820

სუბსიდიები

272456

368700

470820

არაფინანსური აქტივები

26339

5000

07 03

კულტურის ღონისძიებები

47772

54500

60000

ხარჯები

47772

54500

60000

საქონელი და მომსახურება

47772

54500

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47772

54500

60000

07 04

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

3000

700

4500

ხარჯები

3000

700

4500

საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

07 05

ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია

50350

125500

არაფინანსური აქტივები

50350

125500

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

127809

189800

156400

ხარჯები

127809

129800

156400

საქონელი და მომსახურება

37809

36300

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36300

60000

სუბსიდიები

90000

93500

96400

არაფინანსური აქტივები

60000

08 01

ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

90000

93500

96400

ხარჯები

90000

93500

96400

სუბსიდიები

90000

93500

96400

08 02

სპორტული ღონისძიებები

37809

36300

60000

ხარჯები

37809

36300

60000

საქონელი და მომსახურება

37809

36300

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36300

60000

08 03

სპორტული „ტრენაჟორების“ შეძენა-მონტაჟი

60000

არაფინანსური აქტივები

60000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

574018

548730

560460

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

430543

546030

545460

შრომის ანაზღაურება

219345

224640

249250

საქონელი და მომსახურება

211198

321390

226210

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

მივლინება

993

2620

2500

ოფისის ხარჯები

72570

81110

79250

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

12000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

30485

30500

4000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46688

48000

51600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51742

142360

76860

არაფინანსური აქტივები

14065

2700

15000

ვალდებულების კლება

129410

09 01

არქივი

24064

23500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

20364

22300

შრომის ანაზღაურება

16200

საქონელი და მომსახურება

4164

6100

მივლინება

120

ოფისის ხარჯები

4076

5980

არაფინანსური აქტივები

3700

1200

09 02

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

4999

12000

ხარჯები

4999

12000

საქონელი და მომსახურება

4999

12000

ოფისის ხარჯები

990

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

12000

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75587

98570

127760

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

75587

98570

112760

შრომის ანაზღაურება

46020

56640

84800

საქონელი და მომსახურება

29567

41930

27960

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

მივლინება

905

2500

ოფისის ხარჯები

7487

8630

9600

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16464

26000

12260

არაფინანსური აქტივები

15000

09 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

259744

253300

255700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

259744

253300

255700

შრომის ანაზღაურება

157125

151800

164450

საქონელი და მომსახურება

102619

101500

91250

ოფისის ხარჯები

20446

18000

19650

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

30485

30500

4000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46688

48000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5000

19600

09 05

შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება

49936

50000

ხარჯები

39571

48500

50000

საქონელი და მომსახურება

39571

48500

50000

ოფისის ხარჯები

39571

48500

50000

არაფინანსური აქტივები

10365

1500

09 06

სარეზერვო ფონდი

68000

70000

ხარჯები

68000

70000

საქონელი და მომსახურება

68000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68000

სხვა ხარჯები

70000

09 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები

16335

10000

20000

ხარჯები

16335

10000

20000

საქონელი და მომსახურება

16335

10000

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16335

10000

20000

09 08

სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟი

3000

ხარჯები

3000

საქონელი და მომსახურება

3000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

09 09

დავალიანებების დაფარვა

129410

ვალდებულების კლება

129410

09 10

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების მინერალური სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიება

13943

ხარჯები

13943

საქონელი და მომსახურება

13943

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13943

09 11

პროგრამული და დამოუკიდებელი აუდიტორული ხარჯები

30360

25000

ხარჯები

30360

25000

საქონელი და მომსახურება

30360

25000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30360

25000

09 11 01

დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

22360

18000

ხარჯები

22360

18000

საქონელი და მომსახურება

22360

18000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22360

18000

09 11 02

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების,ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა

7000

ხარჯები

7000

საქონელი და მომსახურება

7000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7000

09 11 03

სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები

1000

ხარჯები

1000

საქონელი და მომსახურება

1000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1000

10 00

ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო)

816400

ხარჯები

816400

სხვა ხარჯები

816400

11 00

ქობულეთის წყალარინების პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

36520

392600

ხარჯები

36520

98600

პროცენტი

98600

სხვა ხარჯები

36520

ვალდებულებების კლება

294000

12 00

218695

61300

96600

ხარჯები

55403

61752

პროცენტი

55403

61752

არაფინანსური აქტივები

218695

ვალდებულებების კლება

5897

34848

13 00

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტი

54600

ვალდებულებების კლება

54600

14 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)

195000

არაფინანსური აქტივები

195000

15 00

მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა

120000

არაფინანსური აქტივები

120000

სულ გადასახდელები

6791658

11649802

12917800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195

211

ხარჯები

5149628

7435904

7532432

შრომის ანაზღაურება

1033327

1223060

1883650

საქონელი და მომსახურება

2020467

2314956

2729870

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

62453

51560

9600

მივლინება

16597

19220

20400

ოფისის ხარჯები

488166

583026

598990

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14982

17440

18000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

31485

30500

7500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

157325

154690

186800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1249459

1458520

1888580

პროცენტი

55403

160352

სუბსიდიები

1895324

2130065

2398660

სოციალური უზრუნველყოფა

200510

419500

289900

სხვა ხარჯები

1292920

70000

არაფინანსური აქტივები

1512620

4208001

5001920

ვალდებულებების კლება

129410

5897

383448

მუხლი 13. პრემიები

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი