„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2009 წლის   ფაქტი

2010 წლის      ფაქტი

2011 წლის     გეგმა

შემოსავლები

          6,140,252

           11,893,584

           13,721,187

გადასახადები

               955,780

               1,857,248

                 907,300

გრანტები

            4,507,509

               9,201,875

             12,077,057

სხვა შემოსავლები

               676,963

                 834,461

                 736,830

ხარჯები

          5,149,628

             6,813,791

             8,027,223

შრომის ანაზღაურება

            1,033,327

               1,279,853

               1,548,240

საქონელი და მომსახურება

            2,020,467

               2,101,540

               2,933,805

პროცენტი

                   55,403

                 199,671

სუბსიდიები

            1,895,324

               2,075,349

               2,617,653

გრანტები

                          -  

სოციალური უზრუნველყოფა

               200,510

                 417,546

                 314,600

სხვა ხარჯები

                 884,100

                 413,254

საოპერაციო სალდო

               990,624

               5,079,793

               5,693,964

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            1,349,627

               4,028,931

               6,567,635

ზრდა

            1,512,620

               4,209,464

               9,365,816

კლება

               162,993

                 180,533

               2,798,181

მთლიანი სალდო

-359003

               1,050,862

-873671

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-488413

               1,048,141

-1217800

ზრდა

                       -  

               1,048,141

                          -  

ვალუტა, დეპოზიტები

               1,048,141

კლება

               488,413

                          -  

               1,217,800

ვალუტა, დეპოზიტები

               488,413

               1,217,800

ვალდებულებების ცვლილება

-129410

-2721

-344129

ზრდა

კლება

               129,410

                     2,721

                 344,129

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის     ფაქტი

2010 წლის              ფაქტი

2011 წლის                  გეგმა

შემოსულობები

            6,303,245

             12,074,117

             16,519,368

      შემოსავლები

            6,140,252

             11,893,584

             13,721,187

      არაფინანსური აქტივების კლება

               162,993

                 180,533

               2,798,181

      ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)

                          -  

      ვალდებულებების ზრდა

                       -  

                          -  

                          -  

გადასახდელები

            6,791,658

             11,025,976

             17,737,168

       ხარჯები

            5,149,628

               6,813,791

               8,027,223

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

            1,512,620

               4,209,464

               9,365,816

      ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)

                       -  

                          -  

      ვალდებულებების კლება

               129,410

                     2,721

                 344,129

ნაშთის ცვლილება

-488413

1048141

-1217800

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

    6,140,252

  11,893,584

 13,721,187

გადასახადები

       955,780

    1,857,248

      907,300

გრანტები

    4,507,509

    9,201,875

 12,077,057

სხვა შემოსავლები

       676,963

       834,461

      736,830

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

      955,780

    1,857,248

      907,300

11311

ქონების გადასახადი

       955,780

    1,857,248

      907,300

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

484.369      

    1,254,540

      448,800

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

        23,381

        48,686

       40,500

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

        16,595

        26,235

       18,000

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

       429,198

       525,043

      400,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

          1,967

          2,744

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

    4,507,509

    9,201,875

 12,077,057

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

        48,100

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

    4,459,409

    9,201,875

 12,077,057

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

    3,371,400

    3,933,400

   5,649,300

სპეციალური ტრანსფერი

    1,088,009

    5,268,475

   6,427,757

მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის №989 განკარგულებით

       195,000

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

       218,695

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

        13,943

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

       533,972

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       128,199

    1,076,865

   1,077,857

აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი სახსრები

       243,566

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

       193,200

    3,753,044

   5,349,900

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

       676,963

       834,461

      736,830

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

       183,610

       170,030

      206,830

1411

პროცენტები

        74,664

        55,981

       96,830

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

        74,664

        55,981

       96,830

1415

რენტა

       108,946

       114,049

      110,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

        61,484

        38,618

       60,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

        47,462

        75,431

       50,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

       247,122

       366,268

      330,000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

       238,795

       350,649

      320,000

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

        13,827

        17,352

       14,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე

        13,827

        17,352

       14,000

142279

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

             399

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

          2,400

        10,350

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

       143,408

       204,632

      176,000

1422132

სათამაშო აპარატებიდან

       131,100

       181,001

      160,000

1422133

ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

        12,308

        23,631

       16,000

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

        78,761

       118,315

      130,000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

          8,327

        15,619

       10,000

14232

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

          8,327

        15,619

       10,000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

          8,327

        15,619

       10,000

143

სანქციები(ჯარიმები და საურავები)

       230,956

       291,147

      200,000

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

        15,275

          7,016

              -  

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

        15,275

          7,016

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2

         ხარჯები

5149628

6813791

8027223

21

შრომის ანაზღაურება

1033327

1279853

1548240

22

საქონელი და მომსახურება

2020467

2101540

2933805

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

62453

46080

10500

222

მივლინებები

16597

10753

31750

223

ოფისის ხარჯები

488166

486765

636005

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14982

16040

19100

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად
 ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

31485

30494

7500

228

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

157325

151777

217900

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1249459

1359631

2011050

24

         პროცენტი

55403

199671

25

სუბსიდიები

1895324

2075349

2617653

27

სოციალური უზრუნველყოფა

200510

417546

314600

28

სხვა ხარჯები

0

884100

413254

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის  ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3671

6800

52950

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4485

24405

28000

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1184029

3116973

8944252

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

0

7373

0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

0

19884

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

9340

846699

6420

07 00

კულტურის  დაწესებულებები და ღონისძიებები

78335

124850

9144

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

59826

0

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

14065

2654

10050

12 00

დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები

218695

14 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია(მგფ თანადაფინანსება)

195000

15 00

მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა

120000

სულ ჯამი

1512620

4209464

9365816

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

311

ძირითადი აქტივები

162993

180533

2798181

314

არაწარმოებული აქტივები

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2009 წლის                  ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1160309

1325047

2163226

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1131246

1264217

1862555

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1059888

1184973

1641255

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71358

79244

221300

7013

საერთო დანიშნულების  მომსახურება

24064

22691

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

199671

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4999

38139

101000

702

თავდაცვა

75587

92619

108430

7021

 შეიარაღებული ძალები

75587

92619

108430

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

309680

311344

315000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49936

49634

50000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

259744

261710

265000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

208999

151533

3574188

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

13943

3750

0

70421

სოფლის მეურნეობა

13943

3750

0

7045

ტრანსპორტი

93528

19882

3445578

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

93528

19882

3445578

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

101528

127901

128610

705

გარემოს დაცვა

844396

1562272

2542532

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

809381

1073797

1250000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

35015

488475

1292532

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

0

0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2339089

4400658

6281126

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

64540

1076318

607294

7063

წყალმომარაგება

829781

638663

3153846

7064

გარე განათებ ა

503312

505948

613275

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941456

2179729

1906711

707

ჯანმრთელობის დაცვა

138030

174473

157503

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

138030

174473

157503

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

463117

674742

680744

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

37809

96021

85000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

346567

421062

549264

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

3000

700

4500

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75741

156959

41980

709

განათლება

923611

1907048

1256690

7091

სკოლამდელი აღზრდა

533611

1499768

833290

7092

ზოგადი განათლება

0

9280

9000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

9280

9000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

390000

398000

414400

710

სოციალური დაცვა

199430

423519

313600

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

120614

128156

153000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

78816

295363

160600

მთლიანი ხარჯები

6662248

11023255

17393039

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

188456

1,048,141

0

ზრდა

188456

1,048,141

0

ვალუტა, დეპოზიტები

188456

1048141

სესხები

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

488413

0

1217800

კლება

488413

0

1217800

3212

ვალუტა, დეპოზიტები

488413

1217800

სესხები

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

129410

2721

344129

კლება

129410

2721

344129

სესხები

ორგანიზაციული
კოდი

დასახელება

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
ფაქტი

2011
წლის
გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

368991

402697

609280

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

25

ხარჯები

365320

395897

556330

შრომის ანაზღაურება

148968

197932

266130

საქონელი და მომსახურება

134082

116190

145000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34934

15172

0

მივლინება

3349

2738

7000

ოფისის ხარჯები

53649

61008

80900

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26507

27359

42800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15643

9913

14300

სუბსიდიები

81190

81775

142200

სოციალური უზრუნველყოფა

1080

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

3000

არაფინანსური აქტივები

3671

6800

52950

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

994723

1149746

1494815

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124

124

142

ხარჯები

990238

1125341

1466815

შრომის ანაზღაურება

665014

841450

1052170

საქონელი და მომსახურება

325224

282491

413645

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22808

26108

6000

მივლინება

12255

6032

22250

ოფისის ხარჯები

132987

113412

174275

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

4255

9000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

0

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

84130

77820

117500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61071

54864

81120

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1400

1000

არაფინანსური აქტივები

4485

24405

28000

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

330399

356813

436655

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

ხარჯები

325914

333863

426955

შრომის ანაზღაურება

141266

178306

194220

საქონელი და მომსახურება

184648

155557

232735

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2289

5563

4800

მივლინება

10530

5233

15500

ოფისის ხარჯები

60763

49502

73375

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10973

4255

9000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1000

0

3500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40266

41304

55700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58827

49700

70860

არაფინანსური აქტივები

4485

22950

9700

02 02

იურიდიული სამსახური

0

0

68670

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

ხარჯები

0

0

64370

შრომის ანაზღაურება

44370

საქონელი და მომსახურება

0

0

19000

მივლინება

0

0

1500

ოფისის ხარჯები

8500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7000

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

1000

არაფინანსური აქტივები

0

0

4300

02 03

საფინანსო   სამსახური

71358

79244

93900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

71358

79244

90800

შრომის ანაზღაურება

51775

62815

71780

საქონელი და მომსახურება

19583

15029

19020

მივლინება

559

91

1500

ოფისის ხარჯები

14212

12106

13730

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4812

2832

3400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

390

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1400

0

არაფინანსური აქტივები

0

0

3100

02 04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

56477

70511

63110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

5

ხარჯები

56477

70511

60510

შრომის ანაზღაურება

45416

57318

44720

საქონელი და მომსახურება

11061

13193

15790

მივლინება

0

0

500

ოფისის ხარჯები

8817

6165

12590

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1864

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2244

5164

300

არაფინანსური აქტივები

0

0

2600

02 05

ზედამხედველობის სამსახური

62866

74017

102750

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

11

ხარჯები

62866

74017

99850

შრომის ანაზღაურება

34637

47500

85750

საქონელი და მომსახურება

28229

26517

14100

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16840

18255

0

ოფისის ხარჯები

4735

3955

5800

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6654

4307

6300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2000

არაფინანსური აქტივები

0

0

2900

02 06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

24588

31276

35550

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

ხარჯები

24588

31276

35550

შრომის ანაზღაურება

19500

25500

27750

საქონელი და მომსახურება

5088

5776

7800

მივლინება

175

135

1000

ოფისის ხარჯები

4913

3777

4300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1864

2400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

45051

57390

65500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

ხარჯები

45051

57390

65500

შრომის ანაზღაურება

37440

48951

53280

საქონელი და მომსახურება

7611

8439

12220

ოფისის ხარჯები

5279

4354

5250

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2332

4085

6800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

170

02 08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

25391

32109

41980

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

4

ხარჯები

25391

30654

40480

შრომის ანაზღაურება

19500

25500

34280

საქონელი და მომსახურება

5891

5154

6200

მივლინება

991

573

600

ოფისის ხარჯები

4900

4581

5400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

არაფინანსური აქტივები

0

1455

1500

02 09

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

18095

22923

25650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

ხარჯები

18095

22923

25650

შრომის ანაზღაურება

14300

18700

20350

საქონელი და მომსახურება

3795

4223

5300

მივლინება

0

0

300

ოფისის ხარჯები

3795

4223

4900

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100

02 10

ტერიტორიული ორგანოები

360498

425463

526650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

71

77

ხარჯები

360498

425463

525350

შრომის ანაზღაურება

301180

376860

454110

საქონელი და მომსახურება

59318

48603

71240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3679

2290

1200

ოფისის ხარჯები

25573

24749

31540

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30066

21564

38500

არაფინანსური აქტივები

0

1300

02 11

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

34400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

ხარჯები

0

0

31800

შრომის ანაზღაურება

21560

საქონელი და მომსახურება

0

0

10240

მივლინება

1350

ოფისის ხარჯები

8890

არაფინანსური აქტივები

0

2600

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2954529

5295221

11777936

ხარჯები

1770500

2178248

2833684

საქონელი და მომსახურება

1261382

1386414

1905220

ოფისის ხარჯები

228960

235861

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1032422

1150553

1605220

სუბსიდიები

509118

432859

588210

სხვა ხარჯები

0

358975

340254

არაფინანსური აქტივები

1184029

3116973

8944252

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

93528

19882

3389678

არაფინანსური აქტივები

93528

19882

3389678

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა

93528

19882

122500

არაფინანსური აქტივები

93528

19882

122500

03 01 02

მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა

0

0

751860

არაფინანსური აქტივები

0

0

751860

03 01 03

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

43206

არაფინანსური აქტივები

0

0

43206

03 01 04

დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის (სარეკრიაციო ზონაში წყალსადენის მილების მონტაჟის სამუშაოების შემდგომ)აღდგენის სამუშაოები

0

0

2360

არაფინანსური აქტივები

0

0

2360

03 01 05

ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

210000

არაფინანსური აქტივები

0

0

210000

03 01 06

ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

95000

არაფინანსური აქტივები

0

0

95000

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანაგვე კონტეინერების განთავსებისათვის ქუჩებში შეჭრის ადგილების მოწყობა

0

0

8233

არაფინანსური აქტივები

0

0

8233

03 01 08

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ნიშნების შეძენა- მონტაჟი

0

0

15519

არაფინანსური აქტივები

0

0

15519

03 01 09

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი მოსაცდელების მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია

0

0

22000

არაფინანსური აქტივები

0

0

22000

03 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის თემში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

0

0

4000

არაფინანსური აქტივები

0

0

4000

03 01 11

ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

0

0

2115000

არაფინანსური აქტივები

0

0

2115000

03 02

გარე განათება

503312

505948

613275

ხარჯები

393040

415528

490220

საქონელი და მომსახურება

393040

415528

490220

ოფისის ხარჯები

228960

235861

300000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164080

179667

190220

არაფინანსური აქტივები

110272

90420

123055

03 03

გამწვანება

76500

135460

134350

ხარჯები

76500

101600

131350

სუბსიდიები

76500

101600

131350

არაფინანსური აქტივები

0

33860

3000

03 03 01

მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)

0

110

0

არაფინანსური აქტივები

0

110

0

03 03 02

ა(ა)იპ გამწვანება

76500

130350

134350

ხარჯები

76500

101600

131350

სუბსიდიები

76500

101600

131350

არაფინანსური აქტივები

0

28750

3000

03 04

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

598512

2134424

1732151

ხარჯები

20499

22288

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

არაფინანსური აქტივები

578013

2112136

1712151

03 04 01

ფასადების სამუშაოები

0

3000

4080

არაფინანსური აქტივები

0

3000

4080

03 04 02

 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

20499

22288

20000

ხარჯები

20499

22288

20000

საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20499

22288

20000

03 04 03

მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობის  სამუმუშაოები

0

0

132905

არაფინანსური აქტივები

0

0

132905

03 04 04

 მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების გადასახურავი მასალით უზრუნველყოფა, გადახურვა

17835

0

0

არაფინანსური აქტივები

17835

0

0

03 04 05

საცხოვრებელი სახლების  გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა

0

690900

0

არაფინანსური აქტივები

0

690900

0

03 04 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა

0

0

190602

არაფინანსური აქტივები

0

0

190602

03 04 07

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ლიფტების მონტაჟი-რეაბილიტაცია

0

0

202057

არაფინანსური აქტივები

0

0

202057

03 04 08

ქ. ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ფასადებისა და ღობეების შეღებვის პროგრამა

0

0

0

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

03 04 08

სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

26206

203432

0

არაფინანსური აქტივები

26206

203432

0

03 04 08 01

სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები

26206

200432

0

არაფინანსური აქტივები

26206

200432

0

03 04 08 02

 სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა

0

3000

0

არაფინანსური აქტივები

0

3000

0

03 04 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცი ა კეთილმოწყობ ა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

533972

1058106

1077857

არაფინანსური აქტივები

533972

1058106

1077857

03 04 10

სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება

0

0

50000

არაფინანსური აქტივები

0

0

50000

03 04 11

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

0

53870

0

არაფინანსური აქტივები

0

53870

0

03 04 12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

39262

3650

არაფინანსური აქტივები

0

39262

3650

03 04 12 01

მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები

0

8252

0

არაფინანსური აქტივები

0

8252

0

03 04 12 02

კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის  რემონტის ხარჯი

0

1186

0

არაფინანსური აქტივები

0

1186

0

03 04 12 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი

0

29824

3650

არაფინანსური აქტივები

0

29824

3650

03 04 13

მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა

0

63566

0

არაფინანსური აქტივები

0

63566

0

03 04 14

ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საპირფარესოების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია

0

0

51000

არაფინანსური აქტივები

0

0

51000

03 05

სანიტარიული დასუფთავება

809381

1073797

1250000

ხარჯები

809381

928797

1250000

საქონელი და მომსახურება

809381

928797

1250000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

809381

928797

1250000

არაფინანსური აქტივები

0

145000

0

03 06

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

829781

516701

2530302

ხარჯები

432618

331259

759910

საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სუბსიდიები

432618

331259

456860

სხვა ხარჯები

0

0

263050

არაფინანსური აქტივები

397163

      185,442

    1,770,392

03 06 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

295513

31870

1735852

არაფინანსური აქტივები

295513

31870

1735852

03 06 01 01

წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარიული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია

0

0

121400

არაფინანსური აქტივები

0

0

121400

03 06 01 02

ციხისძირის წყალსადენის რემონტი

0

0

93785

არაფინანსური აქტივები

0

0

93785

03 06 01 03

დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

1263720

არაფინანსური აქტივები

0

0

1263720

03 06 01 04

ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

256947

არაფინანსური აქტივები

0

0

256947

03 06 01 05

მუხაესტატეს  თემში წყლის ავზის რემონტი

0

21870

0

არაფინანსური აქტივები

0

21870

0

03 06 02

შპს  „ქობულეთის წყალკანალი“

310952

211226

311160

ხარჯები

310952

211226

311160

სუბსიდიები

310952

211226

311160

03 06 03

ა(ა)იპ  „ქობულეთის სოფლის წყალი“

172450

142793

145700

ხარჯები

72200

120033

145700

სუბსიდიები

72200

120033

145700

არაფინანსური აქტივები

100250

22760

0

03 06 04

დაბა ოჩხამურში წყლის საქაჩ სადგურზე მოხმარებული  ელექტოენერგიის დავალიანების დაფარვა

49466

0

0

ხარჯები

49466

0

0

სუბსიდიები

49466

0

0

03 06 05

დაბა ოჩხამურში ცეცხლაურის წყლის საქაჩი სადგურის შეძენის ხარჯი

1400

0

0

არაფინანსური აქტივები

1400

0

0

03 06 06

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

0

54127

29700

არაფინანსური აქტივები

0

54127

29700

03 06 07

წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა

0

4000

40000

ხარჯები

0

0

40000

საქონელი და მომსახურება

0

0

40000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40000

არაფინანსური აქტივები

0

4000

0

03 06 08

დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის  ხარჯი

0

30000

0

არაფინანსური აქტივები

0

30000

0

03 06 09

ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი

0

42685

0

არაფინანსური აქტივები

0

42685

0

03 06 10

შპს„ქობულეთის წყალი“

0

0

259750

ხარჯები

0

0

259750

სხვა ხარჯები

0

0

259750

03 06 11

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები

0

0

4840

არაფინანსური აქტივები

0

4840

03 06 12

შპს„ქობულეთის სოფლის წყალი“

0

0

3300

ხარჯები

0

0

3300

სხვა ხარჯები

0

0

3300

არაფინანსური აქტივები

0

0

03 07

სანიაღვრე არხების სისტემები

35015

488475

1179987

ხარჯები

29962

19801

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

468674

1099987

03 07 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული „სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა“

35015

19801

80000

ხარჯები

29962

19801

80000

საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29962

19801

80000

არაფინანსური აქტივები

5053

0

0

03 07 02

ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და  (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები

0

270540

1099987

არაფინანსური აქტივები

0

270540

1099987

03 07 03

ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე  კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი

0

195000

0

არაფინანსური აქტივები

0

195000

0

03 07 04

ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

0

3134

0

არაფინანსური აქტივები

0

3134

0

03 08

საკანალიზაციო სისტემები

0

66559

685046

არაფინანსური აქტივები

0

66559

685046

03 08 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია

0

66559

0

არაფინანსური აქტივები

0

66559

0

03 08 02

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)

0

0

507501

არაფინანსური აქტივები

0

0

507501

03 08 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება

0

0

65000

არაფინანსური აქტივები

0

0

65000

03 08 04

დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

18800

არაფინანსური აქტივები

0

0

18800

03 08 05

დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ. №118-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

0

0

8380

არაფინანსური აქტივები

0

0

8380

03 08 06

ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის  სისტემის კაპიტალური შეკეთება

0

0

85365

არაფინანსური აქტივები

0

0

85365

03 09

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

8500

0

25000

ხარჯები

8500

0

25000

საქონელი და მომსახურება

8500

0

25000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8500

25000

03 10

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება

0

358975

77204

ხარჯები

0

358975

77204

სხვა ხარჯები

0

358975

77204

03 11

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესყიდვის ხარჯი

0

0

160943

არაფინანსური აქტივები

160943

03 11  01

დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

19960

არაფინანსური აქტივები

19960

03 11 02

სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

6483

არაფინანსური აქტივები

6483

03 11  03

სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

9600

არაფინანსური აქტივები

9600

03 11 04

ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის№275-№301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობ ი ს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

33900

არაფინანსური აქტივები

33900

03 11 05

ქ. ქობულეთში დ.ა ღ მაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

4000

არაფინანსური აქტივები

4000

03 11 06

ქ. ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640-მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა

0

0

9000

არაფინანსური აქტივები

9000

03 11  07

დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150-მეტრიანი მონაკვეთის (ბ გს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვ ა

0

0

3000

არაფინანსური აქტივები

3000

03 11  08

ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

50000

არაფინანსური აქტივები

50000

03 11  09

ქ. ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

10000

არაფინანსური აქტივები

10000

03 11  10

ქ. ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

0

0

15000

არაფინანსური აქტივები

15000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

199430

423519

313600

ხარჯები

199430

416146

313600

სოციალური უზრუნველყოფა

199430

416146

313600

არაფინანსური აქტივები

0

7373

0

04 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა“

120614

128156

153000

ხარჯები

120614

128156

153000

სოციალური უზრუნველყოფა

120614

128156

153000

04 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

25250

29300

45700

ხარჯები

25250

29300

45700

სოციალური უზრუნველყოფა

25250

29300

45700

04 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“

24000

21000

40500

ხარჯები

24000

21000

40500

სოციალური უზრუნველყოფა

24000

21000

40500

04 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა“

9438

7850

17900

ხარჯები

9438

7850

17900

სოციალური უზრუნველყოფა

9438

7850

17900

04 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა“

11950

11200

15000

ხარჯები

11950

11200

15000

სოციალური უზრუნველყოფა

11950

11200

15000

04 06

2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

4500

0

0

ხარჯები

4500

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4500

0

0

04 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა“

0

21750

41500

ხარჯები

0

21750

41500

სოციალური უზრუნველყოფა

0

21750

41500

04 08

 ერთჯერადი დახმარებები

3678

0

0

ხარჯები

3678

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3678

0

0

04 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის, დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

196890

0

ხარჯები

0

196890

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

196890

0

04 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი

0

7373

0

არაფინანსური აქტივები

7373

0

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

119935

151550

131853

ხარჯები

119935

131666

131853

სუბსიდიები

119935

131666

131853

არაფინანსური აქტივები

0

19884

0

05 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა“

33935

33501

33653

ხარჯები

33935

33501

33653

სუბსიდიები

33935

33501

33653

05 02

შპს „ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03“

86000

98165

98200

ხარჯები

86000

98165

98200

სუბსიდიები

86000

98165

98200

05 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი

0

19884

0

არაფინანსური აქტივები

0

19884

0

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

533611

1509048

842290

ხარჯები

524271

662349

835870

სუბსიდიები

524271

662349

835870

არაფინანსური აქტივები

9340

846699

6420

06 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

533611

1499768

833290

ხარჯები

524271

653069

826870

სუბსიდიები

524271

653069

826870

არაფინანსური აქტივები

9340

846699

6420

06 01 01

აიპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

0

0

831370

ხარჯები

0

0

826870

სუბსიდიები

0

0

826870

არაფინანსური აქტივები

0

0

4500

06 01 02

ააიპ – ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი

77270

73352

0

ხარჯები

77270

73352

0

სუბსიდიები

77270

73352

0

06 01 03

ააიპ – ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი

84630

79321

0

ხარჯები

84630

79321

0

სუბსიდიები

84630

79321

0

06 01 04

ააიპ – ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი

80011

51797

0

ხარჯები

80011

51797

0

სუბსიდიები

80011

51797

0

06 01 05

ააიპ – ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი

78270

55031

0

ხარჯები

78270

55031

0

სუბსიდიები

78270

55031

0

06 01 06

ააიპ – ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი

81730

75973

0

ხარჯები

81730

75973

0

სუბსიდიები

81730

75973

0

06 01 07

ააიპ–საჩინოს საბავშვო ბაღი

72300

70643

0

ხარჯები

69160

70643

0

სუბსიდიები

69160

70643

0

არაფინანსური აქტივები

3140

0

0

06 01 08

ა(ა)იპ   სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი

10410

46063

0

ხარჯები

10410

46063

0

სუბსიდიები

10410

46063

0

06 01 09

ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი

12765

53185

0

ხარჯები

12165

53185

0

სუბსიდიები

12165

53185

0

არაფინანსური აქტივები

600

0

0

06 01 10

ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის  საბავშვო ბაღი

18445

74167

0

ხარჯები

17845

74167

0

სუბსიდიები

17845

74167

0

არაფინანსური აქტივები

600

0

0

06 01 11

ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი

12780

55803

0

ხარჯები

12780

55803

0

სუბსიდიები

12780

55803

0

06 01 12

ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი

0

17734

0

ხარჯები

0

17734

0

სუბსიდიები

0

17734

0

06 01 13

ქობულეთის ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

5000

846699

0

არაფინანსური აქტივები

5000

846699

0

06 01 14

ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი

0

0

1920

ხარჯები

0

0

1920

არაფინანსური აქტივები

0

0

1920

06 02

ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა

0

8960

9000

ხარჯები

0

8960

9000

სუბსიდიები

0

8960

9000

06 03

ქვედა სამების  საჯარო სკოლა

0

320

0

ხარჯები

0

320

0

სუბსიდიები

0

320

0

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

699917

851112

871764

ხარჯები

621582

726262

862620

საქონელი და მომსახურება

50772

53062

64500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50772

53062

64500

სუბსიდიები

570810

673200

798120

არაფინანსური აქტივები

78335

124850

9144

07 01

ააიპ – ქობულეთის №1 სახელოვნებო სკოლა

300000

304500

318000

ხარჯები

298354

304500

318000

სუბსიდიები

298354

304500

318000

არაფინანსური აქტივები

1646

0

0

07 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

298795

368700

489264

ხარჯები

272456

368700

480120

სუბსიდიები

272456

368700

480120

არაფინანსური აქტივები

26339

0

9144

07 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „კულტურისა და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამა“

47772

52362

60000

ხარჯები

47772

52362

60000

საქონელი და მომსახურება

47772

52362

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47772

52362

60000

07 04

პატრიოტთა ტრანსპორტირება

3000

700

4500

ხარჯები

3000

700

4500

საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3000

700

4500

07 05

ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია

50350

124850

0

არაფინანსური აქტივები

50350

124850

0

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

127809

189521

181400

ხარჯები

127809

129695

181400

საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სუბსიდიები

90000

93500

121400

არაფინანსური აქტივები

0

59826

0

08 01

ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

90000

93500

96400

ხარჯები

90000

93500

96400

სუბსიდიები

90000

93500

96400

08 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „სპორტული  ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამა“

37809

36195

60000

ხარჯები

37809

36195

60000

საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37809

36195

60000

08 03

სპორტული „ტრენაჟორების“შეძენა-მონტაჟი

0

59826

0

არაფინანსური აქტივები

0

59826

0

08 04

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

25000

ხარჯები

0

0

25000

სუბსიდიები

0

0

25000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

574018

466563

648430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

50

ხარჯები

430543

463909

638380

შრომის ანაზღაურება

219345

240471

229940

საქონელი და მომსახურება

211198

223438

338440

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

4500

მივლინება

993

1983

2500

ოფისის ხარჯები

72570

76484

80830

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

11785

10100

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

30485

30494

4000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46688

46598

57600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51742

51294

178910

სხვა ხარჯები

0

0

70000

არაფინანსური აქტივები

14065

2654

10050

ვალდებულების კლება

129410

0

0

09 01

არქივი

24064

22691

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

ხარჯები

20364

21536

0

შრომის ანაზღაურება

16200

16000

0

საქონელი და მომსახურება

4164

5536

0

მივლინება

88

120

0

ოფისის ხარჯები

4076

5416

0

არაფინანსური აქტივები

3700

1155

0

09 02

 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

4999

11785

12000

ხარჯები

4999

11785

10100

საქონელი და მომსახურება

4999

11785

10100

ოფისის ხარჯები

990

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4009

11785

10100

არაფინანსური აქტივები

0

1900

09 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75587

92619

108430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

ხარჯები

75587

92619

104580

შრომის ანაზღაურება

46020

60180

65490

საქონელი და მომსახურება

29567

32439

39090

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4711

4800

4500

მივლინება

905

1863

2500

ოფისის ხარჯები

7487

7606

11180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

4600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16464

18170

16310

არაფინანსური აქტივები

0

0

3850

09 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

259744

261710

265000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

42

ხარჯები

259744

261710

260700

შრომის ანაზღაურება

157125

164291

164450

საქონელი და მომსახურება

102619

97419

96250

ოფისის ხარჯები

20446

15327

19650

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

30485

30494

4000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

46688

46598

53000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5000

5000

19600

არაფინანსური აქტივები

0

0

4300

09 05

შ.ს. ქობულეთის რაიონის  განყოფილება

49936

49634

50000

ხარჯები

39571

48135

50000