„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2011 წ ლის 29 ივნისი
დაბა ხულო
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ. 2036) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
დანართი №1
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | |
| გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | |
| გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 | |
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | |
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,780,111 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,281,247 | |
| საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 790,830 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,424,300 | |
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 | |
| სხვა ხარჯები |
| 0 | 40,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 859,251 | 1,975,679 | 2,201,882 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 888,039 | 1,920,421 | 2,338,889 | |
| ზრდა (შეძენა) | 907,605 | 1,954,083 | 2,338,889 | |
| კლება (გაყიდვა) | 19,566 | 33,662 | 0 | |
| მთლიანი სალდო | -28,788 | 55,258 | -137,007 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 | |
| ზრდა | 81,749 | 137,007 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 |
| |
| სესხები | 0 | 0 | 0 | |
| კლება | 115,234 | 81,749 | 137,007 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 137,007 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -4,697 | 0 | 0 | |
| ზრდა | 0 | 0 |
| |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,763,665 | 5,103,497 | 5,981,993 | |
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 19,566 | 33,662 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 3,797,150 | 5,048,239 | 6,119,000 | |
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,780,111 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 907,605 | 1,954,083 | 2,338,889 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| ნაშთის ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 | |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 981 993 ლარით
(ლარი)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 3,744,099 | 5,069,835 | 5,981,993 | |
| გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | |
| გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 | |
| სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | |
მუხლი 3
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 67,634 | 65,392 | 62,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 67,723 | 65,392 | 62,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 40,451 | 39,695 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,933 | 724 | 2,000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
| 1,117 |
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 25,339 | 21,100 | 20,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | -89 | 2756 |
| |
მუხლი 4
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5
791 993 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 13 | გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 3,486,687 | 4,854,898 | 5,791,993 |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,963,300 | 3,583,200 | 3,935,000 | |
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 875,875 | 465,000 | 1,056,700 | |
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 16,000 |
|
| |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 628025 |
|
| |
| სხვა ტრანსფერი | 3487 | 806698 | 800293 |
მუხლი 5
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 189,778 | 149,545 | 128,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 173,220 | 105,952 | 110,500 | |
| 1411 | პროცენტები | 34,930 | 24,054 | 20,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 34,930 | 24,054 | 20,000 | |
| 1415 | რენტა | 138,290 | 81,898 | 90,500 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 138,290 | 77,698 | 90,500 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან |
| 4,200 |
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 8,232 | 9,000 | 7,500 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,238 | 6,059 | 3,500 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი | 430 |
| 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე | 0 |
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 53 | 51 |
| |
| 14229 | ასლის გადაღება |
| 6 |
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 600 | 2,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 600 |
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2,555 | 3,852 | 2,500 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3,994 | 2,941 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3,994 | 2,941 | 4,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 236 | 2,941 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 8,326 | 34,535 | 10,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები |
| 58 |
| |
თავი III
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 780 111
ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,780,111 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,281,247 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 790,830 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27505 | 20150 | 32950 |
| 222 | მივლინებები | 17,912 | 15,366 | 27,300 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 245,422 | 249,313 | 240,100 |
|
| კომუნალური მომსახურება |
|
|
|
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5958 | 9673 | 22000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 14,790 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93,914 | 127,025 | 145,000 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 268,074 | 198,473 | 307,190 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,424,300 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 |
| 282 | სხვა ხარჯები |
| 0 | 40000 |
მუხლი 7
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 338 889 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 338 889 ლარის ოდენობით
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 0 | 7,479 | 5,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 4,460 | 62,849 | 14,500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 247,634 | 312,989 | 598,364 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 0 | 14937 | 53132 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 118,021 | 106,000 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 25,438 | 217,522 | 424,200 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 222,512 | 163,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 2048 | 10600 | 24400 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 218,545 | 180,476 | 150,000 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 409,480 | 806,698 | 800,293 |
|
| სულ ჯამი | 498,125 | 1,954,083 | 2,338,889 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0
ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 19,566 | 33,662 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 14,174 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,566 | 19,488 | 0 |
მუხლი 8
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
6 119 000 ლარით
| ფუნქციონალური | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,296,923 | 1,401,680 | 1,647,897 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1,057,651 | 1,193,303 | 1,461,897 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 998,163 | 1,121,698 | 1,335,137 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59,488 | 71,605 | 126,760 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 13,727 | 15,901 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 225,545 | 192,476 | 186,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 82,844 | 84,642 | 107,070 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 184,697 | 191,215 | 230,000 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 174,697 | 181,215 | 220,000 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 99,674 | 122,356 | 114,440 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 70421 | ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა | 16,480 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 31,600 | 62,161 | 33,000 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 1,600 | 31,161 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 51,594 | 60,195 | 81,440 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 46,191 | 63,400 | 224,990 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 38,191 | 53,429 | 53,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 8,000 | 9,971 | 171,990 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 782,474 | 1,281,542 | 1,467,817 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 20,737 | 131,496 | 409,000 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 278,997 | 285,996 | 156,864 | |
| 7064 | განათება | 42,968 | 23,676 | 60,500 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 439,772 | 840,374 | 841,453 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 123,088 | 148,503 | 204,126 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 123,088 | 148,503 | 204,126 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 561,419 | 975,577 | 1,232,800 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 23,472 | 247,596 | 213,000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტ უ რის სფეროში | 516,768 | 706,347 | 973,800 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 2,220 | 0 | 11,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 18,959 | 21,634 | 35,000 | |
| 709 | განათლება | 303,935 | 603,748 | 655,560 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 146,222 | 312,685 | 342,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 157,713 | 291,063 | 313,560 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 311,208 | 175,576 | 234,300 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 34,123 | 33,658 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 277,085 | 141,918 | 198,900 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 3,792,453 | 5,048,239 | 6,119,000 | ||
თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი
სალდო 137 007 ლარი
მუხლი 10
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური
აქტივების ცვლილება 137 007 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -33,485 | 55,258 | -137,007 |
| ზრდა | 81,749 | 137,007 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 |
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 115,234 | 81,749 | 137,007 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 115,234 | 81,749 | 137,007 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 4,697 | 0 | 0 | |
| კლება | 4,697 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 12
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 271,874 | 296,997 | 376,230 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 17 | ||
| ხარჯები | 271,874 | 289,518 | 371,230 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 201,118 | 149,100 | 188,470 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 70,756 | 78,318 | 87,820 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10,105 | 5,150 | 10,200 | ||
| მივლინებები | 3,820 | 3,206 | 7,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 34,491 | 38,119 | 41,520 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,700 | 2,190 | 2,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20,640 | 25,153 | 25,100 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,500 |
| ||
| სუბსიდიები |
| 62,100 | 94,940 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,479 | 5,000 | ||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 903,728 | 1,031,186 | 1,254,627 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 134 | 140 | ||
| ხარჯები | 899,268 | 968,337 | 1,240,127 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 632,803 | 687,835 | 871,567 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 266,465 | 280,502 | 368,560 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 20,500 | ||
| მივლინებები | 12,151 | 9,664 | 17,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 179,434 | 173,885 | 161,560 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,483 | 8,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 2,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,622 | 73,970 | 93,800 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 65,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 62,849 | 14,500 | ||
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 328,392 | 383,117 | 410,727 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 15 | 16 | ||
| ხარჯები | 323,932 | 333,943 | 407,727 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 126,693 | 132,024 | 169,407 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 197,239 | 201,919 | 238,320 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 15,000 | 20,500 | ||
| მივლინებები | 6,167 | 4,957 | 7,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 119,778 | 118,916 | 73,740 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,258 | 7,483 | 8,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 2,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 52,036 | 55,563 | 65,880 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 61,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,460 | 49,174 | 3,000 | ||
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 51,594 | 60,195 | 81,440 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 10 | ||
| ხარჯები | 51,594 | 57,695 | 79,440 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 45,490 | 50,115 | 66,980 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 6,104 | 7,580 | 12,460 | ||
| მივლინებები | 1,160 | 970 | 1,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 4,944 | 5,610 | 6,980 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,000 | 2,980 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,500 | 2,000 | ||
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 59,488 | 71,605 | 86,760 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 7 | ||
| ხარჯები | 59,488 | 69,085 | 85,260 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 45,000 | 54,265 | 62,180 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 14,488 | 14,820 | 23,080 | ||
| მივლინებები | 1,975 | 1,484 | 2,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 10,627 | 11,836 | 14,600 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,886 | 1,000 | 2,980 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 500 | 3,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,520 | 1,500 | ||
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 23,192 | 27,013 | 34,160 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | ||
| ხარჯები | 23,192 | 26,463 | 32,160 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 18,972 | 21,058 | 25,840 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,220 | 5,405 | 6,320 | ||
| მივლინებები | 320 | 416 | 500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,900 | 3,558 | 4,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,431 | 1,820 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 550 | 2,000 | ||
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 18,959 | 21,634 | 35,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 | ||
| ხარჯები | 18,959 | 20,209 | 33,500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 14,289 | 15,660 | 24,500 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,670 | 4,549 | 9,000 | ||
| მივლინებები | 988 | 850 | 1,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,682 | 3,699 | 5,020 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2,980 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,425 | 1,500 | ||
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 24,206 | 26,038 | 34,360 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | ||
| ხარჯები | 24,206 | 24,958 | 32,860 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,010 | 25,840 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,706 | 3,948 | 7,020 | ||
| მივლინებები | 1,406 | 897 | 1,500 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,300 | 3,051 | 5,520 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,080 | 1,500 | ||
| 02 07 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 0 | 24,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2 | ||
| ხარჯები | 0 | 0 | 21,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 14,560 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 6,440 | ||
| მივლინებები |
|
| 1,500 | ||
| ოფისის ხარჯები |
|
| 4,940 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 | ||
| 02 08 | ტერიტორიული ორგანოები | 397,897 | 441,584 | 548,180 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 95 | 96 | ||
| ხარჯები | 397,897 | 435,984 | 548,180 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 362,859 | 393,703 | 482,260 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 35,038 | 42,281 | 65,920 | ||
| მივლინებები | 135 | 90 | 2,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 33,203 | 27,215 | 46,760 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,700 | 14,976 | 17,160 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,600 | 0 | ||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 414,073 | 542,392 | 858,354 | |
| ხარჯები | 166,439 | 229,403 | 259,990 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 84,439 | 114,403 | 119,990 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,783 | 6,736 | 14,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 80,656 | 107,667 | 105,990 | ||
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 140,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 247,634 | 312,989 | 598,364 | ||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,600 | 31,161 | 0 | |
| ხარჯები | 1,600 | 11,599 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 11,599 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 11,599 | 0 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 19,562 | 0 | ||
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 0 | 1,600 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600 | 0 | ||
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,600 | 1,899 | 0 | |
| ხარჯები | 1,600 | 1,899 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 1,899 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,600 | 1,899 |
| ||
| 03 01 03 | დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 0 | 17,962 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 17,962 | 0 | ||
| 03 01 04 | დაავადება „თურგულის“ლიკვიდაციისათვის პრეოარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 7,500 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 7,500 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,500 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,500 | 0 | ||
| 03 01 05 | ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 200 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 200 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 200 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 200 |
| ||
| 03 01 06 | ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი) | 0 | 2,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 |
| ||
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 42,968 | 23,676 | 60,500 | |
| ხარჯები | 13,068 | 23,676 | 40,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 13,068 | 23,676 | 40,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,783 | 6,736 | 14,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,285 | 16,940 | 26,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,900 | 0 | 20,500 | ||
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| ხარჯები | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 20,737 | 131,496 | 409,000 | |
| ხარჯები | 0 | 15,995 | 13,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,995 | 13,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,995 | 13,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,737 | 115,501 | 396,000 | ||
| 03 04 01 | დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 0 | 111,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 111,000 | ||
| 03 04 02 | ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0 | 16,400 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,400 | 0 | ||
| 03 04 03 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 10,737 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,737 | 0 | 0 | ||
| 03 04 04 | ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა | 10,000 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000 | 0 | 0 | ||
| 03 04 05 | ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა | 0 | 4,225 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,225 | 0 | ||
| 03 04 06 | საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა | 0 | 4,660 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,660 | 0 | ||
| 03 04 07 | ამხანაგებობის ხელშეწყობა | 0 | 90,216 | 45,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,216 | 45,000 | ||
| 03 04 08 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0 | 13,995 | 6,000 | |
| ხარჯები | 0 | 13,995 | 6,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 13,995 | 6,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 13,995 | 6,000 | ||
| 03 04 09 | უსახური ჯიხურების დემონტაჟი | 0 | 2,000 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 0 | ||
| 03 04 10 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები | 0 | 0 | 52,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 7,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 7,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 7,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45,000 | ||
| 03 04 11 | მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე | 0 | 0 | 3,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 | ||
| 03 04 12 | სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 8,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8,000 | ||
| 03 04 13 | გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 0 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 | ||
| 03 04 14 | საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში (რუს თ აველის ქ.რუსთაველის შესახვ.აბუსერისძე ტბელის ქ.სასამართლოს შენობასთან) | 0 | 0 | 83,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 83,000 | ||
| 03 04 15 | გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი | 0 | 0 | 89,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 89,000 | ||
| 03 05 | სანიტარიული დასუფთავება | 38,191 | 53,429 | 53,000 | |
| ხარჯები | 38,191 | 46,499 | 53,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 53,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 53,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 6,930 | 0 | ||
| 03 05 01 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 | |
| ხარჯები | 38,191 | 46,499 | 52,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,191 | 46,499 | 52,000 | ||
| 03 05 02 | სანაგვე ურნების შეძენა | 0 | 6,930 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,930 |
| ||
| 03 05 03 | ნაგავსაყრელის კონსერვაცია | 0 | 0 | 1,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 1,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1,000 | ||
|
|
|
|
| ||
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 278,997 | 285,996 | 156,864 | |
| ხარჯები | 82,000 | 115,000 | 140,000 | ||
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 140,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,997 | 170,996 | 16,864 | ||
| 03 06 01 | ააიპ ხულოს წყალკანალი | 82,000 | 174,226 | 144,864 | |
| ხარჯები | 82,000 | 115,000 | 140,000 | ||
| სუბსიდიები | 82,000 | 115,000 | 140,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 59,226 | 4,864 | ||
| 03 06 02 | ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა | 0 | 111,770 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111,770 | 0 | ||
| 03 06 03 | დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა | 196,997 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,997 | 0 | 0 | ||
| 03 06 04 | ბეშუმის წყალსადენის სარემონტო სამუშაოები | 0 | 0 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 | ||
| 03 07 | სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 8,000 | 9,971 | 171,990 | |
| ხარჯები | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 165,000 | ||
| 03 07 01 | დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 8,000 | 9,971 | 6,990 | |
| ხარჯები | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 9,971 | 6,990 | ||
| 03 07 02 | დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა | 0 | 0 | 150,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150,000 | ||
| 03 07 03 | საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან | 0 | 0 | 15,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 | ||
| 03 08 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 3,100 | 2,663 | 3,000 | |
| ხარჯები | 3,100 | 2,663 | 3,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 3,100 | 2,663 | 3,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,100 | 2,663 | 3,000 | ||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 311,208 | 175,576 | 234,300 | |
| ხარჯები | 311,208 | 175,576 | 234,300 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 4,800 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 4,800 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 219,833 | 170,776 | 234,300 | ||
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 34,123 | 33,658 | 35,400 | |
| ხარჯები | 34,123 | 33,658 | 35,400 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34,123 | 33,658 | 35,400 | ||
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 5,210 | 6,856 | 3,200 | |
| ხარჯები | 5,210 | 6,856 | 3,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,210 | 6,856 | 3,200 | ||
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,210 | 6,856 | 3,200 | |
| ხარჯები | 5,210 | 6,856 | 3,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,210 | 6,856 | 3,200 | ||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 20,200 | 23,800 | 35,000 | |
| ხარჯები | 20,200 | 23,800 | 35,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,200 | 23,800 | 35,000 | ||
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 44,500 | 36,000 | 44,500 | |
| ხარჯები | 44,500 | 36,000 | 44,500 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44,500 | 36,000 | 44,500 | ||
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 | |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 | ||
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 24,960 | 25,000 | |
| ხარჯები | 0 | 24,960 | 25,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24,960 | 25,000 | ||
| 04 07 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 16,200 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 16,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16,200 | ||
| 04 08 | მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა | 186,375 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 186,375 | 0 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 91,375 | 0 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 91,375 |
|
| ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 95,000 |
|
| ||
| 04 09 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება (სარეზერვო) | 20,800 | 30,502 | 20,000 | |
| ხარჯები | 20,800 | 30,502 | 20,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,800 | 30,502 | 20,000 | ||
| 04 10 | მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება | 0 | 4,800 | 0 | |
| ხარჯები | 0 | 4,800 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,800 | 0 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,800 |
| ||
| 04 11 | მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 0 | 29,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 29,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 29,000 | ||
| 04 12 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება | 0 | 0 | 1,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 1,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1,000 | ||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები | 98,882 | 122,465 | 169,766 | |
| ხარჯები | 98,882 | 107,528 | 116,634 | ||
| სუბსიდიები | 81,248 | 91,748 | 107,200 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,634 | 15,780 | 9,434 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 14,937 | 53,132 | ||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 17,634 | 15,780 | 9,434 | |
| ხარჯები | 17,634 | 15,780 | 9,434 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,634 | 15,780 | 9,434 | ||
| 05 02 | ამბულატორიების რემონტი | 0 | 0 | 45,132 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 45,132 | ||
| 05 03 | შპს ხულოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური | 81,248 | 91,748 | 107,200 | |
| ხარჯები | 81,248 | 91,748 | 107,200 | ||
| სუბსიდიები | 81,248 | 91,748 | 107,200 | ||
| 05 04 | ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა | 0 | 14,937 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,937 |
| ||
| 05 05 | ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 8,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8,000 | ||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები | 163,550 | 447,112 | 463,000 | |
| ხარჯები | 163,550 | 329,091 | 357,000 | ||
| სუბსიდიები | 163,550 | 329,091 | 357,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 118,021 | 106,000 | ||
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 146,222 | 312,685 | 342,000 | |
| ხარჯები | 146,222 | 312,685 | 339,000 | ||
| სუბსიდიები | 146,222 | 312,685 | 339,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 3,000 | ||
| 06 01 01 | აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 342,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 339,000 | ||
| სუბსიდიები |
|
| 339,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 | ||
| 06 01 02 | ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი | 95,745 | 95,235 | 0 | |
| ხარჯები | 95,745 | 95,235 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 95,745 | 95,235 |
| ||
| 06 01 03 | ააიპ ღორჯომის საბავშო ბაღი | 12,935 | 56,447 | 0 | |
| ხარჯები | 12,935 | 56,447 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 12,935 | 56,447 | 0 | ||
| 06 01 04 | ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი | 12,430 | 54,239 | 0 | |
| ხარჯები | 12,430 | 54,239 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 12,430 | 54,239 | 0 | ||
| 06 01 05 | ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი | 12,682 | 57,245 | 0 | |
| ხარჯები | 12,682 | 57,245 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 12,682 | 57,245 | 0 | ||
| 06 01 06 | ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი | 12,430 | 49,519 | 0 | |
| ხარჯები | 12,430 | 49,519 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 12,430 | 49,519 | 0 | ||
| 06 02 | კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა | 17,328 | 16,406 | 18,000 | |
| ხარჯები | 17,328 | 16,406 | 18,000 | ||
| სუბსიდიები | 17,328 | 16,406 | 18,000 | ||
| 06 03 | დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ახალი უბანი, ზედა ბეღლეთი, ნადაბური, ჭერი-ელემ.) | 0 | 118,021 | 70,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 118,021 | 70,000 | ||
| 06 04 | ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება | 0 | 0 | 30,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | ||
| 06 05 | წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა | 0 | 0 | 3,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,000 | ||
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 573,563 | 764,347 | 1,042,800 | |
| ხარჯები | 548,125 | 546,825 | 618,600 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 44,528 | 35,600 | 61,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44,528 | 35,600 | 61,000 | ||
| სუბსიდიები | 503,597 | 511,225 | 557,600 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,438 | 217,522 | 424,200 | ||
| 07 01 | ააიპ ხელოვნების სკოლა | 54,575 | 58,000 | 58,000 | |
| ხარჯები | 54,575 | 58,000 | 58,000 | ||
| სუბსიდიები | 54,575 | 58,000 | 58,000 | ||
| 07 02 | სსიპ– ხულოს სახელმწიფო თეატრი | 170,000 | 381,179 | 408,200 | |
| ხარჯები | 170,000 | 173,600 | 174,000 | ||
| სუბსიდიები | 170,000 | 173,600 | 174,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 207,579 | 234,200 | ||
| 07 03 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 303,600 | 289,568 | 325,600 | |
| ხარჯები | 279,022 | 279,625 | 325,600 | ||
| სუბსიდიები | 279,022 | 279,625 | 325,600 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,578 | 9,943 | 0 | ||
| 07 04 | მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა | 860 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 860 | 0 | 0 | ||
| 07 05 | კულტურის ღონისძიებები | 42,308 | 35,600 | 50,000 | |
| ხარჯები | 42,308 | 35,600 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 42,308 | 35,600 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 42,308 | 35,600 | 50,000 | ||
| 07 06 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 2,220 | 0 | 11,000 | |
| ხარჯები | 2,220 | 0 | 11,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,220 | 0 | 11,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,220 |
| 11,000 | ||
| 07 07 | კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება | 0 | 0 | 149,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 149,000 | ||
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის) | 0 | 0 | 29,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,000 | ||
| 07 09 | ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა | 0 | 0 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 12,000 | ||
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 109,282 | 346,232 | 347,560 | |
| ხარჯები | 109,282 | 123,720 | 184,560 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 | ||
| სუბსიდიები | 85,810 | 98,636 | 134,560 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 222,512 | 163,000 | ||
| 08 01 | ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 85,810 | 98,636 | 134,560 | |
| ხარჯები | 85,810 | 98,636 | 134,560 | ||
| სუბსიდიები | 85,810 | 98,636 | 134,560 | ||
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 23,472 | 25,084 | 50,000 | |
| ხარჯები | 23,472 | 25,084 | 50,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,472 | 25,084 | 50,000 | ||
| 08 03 | სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) | 0 | 19,828 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19,828 | 0 | ||
| 08 04 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა | 0 | 21,749 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 21,749 | 0 | ||
| 08 05 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა | 0 | 178,940 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 178,940 | 0 | ||
| 08 06 | დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია | 0 | 0 | 100,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 100,000 | ||
| 08 07 | დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა | 0 | 1,995 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,995 | 0 | ||
| 08 08 | ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 30,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | ||
| 08 09 | ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 13,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13,000 | ||
| 08 10 | ტრენაჟორების შეძენა | 0 | 0 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 | ||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 322,965 | 334,758 | 422,070 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 53 | 50 | ||
| ხარჯები | 316,220 | 324,158 | 397,670 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 207,200 | 210,365 | 221,210 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 79,020 | 82,793 | 103,460 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,400 | 0 | 2,250 | ||
| მივლინებები | 1,941 | 2,496 | 2,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 27,714 | 30,573 | 23,020 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 0 | 12,000 | ||
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 10,790 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,652 | 27,902 | 26,100 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,043 | 20,322 | 25,000 | ||
| სუბსიდიები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,048 | 10,600 | 24,400 | ||
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 | ||
| 09 01 | არქივი | 13,727 | 15,901 | 0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 0 | ||
| ხარჯები | 13,727 | 15,901 | 0 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 11,460 | 12,871 | 0 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,267 | 3,030 | 0 | ||
| მივლინებები |
| 280 | 0 | ||
| ოფისის ხარჯები | 2,267 | 2,750 | 0 | ||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები | 7,000 | 12,000 | 12,000 | |
| ხარჯები | 7,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 12,000 | 12,000 | ||
| ოფისის ხარჯები |
| 4,200 | 0 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 12,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 7,800 | 0 | ||
| 09 03 | მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 82,844 | 84,642 | 107,070 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | ||
| ხარჯები | 80,796 | 77,042 | 89,070 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 40,820 | 42,721 | 53,380 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 39,976 | 34,321 | 35,690 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,400 | 0 | 2,250 | ||
| მივლინებები | 1,432 | 1,025 | 2,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 8,621 | 6,480 | 6,040 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,480 | 6,494 | 11,900 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,043 | 20,322 | 13,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,048 | 7,600 | 18,000 | ||
| 09 04 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 174,697 | 181,215 | 220,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43 | 43 | 43 | ||
| ხარჯები | 174,697 | 178,215 | 213,600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 154,920 | 154,773 | 167,830 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 19,777 | 23,442 | 45,770 | ||
| მივლინებები | 509 | 1,191 | 800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,826 | 7,143 | 6,980 | ||
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 10,790 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,172 | 13,608 | 14,200 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 11,500 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 | 6,400 | ||
| 09 05 | შსს ადგილობრივი განყოფილება | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 09 06 | აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა | 30,000 | 31,000 | 33,000 | |
| ხარჯები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | ||
| სუბსიდიები | 30,000 | 31,000 | 33,000 | ||
| 09 07 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 40,000 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 | ||
| 09 08 | წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა | 4,697 | 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 4,697 |
|
| ||
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები– სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 409,480 | 806,698 | 800,293 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 409,480 | 806,698 | 800,293 | ||
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 218,545 | 180,476 | 150,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 218,545 | 180,476 | 150,000 | ||
| სულ გადასახდელები | 3,797,150 | 5,048,239 | 6,119,000 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 | 203 | 207 | ||
| ხარჯები | 2,884,848 | 3,094,156 | 3,780,111 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,041,121 | 1,047,300 | 1,281,247 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 660,055 | 621,500 | 790,830 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 27,505 | 20,150 | 32,950 | ||
| მივლინებები | 17,912 | 15,366 | 27,300 | ||
| ოფისის ხარჯები | 245,422 | 249,313 | 240,100 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,958 | 9,673 | 22,000 | ||
| კვების ხარჯები | 1,270 | 1,500 | 1,500 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 0 | 14,790 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 93,914 | 127,025 | 145,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 268,074 | 198,473 | 307,190 | ||
| სუბსიდიები | 946,205 | 1,238,800 | 1,424,300 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 237,467 | 186,556 | 243,734 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 907,605 | 1,954,083 | 2,338,889 | ||
| ვალდებულებების კლება | 4,697 | 0 | 0 | ||
მუხლი 13
2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში