ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

15.12.2010 ძალადაკარგული 30.12.2011

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№48

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016032

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , სსმ, 69, 28/12/2010

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (7)

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

30.12.2011

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

19.12.2011

07.10.2011

26.08.2011

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29.06.2011

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის შესახებ

25.03.2011

28.12.2010 25.03.2011 29.06.2011 26.08.2011 07.10.2011 19.12.2011 19.12.2011 30.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება№48

2010 წლის 15 დეკემბერი

დ. ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

დანართი

თავი I

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

			(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
გადასახადები	67,634	60,000	62,000
გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000
ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
პროცენტი
სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
გრანტები (გაცემული)
სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
სხვა ხარჯები		39,000	40,000
საოპერაციო სალდო	859,251	1,853,273	1,012,500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	888,039	1,935,022	1,072,500
ზრდა (შეძენა)	907,605	1,950,022	1,072,500
კლება (გაყიდვა)	19,566	15,000	0
მთლიანი სალდო	-28,788	-81,749	-60,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,485	-81,749	-60,000
ზრდა	81,749	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	81,749
სესხები	0	0	0
კლება	115,234	81,749	60,000
ვალუტა, დეპოზიტები	115,234	81,749	60,000
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება	-4,697	0	0
ზრდა	0	0
სესხები
კლება	4,697	0	0
სესხები
ბალანსი	0	0	0

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები	3,763,665	5,055,512	4,669,700
შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
არაფინანსური აქტივების კლება	19,566	15,000	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	3,797,150	5,137,261	4,729,700
ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,605	1,950,022	1,072,500
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0	0
ვალდებულებების კლება	4,697	0	0
ნაშთის ცვლილება	-33,485	-81,749	-60,000

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 669 700 ლარით

			(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
გადასახადები	67,634	60,000	62,000
გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000

მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით.

				(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
11	გადასახადები	67,634	60,000	62,000
11311	ქონების გადასახადი	67,723	60,000	62,000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40,451	38,000	40,000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,933	2,000	2,000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	25,339	20,000	20,000
116	სხვა გადასახადები	-89

მუხლი 4

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 479 000 ლარის ოდენობით.

				(ლარი)
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
13	გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,963,300	3,583,200	3,935,000
	აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	875,875	455,000	544,700
	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	16,000
	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	628025
	სხვა ტრანსფერი	3487	807311

მუხლი 5

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით

				(ლარი)
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	173,220	118,600	110,500
1411	პროცენტები	34,930	26,000	20,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	34,930	26,000	20,000
1415	რენტა	138,290	92,600	90,500
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	138,290	92,600	90,500
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	8,232	6,000	7,500
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4,238	2,000	3,500
14223	სანებართო მოსაკრებელი	430		1,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე	0
	სახელმწიფო ბაჟი	53
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	600
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	600
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,555	2,000	2,500
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3,994	4,000	4,000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3,994	4,000	4,000
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან	236	4,000	4,000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	8,326	10,401	10,000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები

თავი III

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 657 200 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
	ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
22	საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27505	20400	25200
222	მივლინებები	17,912	21,200	25,800
223	ოფისის ხარჯები	245,422	267,959	228,160
	კომუნალური მომსახურება
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5958	9700	19000
225	მ. შ. კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	0	14,790
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	93,914	125,600	136,060
28	სხვა დანარჩენი საქონელი	268,074	200,800	277,600
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
27	სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
282	სხვა ხარჯები		39000	40000

მუხლი 7

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1072 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 072 500 ლარის ოდენობით;

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	0	7,600	5,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4,460	68,700	11,500
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	247,634	315,439	405,000
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	0	14965	75000
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	118,054	3,000
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	25,438	202,600	300,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	228,577	100,000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	2048	6300	23000
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	218,545	180,476	150,000
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	409,480	807,311	0
	სულ ჯამი	498,125	1,950,022	1,072,500

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	19,566	15,000	0
311	ძირითადი აქტივები		0
314	არაწარმოებული აქტივები	19,566	15,000	0

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 729 700 ლარით

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა



1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,296,923	1,467,895	1,587,440
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1,057,651	1,259,169	1,425,440
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	998,163	1,146,159	1,287,260
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	59,488	113,010	138,180
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	13,727	16,250	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	225,545	192,476	162,000
	მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები	7,000	7,000	7,000
702	თავდაცვა	82,844	86,240	104,240
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	184,697	192,200	230,000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10,000	10,000	10,000
7032	სახანძრო დაცვა	174,697	182,200	220,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	99,674	111,702	113,080
7042	სოფლის მეურნეობა	16,480	0	0
70421	ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა	16,480	0	0
7045	ტრანსპორტი	31,600	50,962	33,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	1,600	19,962	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	30,000	31,000	33,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	51,594	60,740	80,080
705	გარემოს დაცვა	46,191	63,930	212,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	38,191	53,930	52,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	8,000	10,000	160,000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	782,474	1,287,638	482,740
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	20,737	131,501	214,000
7063	წყალმომარაგება	278,997	288,046	160,000
7064	განათება	42,968	25,000	65,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	439,772	843,091	43,740
707	ჯანმრთელობის დაცვა	123,088	167,445	236,140
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	123,088	167,445	236,140
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	561,419	979,557	1,033,660
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	23,472	258,577	150,000
7082	მომსახურება კულტ უ რის სფეროში	516,768	696,200	844,000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	2,220	3,000	11,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	18,959	21,780	28,660
709	განათლება	303,935	621,654	546,100
7091	სკოლამდელი აღზრდა	146,222	328,800	342,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	157,713	292,854	204,100
710	სოციალური დაცვა	311,208	159,000	184,300
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	34,123	37,200	35,400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	277,085	121,800	148,900
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		3,792,453	5,137,261	4,729,700

თავი IV

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 60 000 ლარი.

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 60 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-115,234	-81,749	-60,000
ზრდა	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0
სესხები
კლება	115,234	81,749	60,000
ვალუტა, დეპოზიტები	115,234	81,749	60,000
სესხები

მუხლი 11

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	4,697	0	0
კლება	4,697	0	0
სესხები

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	271,874	299,100	331,480
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	16
	ხარჯები	271,874	291,500	326,480
	შრომის ანაზღაურება	201,118	149,100	180,180
	საქონელი და მომსახურება	70,756	78,920	82,820
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,105	5,400	10,200
	მივლინებები	3,820	3,500	7,000
	ოფისის ხარჯები	34,491	38,120	36,520
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,700	2,200	2,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,640	25,200	25,100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,500
	სუბსიდიები		63,480	63,480
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,600	5,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	903,728	1,061,249	1,236,380
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134
	ხარჯები	899,268	992,549	1,224,880
	შრომის ანაზღაურება	632,803	690,620	900,200
	საქონელი და მომსახურება	266,465	301,929	324,680
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000
	მივლინებები	12,151	14,000	16,000
	ოფისის ხარჯები	179,434	188,229	154,620
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	2,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,622	74,900	84,860
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	2,300	47,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	68,700	11,500
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	328,392	384,850	375,780
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	15	15
	ხარჯები	323,932	335,350	372,780
	შრომის ანაზღაურება	126,693	133,140	162,960
	საქონელი და მომსახურება	197,239	202,210	209,820
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000
	მივლინებები	6,167	5,000	7,000
	ოფისის ხარჯები	119,778	119,110	71,740
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	52,036	55,600	65,880
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			43,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	49,500	3,000
02 02	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	51,594	60,740	80,080
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	51,594	59,240	78,080
	შრომის ანაზღაურება	45,490	50,120	68,600
	საქონელი და მომსახურება	6,104	9,120	9,480
	მივლინებები	1,160	1,500	1,500
	ოფისის ხარჯები	4,944	5,620	6,980
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,000	1,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	2,000
02 03	საფინანსო სამსახური	59,488	74,010	98,180
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8	8
	ხარჯები	59,488	71,310	96,680
	შრომის ანაზღაურება	45,000	54,320	76,580
	საქონელი და მომსახურება	14,488	16,990	20,100
	მივლინებები	1,975	2,500	2,500
	ოფისის ხარჯები	10,627	12,190	14,600
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,886	1,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,300	3,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,700	1,500
02 04	ზედამხედველობის სამსახური	23,192	28,780	36,740
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	23,192	27,280	34,740
	შრომის ანაზღაურება	18,972	21,280	28,420
	საქონელი და მომსახურება	4,220	6,000	6,320
	მივლინებები	320	500	500
	ოფისის ხარჯები	3,900	3,800	4,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1,700	1,820
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	2,000
02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	18,959	21,780	28,660
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
	ხარჯები	18,959	20,280	27,160
	შრომის ანაზღაურება	14,289	15,680	21,140
	საქონელი და მომსახურება	4,670	4,600	6,020
	მივლინებები	988	1,000	1,000
	ოფისის ხარჯები	3,682	3,600	5,020
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	1,500
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	24,206	28,880	36,940
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
	ხარჯები	24,206	26,880	35,440
	შრომის ანაზღაურება	19,500	21,280	28,420
	საქონელი და მომსახურება	4,706	5,600	7,020
	მივლინებები	1,406	1,500	1,500
	ოფისის ხარჯები	3,300	4,100	5,520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	1,500
02 07	ტერიტორიული ორგანოები	397,897	462,209	580,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	95	95
	ხარჯები	397,897	452,209	580,000
	შრომის ანაზღაურება	362,859	394,800	514,080
	საქონელი და მომსახურება	35,038	57,409	65,920
	მივლინებები	135	2,000	2,000
	ოფისის ხარჯები	33,203	39,809	46,760
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,700	15,600	17,160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,000	0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	414,073	535,439	658,000
	ხარჯები	166,439	220,000	253,000
	საქონელი და მომსახურება	84,439	105,000	113,000
	ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80,656	97,000	99,000
	სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	247,634	315,439	405,000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,600	19,962	0
	ხარჯები	1,600	0	0
	საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19,962	0
03 01 01	მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი	0	2,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	0
03 01 02	მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1,600	0	0
	ხარჯები	1,600	0	0
	საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 01 03	დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა	0	17,962	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,962	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02	გარე განათების ღონისძიებები	42,968	25,000	65,000
	ხარჯები	13,068	25,000	40,000
	საქონელი და მომსახურება	13,068	25,000	40,000
	ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,285	17,000	26,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,900	0	25,000
03 03	გამწვანების ღონისძიებები	4,000	4,000	4,000
	ხარჯები	4,000	4,000	4,000
	საქონელი და მომსახურება	4,000	4,000	4,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000	4,000	4,000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	20,737	131,501	214,000
	ხარჯები	0	16,000	4,000
	საქონელი და მომსახურება	0	16,000	4,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	16,000	4,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,737	115,501	210,000
03 04 01	დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	0	135,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			135,000
03 04 02	ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	16,400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,400	0
03 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	10,737	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,737	0	0
03 04 04	ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა	10,000	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000	0	0
03 04 05	ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა	0	4,225	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,225	0
03 04 06	საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	4,660	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,660	0
03 04 07	ამხანაგებობის ხელშეწყობა	0	90,216	45,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90,216	45,000
03 04 08	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	0	14,000	4,000
	ხარჯები	0	14,000	4,000
	საქონელი და მომსახურება	0	14,000	4,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14,000	4,000
03 04 09	უსახური ჯიხურების დემონტაჟი	0	2,000	0
	ხარჯები	0	2,000	0
	საქონელი და მომსახურება	0	2,000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,000	0
03 04 10	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები	0	0	30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			30,000
03 05	სანიტარული დასუფთავება	38,191	53,930	52,000
	ხარჯები	38,191	47,000	52,000
	საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6,930	0
03 05 01	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	38,191	47,000	52,000
	ხარჯები	38,191	47,000	52,000
	საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
03 05 02	სანაგვე ურნების შეძენა	0	6,930	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,930	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	278,997	288,046	160,000
	ხარჯები	82,000	115,000	140,000
	სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997	173,046	20,000
	ხარჯები	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0
03 06 01	აიპ ხულოს წყალკანალი	82,000	174,500	160,000
	ხარჯები	82,000	115,000	140,000
	სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,500	20,000
03 06 02	ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა	0	113,546	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		113,546	0
03 06 03	დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა	196,997	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997	0	0
03 07	სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	160,000
	ხარჯები	8,000	10,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	150,000
03 07 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	10,000
	ხარჯები	8,000	10,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
03 07 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა	0	0	150,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			150,000
03 08	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	3,100	3,000	3,000
	ხარჯები	3,100	3,000	3,000
	საქონელი და მომსახურება	3,100	3,000	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,100	3,000	3,000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	311,208	159,000	184,300
	ხარჯები	311,208	159,000	184,300
	სოციალური უზრუნველყოფა	219,833	159,000	184,300
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	34,123	37,200	35,400
	ხარჯები	34,123	37,200	35,400
	სოციალური უზრუნველყოფა	34,123	37,200	35,400
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	5,210	8,300	3,200
	ხარჯები	5,210	8,300	3,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,210	8,300	3,200
04 02 01	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	5,210	8,300	3,200
	ხარჯები	5,210	8,300	3,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,210	8,300	3,200
04 03	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	20,200	25,000	35,000
	ხარჯები	20,200	25,000	35,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,200	25,000	35,000
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	44,500	48,500	44,500
	ხარჯები	44,500	48,500	44,500
	სოციალური უზრუნველყოფა	44,500	48,500	44,500
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	0	15,000	25,000
	ხარჯები	0	15,000	25,000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	სოციალური უზრუნველყოფა		15,000	25,000
04 06	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	25,000	25,000
	ხარჯები	0	25,000	25,000
	სოციალური უზრუნველყოფა		25,000	25,000
04 07	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	0	16,200
	ხარჯები	0	0	16,200
	სოციალური უზრუნველყოფა			16,200
04 08	მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა	186,375	0	0
	ხარჯები	186,375	0	0
	საქონელი და მომსახურება	91,375	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	91,375
	სოციალური უზრუნველყოფა	95,000
04 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	20,800	0	0
	ხარჯები	20,800	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,800
	ხარჯები	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	98,882	138,565	199,200
	ხარჯები	98,882	123,600	124,200
	სუბსიდიები	81,248	103,600	107,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,634	20,000	17,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14,965	75,000
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	17,634	20,000	17,000
	ხარჯები	17,634	20,000	17,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,634	20,000	17,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	სუბსიდიები
05 02	ამბულატორიების რემონტი	0	0	75,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			75,000
05 03	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური	81,248	103,600	107,200
	ხარჯები	81,248	103,600	107,200
	სუბსიდიები	81,248	103,600	107,200
05 04	ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა	0	14,965	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14,965
06 00	განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	163,550	464,854	360,000
	ხარჯები	163,550	346,800	357,000
	სუბსიდიები	163,550	346,800	357,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	118,054	3,000
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	146,222	328,800	342,000
	ხარჯები	146,222	328,800	339,000
	სუბსიდიები	146,222	328,800	339,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	3,000
06 01 01	აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება	0	0	342,000
	ხარჯები	0	0	339,000
	სუბსიდიები			339,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,000
06 01 02	დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95,745	93,800	0
	ხარჯები	95,745	93,800	0
	სუბსიდიები	95,745	93,800
06 01 03	ღორჯომის საბავშო ბაღი	12,935	60,500	0
	ხარჯები	12,935	60,500	0
	სუბსიდიები	12,935	60,500	0
06 01 04	დიოკნისი საბავშვო ბაღი	12,430	57,600	0
	ხარჯები	12,430	57,600	0
	სუბსიდიები	12,430	57,600	0
06 01 05	ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი	12,682	59,300	0
	ხარჯები	12,682	59,300	0
	სუბსიდიები	12,682	59,300	0
06 01 06	ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	12,430	57,600	0
	ხარჯები	12,430	57,600	0
	სუბსიდიები	12,430	57,600	0
06 02	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	17,328	18,000	18,000
	ხარჯები	17,328	18,000	18,000
	სუბსიდიები	17,328	18,000	18,000
	სუბსიდიები
06 03	დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ელელიძეები, გუდასახო, ოშანახევი, ბარდნარი, ჭახავრი-მერჩხეთი, ზეგარდნი, ვანაძეები, შურმული)	0	118,054	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		118,054	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	573,563	757,200	913,000
	ხარჯები	548,125	554,600	613,000
	საქონელი და მომსახურება	44,528	43,000	61,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,528	43,000	61,000
	სუბსიდიები	503,597	511,600	552,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,438	202,600	300,000
07 01	აიპ ხელოვნების სკოლა	54,575	58,000	58,000
	ხარჯები	54,575	58,000	58,000
	სუბსიდიები	54,575	58,000	58,000
07 02	სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი	170,000	366,200	474,000
	ხარჯები	170,000	173,600	174,000
	სუბსიდიები	170,000	173,600	174,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		192,600	300,000
07 03	აიპ კულტურის ცენტრი	303,600	290,000	320,000
	ხარჯები	279,022	280,000	320,000
	სუბსიდიები	279,022	280,000	320,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,578	10,000	0
07 04	მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა	860	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	860	0	0
07 05	კულტურის ღონისძიებები	42,308	40,000	50,000
	ხარჯები	42,308	40,000	50,000
	საქონელი და მომსახურება	42,308	40,000	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42,308	40,000	50,000
07 06	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	2,220	3,000	11,000
	ხარჯები	2,220	3,000	11,000
	საქონელი და მომსახურება	2,220	3,000	11,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,220	3,000	11,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	109,282	357,377	278,100
	ხარჯები	109,282	128,800	178,100
	საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
	სუბსიდიები	85,810	98,800	128,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	228,577	100,000
08 01	აიპ დაბა ხულოს #5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	85,810	98,800	128,100
	ხარჯები	85,810	98,800	128,100
	სუბსიდიები	85,810	98,800	128,100
08 02	სპორტული ღონისძიებები	23,472	30,000	50,000
	ხარჯები	23,472	30,000	50,000
	საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 03	სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)	0	19,828	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,828	0
08 04	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა	0	21,749	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		21,749	0
08 05	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა	0	185,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		185,000	0
08 06	დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია	0	0	100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			100,000
08 07	დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა	0	2,000	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	322,965	376,690	419,240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	50
	ხარჯები	316,220	370,390	396,240
	შრომის ანაზღაურება	207,200	212,080	226,630
	საქონელი და მომსახურება	79,020	88,310	96,610
	მივლინებები	1,941	3,700	2,800
	ოფისის ხარჯები	27,714	33,610	23,020
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	0	12,000
	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	10,790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,652	25,500	26,100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,043	24,000	20,400
	სუბსიდიები	30,000	31,000	33,000
	სხვა ხარჯები	0	39,000	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	6,300	23,000
09 01	არქივი	13,727	16,250	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	0
	ხარჯები	13,727	16,250	0
	შრომის ანაზღაურება	11,460	13,200	0
	საქონელი და მომსახურება	2,267	3,050	0
	მივლინებები		300	0
	ოფისის ხარჯები	2,267	2,750	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	7,000	12,000	12,000
	ხარჯები	7,000	12,000	12,000
	საქონელი და მომსახურება	7,000	12,000	12,000
	ოფისის ხარჯები		4,200	0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები			12,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		7,800	0
09 03	მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	82,844	86,240	104,240
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	80,796	82,940	86,240
	შრომის ანაზღაურება	40,820	43,960	58,800
	საქონელი და მომსახურება	39,976	38,980	27,440
	მივლინებები	1,432	2,000	2,000
	ოფისის ხარჯები	8,621	6,480	6,040
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,480	6,500	11,900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,043	24,000	7,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	3,300	18,000
09 04	სახანძრო დაცვის სამსახური	174,697	182,200	220,000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	174,697	179,200	215,000
	შრომის ანაზღაურება	154,920	154,920	167,830
	საქონელი და მომსახურება	19,777	24,280	47,170
	მივლინებები	509	1,400	800
	ოფისის ხარჯები	6,826	10,180	6,980
	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			10,790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,172	11,200	14,200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			12,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,000	5,000
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება	10,000	10,000	10,000
	ხარჯები	10,000	10,000	10,000
	საქონელი და მომსახურება	10,000	10,000	10,000
	ოფისის ხარჯები	10,000	10,000	10,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 06	აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	30,000	31,000	33,000
	ხარჯები	30,000	31,000	33,000
	სუბსიდიები	30,000	31,000	33,000
09 07	სარეზერვო ფონდი	0	39,000	40,000
	ხარჯები	0	39,000	40,000
	სხვა ხარჯები		39,000	40,000
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	409,480	807,311	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	409,480	807,311	0
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	218,545	180,476	150,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,545	180,476	150,000
სულ გადასახდელები		3,797,150	5,137,261	4,729,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	203	203	200
	ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
	შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
	საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27,505	20,400	25,200
	მივლინებები	17,912	21,200	25,800
	ოფისის ხარჯები	245,422	267,959	228,160
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,958	9,700	19,000
	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	14,790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	93,914	125,600	136,060
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	268,074	200,800	277,600
	სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
	სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
	სხვა ხარჯები	0	39,000	40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,605	1,950,022	1,072,500
	ვალდებულებების კლება	4,697	0	0

მუხლი 13

2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2010 წლის 15 დეკემბერი

დ. ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

დანართი

თავი I

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,744,099

5,040,512

4,669,700

გადასახადები

67,634

60,000

62,000

გრანტები

3,486,687

4,845,511

4,479,700

სხვა შემოსავლები

189,778

135,001

128,000

ხარჯები

2,884,848

3,187,239

3,657,200

შრომის ანაზღაურება

1,041,121

1,051,800

1,307,010

საქონელი და მომსახურება

660,055

647,159

728,110

პროცენტი

სუბსიდიები

946,205

1,270,280

1,380,780

გრანტები (გაცემული)

სოციალური უზრუნველყოფა

237,467

179,000

201,300

სხვა ხარჯები

39,000

40,000

საოპერაციო სალდო

859,251

1,853,273

1,012,500

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

888,039

1,935,022

1,072,500

ზრდა (შეძენა)

907,605

1,950,022

1,072,500

კლება (გაყიდვა)

19,566

15,000

მთლიანი სალდო

-28,788

-81,749

-60,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-33,485

-81,749

-60,000

ზრდა

81,749

ვალუტა, დეპოზიტები

81,749

სესხები

კლება

115,234

81,749

60,000

ვალუტა, დეპოზიტები

115,234

81,749

60,000

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-4,697

ზრდა

სესხები

კლება

4,697

სესხები

ბალანსი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,763,665

5,055,512

4,669,700

შემოსავლები

3,744,099

5,040,512

4,669,700

არაფინანსური აქტივების კლება

19,566

15,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

3,797,150

5,137,261

4,729,700

ხარჯები

2,884,848

3,187,239

3,657,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

907,605

1,950,022

1,072,500

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

4,697

ნაშთის ცვლილება

-33,485

-81,749

-60,000

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

(ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,744,099

5,040,512

4,669,700

გადასახადები

67,634

60,000

62,000

გრანტები

3,486,687

4,845,511

4,479,700

სხვა შემოსავლები

189,778

135,001

128,000

მუხლი 3

(ლარი)

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

გადასახადები

67,634

60,000

62,000

11311

ქონების გადასახადი

67,723

60,000

62,000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

40,451

38,000

40,000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,933

2,000

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

25,339

20,000

116

სხვა გადასახადები

-89

მუხლი 4

(ლარი)

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

გრანტები

3,486,687

4,845,511

4,479,700

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,486,687

4,845,511

4,479,700

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3,486,687

4,845,511

4,479,700

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,963,300

3,583,200

3,935,000

აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

875,875

455,000

544,700

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

16,000

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

628025

სხვა ტრანსფერი

3487

807311

მუხლი 5

(ლარი)

შემოსულო-ბების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

189,778

135,001

128,000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

173,220

118,600

110,500

1411

პროცენტები

34,930

26,000

20,000

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

34,930

26,000

20,000

1415

რენტა

138,290

92,600

90,500

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

138,290

92,600

90,500

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8,232

6,000

7,500

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,238

2,000

3,500

14223

სანებართო მოსაკრებელი

430

1,000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

სახელმწიფო ბაჟი

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

600

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

600

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,555

2,000

2,500

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,994

4,000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,994

4,000

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან

236

4,000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

8,326

10,401

10,000

145

სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები

თავი III

მუხლი 6

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

2,884,848

3,187,239

3,657,200

მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება

1,041,121

1,051,800

1,307,010

საქონელი და მომსახურება

660,055

647,159

728,110

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27505

20400

25200

222

მივლინებები

17,912

21,200

25,800

223

ოფისის ხარჯები

245,422

267,959

228,160

კომუნალური მომსახურება

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5958

9700

19000

225

მ. შ. კვების ხარჯები

1,270

1,500

227

რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

14,790

228

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93,914

125,600

136,060

სხვა დანარჩენი საქონელი

268,074

200,800

277,600

პროცენტი

სუბსიდიები

946,205

1,270,280

1,380,780

სოციალური უზრუნველყოფა

237,467

179,000

201,300

282

სხვა ხარჯები

39000

40000

მუხლი 7

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

7,600

5,000

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

4,460

68,700

11,500

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

247,634

315,439

405,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

14965

75000

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

118,054

3,000

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

25,438

202,600

300,000

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

228,577

100,000

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

2048

6300

23000

11 00

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები

218,545

180,476

150,000

10 00

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

409,480

807,311

სულ ჯამი

498,125

1,950,022

1,072,500

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივები

19,566

15,000

311

ძირითადი აქტივები

314

არაწარმოებული აქტივები

19,566

15,000

მუხლი 8

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,296,923

1,467,895

1,587,440

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,057,651

1,259,169

1,425,440

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

998,163

1,146,159

1,287,260

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59,488

113,010

138,180

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

13,727

16,250

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

225,545

192,476

162,000

მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები

7,000

702

თავდაცვა

82,844

86,240

104,240

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

184,697

192,200

230,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

7032

სახანძრო დაცვა

174,697

182,200

220,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

99,674

111,702

113,080

7042

სოფლის მეურნეობა

16,480

70421

ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა

16,480

7045

ტრანსპორტი

31,600

50,962

33,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

1,600

19,962

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

30,000

31,000

33,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

51,594

60,740

80,080

705

გარემოს დაცვა

46,191

63,930

212,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება

38,191

53,930

52,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,000

10,000

160,000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

782,474

1,287,638

482,740

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

20,737

131,501

214,000

7063

წყალმომარაგება

278,997

288,046

160,000

7064

განათება

42,968

25,000

65,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

439,772

843,091

43,740

707

ჯანმრთელობის დაცვა

123,088

167,445

236,140

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

123,088

167,445

236,140

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

561,419

979,557

1,033,660

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

23,472

258,577

150,000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

516,768

696,200

844,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

2,220

3,000

11,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში

18,959

21,780

28,660

709

განათლება

303,935

621,654

546,100

7091

სკოლამდელი აღზრდა

146,222

328,800

342,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

157,713

292,854

204,100

710

სოციალური დაცვა

311,208

159,000

184,300

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

34,123

37,200

35,400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

277,085

121,800

148,900

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

3,792,453

5,137,261

4,729,700

თავი IV

მუხლი 9

მუხლი 10

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-115,234

-81,749

-60,000

ზრდა

ვალუტა, დეპოზიტები

სესხები

კლება

115,234

81,749

60,000

ვალუტა, დეპოზიტები

115,234

81,749

60,000

სესხები

მუხლი 11

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

4,697

კლება

4,697

სესხები

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა	271,874	299,100	331,480	მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 16
ხარჯები		271,874	291,500	326,480
შრომის ანაზღაურება		201,118	149,100	180,180
საქონელი და მომსახურება		70,756	78,920	82,820	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,105	5,400	10,200	მივლინებები	3,820	3,500	7,000	ოფისის ხარჯები	34,491	38,120	36,520	წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,700	2,200	2,000	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,000	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,640	25,200	25,100	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,500
სუბსიდიები		63,480	63,480
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,600	5,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	903,728	1,061,249	1,236,380	მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 134 134
ხარჯები		899,268	992,549	1,224,880
შრომის ანაზღაურება		632,803	690,620	900,200
საქონელი და მომსახურება		266,465	301,929	324,680	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000	მივლინებები	12,151	14,000	16,000	ოფისის ხარჯები	179,434	188,229	154,620	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 0	2,000	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,622	74,900	84,860	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0	2,300	47,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	68,700	11,500
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	328,392	384,850	375,780	მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 15 15
ხარჯები		323,932	335,350	372,780
შრომის ანაზღაურება		126,693	133,140	162,960
საქონელი და მომსახურება		197,239	202,210	209,820	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000	მივლინებები	6,167	5,000	7,000	ოფისის ხარჯები	119,778	119,110	71,740	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	2,000	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	52,036	55,600	65,880	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	49,500	3,000
02 02	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	51,594	60,740	80,080	მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8
ხარჯები		51,594	59,240	78,080
შრომის ანაზღაურება		45,490	50,120	68,600
საქონელი და მომსახურება		6,104	9,120	9,480	მივლინებები	1,160	1,500	1,500	ოფისის ხარჯები	4,944	5,620	6,980	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0	1,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,000	1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	2,000
02 03	საფინანსო სამსახური	59,488	74,010	98,180	მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 8 8
ხარჯები		59,488	71,310	96,680
შრომის ანაზღაურება		45,000	54,320	76,580
საქონელი და მომსახურება		14,488	16,990	20,100	მივლინებები	1,975	2,500	2,500	ოფისის ხარჯები	10,627	12,190	14,600	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,886	1,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,300	3,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,700	1,500
02 04	ზედამხედველობის სამსახური	23,192	28,780	36,740	მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3
ხარჯები		23,192	27,280	34,740
შრომის ანაზღაურება		18,972	21,280	28,420
საქონელი და მომსახურება		4,220	6,000	6,320	მივლინებები 320 500 500	ოფისის ხარჯები	3,900	3,800	4,000	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0	1,700	1,820
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	2,000
02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	18,959	21,780	28,660	მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2
ხარჯები		18,959	20,280	27,160
შრომის ანაზღაურება		14,289	15,680	21,140
საქონელი და მომსახურება		4,670	4,600	6,020	მივლინებები 988	1,000	1,000	ოფისის ხარჯები	3,682	3,600	5,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500	1,500
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	24,206	28,880	36,940	მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3
ხარჯები		24,206	26,880	35,440
შრომის ანაზღაურება		19,500	21,280	28,420
საქონელი და მომსახურება		4,706	5,600	7,020	მივლინებები	1,406	1,500	1,500	ოფისის ხარჯები	3,300	4,100	5,520
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000	1,500
02 07	ტერიტორიული ორგანოები	397,897	462,209	580,000	მომუშავეთა რიცხოვნობა 95 95 95
ხარჯები		397,897	452,209	580,000
შრომის ანაზღაურება		362,859	394,800	514,080
საქონელი და მომსახურება		35,038	57,409	65,920	მივლინებები 135	2,000	2,000	ოფისის ხარჯები	33,203	39,809	46,760	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,700	15,600	17,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000 0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	414,073	535,439	658,000
ხარჯები		166,439	220,000	253,000
საქონელი და მომსახურება		84,439	105,000	113,000	ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80,656	97,000	99,000
სუბსიდიები		82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	247,634	315,439	405,000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,600	19,962 0
ხარჯები		1,600 0 0
საქონელი და მომსახურება		1,600 0 0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0	19,962 0
03 01 01	მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი 0	2,000 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000 0
03 01 02	მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1,600 0 0
ხარჯები		1,600 0 0
საქონელი და მომსახურება		1,600 0 0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 01 03	დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა 0	17,962 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,962 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02	გარე განათების ღონისძიებები	42,968	25,000	65,000
ხარჯები		13,068	25,000	40,000
საქონელი და მომსახურება		13,068	25,000	40,000	ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,285	17,000	26,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,900 0	25,000
03 03	გამწვანების ღონისძიებები	4,000	4,000	4,000
ხარჯები		4,000	4,000	4,000
საქონელი და მომსახურება		4,000	4,000	4,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000	4,000	4,000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	20,737	131,501	214,000
ხარჯები 0		16,000	4,000
საქონელი და მომსახურება 0		16,000	4,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0	16,000	4,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,737	115,501	210,000
03 04 01	დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 0 0	135,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,000
03 04 02	ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა 0	16,400 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,400 0
03 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	10,737 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,737 0 0
03 04 04	ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა	10,000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000 0 0
03 04 05	ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა 0	4,225 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,225 0
03 04 06	საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა 0	4,660 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,660 0
03 04 07	ამხანაგებობის ხელშეწყობა 0	90,216	45,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,216	45,000
03 04 08	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები 0	14,000	4,000
ხარჯები 0		14,000	4,000
საქონელი და მომსახურება 0		14,000	4,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	14,000	4,000
03 04 09	უსახური ჯიხურების დემონტაჟი 0	2,000 0
ხარჯები 0		2,000 0
საქონელი და მომსახურება 0		2,000 0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,000 0
03 04 10	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები 0 0	30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000
03 05	სანიტარული დასუფთავება	38,191	53,930	52,000
ხარჯები		38,191	47,000	52,000
საქონელი და მომსახურება		38,191	47,000	52,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0	6,930 0
03 05 01	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	38,191	47,000	52,000
ხარჯები		38,191	47,000	52,000
საქონელი და მომსახურება		38,191	47,000	52,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
03 05 02	სანაგვე ურნების შეძენა 0	6,930 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,930 0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	278,997	288,046	160,000
ხარჯები		82,000	115,000	140,000
სუბსიდიები		82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997	173,046	20,000
ხარჯები 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 0 0
03 06 01	აიპ ხულოს წყალკანალი	82,000	174,500	160,000
ხარჯები		82,000	115,000	140,000
სუბსიდიები		82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,500	20,000
03 06 02	ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა 0	113,546 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,546 0
03 06 03	დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა	196,997 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997 0 0
03 07	სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	160,000
ხარჯები		8,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება		8,000	10,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0	150,000
03 07 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	10,000
ხარჯები		8,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება		8,000	10,000	10,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
03 07 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა 0 0	150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000
03 08	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	3,100	3,000	3,000
ხარჯები		3,100	3,000	3,000
საქონელი და მომსახურება		3,100	3,000	3,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,100	3,000	3,000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	311,208	159,000	184,300
ხარჯები		311,208	159,000	184,300
სოციალური უზრუნველყოფა		219,833	159,000	184,300
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	34,123	37,200	35,400
ხარჯები		34,123	37,200	35,400
სოციალური უზრუნველყოფა		34,123	37,200	35,400
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	5,210	8,300	3,200
ხარჯები		5,210	8,300	3,200
სოციალური უზრუნველყოფა		5,210	8,300	3,200
04 02 01	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	5,210	8,300	3,200
ხარჯები		5,210	8,300	3,200
სოციალური უზრუნველყოფა		5,210	8,300	3,200
04 03	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	20,200	25,000	35,000
ხარჯები		20,200	25,000	35,000
სოციალური უზრუნველყოფა		20,200	25,000	35,000
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	44,500	48,500	44,500
ხარჯები		44,500	48,500	44,500
სოციალური უზრუნველყოფა		44,500	48,500	44,500
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა 0	15,000	25,000
ხარჯები 0		15,000	25,000
საქონელი და მომსახურება 0 0 0		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა		15,000	25,000
04 06	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 0	25,000	25,000
ხარჯები 0		25,000	25,000
სოციალური უზრუნველყოფა		25,000	25,000
04 07	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 0 0	16,200
ხარჯები 0 0		16,200
სოციალური უზრუნველყოფა		16,200
04 08	მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა	186,375 0 0
ხარჯები		186,375 0 0
საქონელი და მომსახურება		91,375 0 0	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	91,375
სოციალური უზრუნველყოფა		95,000
04 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	20,800 0 0
ხარჯები		20,800 0 0
სოციალური უზრუნველყოფა		20,800
ხარჯები 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 0 0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	98,882	138,565	199,200
ხარჯები		98,882	123,600	124,200
სუბსიდიები		81,248	103,600	107,200
სოციალური უზრუნველყოფა		17,634	20,000	17,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0	14,965	75,000
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	17,634	20,000	17,000
ხარჯები		17,634	20,000	17,000
სოციალური უზრუნველყოფა		17,634	20,000	17,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
05 02	ამბულატორიების რემონტი 0 0	75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000
05 03	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური	81,248	103,600	107,200
ხარჯები		81,248	103,600	107,200
სუბსიდიები		81,248	103,600	107,200
05 04	ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა 0	14,965 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,965
06 00	განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	163,550	464,854	360,000
ხარჯები		163,550	346,800	357,000
სუბსიდიები		163,550	346,800	357,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0	118,054	3,000
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	146,222	328,800	342,000
ხარჯები		146,222	328,800	339,000
სუბსიდიები		146,222	328,800	339,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0	3,000
06 01 01	აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება 0 0	342,000
ხარჯები 0 0		339,000
სუბსიდიები		339,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000
06 01 02	დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95,745	93,800 0
ხარჯები		95,745	93,800 0
სუბსიდიები		95,745	93,800
06 01 03	ღორჯომის საბავშო ბაღი	12,935	60,500 0
ხარჯები		12,935	60,500 0
სუბსიდიები		12,935	60,500 0
06 01 04	დიოკნისი საბავშვო ბაღი	12,430	57,600 0
ხარჯები		12,430	57,600 0
სუბსიდიები		12,430	57,600 0
06 01 05	ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი	12,682	59,300 0
ხარჯები		12,682	59,300 0
სუბსიდიები		12,682	59,300 0
06 01 06	ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	12,430	57,600 0
ხარჯები		12,430	57,600 0
სუბსიდიები		12,430	57,600 0
06 02	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	17,328	18,000	18,000
ხარჯები		17,328	18,000	18,000
სუბსიდიები		17,328	18,000	18,000
სუბსიდიები
06 03	დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ელელიძეები, გუდასახო, ოშანახევი, ბარდნარი, ჭახავრი-მერჩხეთი, ზეგარდნი, ვანაძეები, შურმული) 0	118,054 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	118,054 0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	573,563	757,200	913,000
ხარჯები		548,125	554,600	613,000
საქონელი და მომსახურება		44,528	43,000	61,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,528	43,000	61,000
სუბსიდიები		503,597	511,600	552,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,438	202,600	300,000
07 01	აიპ ხელოვნების სკოლა	54,575	58,000	58,000
ხარჯები		54,575	58,000	58,000
სუბსიდიები		54,575	58,000	58,000
07 02	სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი	170,000	366,200	474,000
ხარჯები		170,000	173,600	174,000
სუბსიდიები		170,000	173,600	174,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,600	300,000
07 03	აიპ კულტურის ცენტრი	303,600	290,000	320,000
ხარჯები		279,022	280,000	320,000
სუბსიდიები		279,022	280,000	320,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,578	10,000 0
07 04	მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა 860 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 860 0 0
07 05	კულტურის ღონისძიებები	42,308	40,000	50,000
ხარჯები		42,308	40,000	50,000
საქონელი და მომსახურება		42,308	40,000	50,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42,308	40,000	50,000
07 06	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	2,220	3,000	11,000
ხარჯები		2,220	3,000	11,000
საქონელი და მომსახურება		2,220	3,000	11,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,220	3,000	11,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	109,282	357,377	278,100
ხარჯები		109,282	128,800	178,100
საქონელი და მომსახურება		23,472	30,000	50,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
სუბსიდიები		85,810	98,800	128,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0	228,577	100,000
08 01	აიპ დაბა ხულოს #5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	85,810	98,800	128,100
ხარჯები		85,810	98,800	128,100
სუბსიდიები		85,810	98,800	128,100
08 02	სპორტული ღონისძიებები	23,472	30,000	50,000
ხარჯები		23,472	30,000	50,000
საქონელი და მომსახურება		23,472	30,000	50,000	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 03	სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) 0	19,828 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,828 0
08 04	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა 0	21,749 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,749 0
08 05	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა 0	185,000 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,000 0
08 06	დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია 0 0	100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000
08 07	დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა 0	2,000 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000 0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	322,965	376,690	419,240	მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 50
ხარჯები		316,220	370,390	396,240
შრომის ანაზღაურება		207,200	212,080	226,630
საქონელი და მომსახურება		79,020	88,310	96,610	მივლინებები	1,941	3,700	2,800	ოფისის ხარჯები	27,714	33,610	23,020	წარმომადგენლობითი ხარჯები 0 0	12,000	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 0	10,790	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,652	25,500	26,100	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,043	24,000	20,400
სუბსიდიები		30,000	31,000	33,000
სხვა ხარჯები 0		39,000	40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	6,300	23,000
09 01	არქივი	13,727	16,250 0	მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 0
ხარჯები		13,727	16,250 0
შრომის ანაზღაურება		11,460	13,200 0
საქონელი და მომსახურება		2,267	3,050 0	მივლინებები 300 0	ოფისის ხარჯები	2,267	2,750 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	7,000	12,000	12,000
ხარჯები		7,000	12,000	12,000
საქონელი და მომსახურება		7,000	12,000	12,000	ოფისის ხარჯები	4,200 0	წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,000	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,800 0
09 03	მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	82,844	86,240	104,240	მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7
ხარჯები		80,796	82,940	86,240
შრომის ანაზღაურება		40,820	43,960	58,800
საქონელი და მომსახურება		39,976	38,980	27,440	მივლინებები	1,432	2,000	2,000	ოფისის ხარჯები	8,621	6,480	6,040	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,480	6,500	11,900	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,043	24,000	7,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	3,300	18,000
09 04	სახანძრო დაცვის სამსახური	174,697	182,200	220,000	მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 43 43
ხარჯები		174,697	179,200	215,000
შრომის ანაზღაურება		154,920	154,920	167,830
საქონელი და მომსახურება		19,777	24,280	47,170	მივლინებები 509	1,400 800	ოფისის ხარჯები	6,826	10,180	6,980	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	10,790	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,172	11,200	14,200	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000	5,000
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება	10,000	10,000	10,000
ხარჯები		10,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება		10,000	10,000	10,000	ოფისის ხარჯები	10,000	10,000	10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 06	აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	30,000	31,000	33,000
ხარჯები		30,000	31,000	33,000
სუბსიდიები		30,000	31,000	33,000
09 07	სარეზერვო ფონდი 0	39,000	40,000
ხარჯები 0		39,000	40,000
სხვა ხარჯები		39,000	40,000
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	409,480	807,311 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	409,480	807,311 0
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	218,545	180,476	150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,545	180,476	150,000
სულ გადასახდელები		3,797,150	5,137,261	4,729,700	მომუშავეთა რიცხოვნობა 203 203 200
ხარჯები		2,884,848	3,187,239	3,657,200
შრომის ანაზღაურება		1,041,121	1,051,800	1,307,010
საქონელი და მომსახურება		660,055	647,159	728,110	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27,505	20,400	25,200	მივლინებები	17,912	21,200	25,800	ოფისის ხარჯები	245,422	267,959	228,160	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,958	9,700	19,000	კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 0	14,790	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	93,914	125,600	136,060	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	268,074	200,800	277,600
სუბსიდიები		946,205	1,270,280	1,380,780
სოციალური უზრუნველყოფა		237,467	179,000	201,300
სხვა ხარჯები 0		39,000	40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,605	1,950,022	1,072,500
ვალდებულებების კლება	4,697 0 0 მუხლი 13 2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში. © 2026 legali.ge — საქართველოს კანონმდებლობის კოპილოტი მონაცემები: matsne.gov.ge · info.court.ge · supremecourt.ge · infohub.rs.ge · parliament.ge გამოყენების პირობები · პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა · ქუქი-ფაილების პოლიტიკა ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიტიკისთვის (Google Analytics). დეტალური ინფორმაცია