ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

15.12.2010 ძალადაკარგული 30.12.2011

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№48

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016032

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , სსმ, 69, 28/12/2010

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (7)

შემდგომი ცვლილებები (6)

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

30.12.2011

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

19.12.2011

07.10.2011

26.08.2011

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29.06.2011

წინა ცვლილებები (1)

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის შესახებ

25.03.2011

28.12.2010 25.03.2011 29.06.2011 26.08.2011 07.10.2011 19.12.2011 19.12.2011 30.12.2011

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს

დადგენილება№48

2010 წლის 15 დეკემბერი

დ. ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად,ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე

დანართი

თავი I

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:

		(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
გადასახადები	67,634	60,000	62,000
გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000
ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
პროცენტი
სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
გრანტები (გაცემული)
სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
სხვა ხარჯები		39,000	40,000
საოპერაციო სალდო	859,251	1,853,273	1,012,500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	888,039	1,935,022	1,072,500
ზრდა (შეძენა)	907,605	1,950,022	1,072,500
კლება (გაყიდვა)	19,566	15,000	0
მთლიანი სალდო	-28,788	-81,749	-60,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,485	-81,749	-60,000
ზრდა	81,749	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	81,749
სესხები	0	0	0
კლება	115,234	81,749	60,000
ვალუტა, დეპოზიტები	115,234	81,749	60,000
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება	-4,697	0	0
	ზრდა	0	0
სესხები
კლება	4,697	0	0
სესხები
ბალანსი	0	0	0

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

შემოსულობები	3,763,665	5,055,512	4,669,700
შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
არაფინანსური აქტივების კლება	19,566	15,000	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	3,797,150	5,137,261	4,729,700
ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,605	1,950,022	1,072,500
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)		0	0
ვალდებულებების კლება	4,697	0	0
ნაშთის ცვლილება	-33,485	-81,749	-60,000

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 669 700 ლარით

		(ლარი)
დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

შემოსავლები	3,744,099	5,040,512	4,669,700
გადასახადები	67,634	60,000	62,000
გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000

მუხლი 3

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 62 000 ლარის ოდენობით.

		(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

11	გადასახადები	67,634	60,000	62,000
11311	ქონების გადასახადი	67,723	60,000	62,000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40,451	38,000	40,000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,933	2,000	2,000
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	25,339	20,000	20,000
116	სხვა გადასახადები	-89

მუხლი 4

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 479 000 ლარის ოდენობით.

		(ლარი)
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

13	გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	3,486,687	4,845,511	4,479,700
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	1,963,300	3,583,200	3,935,000
აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	875,875	455,000	544,700
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	16,000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	628025
სხვა ტრანსფერი	3487	807311

მუხლი 5

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 128 000 ლარის ოდენობით

		(ლარი)
შემოსულო-ბების კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

14	სხვა შემოსავლები	189,778	135,001	128,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	173,220	118,600	110,500
1411	პროცენტები	34,930	26,000	20,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	34,930	26,000	20,000
1415	რენტა	138,290	92,600	90,500
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	138,290	92,600	90,500
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	8,232	6,000	7,500
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	4,238	2,000	3,500
14223	სანებართო მოსაკრებელი	430		1,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე	0
	სახელმწიფო ბაჟი	53
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	600
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	600
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	2,555	2,000	2,500
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3,994	4,000	4,000
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3,994	4,000	4,000
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან	236	4,000	4,000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	8,326	10,401	10,000
145	სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები

თავი III

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 657 200 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
	ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
21	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
22	საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27505	20400	25200
222	მივლინებები	17,912	21,200	25,800
223	ოფისის ხარჯები	245,422	267,959	228,160
	კომუნალური მომსახურება
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5958	9700	19000
225	მ. შ. კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
227	რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	0	14,790
228	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	93,914	125,600	136,060
28	სხვა დანარჩენი საქონელი	268,074	200,800	277,600
24	პროცენტი
25	სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
27	სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
282	სხვა ხარჯები		39000	40000

მუხლი 7

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1072 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 072 500 ლარის ოდენობით;

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	0	7,600	5,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	4,460	68,700	11,500
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	247,634	315,439	405,000
05 00	ჯანმრთელობის დაცვა	0	14965	75000
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	118,054	3,000
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	25,438	202,600	300,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	0	228,577	100,000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	2048	6300	23000
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	218,545	180,476	150,000
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები	409,480	807,311	0
	სულ ჯამი	498,125	1,950,022	1,072,500

ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
31	არაფინანსური აქტივები	19,566	15,000	0
311	ძირითადი აქტივები		0
314	არაწარმოებული აქტივები	19,566	15,000	0

მუხლი 8

განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 729 700 ლარით

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა



1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,296,923	1,467,895	1,587,440
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1,057,651	1,259,169	1,425,440
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	998,163	1,146,159	1,287,260
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	59,488	113,010	138,180
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	13,727	16,250	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	225,545	192,476	162,000
	მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები	7,000	7,000	7,000
702	თავდაცვა	82,844	86,240	104,240
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	184,697	192,200	230,000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	10,000	10,000	10,000
7032	სახანძრო დაცვა	174,697	182,200	220,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	99,674	111,702	113,080
7042	სოფლის მეურნეობა	16,480	0	0
70421	ოჯახების მინერალური სასუქით უზრუნველყოფა	16,480	0	0
7045	ტრანსპორტი	31,600	50,962	33,000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	1,600	19,962	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	30,000	31,000	33,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	51,594	60,740	80,080
705	გარემოს დაცვა	46,191	63,930	212,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	38,191	53,930	52,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	8,000	10,000	160,000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	782,474	1,287,638	482,740
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	20,737	131,501	214,000
7063	წყალმომარაგება	278,997	288,046	160,000
7064	განათება	42,968	25,000	65,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	439,772	843,091	43,740
707	ჯანმრთელობის დაცვა	123,088	167,445	236,140
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	123,088	167,445	236,140
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	561,419	979,557	1,033,660
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	23,472	258,577	150,000
7082	მომსახურება კულტ უ რის სფეროში	516,768	696,200	844,000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	2,220	3,000	11,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	18,959	21,780	28,660
709	განათლება	303,935	621,654	546,100
7091	სკოლამდელი აღზრდა	146,222	328,800	342,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	157,713	292,854	204,100
710	სოციალური დაცვა	311,208	159,000	184,300
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	34,123	37,200	35,400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	277,085	121,800	148,900
	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	3,792,453	5,137,261	4,729,700

თავი IV

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 9

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 60 000 ლარი.

მუხლი 10

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 60 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-115,234	-81,749	-60,000
ზრდა	0	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	0
სესხები
კლება	115,234	81,749	60,000
ვალუტა, დეპოზიტები	115,234	81,749	60,000
სესხები

მუხლი 11

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება	4,697	0	0
კლება	4,697	0	0
სესხები

მუხლი 12

ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	271,874	299,100	331,480
მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	16
ხარჯები	271,874	291,500	326,480
შრომის ანაზღაურება	201,118	149,100	180,180
საქონელი და მომსახურება	70,756	78,920	82,820
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10,105	5,400	10,200
მივლინებები	3,820	3,500	7,000
ოფისის ხარჯები	34,491	38,120	36,520
წარმომადგენლობითი ხარჯები	1,700	2,200	2,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,640	25,200	25,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		4,500
სუბსიდიები		63,480	63,480
არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,600	5,000
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	903,728	1,061,249	1,236,380
მომუშავეთა რიცხოვნობა	134	134	134
ხარჯები	899,268	992,549	1,224,880
შრომის ანაზღაურება	632,803	690,620	900,200
საქონელი და მომსახურება	266,465	301,929	324,680
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000
მივლინებები	12,151	14,000	16,000
ოფისის ხარჯები	179,434	188,229	154,620
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	55,622	74,900	84,860
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	2,300	47,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	68,700	11,500
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	328,392	384,850	375,780
მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	15	15
ხარჯები	323,932	335,350	372,780
შრომის ანაზღაურება	126,693	133,140	162,960
საქონელი და მომსახურება	197,239	202,210	209,820
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,000	15,000	15,000
მივლინებები	6,167	5,000	7,000
ოფისის ხარჯები	119,778	119,110	71,740
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,258	7,500	5,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			2,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	52,036	55,600	65,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			43,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460	49,500	3,000
02 02	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური	51,594	60,740	80,080
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	51,594	59,240	78,080
შრომის ანაზღაურება	45,490	50,120	68,600
საქონელი და მომსახურება	6,104	9,120	9,480
მივლინებები	1,160	1,500	1,500
ოფისის ხარჯები	4,944	5,620	6,980
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,000	1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	2,000
02 03	საფინანსო სამსახური	59,488	74,010	98,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	8	8
ხარჯები	59,488	71,310	96,680
შრომის ანაზღაურება	45,000	54,320	76,580
საქონელი და მომსახურება	14,488	16,990	20,100
მივლინებები	1,975	2,500	2,500
ოფისის ხარჯები	10,627	12,190	14,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,886	1,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		1,300	3,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,700	1,500
02 04	ზედამხედველობის სამსახური	23,192	28,780	36,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
ხარჯები	23,192	27,280	34,740
შრომის ანაზღაურება	18,972	21,280	28,420
საქონელი და მომსახურება	4,220	6,000	6,320
მივლინებები	320	500	500
ოფისის ხარჯები	3,900	3,800	4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	1,700	1,820
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	2,000
02 05	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	18,959	21,780	28,660
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
ხარჯები	18,959	20,280	27,160
შრომის ანაზღაურება	14,289	15,680	21,140
საქონელი და მომსახურება	4,670	4,600	6,020
მივლინებები	988	1,000	1,000
ოფისის ხარჯები	3,682	3,600	5,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,500	1,500
02 06	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	24,206	28,880	36,940
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
ხარჯები	24,206	26,880	35,440
შრომის ანაზღაურება	19,500	21,280	28,420
საქონელი და მომსახურება	4,706	5,600	7,020
მივლინებები	1,406	1,500	1,500
ოფისის ხარჯები	3,300	4,100	5,520
არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	1,500
02 07	ტერიტორიული ორგანოები	397,897	462,209	580,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	95	95	95
ხარჯები	397,897	452,209	580,000
შრომის ანაზღაურება	362,859	394,800	514,080
საქონელი და მომსახურება	35,038	57,409	65,920
მივლინებები	135	2,000	2,000
ოფისის ხარჯები	33,203	39,809	46,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,700	15,600	17,160
არაფინანსური აქტივების ზრდა		10,000	0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	414,073	535,439	658,000
ხარჯები	166,439	220,000	253,000
საქონელი და მომსახურება	84,439	105,000	113,000
ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80,656	97,000	99,000
სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	247,634	315,439	405,000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,600	19,962	0
ხარჯები	1,600	0	0
საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	19,962	0
03 01 01	მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი	0	2,000	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	0
03 01 02	მარილოვანი ქვიშის შეძენა	1,600	0	0
ხარჯები	1,600	0	0
საქონელი და მომსახურება	1,600	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 01 03	დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა	0	17,962	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		17,962	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02	გარე განათების ღონისძიებები	42,968	25,000	65,000
ხარჯები	13,068	25,000	40,000
საქონელი და მომსახურება	13,068	25,000	40,000
ოფისის ხარჯები	3,783	8,000	14,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,285	17,000	26,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,900	0	25,000
03 03	გამწვანების ღონისძიებები	4,000	4,000	4,000
ხარჯები	4,000	4,000	4,000
საქონელი და მომსახურება	4,000	4,000	4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,000	4,000	4,000
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	20,737	131,501	214,000
ხარჯები	0	16,000	4,000
საქონელი და მომსახურება	0	16,000	4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	16,000	4,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,737	115,501	210,000
03 04 01	დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	0	135,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			135,000
03 04 02	ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	16,400	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		16,400	0
03 04 03	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	10,737	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,737	0	0
03 04 04	ხულო-თაგოს ბაგირგზის თაგოს მხარის კეთილმოწყობა	10,000	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000	0	0
03 04 05	ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა	0	4,225	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,225	0
03 04 06	საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	4,660	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		4,660	0
03 04 07	ამხანაგებობის ხელშეწყობა	0	90,216	45,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა		90,216	45,000
03 04 08	საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები	0	14,000	4,000
ხარჯები	0	14,000	4,000
საქონელი და მომსახურება	0	14,000	4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14,000	4,000
03 04 09	უსახური ჯიხურების დემონტაჟი	0	2,000	0
ხარჯები	0	2,000	0
საქონელი და მომსახურება	0	2,000	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,000	0
03 04 10	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები	0	0	30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			30,000
03 05	სანიტარული დასუფთავება	38,191	53,930	52,000
ხარჯები	38,191	47,000	52,000
საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6,930	0
03 05 01	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	38,191	47,000	52,000
ხარჯები	38,191	47,000	52,000
საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	38,191	47,000	52,000
03 05 02	სანაგვე ურნების შეძენა	0	6,930	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,930	0
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	278,997	288,046	160,000
ხარჯები	82,000	115,000	140,000
სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997	173,046	20,000
ხარჯები	0	0	0
საქონელი და მომსახურება	0	0	0
03 06 01	აიპ ხულოს წყალკანალი	82,000	174,500	160,000
ხარჯები	82,000	115,000	140,000
სუბსიდიები	82,000	115,000	140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა		59,500	20,000
03 06 02	ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა	0	113,546	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		113,546	0
03 06 03	დაბა ხულოს ტერიტორიაზე წყალსადენის შიდა ქსელის შეცვლა	196,997	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,997	0	0
03 07	სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	160,000
ხარჯები	8,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	150,000
03 07 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები	8,000	10,000	10,000
ხარჯები	8,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,000	10,000	10,000
03 07 02	დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა	0	0	150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			150,000
03 08	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	3,100	3,000	3,000
ხარჯები	3,100	3,000	3,000
საქონელი და მომსახურება	3,100	3,000	3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,100	3,000	3,000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	311,208	159,000	184,300
ხარჯები	311,208	159,000	184,300
სოციალური უზრუნველყოფა	219,833	159,000	184,300
04 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	34,123	37,200	35,400
ხარჯები	34,123	37,200	35,400
სოციალური უზრუნველყოფა	34,123	37,200	35,400
04 02	ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა	5,210	8,300	3,200
ხარჯები	5,210	8,300	3,200
სოციალური უზრუნველყოფა	5,210	8,300	3,200
04 02 01	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	5,210	8,300	3,200
ხარჯები	5,210	8,300	3,200
სოციალური უზრუნველყოფა	5,210	8,300	3,200
04 03	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	20,200	25,000	35,000
ხარჯები	20,200	25,000	35,000
სოციალური უზრუნველყოფა	20,200	25,000	35,000
04 04	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა	44,500	48,500	44,500
ხარჯები	44,500	48,500	44,500
სოციალური უზრუნველყოფა	44,500	48,500	44,500
04 05	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	0	15,000	25,000
ხარჯები	0	15,000	25,000
საქონელი და მომსახურება	0	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა		15,000	25,000
04 06	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	25,000	25,000
ხარჯები	0	25,000	25,000
სოციალური უზრუნველყოფა		25,000	25,000
04 07	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	0	16,200
ხარჯები	0	0	16,200
სოციალური უზრუნველყოფა			16,200
04 08	მოსახლეობის ჩასახლებაზე ხელშეწყობა	186,375	0	0
ხარჯები	186,375	0	0
საქონელი და მომსახურება	91,375	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	91,375
სოციალური უზრუნველყოფა	95,000
04 09	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	20,800	0	0
ხარჯები	20,800	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	20,800
ხარჯები	0	0	0
საქონელი და მომსახურება	0	0	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები	98,882	138,565	199,200
ხარჯები	98,882	123,600	124,200
სუბსიდიები	81,248	103,600	107,200
სოციალური უზრუნველყოფა	17,634	20,000	17,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	14,965	75,000
05 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	17,634	20,000	17,000
ხარჯები	17,634	20,000	17,000
სოციალური უზრუნველყოფა	17,634	20,000	17,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
05 02	ამბულატორიების რემონტი	0	0	75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			75,000
05 03	შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური	81,248	103,600	107,200
ხარჯები	81,248	103,600	107,200
სუბსიდიები	81,248	103,600	107,200
05 04	ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა	0	14,965	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		14,965
06 00	განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები	163,550	464,854	360,000
ხარჯები	163,550	346,800	357,000
სუბსიდიები	163,550	346,800	357,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	118,054	3,000
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	146,222	328,800	342,000
ხარჯები	146,222	328,800	339,000
სუბსიდიები	146,222	328,800	339,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	3,000
06 01 01	აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება	0	0	342,000
ხარჯები	0	0	339,000
სუბსიდიები			339,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			3,000
06 01 02	დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი	95,745	93,800	0
ხარჯები	95,745	93,800	0
სუბსიდიები	95,745	93,800
06 01 03	ღორჯომის საბავშო ბაღი	12,935	60,500	0
ხარჯები	12,935	60,500	0
სუბსიდიები	12,935	60,500	0
06 01 04	დიოკნისი საბავშვო ბაღი	12,430	57,600	0
ხარჯები	12,430	57,600	0
სუბსიდიები	12,430	57,600	0
06 01 05	ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი	12,682	59,300	0
ხარჯები	12,682	59,300	0
სუბსიდიები	12,682	59,300	0
06 01 06	ხიხაძირის საბავშვო ბაღი	12,430	57,600	0
ხარჯები	12,430	57,600	0
სუბსიდიები	12,430	57,600	0
06 02	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	17,328	18,000	18,000
ხარჯები	17,328	18,000	18,000
სუბსიდიები	17,328	18,000	18,000
სუბსიდიები
06 03	დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ელელიძეები, გუდასახო, ოშანახევი, ბარდნარი, ჭახავრი-მერჩხეთი, ზეგარდნი, ვანაძეები, შურმული)	0	118,054	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		118,054	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	573,563	757,200	913,000
ხარჯები	548,125	554,600	613,000
საქონელი და მომსახურება	44,528	43,000	61,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,528	43,000	61,000
სუბსიდიები	503,597	511,600	552,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,438	202,600	300,000
07 01	აიპ ხელოვნების სკოლა	54,575	58,000	58,000
ხარჯები	54,575	58,000	58,000
სუბსიდიები	54,575	58,000	58,000
07 02	სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი	170,000	366,200	474,000
ხარჯები	170,000	173,600	174,000
სუბსიდიები	170,000	173,600	174,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა		192,600	300,000
07 03	აიპ კულტურის ცენტრი	303,600	290,000	320,000
ხარჯები	279,022	280,000	320,000
სუბსიდიები	279,022	280,000	320,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,578	10,000	0
07 04	მეკეიძეებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული კულტურის სახლის შენობის აღდგენა	860	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	860	0	0
07 05	კულტურის ღონისძიებები	42,308	40,000	50,000
ხარჯები	42,308	40,000	50,000
საქონელი და მომსახურება	42,308	40,000	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	42,308	40,000	50,000
07 06	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	2,220	3,000	11,000
ხარჯები	2,220	3,000	11,000
საქონელი და მომსახურება	2,220	3,000	11,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,220	3,000	11,000
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	109,282	357,377	278,100
ხარჯები	109,282	128,800	178,100
საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
სუბსიდიები	85,810	98,800	128,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	228,577	100,000
08 01	აიპ დაბა ხულოს #5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	85,810	98,800	128,100
ხარჯები	85,810	98,800	128,100
სუბსიდიები	85,810	98,800	128,100
08 02	სპორტული ღონისძიებები	23,472	30,000	50,000
ხარჯები	23,472	30,000	50,000
საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	23,472	30,000	50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 03	სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)	0	19,828	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		19,828	0
08 04	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა	0	21,749	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		21,749	0
08 05	ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა	0	185,000	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		185,000	0
08 06	დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია	0	0	100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა			100,000
08 07	დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა	0	2,000	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,000	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	322,965	376,690	419,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53	50
ხარჯები	316,220	370,390	396,240
შრომის ანაზღაურება	207,200	212,080	226,630
საქონელი და მომსახურება	79,020	88,310	96,610
მივლინებები	1,941	3,700	2,800
ოფისის ხარჯები	27,714	33,610	23,020
წარმომადგენლობითი ხარჯები	0	0	12,000
კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	10,790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,652	25,500	26,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,043	24,000	20,400
სუბსიდიები	30,000	31,000	33,000
სხვა ხარჯები	0	39,000	40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	6,300	23,000
09 01	არქივი	13,727	16,250	0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	0
ხარჯები	13,727	16,250	0
შრომის ანაზღაურება	11,460	13,200	0
საქონელი და მომსახურება	2,267	3,050	0
მივლინებები		300	0
ოფისის ხარჯები	2,267	2,750	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები	7,000	12,000	12,000
ხარჯები	7,000	12,000	12,000
საქონელი და მომსახურება	7,000	12,000	12,000
ოფისის ხარჯები		4,200	0
წარმომადგენლობითი ხარჯები			12,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		7,800	0
09 03	მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	82,844	86,240	104,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
ხარჯები	80,796	82,940	86,240
შრომის ანაზღაურება	40,820	43,960	58,800
საქონელი და მომსახურება	39,976	38,980	27,440
მივლინებები	1,432	2,000	2,000
ოფისის ხარჯები	8,621	6,480	6,040
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,480	6,500	11,900
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,043	24,000	7,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,048	3,300	18,000
09 04	სახანძრო დაცვის სამსახური	174,697	182,200	220,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
ხარჯები	174,697	179,200	215,000
შრომის ანაზღაურება	154,920	154,920	167,830
საქონელი და მომსახურება	19,777	24,280	47,170
მივლინებები	509	1,400	800
ოფისის ხარჯები	6,826	10,180	6,980
კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები			10,790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,172	11,200	14,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			12,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,000	5,000
09 05	შსს ადგილობრივი განყოფილება	10,000	10,000	10,000
ხარჯები	10,000	10,000	10,000
საქონელი და მომსახურება	10,000	10,000	10,000
ოფისის ხარჯები	10,000	10,000	10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 06	აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა	30,000	31,000	33,000
ხარჯები	30,000	31,000	33,000
სუბსიდიები	30,000	31,000	33,000
09 07	სარეზერვო ფონდი	0	39,000	40,000
ხარჯები	0	39,000	40,000
სხვა ხარჯები		39,000	40,000
10 00	ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები	409,480	807,311	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	409,480	807,311	0
11 00	მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები	218,545	180,476	150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	218,545	180,476	150,000
	სულ გადასახდელები	3,797,150	5,137,261	4,729,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა	203	203	200
ხარჯები	2,884,848	3,187,239	3,657,200
შრომის ანაზღაურება	1,041,121	1,051,800	1,307,010
საქონელი და მომსახურება	660,055	647,159	728,110
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	27,505	20,400	25,200
მივლინებები	17,912	21,200	25,800
ოფისის ხარჯები	245,422	267,959	228,160
წარმომადგენლობითი ხარჯები	5,958	9,700	19,000
კვების ხარჯები	1,270	1,500	1,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	0	14,790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	93,914	125,600	136,060
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	268,074	200,800	277,600
სუბსიდიები	946,205	1,270,280	1,380,780
სოციალური უზრუნველყოფა	237,467	179,000	201,300
სხვა ხარჯები	0	39,000	40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,605	1,950,022	1,072,500
ვალდებულებების კლება	4,697	0	0

მუხლი 13

2011 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.