„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №127
2011 წლის9სექტემბერი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის№57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის ა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2010 წლის 15 დეკემბრის №57 დადგენილებაში /სსმ V, №72, 31.12.2010, მუხლი 2134/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-2 მუხლში რიცხვი „39271.1“ შეიცვალოს რიცხვით „39421.1“.აქვე, განყოფილებაში „სხვა შემოსავლები“ რიცხვი „5082.5“ შეიცვალოს რიცხვით „5232.5“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „53609.9“ შეიცვალოს რიცხვით „53759.9“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „33402.2“ შეიცვალოს რიცხვით „33412.2“.
4. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლშირიცხვი ,,19118,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,19258.4“.
5. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:
ა. განყოფილებაში ,,შემოსავლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,39271,1“ შეიცვალოს რიცხვით ,,39421.1“.
ბ. განყოფილებაში ,,სხვა შემოსავლები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,5082.5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,5232.5“.
გ. განყოფილებაში ,,შემოსავალი სანქციებიდან /ჯარიმები და საურავები/“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,860.0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1010.0“.
დ. განყოფილებაში ,,შემოსავალი სანქციებიდან /ჯარიმები და საურავები/ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,810.0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,960.0“.
ე. განყოფილებაში ,,შემოსავალი სანქციებიდან /ჯარიმები და საურავები/ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,500.0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,650.0“.
ვ. განყოფილებაში ,,სულ შემოსულობები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,53609,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,53759.9“.
6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:
ა. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,53609,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,53759.9“, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,33402,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,33416.2“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,4084,2“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4097.2“, პუნქტში ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,310,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,315,9“, პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,908,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,880,8“, პუნქტში ,,წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი ,,140,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,141,9“, პუნქტში ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,495,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,530,3“, პუნქტში ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,1835,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,1836,6“, პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,19118,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,19254,4“.
ბ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები“, მე-6 სვეტში, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,7461,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7475,4“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,2015,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,2028,5“, პუნქტში ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,288,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,293,8“, პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,599,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,571,3“, პუნქტში ,,წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი ,,140,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,141,9“, პუნქტში ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,317,3“ შეიცვალოს რიცხვით ,,352,3“, პუნქტში ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,47,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,48,6“,პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,307,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,293,4“.
გ. განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო“, მე-6 სვეტში, პუნქტში ,,ხარჯები“ რიცხვი ,,701,6“ შეიცვალოს რიცხვით ,,715,6“, პუნქტში ,,საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი ,,308,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,321,9“, პუნქტში ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ რიცხვი ,,88,9“ შეიცვალოს რიცხვით ,,93,9“, პუნქტში ,,ოფისის ხარჯები“ რიცხვი ,,94,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,66,0“, პუნქტში ,,წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი ,,17,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,18,0“, პუნქტში ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი ,,82,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,117,0“, პუნქტში ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი ,,10,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,11,0“,პუნქტში ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი ,,67,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,53,0“.
დ. დაემატოს განყოფილება ,,იუსტიციის სახლი“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0304“, მეორე სვეტში რიცხვი – „7036“ და მეექვსე სვეტში რიცხვი – „150,0“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ და მის გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „150,0“.
ე. განყოფილებაში „საგანმან ათლებლო ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,5482,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,5273,0“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,5182,5“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4973,0“ პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,5051,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4841,5“.
ვ. განყოფილებაში „სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,5156,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4946,5“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,4856,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4646,5“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,4856,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4646,5“.
ზ. განყოფილებაში „ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,4856,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4646,5“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,4856,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4646,5“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,4856,0“ შეიცვალოს რიცხვით ,,4646,5“.
თ. განყოფილებაში „სპორტული და კულტურული ღონისძიებები“ მე-6 სვეტში რიცხვი ,,8645,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8855,3“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი ,,8612,4“ შეიცვალოს რიცხვით ,,8821,9“, პუნქტში ,,სუბსიდიები“ რიცხვი ,,7475,8“ შეიცვალოს რიცხვით ,,7685,3“.
ი. დაემატოს განყოფილება ,,ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ყინულის მოედანი“ და მის გასწვრივ, პირველ სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „0726“, მეორე სვეტში რიცხვი – „7081“ მეექვსე სვეტში რიცხვი – „209,5“. ამავე განყოფილებას დაემატოს პუნქტები ,,ხარჯები“ და ,,სუბსიდიები“ და მათ გასწვრივ, მე-6 სვეტში ჩაიწეროს რიცხვი „209,5“.
7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-2 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები/ შეიცვალოს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო – კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები/ შეიცვალოს შადრევნების, სკვერებისა და მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობის პროგრამები და დამტკიცდეს ისინი თანდართული რედაქციით.
9. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-6 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის კულტურული ღონისძიებების პროგრამა/ შეიცვალოს და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართ შ ი შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №I და №4 დანართებში, ხოლო №I დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.
მუხლი 3. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 39,421.1 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 9,126.6 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 96,811.7 | 30,078.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 5,556.7 | 5,232.5 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,412.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,097.2 |
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21.293.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,836.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 83,926.6 | 6,004.9 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 86,723.9 | 15,213.7 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 19,254.4 |
| კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -2,797.3 | -9,208.8 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -14,583.3 | -10,298.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,487.9 | -1,089.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| საშინაო | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |
|
|
|
|
|
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| სტრიქონის № | შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+37) მათ შორის: | 1 | 51256.9 | 111495.0 | 39421.1 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის: | 11 | 10901.1 | 9126.6 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 10901.1 | 9108.5 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 9851.0 | 4395.5 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 113113 | 125.1 | 136.3 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 119.7 | 101.9 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 5.3 | 34.4 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.1 |
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131141 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 1131142 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113115 | 920.4 | 4573.9 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 61.5 | 86.1 |
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 858.9 | 4487.8 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 4.6 | 2.8 |
| |
| 22 | სხვა გადასახადები მათ შორის: | 116 |
| 18.1 |
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 35694.9 | 96811.7 | 30078.6 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 35694.9 | 96811.7 | 30078.6 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 5857.5 | 19893.0 | 24108.6 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 1450.0 | 157.7 | 210.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 | 8076.0 |
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 910.0 | 20.0 | 10.0 | |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 192.3 |
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 4487.8 |
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 | 232.0 |
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 14489.3 | 76741.0 | 5750.0 | |
| 37 | სხვა შემოსავლები (38+39+40+41+55+56+57+58+59+60+68+69+70+71+72+73+74+75+76+81+88+91) | 14 | 4660.9 | 5556.7 | 5232.5 | |
| 38 | პროცენტები | 1411 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 39 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 40 | დივიდენდები | 1412 |
|
|
| |
| 41 | რენტა (42+50+51+52+53+54) | 1415 | 144.6 | 192.4 | 125.5 | |
| 42 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.2 | 87.1 | 33.5 | |
| 43 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 18.0 | 31.4 | 14.0 | |
| 44 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 3.7 | 0.2 |
| |
| 45 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 141513 |
|
|
| |
| 46 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 47 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 141515 |
|
|
| |
| 48 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 18.1 | 20.2 | 14.0 | |
| 49 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 6.2 | 29.0 |
| |
| 50 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 51 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 52 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 93.4 | 105.3 | 92.0 | |
| 53 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 54 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 55 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 57 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
| |
| 58 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 59 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | |
| 60 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 848.1 | 1604.1 | 1505.1 | |
| 61 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 1422131 |
|
|
| |
| 62 | - სათამაშო აპარატებიდან | 1422132 | 703.2 | 1414.1 | 1355.1 | |
| 63 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 141.2 | 189.4 | 150.0 | |
| 64 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 1422134 | 2.7 | 0.3 |
| |
| 65 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 1422135 |
|
|
| |
| 66 | - ლატარიების მოწყობაზე | 1422136 |
|
|
| |
| 67 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1422139 | 1.0 | 0.3 |
| |
| 68 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 32.9 | 22.5 | 0.0 | |
| 69 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 886.8 | 978.1 | 940.0 | |
| 70 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 71 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 40.2 | 34.3 | 50.0 | |
| 73 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 |
|
| |
| 74 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 75 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 142319 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 389.9 | 464.4 | 400.0 | |
| 77 | -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142321 | 386.1 | 463.9 | 400.0 | |
| 78 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142322 | 3.8 | 0.3 |
| |
| 79 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142323 |
|
|
| |
| 80 | -'შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 142329 |
| 0.2 |
| |
| 81 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (82+85+86+87) | 143 | 1054.2 | 1418.3 | 1010.0 | |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 685.2 | 1062.6 | 960.0 | |
| 83 | -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 494.4 | 727.1 | 650.0 | |
| 84 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 190.8 | 335.5 | 310.0 | |
| 85 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 12.0 | 13.7 | 50.0 | |
| 87 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 357.0 | 342.0 |
| |
| 88 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა | 144 |
|
|
| |
| 89 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 90 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 91 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 319.9 | 343.6 | 300.0 | |
| 92 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1451 |
|
|
| |
| 93 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან | 1457 | 318.0 | 343.6 | 300.0 | |
| 94 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 | 1.9 |
|
| |
| 95 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 1766.9 | 2242.0 | 4040.7 | |
| 96 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 725.5 | 1790.1 | 3040.7 | |
| 97 | მიწა | 614 | 1041.4 | 451.9 | 1000.0 | |
| 98 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის | 62 | 5856.1 | 14583.3 | 10298.1 | |
| 99 | ნაშთი | 6212 | 5856.1 | 14583.3 | 10298.1 | |
|
| სულ შემოსულობები |
| 58879.9 | 128320.3 | 53759.9 |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ორგანიზაც-იული კოდი | ფუნქციონალ-ური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 118,022.2 | 53,759.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 524 |
|
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,416.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,802.6 | 4,247.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,438.2 | 4,097.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 237.3 | 315.9 |
|
|
| მივლინებები | 168.3 | 129.6 | 190.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 814.7 | 880.8 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 141.9 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 339.3 | 530.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 1,814.2 | 1,896.8 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 18,189.7 | 21,293.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,610.7 | 1,836.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 19,254.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,858.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 410 |
|
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 5,321.7 | 7,475.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 3,060.7 | 3,445.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,659.1 | 2,028.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 220.2 | 293.8 |
|
|
| მივლინებები | 42.9 | 24.1 | 61.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 527.2 | 571.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 40.8 | 141.9 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 266.4 | 352.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 580.4 | 607.7 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 11.1 |
|
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 28.4 | 48.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 558.5 | 293.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 679.6 | 768.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 |
|
|
| ხარჯები | 564.6 | 650.6 | 715.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 360.6 | 407.7 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 276.5 | 321.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 72.3 | 93.9 |
|
|
| მივლინებები | 9.6 | 4.3 | 15.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 87.2 | 66.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 18.9 | 18.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 87.6 | 117.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.2 | 12.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 13.5 | 13.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 29.0 | 57.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 4,195.7 | 4,525.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 381 |
|
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,666.2 | 4,285.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,700.1 | 3,062.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 951.2 | 1,185.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 147.9 | 199.9 |
|
|
| მივლინებები | 33.3 | 19.8 | 46.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 440.0 | 505.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 95.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 178.8 | 235.3 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 142.8 | 103.3 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 14.9 | 37.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 529.5 | 240.4 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 942.6 | 1,522.8 | 1,552.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 79 |
|
|
| ხარჯები | 832.2 | 1,047.9 | 1,425.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 556.4 | 726.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 482.8 | 689.1 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 108.2 | 127.4 |
|
|
| მივლინებები | 19.5 | 11.2 | 22.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 220.1 | 286.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 21.9 | 95.0 |
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 74.6 | 96.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 46.8 | 62.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 8.7 | 9.6 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 474.9 | 127.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური | 222.6 | 236.1 | 243.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 |
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 221.2 | 238.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 171.0 | 178.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 48.3 | 57.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.9 | 6.0 |
|
|
| მივლინებები | 1.1 | 0.6 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 40.3 | 35.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 8.6 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
| 5.7 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 14.9 | 5.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 142.7 | 113.3 | 4.4 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 0 |
|
|
| ხარჯები | 140.7 | 113.3 | 4.4 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 96.8 | 3.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 15.8 | 0.7 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
|
|
|
| მივლინებები | 2.6 | 2.0 | 0.1 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 11.3 | 0.6 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 0.7 | 0.2 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური | 94.4 | 102.6 | 129.5 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 |
|
|
| ხარჯები | 94.4 | 101.4 | 112.5 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 87.9 | 94.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 12.9 | 16.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 10.6 | 12.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.2 | 2.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.2 | 17.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | 72.4 | 80.0 | 288.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 23 |
|
|
| ხარჯები | 72.4 | 77.6 | 284.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 55.7 | 184.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 21.9 | 95.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.9 | 26.5 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 4.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 9.7 | 18.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 21.7 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 25.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.4 | 4.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური | 275.8 | 204.2 | 210.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 |
|
|
| ხარჯები | 221.0 | 202.0 | 205.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 154.4 | 141.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 47.5 | 62.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 13.4 | 11.9 |
|
|
| მივლინებები | 2 | 1.0 | 2.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 14.3 | 15.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 18.1 | 32.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.1 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 2.2 | 5.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 155.1 | 171.2 | 8.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 |
|
|
|
| ხარჯები | 155.1 | 171.2 | 8.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 139.7 | 7.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 31.1 | 0.9 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.0 | 0.5 |
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.3 | 0.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 10.6 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 11.2 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 0.4 |
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური | 183.5 | 184.1 | 7.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 |
|
|
|
| ხარჯები | 181.9 | 183.3 | 7.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.2 | 6.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 29.6 | 0.4 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 11.5 | 0.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 17.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.1 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.8 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური | 124.0 | 152.8 | 223.7 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 |
|
|
| ხარჯები | 124.0 | 151.8 | 211.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 124.3 | 161.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 27.5 | 48.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.9 | 8.3 |
|
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 17.8 | 21.4 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 5.0 | 10.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.8 | 1.6 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
| 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 211.6 | 238.2 | 398.1 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 41 |
|
|
| ხარჯები | 211.1 | 237.0 | 392.6 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 128.0 | 338.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 109.0 | 50.5 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 4.8 | 11.6 |
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 12.4 | 19.7 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 8.1 | 18.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 82.5 |
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 1.2 | 5.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | 84.1 | 105.2 | 124.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 |
|
|
| ხარჯები | 82.6 | 103.7 | 120.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 87.6 | 102.8 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 15.8 | 16.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 10.7 | 9.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.1 | 7.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.3 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.5 | 4.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 48.9 | 67.7 | 211.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 19 |
|
|
| ხარჯები | 48.9 | 64.7 | 205.1 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 55.4 | 167.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 9.3 | 34.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.4 | 0.1 | 3.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 8.5 | 22.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 3.8 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 6.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური | 60.3 | 71.1 | 86.9 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
|
| ხარჯები | 59.3 | 69.9 | 86.9 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 58.8 | 71.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.5 | 14.8 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 7.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 1.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 1.2 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 834.6 | 934.6 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 |
|
|
| ხარჯები | 694.1 | 817.3 | 887.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 746.1 | 810.3 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 70.5 | 74.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
|
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 50.6 | 49.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.9 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.7 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 17.3 | 47.3 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური | 53.4 | 37.5 | 4.8 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 |
|
|
|
| ხარჯები | 51.6 | 37.5 | 4.8 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 33.2 | 4.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.3 | 0.3 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 0.9 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 1.7 | 0.3 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.7 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 38.5 | 96.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.4 | 89.7 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 24.0 | 63.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.2 | 24.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 7.7 |
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 2.5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.4 | 8.0 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.9 | 5.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 2.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.1 | 6.5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური | 0.0 | 35.8 | 1.2 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 |
|
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.0 | 1.2 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 1.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.2 | 0.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 0.2 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.8 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.8 | 0.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
|
|
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| ხარჯები | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 420.3 | 400.0 |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 24.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
| 24.0 |
| 01 13 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
|
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 11.1 | 25.0 |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 19.3 | 100.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 19.3 | 100.0 |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,718.6 | 1,342.0 |
|
|
| ხარჯები | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| პროცენტი | 564.4 | 527.2 | 442.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.4 | 900.0 |
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში | 39.9 | 46.3 | 40.0 |
|
|
| ხარჯები | 39.9 | 46.3 | 40.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 28.9 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯი |
|
| 28.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 46.3 | 11.1 |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 89.3 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 218.5 | 277.2 | 89.3 |
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლიმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ვალდებულებების კლება | 39.4 |
|
|
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 |
| 01 13 | 7018 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა |
|
| 23.4 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 23.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 23.4 |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 |
|
|
| ხარჯები | 876.8 | 894.1 | 1,052.3 |
|
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 741.9 | 802.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 147.1 | 247.2 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 17.1 | 22.1 |
|
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 55.6 | 63.1 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
|
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 72.9 | 104.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 |
| 5.0 |
|
|
| პროცენტი |
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| გრანტები |
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5.1 | 3.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 | 11.3 | 123.0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 231.9 | 465.4 |
|
|
| ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 280.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 231.9 | 280.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 231.9 | 246.4 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 185.0 |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 238.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 22.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 88.0 |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 |
|
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 4.7 | 72.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 4.7 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 |
| 03 04 | 7036 | იუსტიციის სახლი |
|
| 150.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150.0 |
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
|
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 94,685.9 | 27,194.8 |
|
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 6,374.8 | 9,025.2 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 273.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 334.9 | 273.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 6,039.9 | 8,752.2 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 88,311.1 | 18,169.6 |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,522.2 | 2,815.3 |
|
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 600.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 600.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,100.2 | 2,215.3 |
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
|
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 |
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 |
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
|
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,290.7 | 3,346.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,543.0 | 2,100.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 747.7 | 1,246.0 |
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,371.1 |
|
|
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
|
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 2,334.3 | 2,416.3 |
|
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,417.6 | 1,934.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,417.6 | 1,934.1 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 916.7 | 482.2 |
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| ხარჯები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 132.6 | 163.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 12.9 |
|
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის N563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
|
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
|
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, N44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
|
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
|
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 |
|
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 389.9 | 519.1 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 309.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 80.0 | 519.1 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,321.7 | 3,238.3 |
|
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,010.0 | 2,100.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,311.7 | 1,138.3 |
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| ხარჯები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 157.1 | 178.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 46.5 | 100.0 |
|
|
| ხარჯები | 74.3 | 46.5 | 100.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 46.5 | 100.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| ხარჯები | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 69.4 | 42.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| ხარჯები | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 115.8 | 160.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 |
|
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 295.9 | 200.0 |
|
|
| ხარჯები | 215.0 | 295.9 | 160.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 295.9 | 160.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39.3 |
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| ხარჯები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 297.3 | 290.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,087.5 | 124.4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,087.5 | 124.4 |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 68,426.8 | 5,148.5 |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 589.2 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 589.2 |
|
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 260.0 | 145.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 145.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 145.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.0 |
|
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,376.1 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,376.1 |
|
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 73.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 18.6 | 73.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 73.4 |
|
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
|
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 434.8 | 78.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 434.8 | 78.9 |
| 05 38 | 70 66 | სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 474.1 | 25.9 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 474.1 | 25.9 |
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 24.8 |
|
| 05 40 | 7066 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ–საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
|
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩა №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 47.1 |
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 420.0 |
|
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 420.0 |
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 465.9 | 710.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 710.0 |
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
|
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 |
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 |
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 |
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 |
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 |
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 16.6 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.6 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 16.6 | 50.0 |
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
|
| 05 52 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია | 0.0 | 465.9 | 1,000.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 465.9 | 1,000.0 |
| 05 53 | 7066 | 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 81.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 81.0 |
| 05 54 | 7066 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა |
|
| 1,650.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,650.0 |
| 05 55 | 70451 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა |
|
| 400.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 400.0 |
| 05 56 | 7066 | ტ. ტაბიძის ქუჩის N3–ში მდებარე, N1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 200.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200.0 |
| 05 57 | 7066 | მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 2,000.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,000.0 |
| 05 58 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
|
| 755.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 755.0 |
| 05 59 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა–მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები |
|
| 160.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 160.0 |
| 05 60 | 7051 | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელ ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა |
|
| 20.2 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 20.2 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 20.2 |
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,273.0 |
|
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,335.1 | 4,973.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,219.8 | 4,841.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,946.5 |
|
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,646.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,646.5 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 |
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 190.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 164.4 | 190.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 190.1 |
|
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 135.7 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 108.1 | 135.7 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 135.7 |
|
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 139.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 113.3 | 139.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 139.1 |
|
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 211.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 176.2 | 211.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 211.9 |
|
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 193.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 167.4 | 193.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 193.4 |
|
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 104.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 84.7 | 104.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 104.8 |
|
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 216.4 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 187.3 | 216.4 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 216.4 |
|
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 188.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 160.1 | 188.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 188.2 |
|
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 101.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 81.3 | 101.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 101.3 |
|
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 103.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 85.1 | 103.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 103.3 |
|
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 116.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 90.5 | 116.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 116.9 |
|
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 182.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 142.2 | 182.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 182.9 |
|
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 125.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 99.1 | 125.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 125.9 |
|
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 117.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 106.1 | 117.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 117.2 |
|
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 157.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 128.5 | 157.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 157.8 |
|
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 120.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 105.2 | 120.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 120.1 |
|
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 260.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 244.9 | 260.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 260.8 |
|
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 109.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 94.1 | 109.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 109.8 |
|
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 178.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 151.8 | 178.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 178.6 |
|
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 197.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 170.1 | 197.2 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 197.2 |
|
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 125.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 98.6 | 125.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 125.3 |
|
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 63.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 51.4 | 63.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 63.0 |
|
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 97.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 77.5 | 97.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 97.0 |
|
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 72.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 65.1 | 72.3 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 72.3 |
|
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 168.8 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 126.5 | 168.8 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 168.8 |
|
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 80.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 65.4 | 80.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 80.0 |
|
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 167.5 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 137.0 | 167.5 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 137 | 167.5 |
|
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 164.7 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 130.5 | 164.7 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 164.7 |
|
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 173.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 158.1 | 173.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 173.6 |
|
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 94.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 72.3 | 94.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 94.6 |
|
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 151.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 148.5 | 151.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 151.0 |
|
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 80.5 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 62.4 | 80.5 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 80.5 |
|
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 216.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 193.3 | 216.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 216.9 |
|
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 172.6 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 162.5 | 172.6 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 172.6 |
|
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 70.1 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 63.9 | 70.1 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 70.1 |
|
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
|
|
| ხარჯები | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 95.5 | 145.0 |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| ხარჯები | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 115.3 | 131.5 |
| 06 05 | 7091 | ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 0.0 | 4,646.5 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,646.5 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 4,646.5 |
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,880.6 | 8,855.3 |
|
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,795.6 | 8,821.9 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 949.9 | 1,136.6 |
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 783.6 | 879.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,845.7 | 7,685.3 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 85.0 | 33.4 |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 393.1 | 506.0 |
|
|
| ხარჯები | 330.0 | 393.1 | 472.6 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 393.1 | 472.6 |
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
| მივლინებები | 124.6 | 104.0 | 126.0 |
|
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 57.3 | 74.0 |
|
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 40.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.8 | 215.6 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 33.4 |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,540.4 |
|
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,540.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,676.1 | 2,540.4 |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 155.8 | 23.9 |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
|
|
| ხარჯები | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 170.0 | 17.3 |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
|
|
| ხარჯები | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 311.5 | 24.9 |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
|
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 | 31.2 |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
|
|
| ხარჯები | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 159.9 | 14.8 |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
|
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 | 11.0 |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
|
|
| ხარჯები | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 136.9 | 15.7 |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
|
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 | 14.9 |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
|
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 | 14.1 |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
|
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 | 10.8 |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
|
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 | 12.6 |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
|
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 | 19.6 |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
|
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 | 10.6 |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
|
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 57.2 |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
|
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ ქუთაისის სკოლისგარეშე სასპორტო დაწესებულებების – სკოლების გაერთიანება | 0.0 | 0.0 | 2,201.8 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,201.8 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 2,201.8 |
| 07 03 | 7081 | შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 280.9 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 341.6 | 280.9 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 280.9 |
|
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 100.7 | 110.8 |
|
|
| ხარჯები | 96.8 | 100.7 | 110.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 100.7 | 110.8 |
| 07 05 | 7081 | შ.პ.ს. საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 450.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 450.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 450.0 |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 1.6 |
|
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 1.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
| 1.6 |
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
|
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 835.0 | 547.7 |
|
|
| ხარჯები | 832.0 | 835.0 | 547.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 835.0 | 547.7 |
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
|
|
| ხარჯები | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
|
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 182.8 | 87.1 |
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
|
|
| ხარჯები | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 145.0 | 76.5 |
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
|
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.8 | 73.3 |
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
|
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
|
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.4 | 76.9 |
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.3 | 52.7 |
|
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.3 | 52.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.3 | 52.7 |
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.7 | 181.2 |
|
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.7 | 181.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.7 | 181.2 |
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 281.9 | 314.3 |
|
|
| ხარჯები | 261.9 | 281.9 | 314.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 281.9 | 314.3 |
| 07 09 01 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.1 | 27.6 |
|
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.1 | 27.6 |
|
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.1 | 27.6 |
| 07 09 02 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 23.9 | 28.4 |
|
|
| ხარჯები | 24.1 | 23.9 | 28.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 23.9 | 28.4 |
| 07 09 03 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.0 | 28.4 |
|
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.0 | 28.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.0 | 28.4 |
| 07 09 04 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.3 | 27.2 |
|
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.3 | 27.2 |
|
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.3 | 27.2 |
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
|
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
|
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
|
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
|
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,186.1 | 1,659.0 |
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
|
|
| ხარჯები | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 686.1 | 800.0 |
| 07 10 02 | 7082 | სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
|
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 689.0 |
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 0.0 |
|
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 362.4 | 429.0 |
|
|
| ხარჯები | 261.4 | 362.4 | 429.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 429.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 362.4 | 429.0 |
| 07 13 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
|
|
| ხარჯები | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
|
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 357.4 | 235.8 |
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
|
|
| ხარჯები | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 46.0 | 50.0 |
| 07 15 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
|
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 310.0 |
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
|
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
|
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.5 | 91.7 |
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.2 |
|
| 07 18 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 29.9 | 63.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 29.9 | 63.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 29.9 | 63.0 |
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 78.1 | 110.0 |
|
|
| ხარჯები | 58.4 | 78.1 | 110.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 78.1 | 110.0 |
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ,,ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
|
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
|
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| ხარჯები | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 182.2 | 235.0 |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
|
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
|
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 64.5 |
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
|
| 07 25 | 7082 | ა.ა.ი.პ. ქალაქ ქუთაისის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების – სამუსიკო სასწავლებლისა და სკოლების გაერთიანება |
|
| 457.0 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 457.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 457.0 |
| 07 26 | 7081 | ააიპ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ყინულის მოედანი |
|
| 209.5 |
|
|
| ხარჯები |
|
| 209.5 |
|
|
| სუბსიდიები |
|
| 209.5 |
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,788.0 |
|
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,615.2 | 1,788.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,577.2 | 1,785.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
|
|
| ხარჯები | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 40.4 | 40.5 |
|
|
| ხარჯები | 51.0 | 40.4 | 40.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 40.4 | 40.5 |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
|
|
| ხარჯები | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 269.1 | 300.0 |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
|
|
| ხარჯები | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 27.8 | 40.0 |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
|
|
| ხარჯები | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 132.3 | 96.9 |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
|
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
|
|
| ხარჯები | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 12.3 | 24.0 |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 16.3 |
|
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
|
|
| ხარჯები | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
|
|
| ხარჯები | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 22.0 | 30.0 |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 172.6 | 260.6 |
|
|
| ხარჯები | 153.3 | 172.6 | 260.6 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 172.6 | 260.6 |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
|
|
| ხარჯები | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 0.5 | 97.0 |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 113.5 |
|
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 113.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 113.5 |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
|
|
| ხარჯები | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 470.2 | 490.5 |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
|
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
|
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
|
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 |
| 08 20 | 71 07 | საქართველოს პრეზიდენტის N02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალერი დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 |
| დანართი №3-2 1. პროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა 2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი 31 დეკემბერი 2011 წელი 3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი 4. პროგრამის ბიუჯეტი: 294 800(ორასოთხმოცდათოთხმეტი ათასი)ლარი 5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის ახლით შეცვლა. საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას. 6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა. მდ. რიონის ქვეშ წყალგაყვანილობის ამორტიზირებული მილის შეცვლა. 2011 წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის 7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ამორტიზირებული ქსელების აღდგენა-შეკეთების ხარჯები -142 200 ლარი, წყალდაცვითი სამუშაოების ხარჯები - 7800 ლარი, 2010 წლის ვალდებულება-144 800 ლარი 8. მოსალოდნელი შედეგი:ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა. 9. შეფასების კრიტერიუმები:საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება, სუფთა ქალაქი. 10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური. 2011 წელს საკანალიზაციო ქსელზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი 1. ზ.გამსახურდიას ქუჩის №3 - საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება 2. ერევნის ქუჩა - სისტემის მოწესრიგება 3. ი.აბაშიძის ქუჩის №17ა - საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება 4. დავითაშვილის ქუჩის №13 - სისტემის გაწმენდა და შეკეთება 5. ასათიანის ქუჩის მე-3 შესახვევი - სისტემის გაწმენდა და შეკეთება 6. თაბუკაშვილის ქუჩის №111 და №113 - საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება 7. ნიკეას ქუჩის №76 - სისტემის შეკეთება 8.ერისთავის ქუჩის №15 -თან 10 მ -საკანალიზაციო მილის შეკეთება 9. როძევიჩის ქუჩა(რესურს ცენტრთან) - მილის შეკეთება 10. ჯავახიშვილის ქუჩის 1 შეხახვევი №19 - მილის შეკეთება 11.ფალიაშვილის ქუჩის მე-5 შესახვევის №3-თან -საკანალიზაციო ჭების აღდგენა 12. მშვიდობის ქუჩა - საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება 13.ავტომშენებლის ქუჩის №10 - 2010 წლის ვალდებულებიდან 14. ფალიაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევიდან წმ. ნინოს ქუჩამდე- 2010 წლის ვალდებულებიდან 15. კ. გამსახურდიას ქუჩის №10- 2010 წლის ვალდებულებიდან 16. ნიკოლაძის ქუჩის მე-3 შესახვევი- 2010 წლის ვალდებულებიდან 17.ბუხაიძის ქუჩის №17- 2010 წლის ვალდებულებიდან 18. ისიანის ქუჩის- 2010 წლის ვალდებულებიდან 19. თბილისის ქუჩის №31- 2010 წლის ვალდებულებიდან 20. ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხი- 2010 წლის ვალდებულებიდან 21.იოანე პეტრიწის ქუჩის მონაკვეთის, ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან ბარნოვის ქუჩის ჩათვლით- 2010 წლის ვალდებულებიდან 22. ფალიაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევი- 2010 წლის ვალდებულებიდან 23. ასათიანის ქუჩის მე-5 ჩიხი №5.1- 2010 წლის ვალდებულებიდან საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
| |||||
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 (ასიათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში მოქმედი შადრევნები გაშენებულია მოსახლეობის დასვენების ადგილებში, მათი მუშაობა და დიზაინი გათვალისწინებულია დასვენებისა და მოსახლეობის კეთილგანწყობის შესაქმნელად, შადრევნების მუშაობის პერიოდი და ხანგრძლივობა მოიცავს წელიწადის უმეტეს დროს,აუცილებელია მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მომსახურეობის ზრდა, რაც განაპირობებს ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწესრიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი, ასევე, მომსახურე პერსონალი დაკომპლექტდეს მცოდნე და პასუხისმგებლობის მქონე მუშაკებით.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
შადრევნების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) ხარჯები -100 000 ლარი, მათ შორის: დავით აღმაშენებლის გამზირის შუა ზოლის სარწყავი სისტემის და ნიკოლაძის სახელობის სკვერში შადრევნის წყლის ხარჯი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: შადრევნების გამართული მუშაობა ამსუბუქებს ზაფხულის ცხელი დღეების მიერ გამოწვეულ უხერხულობას, კარგ განწყობას უქმნის მოსახლეობას და სტუმრებს.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება. მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
დან ა რთი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 20 მარტი 2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 420 000 (ოთხასოციათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების კეთილმოწყობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება,შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენ ა რეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის სკვერის კაპიტალურად მოწყობის ხარჯები - 420 000 ლარი /მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი თან ერთვის/
8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
მოსაწყობი სკვერების ჩამონათვალი
1. დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი მწვანე ზოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2. ნიკოლაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები
3. სხვადასხვა ბაღებსა და სკვერებში ძელსკამების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები (ცენტრალური ბაღი, ნიკოლაძის სახელობის სკვერი)
დან ა რთი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 160 000(ასსამოცი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება,შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენ ა რეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონის, ფე რდ ობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები-114 000 ლარი; ხე-მცენერეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები- 46 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
დანართი №3-6
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 429 000 ( ოთხას ოცდაცხრა ათასი ) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: კულტურის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, ხელოვნებისა და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, პოპულარიზაციის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | მიმართულებები | ღონისძიება | თარიღი | ხარჯთაღრიცხვა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| წლის კალენდარული ღონისძიებები | 1 | ქუთაისელ მხატვართა საშობაო გამოფენა | 7.01.2011 20.01.2011 | 5000 ლარი |
| 2 | ქართული თეატრის დღე
| 14.01.2011 | 1000 ლარი | ||
| 3 | ვაჟა-ფშაველას დღეები ქუთაისში; საიუბილეო სასაჩუქრე ტომის მომზადება და გამოცემა (150 წლისთავთან დაკავშირებით) | 18.01.2011 14.07.2011 | 6000 ლარი | ||
| 4 | დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე
| 8.02.2011 | 8000 ლარი | ||
| 5 | ცნობილი მხატვრის, ვალერიან მიზანდარის 100 წლის იუბილე | 1.01.2011 31.12.2011 | 3000 ლარი | ||
| 6 | ჟურნალ ,,განთიადი“-ს 5 ნომრის გამოცემა | 1.01.2011 31.12.2011 | 20000 ლარი | ||
| 7 | გაზეთ ,,უქიმერიონი“-ს 7 ნომრის გამოცემა | 1.01.2011 31.12.2011 | 7000 ლარი | ||
| 8 | გაზეთ ,,ბაგრატი“-ს 2 ნომრის გამოცემა | 6.05.2011 23.11.2011 | 2000 ლარი | ||
| 9 | ,,დედის დღე“ ანუ ,,ლამაზად შვილის გამზრდელი, დედა მიცვნია ღმერთადა“ | 3.03.2011 | 3500 ლარი | ||
| 10 | ცნობილი ქართველი მწერლის, სიმონ არველაძის 90 წლის იუბილე | 17.05.2011 | 1440 ლარი | ||
| 11 | ტელეკომპანია ,,რიონი“-ს მიერ მომზადებული სასაჩუქრე ალბომისა და დისკის ,,ქუთაისო ჩემო“-გამოცემა | 2.05.2011 | 10000 ლარი | ||
| 12 | ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ,,თოფუზი-ექო“ 2011 | 2.05.2011 | 4700 ლარი | ||
| 13 | გაზაფხული ქუთაისში, ქუთაისური დღეები (ორმაისობა) | 2.05.2011 | 99700 ლარი | ||
| 14 | კლასიკური მუსიკის კვირეული განახლებულ უბანში | 22.05.2011 26.05.2011 | 3000 ლარი | ||
| 15 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | 26.05.2011 | 9400 ლარი | ||
| 16 | მწერალ თეიმურაზ ლანჩავას ერთ ტომეულის გამოცემა | 1.06.2011 1.10.2011 | 3000 ლარი | ||
| 17 | ზაფხულის საღამოები ქუთაისში | 1.06.2011 31.08.2011 | 15000 ლარი | ||
| 18 | საქართველოს და ისრაელს შორის კულტურული ურთიერთობების გაცვლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება | 16.06.2011 27.06.2011 | 500 ლარი | ||
| 19 | მხატვრის, რობერტ მნაცაკანიანის, 75 წლის იუბილე | 12.06.2011 | 2000 ლარი | ||
| 20 | მწერალ თამარ გავაშელაშვილის წიგნის გამოცემა | 9.07.2011. 20.10.2011 | 1470 ლარი | ||
| 19 | საერთაშორისო ფოტოფესტივალი ,,XXI საუკუნის ქუთაისი“ - ფოტოკონკურსი ,,ილო“ | 30. 08.2011 30.09.2011 | 5300 ლარი | ||
| 20 | ლ.მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 150 წლის იუბილე (თეატრალური ფესტივალი) | 1.01.2011 31.12.2011 | 50000 ლარი | ||
| 21 | ცნობილი ქართველი მწერლის რეზო ჭეიშვილის სამტომეულის გამოცემა | 1.09.2011 1.10.2011 | 99000 ლარი | ||
| 22 | შეხვედრა მწერალ აკა მორჩილაძესთან | 15.09.2011 15.10.2011 | 2100 ლარი | ||
| 23 | ,,ცისფერყანწელთა“ გახსენება, პოეზიის საღამოები | 17.09.2011 | 4700 ლარი | ||
| 24 | მხატვარ ვაჟა ქუთათელაძის 60 წლის იუბილე | 22.09.2011 | 2000 ლარი | ||
| 25 | წიგნის ფესტივალი (ბაზრობა) | 22.09.2011 29.10.2011 | 3500 ლარი | ||
| 26 | ქუთაისელ მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა და ,,სახვითი ხელოვნების ქრონიკები 2008“- გამოცემა | 22.09.2011 1.10.2011 | 8700 ლარი | ||
| 27 | მსახიობ ვაჟა ოყრეშიძის 70 წლის იუბილე
| 3.10.2011 | 2000 ლარი | ||
| 28 | მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სტუმრობა ქუთაისში | 05.07.2011
20.07.2011 | 3000 ლარი | ||
| 29 | გიორგობა და ვარდების რევოლუციის მე–8 წლისთავი | 23.11.2011 | 5700 ლარი | ||
| 30 | ვაჟა ჭყონიას წიგნის გამოცემა | 05.09 2011 30.12.2011 | 1500 ლარი | ||
| 31 | საახალწლო ღონისძიებების პროგრამა | 25.12.2011 14.01.2012 | 29700 ლარი | ||
| ქუთაისის ძეგლთა დაცვისა პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები | 32 | ქუთაისის შემოგარენი - ,,გეგუთი, გელათი, მოწამეთა“ - ბუკლეტი | 1.01.2011 30.12.2011 | 1500 ლარი | |
| 33 | ისრაელში ქუთაისის დელეგაციის (გადამღები ჯგუფის) გამგზავრება და დოკუმენტური ფილმის გადაღება |
| 26 000 ლარი | ||
|
| 34 | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები | 1.01.2011- 30.12.2011 | 38090ლარი | |
|
|
| 35 | გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ხარჯები | 11.03.11–31.12.11 | 9600 ლარი |
|
|
| 36 | გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტირების ხარჯები | 11.03.11– 31.12.11 | 20000 ლარი |
| 3 | ჯამი |
|
|
| 429 000 ლარი
|
7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო კულტურის ოაზისი, რაც მიიღწევა ზემოთ ჩამოთვლილი პრიორიტეტების ხელშეწყობით, სტიმულირებით, ფინანსური მხარდაჭერით, ქუთაისელი ხელოვანები რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო ასპარეზზე იქნებიან წარმატებულნი.
8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
9.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,368.1 | 8,858.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 5,295.6 | 5,738.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,875.3 | 5,294.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 420.3 | 444.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 11.1 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,718.6 | 1,342.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 342.8 | 252.7 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,137.3 | 1,640.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 231.9 | 465.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 905.4 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
| 150.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,547.2 | 3,463.3 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 25.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,215.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,522.2 | 3,215.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 150.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 2,758.1 | 3,699.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2290.7 | 3404.2 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 467.4 | 294.8 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 87,380.6 | 20,032.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 2,479.8 | 2,579.3 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 389.9 | 519.1 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2321.7 | 3238.3 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 82189.2 | 13695.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 598.5 | 593.4 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 93.9 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 504.6 | 477.4 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,880.6 | 8.855.3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3714.8 | 3818.3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3865.5 | 4627.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 78.1 | 110 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 222.2 | 299.5 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,335.1 | 5,273.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,049.3 | 4,946.5 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 210.8 | 276.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,016.7 | 1,194.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 119.8 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 687 | 727 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 209.9 | 317.6 |
|
| სულ | 43,800.5 | 118,022.2 | 53.759.9 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 128,320.3 | 53,759.9 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 111,495.0 | 39,421.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 2,242.0 | 4,040.7 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 14,583.3 | 10,298.1 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 118,022.2 | 53,759.9 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 27,568.4 | 33,416.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,965.9 | 19,254.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,487.9 | 1,089.3 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 10,298.1 | 0.0 |