,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2011 წლის 14 ნოემბერი
ქ. საგარეჯო
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2010 წლის 28 დეკემბრის №33 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ და დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობების ნაწილში 8568100 ლარის ოდენობით, მათ შორის, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან აღებული გრანტი 5358300 ლარის ოდენობით, აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2690700 ლარის, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებისათვის – 177000 ლარის, სპეციალური ტრანსფერი – 2490700 ლარის ოდენობით, გადასახდელების ნაწილში – 8568100 ლარი. (დანართი 1, 2, 3, 4, 5).
მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 250 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 31151 ლარის ოდენობით.
მუხლი 4. განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16 440 ლარის ოდენობით.
მუხლი 5. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე;
საკრებულოს თავმჯდომარე    ი. ჭიაურელი

დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
7 483,1
გადასახადები
734,1
826,4
882,4
გრანტები
4 417,6
5 013,3
5 358,3
სხვა შემოსავლები
1 079,0
1 344,9
1 242,4

ხარჯები
3 548,8
4 258,0
5 364,0
შრომის ანაზღაურება
902,4
1 110,6
1 013,3
საქონელი და მომსახურება
793,8
950,9
1 946,7
პროცენტი
0,0
10,2
8,9
სუბსიდიები
1 541,3
1 894,9
1 534,4
გრანტები
0,0
0,0
500,0
სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
360,7
სხვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0

საოპერაციო სალდო
2 681,9
2 926,6
2 119,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 352,4
3 109,9
2 572,6
ზრდა
2 672,6
3 529,3
3 194,8
კლება
320,2
419,4
622,2

მთლიანი სალდო
329,5
-183,3
-453,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
-190,0
-462,8
ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება
0,0
190,0
462,8
ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
190,0
462,8

ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-6,7
-9,2
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
6,7
9,2
საგარეო

საშინაო
0,0
6,7
9,2

ბალანსი
329,5
0,0
0,0

დანართი №2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში

დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
6 550,9
7 794,0
8 568,1
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
7 483,1
არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
622,2
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
190,0
462,8
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0

გადასახდელები
6 221,4
7 794,0
8 568,1
ხარჯები
3 548,8
4 258,0
5 364,0
არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2 672,6
3 529,3
3 194,8
ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
9,2

ნაშთის ცვლილება
329,5
0,0
0,0

დანართი №3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ათას ლარებში

შემოსულობების კოდები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა

შემოსულობები
6 550,9
7 794,0
8 568,1

შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
7 483,1

არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
622,2

ფინანსური აქტივების კლება
0,0
190,0
462,8

ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0

1
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
7 483,1
11
გადასახდელები
734,1
826,4
882,4
11111
საშემოსავლო გადასახადი

11311
ქონების გადასახადი
732,8
826,3
880,5
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
232,6
250,3
430,0
1131102
უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
11,7
9,0
5,5
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
370,9
473,0
370,0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
117,6
94,0
75,0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0
116
სხვა გადასახადები
1,3
0,1
1,9
13
გრანტები
4 417,6
5 013,3
5 358,3
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4 417,6
5 013,3
5 358,3

გათანაბრებითი ტრანსფეტი
1 920,6
2 221,0
2 690,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
247,0
177,6
177,0

სპეციალური ტრანსფერი
2 250,0
2 614,7
2 490,6

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
10,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
2 226,0
2 614,7
2 490,6
14
სხვა შემოსავლები
1 079,0
1 344,9
1 242,4
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
781,2
850,5
753,4
14111
პროცენტები
47,8
63,0
50,0
1412
დივიდენდები
0,0

1415
რენტა
733,4
787,5
703,4
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
726,0
780,7
699,5
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,9
6,8
3,9
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
6,5

142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
92,9
162,8
139,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
84,1
143,1
130,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

1422311
სანებართვო მოსაკრებელი
9,7
34,3
5,0
142279
სახელმწიფო ბაჟი
5,9
6,0
6,0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
8,4
1,5

142212
სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6
5,4
141113
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
22,1
55,7
58,6
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
38,0
45,0
55,0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,8
19,7
9,0
142321
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
7,2

142329
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,8
12,5
9,0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
200,4
330,0
350,0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე

145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,5
1,6

31
არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
622,2
311
ძირითადი აქტივები
34,6
283,0
292,1
314
არაწარმოებული აქტივები
285,6
136,4
330,1

მიწა
285,6
136,4
330,1

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
190,0
462,8

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

190,0
462,8

ვალდებულების ზრდა
0,0
0,0
0,0

საგარეო

საშინაო

დანართი №4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
6 221,4
7 794,0
8 568,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
187,0
179,0
180,0

ხარჯები
3 548,8
4 258,0
5 364,0

შრომის ანაზღაურება
902,4
1 110,6
1 013,3

საქონელი და მომსახურება
793,8
950,9
1 946,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
111,5
106,3
123,5

მივლინებები
25,4
24,2
30,2

ოფისის ხარჯები
434,8
514,7
403,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
17,0
43,0

კვების ხარჯები
4,3
6,0
7,0

სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
3,6
10,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
71,5
92,6
364,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
132,3
186,5
964,1

პროცენტი
0,0
10,2
8,9

სუბსიდიები
1 541,3
1 894,9
1 534,4

გრანტები
0,0
0,0
500,0

სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
360,7

სხვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 672,6
3 529,3
3 194,8

ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
9,2
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო
1 271,2
1 584,2
2 133,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
150,0
142,0
143,0

ხარჯები
1 222,0
1 491,0
1 975,6

შრომის ანაზღაურება
791,5
946,0
829,0

საქონელი და მომსახურება
423,2
534,9
637,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,0
70,2
89,4

მივლინებები
16,1
10,7
16,2

ოფისის ხარჯები
251,7
309,5
185,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
17,0
43,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
0,0
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
35,5
42,4
203,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,9
85,1
100,2

პროცენტი
0,0
10,2
8,9

სუბსიდიები
7,3
0,0
0,0

გრანტები
0,0
0,0
500,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,2
86,5
148,5

ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
9,2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
230,5
308,6
304,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
20,0
20,0

ხარჯები
225,6
289,6
299,7

შრომის ანაზღაურება
169,5
196,9
171,2

საქონელი და მომსახურება
56,1
92,7
128,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,3
7,4
8,6

მივლინებები
1,5
1,0
5,0

ოფისის ხარჯები
40,3
68,2
31,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,0
16,1
72,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,9
19,0
5,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
998,8
1 215,8
1 241,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
131,0
122,0
123,0

ხარჯები
958,2
1 148,3
1 102,9

შრომის ანაზღაურება
622,0
749,1
657,7

საქონელი და მომსახურება
336,2
399,2
445,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
64,7
62,7
80,8

მივლინებები
14,6
9,7
11,2

ოფისის ხარჯები
211,4
241,3
154,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
5,0
20,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
0,0
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
26,5
26,3
130,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,0
54,3
48,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,6
67,5
138,5
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
381,4
439,5
432,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
20,0
20,0

ხარჯები
347,7
391,4
364,0

შრომის ანაზღაურება
148,0
163,1
151,0

საქონელი და მომსახურება
199,7
228,3
213,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37,0
33,9
6,5

მივლინებები
5,9
3,3
5,0

ოფისის ხარჯები
116,3
109,4
67,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0
20,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
26,5
26,3
67,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,0
50,5
46,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,7
48,1
68,2
01 02 02
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ადგილობრივი ფინანსების მართვის სამსახური
81,3
104,2
170,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
12,0
12,0

ხარჯები
81,1
104,2
170,3

შრომის ანაზღაურება
55,8
66,5
73,2

საქონელი და მომსახურება
25,3
37,7
97,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1,8
12,3
55,0

მივლინებები
1,1
1,0
1,0

ოფისის ხარჯები
17,4
20,6
27,2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
3,8
1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,2

01 02 03
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
63,4
74,5
42,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
5,0
5,0

ხარჯები
63,4
74,5
42,5

შრომის ანაზღაურება
46,0
54,2
30,6

საქონელი და მომსახურება
17,4
20,4
12,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,5
8,3

მივლინებები
1,8
1,5
1,0

ოფისის ხარჯები
10,1
10,6
3,6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,4
01 02 04
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური
45,4
36,5
0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
0,0
0,0

ხარჯები
45,4
36,5
0,0

შრომის ანაზღაურება
35,1
27,9

საქონელი და მომსახურება
10,3
8,6
0,0

მივლინებები
1,2
0,7

ოფისის ხარჯები
9,1
7,9

01 02 05
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
63,3
72,9
0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
0,0
0,0

ხარჯები
59,3
72,9
0,0

შრომის ანაზღაურება
55,9
57,6

საქონელი და მომსახურება
3,4
15,4
0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1,9
3,8

მივლინებები
1,5
0,8

ოფისის ხარჯები

10,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0

01 02 06
ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური
43,5
52,1
57,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
7,0
7,0

ხარჯები
42,9
52,1
57,0

შრომის ანაზღაურება
36,0
43,1
43,5

საქონელი და მომსახურება
6,9
9,0
13,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,2

მივლინებები
1,2
0,9
0,7

ოფისის ხარჯები
5,7
8,1
3,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6

01 02 07
ზედამხედველობის სამსახური
60,5
74,1
70,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
9,0
10,0

ხარჯები
60,5
74,1
70,3

შრომის ანაზღაურება
46,8
55,1
52,4

საქონელი და მომსახურება
13,7
19,0
17,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,8
3,6
7,2

მივლინებები
1,9
1,5
1,5

ოფისის ხარჯები
9,0
14,0
2,8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,4
01 02 08
სოციალური სამსახური
0,0
25,1
95,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0
14,0

ხარჯები
0,0
25,1
95,7

შრომის ანაზღაურება

22,3
79,7

საქონელი და მომსახურება
0,0
2,8
16,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,2

მივლინებები

0,1
2,0

ოფისის ხარჯები

2,5
6,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7,6
01 02 07
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
260,0
336,9
373,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
65,0
55,0
55,0

ხარჯები
257,9
317,5
303,2

შრომის ანაზღაურება
198,4
259,4
227,5

საქონელი და მომსახურება
59,5
58,1
75,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,7
0,6
8,9

ოფისის ხარჯები
43,8
57,5
44,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
19,4
70,3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
7,8
31,2

ხარჯები
0,0
7,8
31,2

საქონელი და მომსახურება
0,0
7,8
31,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,8
31,2
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
15,0
6,4
9,9

ხარჯები
15,0
6,4
9,9

საქონელი და მომსახურება
7,7
6,4
9,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,7
6,4
9,9

სუბსიდიები
7,3

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
13,7
12,0
13,0

ხარჯები
10,0
12,0
13,0

საქონელი და მომსახურება
10,0
12,0
13,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
12,0
13,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,7

01 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება
0,0
0,0
500,0

ხარჯები
0,0
0,0
500,0

გრანტები

500,0
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16,9
18,1

ხარჯები
0,0
10,2
8,9

პროცენტი

10,2
8,9

ვალდებულებების კლება

6,7
9,2
01 07
აუდიტის ხარჯი
13,2
15,3
10,0

ხარჯები
13,2
15,3
10,0

საქონელი და მომსახურება
13,2
15,3
10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,2
15,3
10,0
01 08
კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა
0,0
1,4
5,0

ხარჯები
0,0
1,4
0,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
1,4
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0
02 00
სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური
96,8
152,3
201,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
28,0
28,0

ხარჯები
96,8
151,7
177,8

შრომის ანაზღაურება
70,9
119,3
132,5

საქონელი და მომსახურება
25,9
32,4
45,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11,5

მივლინებები
0,2
1,3
1,0

ოფისის ხარჯები
4,2
8,9
7,7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,0
18,8
14,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,5
14,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6
23,6
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
30,2
106,0
40,0

ხარჯები
30,2
25,0
40,0

საქონელი და მომსახურება
30,2
25,0
40,0

ოფისის ხარჯები
30,2
25,0
40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,0

03 00
საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება
0,0
0,0
60,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
66,7
76,3
93,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
9,0
9,0

ხარჯები
66,7
76,3
93,0

შრომის ანაზღაურება
40,0
45,4
51,8

საქონელი და მომსახურება
26,7
31,0
41,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,1
3,5
4,9

მივლინებები
0,7
0,7
1,0

ოფისის ხარჯები
4,8
7,3
9,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,3
13,4
25,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,8
6,1
0,0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
66,7
76,3
93,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
9,0
9,0

ხარჯები
66,7
76,3
93,0

შრომის ანაზღაურება
40,0
45,4
51,8

საქონელი და მომსახურება
26,7
31,0
41,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,1
3,5
4,9

მივლინებები
0,7
0,7
1,0

ოფისის ხარჯები
4,8
7,3
9,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,3
13,4
25,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,8
6,1
0,0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 741,2
3 569,8
3 902,1

ხარჯები
545,7
654,9
1 038,0

საქონელი და მომსახურება
179,0
185,2
1 035,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,9
3,4
12,2

ოფისის ხარჯები
140,7
151,2
160,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,0
17,1
121,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,4
13,4
741,7

სუბსიდიები
336,0
469,7
3,0

სხვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 195,5
2 914,9
2 864,1
05 01
გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
245,5
1 777,2
1 230,0

ხარჯები
0,0
0,0
2,4

საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
2,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
245,5
1 777,2
1 227,6
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
97,1
0,0
0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,1

05 04
პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები
0,3
0,0
0,0

ხარჯები
0,3
0,0
0,0

სუბსიდიები
0,3

05 05
სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები
6,0
3,0
3,0

ხარჯები
6,0
3,0
3,0

საქონელი და მომსახურება
6,0
3,0
3,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,0
3,0
3,0
05 06
მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები
14,0
0,0
0,0

ხარჯები
14,0
0,0
0,0

საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,0

05 07
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 596,3
746,6
1 173,4

ხარჯები
78,8
62,6
80,2

საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
80,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,2

სუბსიდიები
78,8
62,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 517,5
683,9
1 093,2
05 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
5,5
103,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,3
5,5
103,2
05 10
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
182,0
242,4
235,0

ხარჯები
166,9
188,2
200,0

საქონელი და მომსახურება
134,7
151,2
200,0

ოფისის ხარჯები
134,7
151,2
160,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40,0

სუბსიდიები
32,2
37,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,1
54,2
35,0
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
232,3
365,5
671,2

ხარჯები
232,3
365,5
671,2

საქონელი და მომსახურება
13,5
0,0
671,2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

77,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,5

594,2

სუბსიდიები
218,8
365,5

05 12
სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148,4
44,9
56,8

ხარჯები
6,9
10,4
20,3

საქონელი და მომსახურება
6,9
10,4
20,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,9

ოფისის ხარჯები
6,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,4
20,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,5
34,5
36,5
05 13
მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
122,5
49,6
32,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,5
49,6
32,8
05 15
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევასთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა
1,6
0,0
0,0

ხარჯები
1,6
0,0
0,0

საქონელი და მომსახურება
1,6
0,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,6

05 16
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება
5,6
3,3
4,0

ხარჯები
5,6
3,3
4,0

საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,0

სუბსიდიები
5,6
3,3

05 17
ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება
0,3
0,0
0,0

ხარჯები
0,3
0,0
0,0

სუბსიდიები
0,3

05 18
სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
30,7
0,0
0,0

ხარჯები
30,7
0,0
0,0

სხვა ხარჯები
30,7

05 19
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი
2,3
200,6
161,9

ხარჯები
2,3
20,6
53,9

საქონელი და მომსახურება
2,3
20,6
53,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,4
12,2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17,1
41,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,0
108,0
05 20
კეთილმოწყობის ხარჯი
0,0
130,0
227,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,0
227,8
05 21
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
1,3
3,0

ხარჯები
0,0
1,3
3,0

სუბსიდიები

1,3
3,0
05 21
შპს ,,ტრანსპორტი"
0,0
0,0
15,4

ხარჯები
0,0
0,0
3,8

სუბსიდიები

3,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,6
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
969,9
1 111,5
763,7

ხარჯები
604,0
726,8
732,2

საქონელი და მომსახურება
0,8
0,9
0,0

ოფისის ხარჯები
0,8
0,0
0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
0,9
0,0

სუბსიდიები
603,2
725,8
732,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
365,9
384,7
31,5
06 01
აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება“
639,1
844,8
763,7

ხარჯები
598,1
725,8
732,2

საქონელი და მომსახურება
0,3
0,0
0,0

ოფისის ხარჯები
0,3
0,0
0,0

სუბსიდიები
597,8
725,8
732,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,0
119,0
31,5
06 01 01
აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება"
31,7
35,0
37,0

ხარჯები
29,2
35,0
33,5

სუბსიდიები
29,2
35,0
33,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5

3,5
06 01 02
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
575,3
771,9
687,3

ხარჯები
536,8
652,9
659,8

სუბსიდიები
536,8
652,9
659,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,5
119,0
27,5
06 01 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
23,9
29,7
30,6

ხარჯები
23,9
29,7
30,1

საქონელი და მომსახურება
0,3
0,0
0,0

ოფისის ხარჯები
0,3

სუბსიდიები
23,6
29,7
30,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0

0,5
06 01 04
აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე
8,2
8,2
8,8

ხარჯები
8,2
8,2
8,8

სუბსიდიები
8,2
8,2
8,8
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
330,8
266,7
0,0

ხარჯები
5,9
0,9
0,0

საქონელი და მომსახურება
0,5
0,9
0,0

ოფისის ხარჯები
0,5

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,9

სუბსიდიები
5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
324,9
265,7
0,0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
617,3
728,1
722,5

ხარჯები
557,8
681,9
692,7

საქონელი და მომსახურება
90,2
119,3
104,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,9
18,1
6,0

მივლინებები
8,4
11,5
12,0

ოფისის ხარჯები
0,0
12,8
0,0

კვების ხარჯები
4,3
6,0
7,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
3,6
2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60,6
67,3
77,7

სუბსიდიები
467,6
562,6
588,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,5
46,3
29,8
07 01
სპორტული ღონისძიებები
20,0
30,8
32,0

ხარჯები
20,0
30,8
32,0

საქონელი და მომსახურება
20,0
30,8
32,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,6
3,6
6,0

მივლინებები
8,4
11,5
12,0

კვების ხარჯები
4,3
6,0
7,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,2
2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,7
8,5
5,0
07 02
ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა
103,7
126,8
149,4

ხარჯები
103,7
123,8
148,4

სუბსიდიები
103,7
123,8
148,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,0
1,0
07 03
ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა
47,0
41,8
47,0

ხარჯები
46,0
40,3
39,0

სუბსიდიები
46,0
40,3
39,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
1,5
8,0
07 04
საგარეჯოს სპორტდარბაზი
19,3
24,8
7,3

ხარჯები
19,3
24,8
7,3

საქონელი და მომსახურება
13,3
24,8
0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13,3
14,5

ოფისის ხარჯები

10,4

სუბსიდიები
6,0

7,3
07 05
საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება
31,5
32,5
35,8

ხარჯები
31,5
31,3
35,8

სუბსიდიები
31,5
31,3
35,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

07 06
ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება
30,5
45,0
34,7

ხარჯები
30,5
45,0
34,7

საქონელი და მომსახურება
30,5
45,0
34,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30,5
45,0
34,7
07 07
კულტურული ღონისძიებები
26,4
16,2
30,0

ხარჯები
26,4
16,2
30,0

საქონელი და მომსახურება
26,4
16,2
30,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26,4
13,8
30,0
07 08
ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება
232,4
282,2
263,4

ხარჯები
196,5
258,2
245,7

საქონელი და მომსახურება
0,0
2,5
0,0

ოფისის ხარჯები
0,0
2,5
0,0

სუბსიდიები
196,5
255,7
245,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,9
24,0
17,7
07 08 01
ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი
30,2
35,3
37,3

ხარჯები
28,4
35,3
37,3

სუბსიდიები
28,4
35,3
37,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,8

0,0
07 08 02
ბიბლიოთეკები
90,0
91,1
59,6

ხარჯები
71,1
81,1
50,6

სუბსიდიები
71,1
81,1
50,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,9
10,0
9,0
07 08 03
კულტურის სახლები და სოფლის კლუბები
86,5
128,4
139,2

ხარჯები
74,7
114,4
130,5

საქონელი და მომსახურება
0,0
2,5
0,0

ოფისის ხარჯები

2,5

სუბსიდიები
74,7
111,9
130,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,8
14,0
8,7
07 08 04
მუზეუმები
25,7
27,3
27,3

ხარჯები
22,3
27,3
27,3

სუბსიდიები
22,3
27,3
27,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4

0,0
07 10
ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
73,0
95,5
98,0

ხარჯები
73,0
95,5
98,0

სუბსიდიები
73,0
95,5
98,0
07 11
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
10,9
16,0
25,0

ხარჯები
10,9
16,0
21,8

საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
8,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

სუბსიდიები
10,9
16,0
13,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2
07 12
რელიგიური საქმიანობა
22,6
16,6
0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,6
16,6

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
427,8
465,7
636,7

ხარჯები
425,3
450,4
611,0

საქონელი და მომსახურება
17,8
22,2
42,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,1
11,1
11,0

ოფისის ხარჯები
2,4
0,0
0,8

სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,7
0,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,6
11,1
30,5

სუბსიდიები
126,9
136,7
207,5

სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
360,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
15,3
25,7
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84,1
89,1
70,0

ხარჯები
82,5
89,1
70,0

სოციალური უზრუნველყოფა
82,5
89,1
70,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6

08 02
უფასო სასადილოების დაფინანსება
126,9
145,2
190,0

ხარჯები
126,9
136,7
190,0

სუბსიდიები
126,9
136,7
190,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

08 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები
24,2
12,1
12,0

ხარჯები
24,2
12,1
12,0

საქონელი და მომსახურება
5,6
0,0
0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,6

სოციალური უზრუნველყოფა
18,6
12,1
12,0
08 04
მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა
1,8
1,9
2,0

ხარჯები
1,8
1,9
2,0

სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
1,9
2,0
08 05
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება
0,0
0,0
10,0

ხარჯები
0,0
0,0
10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0
10,0
08 06
აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია“
0,0
0,0
21,0

ხარჯები
0,0
0,0
17,5

სუბსიდიები

17,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6
08 07
სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება
179,8
195,2
226,7

ხარჯები
179,8
188,4
226,7

საქონელი და მომსახურება
2,1

0,0

ოფისის ხარჯები
1,4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,7

სოციალური უზრუნველყოფა
177,7
188,4
226,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,8

08 08
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე ზამთრისათვის საწვავით (შეშის) დახმარება
0,0

40,0

ხარჯები
0,0
0,0
40,0

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0
08 09
სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება
10,1
11,1
33,7

ხარჯები
10,1
11,1
11,5

საქონელი და მომსახურება
10,1
11,1
11,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,1
11,1
11,0

ოფისის ხარჯები
1,0

სამედიცინო ხარჯები

0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,2
08 10
ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა
0,0
0,0
0,8

ხარჯები
0,0
0,0
0,8

საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,8

ოფისის ხარჯები

0,8
08 11
საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი
0,9
0,0
0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9

0,0
08 12
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
11,1
30,5

ხარჯები
0,0
11,1
30,5

საქონელი და მომსახურება
0,0
11,1
30,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,1
30,5

დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011წ ლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 271,2
1 584,2
2 133,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 242,5
1 547,5
1 587,2
70111
აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 229,3
1 524,4
1 546,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
13,2
23,1
41,2
70113
საგარეო ურთიერთობები

7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15,0
6,4
9,9
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
15,0
6,4
9,9
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
16,9
18,1
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

500,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
13,7
13,4
18,0
702
თავდაცვა
66,7
76,3
93,0
7021
შეიარღებული ძალები
66,7
76,3
93,0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
0,0
0,0
0,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
127,0
258,3
301,4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
30,2
106,0
100,0
7032
სახანძრო დაცვა
96,8
152,3
201,4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
141 274,7
1 984,1
1 414,3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
127,2
206,9
168,9
70421
სოფლის მეურნეობა
120,0
203,6
164,9
70422
სატყეო მეურნეობა

70423
მეევზეობა და მონადირეობა
7,2
3,3
4,0
7045
ტრანსპორტი
141 147,5
1 777,2
1 245,4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
141 147,5
1 777,2
1 245,4
705
გარემოს დაცვა
319,3
372,3
777,4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
263,0
365,5
671,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56,3
5,5
103,2
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში
0,0
1,3
3,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 049,2
1 213,5
1 725,8
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0

7063
წყალმომარაგება
1 596,3
746,6
1 173,4
7064
გარე განათება
182,0
242,4
235,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
270,9
224,5
317,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
95,1
100,2
124,7
7072
ამბულატორიული მომსახურება
11,0
11,1
33,7
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
11,0
11,1
33,7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84,1
89,1
70,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0

21,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
617,3
728,1
722,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
221,5
256,6
271,4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
301,6
358,6
354,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა
10,9
16,0
25,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
53,1
61,6
34,7
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
30,2
35,3
37,3
709
განათლება
969,9
1 111,5
763,7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
607,0
806,9
724,3
7092
ზოგადი განათლება
330,8
266,7
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
32,1
37,9
39,5
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710
სოციალური დაცვა
332,7
365,5
512,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
10,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
126,9
145,2
200,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,8
1,9
2,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
3,6
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
11,1
70,5
7107
სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
179,8
195,2
227,5
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
24,2
12,1
12,0

სულ
147 123,1
7 794,0
8 568,1