საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება№33
2010 წლი ს28 დეკემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მოცულობა შემოსულობების ნაწილში 5238,0 ათასი ლა რ ის ოდენობით, მათ შორის,სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი – 2867,7 ათასი ლარი. აქედან გათანაბრებული ტრანსფერი –2690,7 ათასი ლარი,„მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად – 177 ათასი ლარი; გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 5238,0 ათასი ლარის ოდენობით.
(დანართი 1, 2, 3, 4, 5)
მუხლი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 250 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 50 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება16,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დადგენილება გამოქვეყნდეს პრესაში.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 7
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს უშუალოდ ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში. მისამართი: ქალაქი საგარეჯო, ჯაფარიძის ქუჩა №4.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე პ. ბუზარიაშვილი
დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 6 230,7 | 7 184,6 | 4 960,9 |
| გადასახადები | 734,1 | 826,4 | 840,0 |
| გრანტები | 4 417,6 | 5 013,3 | 2 867,7 |
| სხვა შემოსავლები | 1 079,0 | 1 344,9 | 1 253,2 |
|
| |||
| ხარჯები | 3 548,5 | 4 258,0 | 4 733,5 |
| შრომის ანაზღაურება | 902,4 | 1 110,6 | 995,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 793,8 | 950,9 | 1 012,7 |
| პროცენტი | 0,0 | 10,2 | 8,9 |
| სუბსიდიები | 1 541,0 | 1 894,9 | 1 936,1 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 280,6 | 291,5 | 180,7 |
| სხვა ხარჯები | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2 682,2 | 2 926,6 | 227,5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 352,4 | 3 109,9 | 219,9 |
| ზრდა | 2 672,6 | 3 529,3 | 497,0 |
| კლება | 320,2 | 419,4 | 277,1 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | 329,8 | -183,3 | 7,6 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0,0 | -190,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | -6,7 | -7,5 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 6,7 | 7,5 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0,0 | 6,7 | 7,5 |
|
| |||
| ბალანსი | 329,8 | 0,0 | 0,0 |
დანართი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ლარებში |
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6 550,9 | 7 794,0 | 5 238,0 |
| შემოსავლები | 6 230,7 | 7 184,6 | 4 960,9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 320,2 | 419,4 | 277,1 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 6 221,1 | 7 794,0 | 5 238,0 |
| ხარჯები | 3 548,5 | 4 258,0 | 4 733,5 |
| არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 2 672,6 | 3 529,3 | 497,0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 6,7 | 7,5 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | 329,8 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
| ლარებში |
| შემოსულობების კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
|
| შემოსულობები | 6 550,9 | 7 794,0 | 5 238,0 |
|
| შემოსავლები | 6 230,7 | 7 184,6 | 4 960,9 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 320,2 | 419,4 | 277,1 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
| |||
| 1 | შემოსავლები | 6 230,7 | 7 184,6 | 4 960,9 |
| 11 | გადასახდელები | 734,1 | 826,4 | 840,0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 732,8 | 826,3 | 840,0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 232,6 | 250,3 | 350,0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 11,7 | 9,0 | 15,0 |
| 113114 | სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 370,9 | 473,0 | 400,0 |
| 113115 | არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 117,6 | 94,0 | 75,0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
| 0,0 |
| 116 | სხვა გადასახადები | 1,3 | 0,1 |
|
| 13 | გრანტები | 4 417,6 | 5 013,3 | 2 867,7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4 417,6 | 5 013,3 | 2 867,7 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფეტი | 1 920,6 | 2 221,0 | 2 690,7 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 247,0 | 177,6 | 177,0 |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 2 250,0 | 2 614,7 |
|
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 10,0 |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 2 226,0 | 2 614,7 |
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 1 079,0 | 1 344,9 | 1 253,2 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 781,2 | 850,5 | 769,2 |
| 14111 | პროცენტები | 47,8 | 63,0 |
|
| 1412 | დივიდენდები | 0,0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 733,4 | 787,5 | 769,2 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 726,0 | 780,7 | 758,2 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,9 | 6,8 | 11,0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 6,5 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 92,9 | 162,8 | 134,0 |
|
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 84,1 | 143,1 | 127,0 |
|
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1422311 | სანებართვო მოსაკრებელი | 9,7 | 34,3 | 20,0 |
| 142279 | სახელმწიფო ბაჟი | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 8,4 | 1,5 |
|
| 142212 | სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
| 0,6 |
|
| 141113 | სათამა შ ო ბიზნესის მოსაკრებელი | 22,1 | 55,7 | 46,0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 38,0 | 45,0 | 55,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8,8 | 19,7 | 7,0 |
| 142321 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0,0 | 7,2 | 7,0 |
| 142329 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8,8 | 12,5 |
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 200,4 | 330,0 | 350,0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4,5 | 1,6 |
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 320,2 | 419,4 | 277,1 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 34,6 | 283,0 | 197,1 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 285,6 | 136,4 | 80,0 |
|
| მიწა | 285,6 | 136,4 | 80,0 |
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 190,0 | 0,0 |
|
| სესხები |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 190,0 |
|
|
|
| |||
|
| ვალდებულების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საგარეო |
|
|
|
|
| საშინაო |
|
|
|
დანართი №4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
| ლარებში |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| სულ | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 6 221,1 | 7 794,0 | 5 238,0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 187,0 | 179,0 | 179,0 |
|
| ხარჯები | 3 548,5 | 4 258,0 | 4 733,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 902,4 | 1 110,6 | 995,2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 793,8 | 950,9 | 1 012,7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 111,5 | 106,3 | 93,6 |
|
| მივლინებები | 25,4 | 24,2 | 24,5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 434,8 | 514,7 | 420,7 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 17,0 | 20,0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,3 | 6,0 | 8,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,0 | 3,6 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 71,5 | 92,6 | 235,6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 132,3 | 186,5 | 210,2 |
|
| პროცენტი | 0,0 | 10,2 | 8,9 |
|
| სუბსიდიები | 1 541,0 | 1 894,9 | 1 936,1 |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 280,6 | 291,5 | 180,7 |
|
| სვა ხარჯები | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 672,6 | 3 529,3 | 497,0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 6,7 | 7,5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო | 1 271,2 | 1 584,2 | 1 413,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 150,0 | 142,0 | 142,0 |
|
| ხარჯები | 1 222,0 | 1 491,0 | 1 395,9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 791,5 | 946,0 | 813,4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 423,2 | 534,9 | 573,5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70,0 | 70,2 | 52,4 |
|
| მივლინებები | 16,1 | 10,7 | 10,5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 251,7 | 309,5 | 210,8 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 17,0 | 20,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35,5 | 42,4 | 174,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,9 | 85,1 | 105,8 |
|
| პროცენტი | 0,0 | 10,2 | 8,9 |
|
| სუბსიდიები | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,2 | 86,5 | 10,0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 6,7 | 7,5 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 230,5 | 308,6 | 294,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19,0 | 20,0 | 20,0 |
|
| ხარჯები | 225,6 | 289,6 | 294,7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 169,5 | 196,9 | 173,3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56,1 | 92,7 | 121,4 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,3 | 7,4 | 5,5 |
|
| მივლინებები | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 40,3 | 68,2 | 25,4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 3,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,0 | 16,1 | 85,6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,9 | 19,0 |
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 998,8 | 1 215,8 | 1 014,8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 131,0 | 122,0 | 122,0 |
|
| ხარჯები | 958,2 | 1 148,3 | 1 004,8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 622,0 | 749,1 | 640,1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 336,2 | 399,2 | 364,7 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 64,7 | 62,7 | 46,9 |
|
| მივლინებები | 14,6 | 9,7 | 8,5 |
|
| ოფისის ხარჯები | 211,4 | 241,3 | 185,4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26,5 | 26,3 | 88,5 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,0 | 54,3 | 30,4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,6 | 67,5 | 10,0 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 7,8 | 50,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 7,8 | 50,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 7,8 | 50,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,8 | 50,0 |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15,0 | 6,4 | 10,4 |
|
| ხარჯები | 15,0 | 6,4 | 10,4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,7 | 6,4 | 10,4 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,7 | 6,4 | 10,4 |
|
| სუბსიდიები | 7,3 |
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 13,7 | 12,0 | 12,0 |
|
| ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,7 |
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
| 16,9 | 16,4 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 10,2 | 8,9 |
|
| პროცენტი |
| 10,2 | 8,9 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 6,7 | 7,5 |
| 01 07 | აუდიტის ხარჯი | 13,2 | 15,3 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 13,2 | 15,3 | 10,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,2 | 15,3 | 10,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,2 | 15,3 | 10,0 |
| 01 08 | კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა | 0,0 | 1,4 | 5,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 1,4 | 5,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 1,4 | 5,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,4 | 5,0 |
| 02 00 | სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური | 96,8 | 152,3 | 194,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
|
| ხარჯები | 96,8 | 151,7 | 194,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 70,9 | 119,3 | 131,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25,9 | 32,4 | 63,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11,5 |
|
|
|
| მივლინებები | 0,2 | 1,3 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,2 | 8,9 | 34,4 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,0 | 18,8 | 13,6 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,5 | 14,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0,6 |
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30,2 | 106,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 30,2 | 25,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 25,0 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 30,2 | 25,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81,0 |
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
| ხარჯები | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40,0 | 45,4 | 50,2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,7 | 31,0 | 42,5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,1 | 3,5 | 4,9 |
|
| მივლინებები | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,8 | 7,3 | 10,5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,3 | 13,4 | 18,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,8 | 6,1 | 8,0 |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
| ხარჯები | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40,0 | 45,4 | 50,2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,7 | 31,0 | 42,5 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,1 | 3,5 | 4,9 |
|
| მივლინებები | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,8 | 7,3 | 10,5 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,3 | 13,4 | 18,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,8 | 6,1 | 8,0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2 741,2 | 3 569,8 | 1 758,6 |
|
| ხარჯები | 545,7 | 654,9 | 1 281,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,0 | 185,2 | 211,6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,9 | 3,4 | 21,6 |
|
| ოფისის ხარჯები | 140,7 | 151,2 | 160,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,0 | 17,1 | 30,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,4 | 13,4 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 336,0 | 469,7 | 470,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
| სვა ხარჯები | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 195,5 | 2 914,9 | 477,0 |
| 05 01 | გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 97,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97,1 |
|
|
| 05 04 | პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,3 |
|
|
| 05 05 | სასოფლო–სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძოებები | 6,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 6,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 3,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 3,0 |
|
| 05 06 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,0 |
|
|
| 05 07 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1 596,3 | 746,6 | 178,0 |
|
| ხარჯები | 78,8 | 62,6 | 78,0 |
|
| სუბსიდიები | 78,8 | 62,6 | 78,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 517,5 | 683,9 | 100,0 |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 56,3 | 5,5 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,3 | 5,5 |
|
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 182,0 | 242,4 | 200,0 |
|
| ხარჯები | 166,9 | 188,2 | 200,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 134,7 | 151,2 | 160,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 134,7 | 151,2 | 160,0 |
|
| სუბსიდიები | 32,2 | 37,0 | 40,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,1 | 54,2 |
|
| 05 11 | დასუფთავების ღონისძიებები | 232,3 | 365,5 | 496,0 |
|
| ხარჯები | 232,3 | 365,5 | 349,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,5 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 218,8 | 365,5 | 349,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 147,0 |
| 05 12 | სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 148,4 | 44,9 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 6,9 | 10,4 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,9 | 10,4 | 0,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,9 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 6,0 |
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10,4 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141,5 | 34,5 |
|
| 05 13 | მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები | 122,5 | 49,6 | 40,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 122,5 | 49,6 | 40,0 |
| 05 14 | რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|
| გრანტები |
|
| 600,0 |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევსთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,6 |
|
|
| 05 16 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება | 5,6 | 3,3 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 5,6 | 3,3 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 5,6 | 3,3 |
|
| 05 17 | ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 0,3 |
|
|
| 05 18 | სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| ხარჯები | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| სვა ხარჯები | 30,7 |
|
|
| 05 19 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი | 2,3 | 200,6 | 51,6 |
|
| ხარჯები | 2,3 | 20,6 | 51,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,3 | 20,6 | 51,6 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3,4 | 21,6 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 17,1 | 30,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,3 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 180,0 |
|
| 05 20 | კეთილმოწყობის ხარჯი | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 130,0 |
|
| 05 21 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 1,3 | 3,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 1,3 | 3,0 |
|
| სუბსიდიები |
| 1,3 | 3,0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 969,9 | 1 111,5 | 710,8 |
|
| ხარჯები | 604,0 | 726,8 | 710,8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,8 | 0,9 | 5,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,8 | 0,0 | 5,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 603,2 | 725,8 | 705,8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 365,9 | 384,7 | 0,0 |
| 06 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება“ | 639,1 | 844,8 | 705,8 |
|
| ხარჯები | 598,1 | 725,8 | 705,8 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 597,8 | 725,8 | 705,8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,0 | 119,0 | 0,0 |
| 06 01 01 | აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაებისგაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება“ | 31,7 | 35,0 | 33,5 |
|
| ხარჯები | 29,2 | 35,0 | 33,5 |
|
| სუბსიდიები | 29,2 | 35,0 | 33,5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,5 |
| 0,0 |
| 06 01 02 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 575,3 | 771,9 | 633,3 |
|
| ხარჯები | 536,8 | 652,9 | 633,3 |
|
| სუბსიდიები | 536,8 | 652,9 | 633,3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,5 | 119,0 |
|
| 06 01 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 23,9 | 29,7 | 30,6 |
|
| ხარჯები | 23,9 | 29,7 | 30,6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,3 |
|
|
|
| სუბსიდიები | 23,6 | 29,7 | 30,6 |
| 06 01 04 | აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
|
| ხარჯები | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
|
| სუბსიდიები | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 330,8 | 266,7 | 5,0 |
|
| ხარჯები | 5,9 | 0,9 | 5,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,5 | 0,9 | 5,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,5 |
| 5,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები |
| 0,9 |
|
|
| სუბსიდიები | 5,4 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 324,9 | 265,7 |
|
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 617,3 | 728,1 | 702,3 |
|
| ხარჯები | 557,8 | 681,9 | 692,3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 90,2 | 119,3 | 82,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,9 | 18,1 | 3,6 |
|
| მივლინებები | 8,4 | 11,5 | 12,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 12,8 | 0,0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,3 | 6,0 | 8,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60,6 | 67,3 | 58,4 |
|
| სუბსიდიები | 467,6 | 562,6 | 610,3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,5 | 46,3 | 10,0 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებები | 20,0 | 30,8 | 32,0 |
|
| ხარჯები | 20,0 | 30,8 | 32,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,0 | 30,8 | 32,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|
| მივლინებები | 8,4 | 11,5 | 12,0 |
|
| კვების ხარჯები | 4,3 | 6,0 | 8,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,2 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,7 | 8,5 | 8,4 |
| 07 02 | ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა | 103,7 | 126,8 | 129,9 |
|
| ხარჯები | 103,7 | 123,8 | 129,9 |
|
| სუბსიდიები | 103,7 | 123,8 | 129,9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 3,0 |
|
| 07 03 | ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა | 47,0 | 41,8 | 40,0 |
|
| ხარჯები | 46,0 | 40,3 | 40,0 |
|
| სუბსიდიები | 46,0 | 40,3 | 40,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,0 | 1,5 |
|
| 07 04 | საგარეჯოს სპორტდარბაზი | 19,3 | 24,8 | 24,2 |
|
| ხარჯები | 19,3 | 24,8 | 24,2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,3 | 24,8 | 0,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,3 | 14,5 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 10,4 |
|
|
| სუბსიდიები | 6,0 |
| 24,2 |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბების ხელსეწყობის ღონისძიება | 31,5 | 32,5 | 35,8 |
|
| ხარჯები | 31,5 | 31,3 | 35,8 |
|
| სუბსიდიები | 31,5 | 31,3 | 35,8 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,2 |
|
| 07 06 | ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება | 30,5 | 45,0 | 40,0 |
|
| ხარჯები | 30,5 | 45,0 | 40,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,5 | 45,0 | 40,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,5 | 45,0 | 40,0 |
| 07 07 | კულტურული ღონისძიებები | 26,4 | 16,2 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 26,4 | 16,2 | 10,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,4 | 16,2 | 10,0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,4 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26,4 | 13,8 | 10,0 |
| 07 08 | ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება | 232,4 | 282,2 | 275,4 |
|
| ხარჯები | 196,5 | 258,2 | 265,4 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
|
| სუბსიდიები | 196,5 | 255,7 | 265,4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,9 | 24,0 | 10,0 |
| 07 10 | ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა | 73,0 | 95,5 | 98,0 |
|
| ხარჯები | 73,0 | 95,5 | 98,0 |
|
| სუბსიდიები | 73,0 | 95,5 | 98,0 |
| 07 11 | ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 10,9 | 16,0 | 17,0 |
|
| ხარჯები | 10,9 | 16,0 | 17,0 |
|
| სუბსიდიები | 10,9 | 16,0 | 17,0 |
| 07 12 | რელიგიური საქმიანობა | 22,6 | 16,6 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,6 | 16,6 |
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 427,8 | 465,7 | 365,7 |
|
| ხარჯები | 425,3 | 450,4 | 365,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,8 | 22,2 | 35,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,1 | 11,1 | 11,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,6 | 11,1 | 24,0 |
|
| სუბსიდიები | 126,9 | 136,7 | 150,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 280,6 | 291,5 | 180,7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,5 | 15,3 | 0,0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 84,1 | 89,1 | 70,0 |
|
| ხარჯები | 82,5 | 89,1 | 70,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82,5 | 89,1 | 70,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,6 |
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოების დაფინანსება | 126,9 | 145,2 | 150,0 |
|
| ხარჯები | 126,9 | 136,7 | 150,0 |
|
| სუბსიდიები | 126,9 | 136,7 | 150,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,5 |
|
| 08 03 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები | 24,2 | 12,1 | 12,0 |
|
| ხარჯები | 24,2 | 12,1 | 12,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,6 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18,6 | 12,1 | 12,0 |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|
| ხარჯები | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0,0 | 10,0 |
| 08 07 | სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება | 179,8 | 195,2 | 86,7 |
|
| ხარჯები | 179,8 | 188,4 | 86,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,1 |
| 0,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,4 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 0,7 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 177,7 | 188,4 | 86,7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,8 |
|
| 08 09 | სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება | 10,1 | 11,1 | 11,0 |
|
| ხარჯები | 10,1 | 11,1 | 11,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,1 | 11,1 | 11,0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,1 | 11,1 | 11,0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,0 |
|
|
| 08 11 | საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,9 |
| 0,0 |
| 08 11 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 11,1 | 24,0 |
|
| ხარჯები | 0,0 | 11,1 | 24,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 11,1 | 24,0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 11,1 | 24,0 |
დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
ლარებში
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის პროექტი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 271,2 | 1 584,2 | 1 413,4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 242,5 | 1 547,5 | 1 369,6 |
| 70111 | აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 229,3 | 1 524,4 | 1 309,6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 13,2 | 23,1 | 60,0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,0 | 6,4 | 10,4 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15,0 | 6,4 | 10,4 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 16,9 | 16,4 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
| 0,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13,7 | 13,4 | 17,0 |
| 702 | თავდაცვა | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
| 7021 | შეიარღებული ძალები | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 127,0 | 258,3 | 194,6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30,2 | 106,0 | 0,0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 96,8 | 152,3 | 194,6 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 372,7 | 1 984,1 | 841,6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 127,2 | 206,9 | 51,6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 120,0 | 203,6 | 51,6 |
| 70423 | მეევზეობა და მონადირეობა | 7,2 | 3,3 | 0,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 319,3 | 372,3 | 499,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 263,0 | 365,5 | 496,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 56,3 | 5,5 | 0,0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში | 0,0 | 1,3 | 3,0 |
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 2 049,2 | 1 213,5 | 418,0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1 596,3 | 746,6 | 178,0 |
| 7064 | გარე განათება | 182,0 | 242,4 | 200,0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 270,9 | 224,5 | 40,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 95,1 | 100,2 | 81,0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 11,1 | 11,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 11,1 | 11,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 84,1 | 89,1 | 70,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 617,3 | 728,1 | 702,3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 221,5 | 256,6 | 261,9 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 301,6 | 358,6 | 347,6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა | 10,9 | 16,0 | 17,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა | 53,1 | 61,6 | 40,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 30,2 | 35,3 | 35,8 |
| 709 | განათლება | 969,9 | 1 111,5 | 710,8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 607,0 | 806,9 | 666,8 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 330,8 | 266,7 | 5,0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 32,1 | 37,9 | 39,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 332,7 | 365,5 | 284,7 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 126,9 | 145,2 | 160,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 | 11,1 | 24,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 179,8 | 195,2 | 86,7 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 24,2 | 12,1 | 12,0 |
|
| სულ | 6 221,1 | 7 794,0 | 5 238,0 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მოცულობა შემოსულობების ნაწილში 5238,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი – 2867,7 ათასი ლარი. აქედან გათანაბრებული ტრანსფერი – 2690,7 ათასი ლარი, „მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად – 177 ათასი ლარი; გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 5238,0 ათასი ლარის ოდენობით.
(დანართი 1, 2, 3, 4, 5)
მუხლი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2012 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 250 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 50 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება16,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დადგენილება გამოქვეყნდეს პრესაში.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 7
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს უშუალოდ ზიანის მიყენებიდან 3 თვის ვადაში საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში. მისამართი: ქალაქი საგარეჯო, ჯაფარიძის ქუჩა №4.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე პ. ბუზარიაშვილი
დანართი №1
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
4 960,9
გადასახადები
734,1
826,4
840,0
გრანტები
4 417,6
5 013,3
2 867,7
სხვა შემოსავლები
1 079,0
1 344,9
1 253,2
ხარჯები
3 548,5
4 258,0
4 733,5
შრომის ანაზღაურება
902,4
1 110,6
995,2
საქონელი და მომსახურება
793,8
950,9
1 012,7
პროცენტი
0,0
10,2
8,9
სუბსიდიები
1 541,0
1 894,9
1 936,1
გრანტები
0,0
0,0
600,0
სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
180,7
სხვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
2 682,2
2 926,6
227,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 352,4
3 109,9
219,9
ზრდა
2 672,6
3 529,3
497,0
კლება
320,2
419,4
277,1
მთლიანი სალდო
329,8
-183,3
7,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
0,0
-190,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
0,0
190,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
190,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-6,7
-7,5
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
6,7
7,5
საგარეო
საშინაო
0,0
6,7
7,5
ბალანსი
329,8
0,0
0,0
დანართი 2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ლარებში
დასახელება
2008 წლის ფაქტი
2009 წლის გეგმა
2010 წლის გეგმა
შემოსულობები
6 550,9
7 794,0
5 238,0
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
4 960,9
არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
277,1
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
190,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
6 221,1
7 794,0
5 238,0
ხარჯები
3 548,5
4 258,0
4 733,5
არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2 672,6
3 529,3
497,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
7,5
ნაშთის ცვლილება
329,8
0,0
0,0
დანართი №3
ლარებში
შემოსულობების კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
6 550,9
7 794,0
5 238,0
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
4 960,9
არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
277,1
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
190,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1
შემოსავლები
6 230,7
7 184,6
4 960,9
11
გადასახდელები
734,1
826,4
840,0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
732,8
826,3
840,0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
232,6
250,3
350,0
1131102
უცხოურ საწარმოთ ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
11,7
9,0
15,0
113114
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
370,9
473,0
400,0
113115
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
117,6
94,0
75,0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
116
სხვა გადასახადები
1,3
0,1
13
გრანტები
4 417,6
5 013,3
2 867,7
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4 417,6
5 013,3
2 867,7
გათანაბრებითი ტრანსფეტი
1 920,6
2 221,0
2 690,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
247,0
177,6
177,0
სპეციალური ტრანსფერი
2 250,0
2 614,7
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14,0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
10,0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
2 226,0
2 614,7
14
სხვა შემოსავლები
1 079,0
1 344,9
1 253,2
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
781,2
850,5
769,2
14111
პროცენტები
47,8
63,0
1412
დივიდენდები
0,0
1415
რენტა
733,4
787,5
769,2
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
726,0
780,7
758,2
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,9
6,8
11,0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
6,5
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
92,9
162,8
134,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
84,1
143,1
127,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
1422311
სანებართვო მოსაკრებელი
9,7
34,3
20,0
142279
სახელმწიფო ბაჟი
5,9
6,0
6,0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
8,4
1,5
142212
სახედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,6
141113
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
22,1
55,7
46,0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის დგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
38,0
45,0
55,0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,8
19,7
7,0
142321
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
7,2
7,0
142329
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,8
12,5
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
200,4
330,0
350,0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,5
1,6
31
არაფინანსური აქტივების კლება
320,2
419,4
277,1
311
ძირითადი აქტივები
34,6
283,0
197,1
314
არაწარმოებული აქტივები
285,6
136,4
80,0
მიწა
285,6
136,4
80,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
190,0
0,0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
190,0
ვალდებულების ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
საშინაო
დანართი №4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ლარებში
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
სულ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
6 221,1
7 794,0
5 238,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187,0
179,0
179,0
ხარჯები
3 548,5
4 258,0
4 733,5
შრომის ანაზღაურება
902,4
1 110,6
995,2
საქონელი და მომსახურება
793,8
950,9
1 012,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
111,5
106,3
93,6
მივლინებები
25,4
24,2
24,5
ოფისის ხარჯები
434,8
514,7
420,7
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
17,0
20,0
კვების ხარჯები
4,3
6,0
8,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
3,6
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
71,5
92,6
235,6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
132,3
186,5
210,2
პროცენტი
0,0
10,2
8,9
სუბსიდიები
1 541,0
1 894,9
1 936,1
გრანტები
0,0
0,0
600,0
სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
180,7
სვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 672,6
3 529,3
497,0
ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
7,5
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო
1 271,2
1 584,2
1 413,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150,0
142,0
142,0
ხარჯები
1 222,0
1 491,0
1 395,9
შრომის ანაზღაურება
791,5
946,0
813,4
საქონელი და მომსახურება
423,2
534,9
573,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,0
70,2
52,4
მივლინებები
16,1
10,7
10,5
ოფისის ხარჯები
251,7
309,5
210,8
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
17,0
20,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
35,5
42,4
174,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,9
85,1
105,8
პროცენტი
0,0
10,2
8,9
სუბსიდიები
7,3
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,2
86,5
10,0
ვალდებულებების კლება
0,0
6,7
7,5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
230,5
308,6
294,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
20,0
20,0
ხარჯები
225,6
289,6
294,7
შრომის ანაზღაურება
169,5
196,9
173,3
საქონელი და მომსახურება
56,1
92,7
121,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,3
7,4
5,5
მივლინებები
1,5
1,0
2,0
ოფისის ხარჯები
40,3
68,2
25,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,0
16,1
85,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,9
19,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
998,8
1 215,8
1 014,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
131,0
122,0
122,0
ხარჯები
958,2
1 148,3
1 004,8
შრომის ანაზღაურება
622,0
749,1
640,1
საქონელი და მომსახურება
336,2
399,2
364,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
64,7
62,7
46,9
მივლინებები
14,6
9,7
8,5
ოფისის ხარჯები
211,4
241,3
185,4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
5,0
5,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
26,5
26,3
88,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,0
54,3
30,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,6
67,5
10,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
7,8
50,0
ხარჯები
0,0
7,8
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
7,8
50,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,8
50,0
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
15,0
6,4
10,4
ხარჯები
15,0
6,4
10,4
საქონელი და მომსახურება
7,7
6,4
10,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,7
6,4
10,4
სუბსიდიები
7,3
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
13,7
12,0
12,0
ხარჯები
10,0
12,0
12,0
საქონელი და მომსახურება
10,0
12,0
12,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
12,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,7
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
16,9
16,4
ხარჯები
0,0
10,2
8,9
პროცენტი
10,2
8,9
ვალდებულებების კლება
6,7
7,5
01 07
აუდიტის ხარჯი
13,2
15,3
10,0
ხარჯები
13,2
15,3
10,0
საქონელი და მომსახურება
13,2
15,3
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,2
15,3
10,0
01 08
კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა
0,0
1,4
5,0
ხარჯები
0,0
1,4
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,4
5,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,4
5,0
02 00
სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური
96,8
152,3
194,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
28,0
28,0
ხარჯები
96,8
151,7
194,6
შრომის ანაზღაურება
70,9
119,3
131,6
საქონელი და მომსახურება
25,9
32,4
63,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11,5
მივლინებები
0,2
1,3
1,0
ოფისის ხარჯები
4,2
8,9
34,4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,0
18,8
13,6
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,5
14,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
30,2
106,0
0,0
ხარჯები
30,2
25,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
30,2
25,0
0,0
ოფისის ხარჯები
30,2
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
66,7
76,3
92,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
9,0
9,0
ხარჯები
66,7
76,3
92,7
შრომის ანაზღაურება
40,0
45,4
50,2
საქონელი და მომსახურება
26,7
31,0
42,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,1
3,5
4,9
მივლინებები
0,7
0,7
1,0
ოფისის ხარჯები
4,8
7,3
10,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,3
13,4
18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,8
6,1
8,0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
66,7
76,3
92,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
9,0
9,0
ხარჯები
66,7
76,3
92,7
შრომის ანაზღაურება
40,0
45,4
50,2
საქონელი და მომსახურება
26,7
31,0
42,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,1
3,5
4,9
მივლინებები
0,7
0,7
1,0
ოფისის ხარჯები
4,8
7,3
10,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,3
13,4
18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,8
6,1
8,0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 741,2
3 569,8
1 758,6
ხარჯები
545,7
654,9
1 281,6
საქონელი და მომსახურება
179,0
185,2
211,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,9
3,4
21,6
ოფისის ხარჯები
140,7
151,2
160,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,0
17,1
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,4
13,4
0,0
სუბსიდიები
336,0
469,7
470,0
გრანტები
0,0
0,0
600,0
სვა ხარჯები
30,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 195,5
2 914,9
477,0
05 01
გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
245,5
1 777,2
190,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245,5
1 777,2
190,0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
97,1
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97,1
05 04
პირუტყვის ვაქცინაციის ღონისძიებები
0,3
0,0
0,0
ხარჯები
0,3
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,3
05 05
სასოფლო–სამეურნეო მიწის აზომვითი ღონისძოებები
6,0
3,0
0,0
ხარჯები
6,0
3,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6,0
3,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,0
3,0
05 06
მინერალური სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები
14,0
0,0
0,0
ხარჯები
14,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
14,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,0
05 07
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 596,3
746,6
178,0
ხარჯები
78,8
62,6
78,0
სუბსიდიები
78,8
62,6
78,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 517,5
683,9
100,0
05 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
5,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,3
5,5
05 10
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
182,0
242,4
200,0
ხარჯები
166,9
188,2
200,0
საქონელი და მომსახურება
134,7
151,2
160,0
ოფისის ხარჯები
134,7
151,2
160,0
სუბსიდიები
32,2
37,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,1
54,2
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
232,3
365,5
496,0
ხარჯები
232,3
365,5
349,0
საქონელი და მომსახურება
13,5
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,5
სუბსიდიები
218,8
365,5
349,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,0
05 12
სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148,4
44,9
0,0
ხარჯები
6,9
10,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
6,9
10,4
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,9
ოფისის ხარჯები
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141,5
34,5
05 13
მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
122,5
49,6
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,5
49,6
40,0
05 14
რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0,0
0,0
600,0
ხარჯები
0,0
0,0
600,0
გრანტები
600,0
05 15
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლების შემოსევსთან დაკავშირებით ვაზნების შეძენა
1,6
0,0
0,0
ხარჯები
1,6
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,6
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,6
05 16
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება
5,6
3,3
0,0
ხარჯები
5,6
3,3
0,0
სუბსიდიები
5,6
3,3
05 17
ფიჭვების ხმობის მიზეზების შესწავლის დადგენის ღონისძიება
0,3
0,0
0,0
ხარჯები
0,3
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,3
05 18
სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
30,7
0,0
0,0
ხარჯები
30,7
0,0
0,0
სვა ხარჯები
30,7
05 19
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი
2,3
200,6
51,6
ხარჯები
2,3
20,6
51,6
საქონელი და მომსახურება
2,3
20,6
51,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,4
21,6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
17,1
30,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,0
05 20
კეთილმოწყობის ხარჯი
0,0
130,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,0
05 21
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
1,3
3,0
ხარჯები
0,0
1,3
3,0
სუბსიდიები
1,3
3,0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
969,9
1 111,5
710,8
ხარჯები
604,0
726,8
710,8
საქონელი და მომსახურება
0,8
0,9
5,0
ოფისის ხარჯები
0,8
0,0
5,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
0,9
0,0
სუბსიდიები
603,2
725,8
705,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365,9
384,7
0,0
06 01
აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების დაფინანსება“
639,1
844,8
705,8
ხარჯები
598,1
725,8
705,8
საქონელი და მომსახურება
0,3
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,3
0,0
0,0
სუბსიდიები
597,8
725,8
705,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,0
119,0
0,0
06 01 01
აიპ „სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაებისგაერთიანების“ ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება“
31,7
35,0
33,5
ხარჯები
29,2
35,0
33,5
სუბსიდიები
29,2
35,0
33,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
0,0
06 01 02
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
575,3
771,9
633,3
ხარჯები
536,8
652,9
633,3
სუბსიდიები
536,8
652,9
633,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,5
119,0
06 01 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
23,9
29,7
30,6
ხარჯები
23,9
29,7
30,6
საქონელი და მომსახურება
0,3
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,3
სუბსიდიები
23,6
29,7
30,6
06 01 04
აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე
8,2
8,2
8,4
ხარჯები
8,2
8,2
8,4
სუბსიდიები
8,2
8,2
8,4
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
330,8
266,7
5,0
ხარჯები
5,9
0,9
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
0,9
5,0
ოფისის ხარჯები
0,5
5,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
0,9
სუბსიდიები
5,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324,9
265,7
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
617,3
728,1
702,3
ხარჯები
557,8
681,9
692,3
საქონელი და მომსახურება
90,2
119,3
82,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,9
18,1
3,6
მივლინებები
8,4
11,5
12,0
ოფისის ხარჯები
0,0
12,8
0,0
კვების ხარჯები
4,3
6,0
8,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
3,6
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60,6
67,3
58,4
სუბსიდიები
467,6
562,6
610,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,5
46,3
10,0
07 01
სპორტული ღონისძიებები
20,0
30,8
32,0
ხარჯები
20,0
30,8
32,0
საქონელი და მომსახურება
20,0
30,8
32,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,6
3,6
3,6
მივლინებები
8,4
11,5
12,0
კვების ხარჯები
4,3
6,0
8,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,7
8,5
8,4
07 02
ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა
103,7
126,8
129,9
ხარჯები
103,7
123,8
129,9
სუბსიდიები
103,7
123,8
129,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,0
07 03
ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა
47,0
41,8
40,0
ხარჯები
46,0
40,3
40,0
სუბსიდიები
46,0
40,3
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
1,5
07 04
საგარეჯოს სპორტდარბაზი
19,3
24,8
24,2
ხარჯები
19,3
24,8
24,2
საქონელი და მომსახურება
13,3
24,8
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13,3
14,5
ოფისის ხარჯები
10,4
სუბსიდიები
6,0
24,2
07 05
საფეხბურთო კლუბების ხელსეწყობის ღონისძიება
31,5
32,5
35,8
ხარჯები
31,5
31,3
35,8
სუბსიდიები
31,5
31,3
35,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
07 06
ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება
30,5
45,0
40,0
ხარჯები
30,5
45,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
30,5
45,0
40,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30,5
45,0
40,0
07 07
კულტურული ღონისძიებები
26,4
16,2
10,0
ხარჯები
26,4
16,2
10,0
საქონელი და მომსახურება
26,4
16,2
10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26,4
13,8
10,0
07 08
ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება
232,4
282,2
275,4
ხარჯები
196,5
258,2
265,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
2,5
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
2,5
0,0
სუბსიდიები
196,5
255,7
265,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,9
24,0
10,0
07 10
ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
73,0
95,5
98,0
ხარჯები
73,0
95,5
98,0
სუბსიდიები
73,0
95,5
98,0
07 11
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
10,9
16,0
17,0
ხარჯები
10,9
16,0
17,0
სუბსიდიები
10,9
16,0
17,0
07 12
რელიგიური საქმიანობა
22,6
16,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,6
16,6
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
427,8
465,7
365,7
ხარჯები
425,3
450,4
365,7
საქონელი და მომსახურება
17,8
22,2
35,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,1
11,1
11,0
ოფისის ხარჯები
2,4
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
0,7
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,6
11,1
24,0
სუბსიდიები
126,9
136,7
150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
280,6
291,5
180,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
15,3
0,0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
84,1
89,1
70,0
ხარჯები
82,5
89,1
70,0
სოციალური უზრუნველყოფა
82,5
89,1
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,6
08 02
უფასო სასადილოების დაფინანსება
126,9
145,2
150,0
ხარჯები
126,9
136,7
150,0
სუბსიდიები
126,9
136,7
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
08 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები
24,2
12,1
12,0
ხარჯები
24,2
12,1
12,0
საქონელი და მომსახურება
5,6
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,6
სოციალური უზრუნველყოფა
18,6
12,1
12,0
08 04
მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა
1,8
1,9
2,0
ხარჯები
1,8
1,9
2,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,8
1,9
2,0
08 05
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება
0,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
10,0
08 07
სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება
179,8
195,2
86,7
ხარჯები
179,8
188,4
86,7
საქონელი და მომსახურება
2,1
0,0
ოფისის ხარჯები
1,4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
0,7
სოციალური უზრუნველყოფა
177,7
188,4
86,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,8
08 09
სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება
10,1
11,1
11,0
ხარჯები
10,1
11,1
11,0
საქონელი და მომსახურება
10,1
11,1
11,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,1
11,1
11,0
ოფისის ხარჯები
1,0
08 11
საავადმყოფოს ბავშვთა ინვენტარის შეძენის ხარჯი
0,9
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
0,0
08 11
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
11,1
24,0
ხარჯები
0,0
11,1
24,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
11,1
24,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,1
24,0
დანართი №5
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
ლარებში
| ფუნქციონალური კოდი | ||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის პროექტი 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 271,2 | 1 584,2 | 1 413,4 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 242,5 | 1 547,5 | 1 369,6 | ||||
| 70111 | აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 229,3 | 1 524,4 | 1 309,6 | ||||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 13,2 | 23,1 | 60,0 | ||||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,0 6,4 | 10,4 | |||||
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15,0 6,4 | 10,4 | |||||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0 | 16,9 | 16,4 | |||||
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0 | |||||||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13,7 | 13,4 | 17,0 702 | თავდაცვა | 66,7 | 76,3 | 92,7 |
| 7021 | შეიარღებული ძალები | 66,7 | 76,3 | 92,7 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 127,0 | 258,3 | 194,6 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30,2 | 106,0 0,0 | |||||
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 96,8 | 152,3 | 194,6 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 372,7 | 1 984,1 | 841,6 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 127,2 | 206,9 | 51,6 | ||||
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 120,0 | 203,6 | 51,6 | ||||
| 70423 | მეევზეობა და მონადირეობა 7,2 3,3 0,0 | |||||||
| 7045 | ტრანსპორტი | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 | ||||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 245,5 | 1 777,2 | 190,0 705 | გარემოს დაცვა | 319,3 | 372,3 | 499,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 263,0 | 365,5 | 496,0 | ||||
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 56,3 5,5 0,0 | ||||||
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში 0,0 1,3 3,0 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 2 049,2 | 1 213,5 | 418,0 | |||
| 7063 | წყალმომარაგება | 1 596,3 | 746,6 | 178,0 | ||||
| 7064 | გარე განათება | 182,0 | 242,4 | 200,0 | ||||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში | 270,9 | 224,5 | 40,0 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 95,1 | 100,2 | 81,0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 11,1 | 11,0 | ||||
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 11,0 | 11,1 | 11,0 | ||||
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 84,1 | 89,1 | 70,0 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 617,3 | 728,1 | 702,3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 221,5 | 256,6 | 261,9 | ||||
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 301,6 | 358,6 | 347,6 | ||||
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა | 10,9 | 16,0 | 17,0 | ||||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიაანობა | 53,1 | 61,6 | 40,0 | ||||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 30,2 | 35,3 | 35,8 709 | განათლება | 969,9 | 1 111,5 | 710,8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 607,0 | 806,9 | 666,8 | ||||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 330,8 | 266,7 5,0 | |||||
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 32,1 | 37,9 | 39,0 710 | სოციალური დაცვა | 332,7 | 365,5 | 284,7 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 126,9 | 145,2 | 160,0 | ||||
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1,8 1,9 2,0 | |||||||
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0,0 | 11,1 | 24,0 | |||||
| 7107 | სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 179,8 | 195,2 | 86,7 | ||||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 24,2 | 12,1 | 12,0 სულ | 6 221,1 | 7 794,0 | 5 238,0 |