„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

                                                                                                                                                      ათასი ლარი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,734.8

4,673.6

3,300.0

გადასახდელები

651.3

480.7

480.0

გრანტები

3,145.9

3,446.4

2,119.1

სხვა შემოსავლები

937.6

746.5

700.9

ხარჯები

3,202.5

3,347.4

3,120.0

შრომის ანაზღაურება

740.2

709.2

710.0

საქონელი და მომსახურება

553.9

421.7

497.0

სუბსიდიები

1,708.2

1,541.0

1,742.0

გრანტები

0.0

500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

200.2

175.5

171.0

საოპერაციო სალდო

1,532.3

1,326.2

180.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,760.7

1,543.6

180.0

ზრდა

1,891.5

1,553.6

180.0

კლება

130.8

10.0

0.0

მთლიანი სალდო

-228.4

-217.4

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-228.4

-217.4

0.0

კლება

228.4

217.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

228.4

217.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

                                                                                                                                                     ათასი ლარი

შემოსულობ -ების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,865.6

4,683.6

3,300.0

1

შემოსავლები

4,734.8

4,673.6

3,300.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

130.8

10.0

0.0

შემოსავლები

4,734.8

4,673.6

3,300.0

11

გადასახადები

651.3

480.7

480.0

11311

ქონების გადასახადი

643.5

480.7

480.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

380.5

350.0

380.0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.8

30.0

1131104

სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

10.1

0.7

1131105

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

249.1

100.0

100.0

116

სხვა გადასახადები

7.8

13

გრანტები

3,145.9

3,446.4

2,119.1

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3,145.9

3,446.4

2,119.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,823.7

2,540.8

2,004.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად

99.0

100.0

115.0

სპეციალური ტრანსფერი

1,223.2

805.6

0.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

867.0

805.6

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

356.2

14

სხვა შემოსავლები

937.6

746.5

700.9

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

879.2

700.5

654.9

1411

პროცენტები

45.7

52.5

52.5

1415

რენტა

833.5

648.0

602.4

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

831.5

646.5

601.4

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

343.6

300.0

300.0

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

485.7

345.0

300.0

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

1.5

1.0

1.0

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.7

0.5

0.4

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.0

1.5

1.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4.2

1.0

1.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4.2

1.0

1.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

1.2

1.0

1.0

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

3.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

53.2

45.0

45.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

130.8

10.0

0.0

311

ძირიტადი აქტივები

130.8

10.0

                                                                                                                                       ათასი ლარი

ფუნქ.  კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

სულ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

5,094.0

4,901.0

3,300.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

133.0

133.0

ხარჯები

3,202.5

3,347.4

3,120.0

შრომის ანაზღაურება

740.2

709.2

710.0

საქონელი და მომსახურება

553.9

421.7

497.0

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

36.1

25.9

25.9

მივლინებები

12.7

19.5

18.5

ოფისის ხარჯები

206.0

209.3

232.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.1

18.0

20.0

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.9

1.0

6.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

82.8

111.4

134.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

196.2

36.5

60.0

სუბსიდიები

1,708.2

1,541.0

1,742.0

გრანტები

0.0

500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

200.2

175.5

171.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,891.5

1,553.6

180.0

01 01

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

871.1

1,337.9

873.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

106.0

106.0

ხარჯები

855.4

1,331.9

863.0

შრომის ანაზღაურება

616.8

594.4

594.1

საქონელი და მომსახურება

238.6

237.5

268.9

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება

36.1

25.9

25.9

მივლინებები

10.6

13.0

12.0

ოფისის ხარჯები

112.0

110.5

140.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3.1

6.0

5.0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.1

1.0

1.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

50.5

71.6

75.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

26.2

9.5

10.0

გრანტები

0.0

500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.7

6.0

10.0

01 02

საერთო დანიშნულების მომსახურებები

14.2

24.5

37.5

70112

ხარჯები

14.2

24.5

37.5

საქონელი და მომსახურება

14.2

24.5

37.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.0

12.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.2

12.5

22.5

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

10.0

20.0

70112

ხარჯები

0.0

10.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

10.0

20.0

01 02 02

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

2.2

2.5

2.5

70133

ხარჯები

2.2

2.5

2.5

საქონელი და მომსახურება

2.2

2.5

2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.2

2.5

2.5

01 02 03

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

12.0

12.0

15.0

7018

ხარჯები

12.0

12.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

12.0

12.0

15.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.0

12.0

15.0

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

65.7

67.2

78.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

ხარჯები

65.7

67.2

78.0

შრომის ანაზღაურება

49.5

46.2

47.3

საქონელი და მომსახურება

16.2

21.0

30.7

მივლინებები

2.0

6.0

6.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

5.8

15.0

20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

8.4

0.0

4.7

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

65.7

67.2

78.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

7021

ხარჯები

65.7

67.2

78.0

შრომის ანაზღაურება

49.5

46.2

47.3

საქონელი და მომსახურება

16.2

21.0

30.7

მივლინებები

2.0

6.0

6.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

5.8

15.0

20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

8.4

4.7

03 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

269.9

298.8

165.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

139.9

134.8

145.7

შრომის ანაზღაურება

73.9

68.6

68.6

საქონელი და მომსახურება

66.0

66.2

77.1

მივლინებები

0.1

0.5

0.5

ოფისის ხარჯები

34.5

38.8

32.5

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.8

0.0

5.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

26.5

24.8

39.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

2.0

0.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.0

164.0

20.0

03 01

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

187.1

83.0

94.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

18

18

7032

ხარჯები

95.3

83.0

94.2

შრომის ანაზღაურება

73.9

68.6

68.6

საქონელი და მომსახურება

21.4

14.4

25.6

მივლინებები

0.1

0.5

0.5

სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

0.1

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.8

5.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

16.4

13.8

20.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.8

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

82.8

215.8

71.5

7031

ხარჯები

44.6

51.8

51.5

საქონელი და მომსახურება

44.6

51.8

51.5

ოფისის ხარჯები

34.5

38.8

32.5

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

10.1

11.0

19.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

164.0

20.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,253.8

1,919.1

727.8

ხარჯები

768.4

535.5

577.8

საქონელი და მომსახურება

195.3

72.5

82.8

ოფისის ხარჯები

35.9

60.0

60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

159.4

12.5

22.8

სუბსიდიები

573.1

463.0

495.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,485.4

1,383.6

150.0

05 01

ეკონომიკური საქმიანობა

991.2

652.0

155.0

ხარჯები

260.4

132.0

155.0

საქონელი და მომსახურება

159.4

7.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

159.4

7.0

5.0

სუბსიდიები

101.0

125.0

150.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

730.8

520.0

0.0

05 01 02

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა -შენახვის ხარჯები

741.2

527.0

5.0

70451

ხარჯები

159.4

7.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

159.4

7.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

159.4

7.0

5.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

581.8

520.0

05 01 03

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

250.0

125.0

150.0

70451

ხარჯები

101.0

125.0

150.0

სუბსიდიები

101.0

125.0

150.0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.0

05 02

გარემოს დაცვა

245.8

175.0

170.0

ხარჯები

130.0

140.0

170.0

სუბსიდიები

130.0

140.0

170.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.8

35.0

0.0

05 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

245.8

175.0

170.0

7051

ხარჯები

130.0

140.0

170.0

სუბსიდიები

130.0

140.0

170.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.8

35.0

05 03

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

1,016.8

1,092.1

402.8

7061

ხარჯები

378.0

263.5

252.8

საქონელი და მომსახურება

35.9

65.5

77.8

ოფისის ხარჯები

35.9

60.0

60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

0.0

5.5

17.8

სუბსიდიები

342.1

198.0

175.0

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638.8

828.6

150.0

05 03 01

ბინათმშენებლობა

199.1

43.0

0.0

7061

ხარჯები

199.1

43.0

0.0

სუბსიდიები

199.1

43.0

05 03 02

ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა

233.1

478.5

167.8

7062

ხარჯები

0.0

5.5

17.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

17.8

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

5.5

17.8

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.1

473.0

150.0

05 03 03

სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები

356.2

355.6

0.0

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356.2

355.6

05 03 04

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

143.0

155.0

175.0

7062

ხარჯები

143.0

155.0

175.0

სუბსიდიები

143.0

155.0

175.0

05 03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

85.4

60.0

60.0

7064

ხარჯები

35.9

60.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

35.9

60.0

60.0

ოფისის ხარჯები

35.9

60.0

60.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.5

06 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

975.5

685.0

782.0

ხარჯები

759.9

685.0

782.0

საქონელი და მომსახურება

23.6

0.0

0.0

ოფისის ხარჯები

23.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

736.3

685.0

782.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.6

0.0

0.0

06 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

537.8

307.0

332.0

7081

ხარჯები

326.9

307.0

332.0

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

0.0

ოფისის ხარჯები

19.9

0.0

0.0

სუბსიდიები

307.0

307.0

332.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.9

0.0

0.0

06 01 01

ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

137.0

135.0

135.0

7081

ხარჯები

137.0

135.0

135.0

სუბსიდიები

137.0

135.0

135.0

06 01 02

ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი

89.0

80.0

85.0

7081

ხარჯები

89.0

80.0

85.0

სუბსიდიები

89.0

80.0

85.0

06 01 03

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა -რეაბილიტაცია

230.8

0.0

0.0

7081

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

19.9

0.0

0.0

ოფისის ხარჯები

19.9

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.9

06 01 04

საფეხბურთო კლუბი მეშახტე

69.0

80.0

100.0

7081

ხარჯები

69.0

80.0

100.0

სუბსიდიები

69.0

80.0

100.0

06 01 05

ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

12.0

12.0

12.0

7081

ხარჯები

12.0

12.0

12.0

სუბსიდიები

12.0

12.0

12.0

06 02

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

398.7

340.0

410.0

7082

ხარჯები

394.0

340.0

410.0

საქონელი და მომსახურება

3.7

0.0

0.0

ოფისის ხარჯები

3.7

სუბსიდიები

390.3

340.0

410.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

06 03

ტელე -რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.0

38.0

40.0

7083

ხარჯები

39.0

38.0

40.0

სუბსიდიები

39.0

38.0

40.0

07 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

391.8

360.0

430.0

ხარჯები

347.0

360.0

430.0

სუბსიდიები

347.0

360.0

430.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

0.0

0.0

07 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

347.0

360.0

430.0

7091

ხარჯები

347.0

360.0

430.0

სუბსიდიები

347.0

360.0

430.0

07 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

44.8

0.0

0.0

7092

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

252.0

208.5

206.0

ხარჯები

252.0

208.5

206.0

სუბსიდიები

51.8

33.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

200.2

175.5

171.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

31.0

30.0

35.0

7074

ხარჯები

31.0

30.0

35.0

სუბსიდიები

31.0

30.0

35.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

66.5

70.0

80.0

7102

ხარჯები

66.5

70.0

80.0

სოციალური უზრუნველყოფა

66.5

70.0

80.0

08 03

ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა

54.0

43.0

30.0

7109

ხარჯები

54.0

43.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

54.0

43.0

30.0

08 04

ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5.6

6.0

6.0

7109

ხარჯები

5.6

6.0

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.6

6.0

6.0

08 05

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომისშემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები

4.7

6.5

5.0

7109

ხარჯები

4.7

6.5

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

6.5

5.0

08 06

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.5

40.0

40.0

7104

ხარჯები

34.5

40.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

34.5

40.0

40.0

08 07

სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

34.9

10.0

10.0

7109

ხარჯები

34.9

10.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

34.9

10.0

10.0

08 08

მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება

20.8

3.0

0.0

70731

ხარჯები

20.8

3.0

0.0

სუბსიდიები

20.8

3.0

                                                                                                                                                               ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

885.3 

1,362.4 

910.5 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

871.1 

1,347.9 

893.0 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

871.1 

1,337.9 

873.0 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0 

10.0 

20.0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2.2 

2.5 

2.5 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2.2 

2.5 

2.5 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12.0 

12.0 

15.0 

702

თავდაცვა

65.7 

67.2 

78.0 

7021

შეიარაღებული ძალები

65.7 

67.2 

78.0 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

269.9 

298.8 

165.7 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

82.8 

215.8 

71.5 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

187.1 

83.0 

94.2 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

991.2 

652.0 

155.0 

7045

ტრანსპორტი

991.2 

652.0 

155.0 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

991.2 

652.0 

155.0 

705

გარემოს დაცვა

245.8 

175.0 

170.0 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

245.8 

175.0 

170.0 

706

საბინაო -კომუნალური მეურნეობა

1,016.8 

1,092.1 

402.8 

7061

ბინათმშენებლობა

199.1 

43.0 

0.0 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

732.3 

989.1 

342.8  

7064

გარე განათება

85.4 

60.0 

60.0 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

51.8 

33.0 

35.0 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

20.8 

3.0 

0.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

20.8

3

0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

31.0 

30.0  

35.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

975.5 

685.0 

782.0 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

537.8 

307.0 

332.0 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

398.7 

340.0 

410.0 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

39.0 

38.0 

40.0 

709

განათლება

391.8 

360.0 

430.0 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

347.0 

360.0 

430.0 

7092

ზოგადი განათლება

44.8 

0.0 

0.0 

710

სოციალური დაცვა

200.2 

175.5 

171.0 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

66.5 

70.0 

80.0 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.5 

40.0 

40.0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99.2 

65.5 

51.0 

სულ

5,094.0 

4,901.0 

3,300.0 

                                                                                                                                                      ათასი ლარი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,734.8

4,673.6

3,300.0

გადასახდელები

651.3

480.7

480.0

გრანტები

3,145.9

3,446.4

2,119.1

სხვა შემოსავლები

937.6

746.5

700.9

ხარჯები

3,202.5

3,347.4

3,120.0

შრომის ანაზღაურება

740.2

709.2

710.0

საქონელი და მომსახურება

553.9

421.7

497.0

სუბსიდიები

1,708.2

1,541.0

1,742.0

გრანტები

0.0

500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

200.2

175.5

171.0

საოპერაციო სალდო

1,532.3

1,326.2

180.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,760.7

1,543.6

180.0

ზრდა

1,891.5

1,553.6

180.0

კლება

130.8

10.0

0.0

მთლიანი სალდო

-228.4

-217.4

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-228.4

-217.4

0.0

კლება

228.4

217.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

228.4

217.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

დანართი 2

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობები