ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (5)
წინა ცვლილებები (8)
დოკუმენტის ტექსტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №30
2011 წ ლის 29 დეკემბერი
ქ. ზესტაფონი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ'' ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78- ე მუხლის თანახმად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 6991,1 ათასი ლარით, მათ შორის:
1. გადასახადები – 16 00, 0 ათასი ლარი
2. სხვა შემოსავლები –100 0, 0 ათასი ლარი
3. შემოსავლები ტრანსფერებიდან –4391,1 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) გათანაბრებითი –4181,1 ათასი ლარი
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 210, 0 ათასი ლარი
მუხლი2
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 16 00, 0 ათასი ლარი. მათ შორის:
ქონების გადასახადი – 1595, 0 ათასი ლარი მათ შორის:
1. საწარმოთა ქონება – 815 ათასი ლარი
2. ფიზიკურ პირთა ქონება – 6 0, 0 ათასი ლარი
3. სასოფლო- სამეურნეო დანიშ. მიწა – 20, 0 ათასი ლარი
4. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშ. მიწა – 700, 0 ათასი ლარი
5. სხვა გადასახადები – 5,0 ათასი ლარი
მუხლი3
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 850, 0 ათასი ლარი.
მუხლი 4
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლებით 150,0 ათასი ლარი.
მუხლი5
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6991,1 ათასი ლარი.
მუხლი6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებაზე მყოფი სამსახურების პერსონალზე პრემირებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ბიუჯეტით განსაზღვრული ოდენობებისა და გაწეული ასიგნებების ეკონომიის ხარჯზე შრომის ანაზღაურების ხარჯების მეშვეობით.
მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ‘’შრომის ანაზრაურების’’ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ის გაცემა მოხდეს მუშაკთა კუთვნილი შვებულების გასვლის დროს.
მუხლი8
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის № 1,№ 2,№ 3,№ 4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით ( დანართები თან ერთვის).
მუხლი9
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 10
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გივი არაბიძეს.
მუხლი11
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი
დანართი 1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| გადასახადები | 3 084,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
| გრანტები | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| სხვა შემოსავლები | 1 071,7 | 650,0 | 850,0 |
| ხარჯები | 4 685,0 | 6 467,7 | 6 490,7 |
| შრომის ანაზღაურება | 878,1 | 848,5 | 863,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 532,5 | 858,5 | 911,9 |
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
| სუბსიდიები | 1 760,3 | 2 226,3 | 2 428,7 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386,5 | 389,8 | 425,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 3 886,4 | 96,9 | 350,4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 563,5 | 10,6 | 252,4 |
| ზრდა | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 |
| კლება | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| მთლიანი სალდო | 1 322,9 | 86,3 | 98,0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 303,7 | -1 650,6 | 0,0 |
| ზრდა | 1 303,7 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 303,7 | 0,0 |
|
| კლება | 0,0 | 1 650,6 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 | 1 650,6 |
|
| ვალდებულებების ცვლილება | -33,2 | -86,3 | -98,0 |
| კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 |
დანართი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცე -ბული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 8 630,8 | 6 704,6 | 6 991,1 |
| შემოსავლები | 1 | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| შემოსავლები | 1 | 8 571,4 | 6 564,6 | 6 841,1 |
| გადასახადები | 11 | 3 084,0 | 1 500,0 | 1 600,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 3 081,0 | 1 500,0 | 1 595,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1 519,6 | 755,0 | 815,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 19,9 | 10,0 | 60,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 18,8 | 10,0 | 60,0 |
| არაეკონომიკური საქმ. გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 1,1 | 0,0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 49,5 | 35,0 | 20,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 45,7 | 35,0 | 20,0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 3,8 | 0,0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1 492,0 | 700,0 | 700,0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 19,0 | 0,0 |
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 1 473,0 | 700,0 | 700,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| გრანტები | 13 | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4 415,7 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1 982,4 | 4 414,6 | 4 391,1 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 782,7 | 4 204,6 | 4 181,1 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 199,7 | 210,0 | 210,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 2 433,3 | 0,0 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 748,9 | 0,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 871,5 | 0,0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 264,0 | 0,0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 548,9 | 0,0 | 0,0 |
| მ .შ . სხვა დანარჩენი |
| 548,9 | 0,0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 1 071,7 | 650,0 | 850,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 361,9 | 247,1 | 425,0 |
| პროცენტები | 1411 | 130,3 | 40,0 | 218,0 |
| რენტა | 1415 | 231,6 | 207,1 | 207,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 221,8 | 200,0 | 200,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 9,8 | 7,1 | 7,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 228,1 | 226,9 | 204,0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 207,4 | 212,9 | 190,0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 14223 | 4,7 | 3,0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი |
|
|
| 10,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,8 | 2,0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 102,2 | 117,9 | 90,0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 96,6 | 90,0 | 90,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 3,1 | 0,0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 20,7 | 14,0 | 14,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 20,7 | 14,0 | 14,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 374,8 | 176,0 | 221,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 106,9 | 0,0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 59,4 | 140,0 | 150,0 |
დანართი 3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქც . კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკ . ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 451,5 | 3 501,4 | 3 261,5 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 304,8 | 3 357,9 | 3 139,5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 304,8 | 3 223,9 | 1 309,5 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0,0 | 134,0 | 1 830,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 19,1 | 20,5 | 10,0 |
| 702 | თავდაცვა | 72,4 | 80,0 | 81,8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 345,3 | 217,9 | 228,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 89,9 | 62,6 | 70,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 255,4 | 155,3 | 158,0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 811,4 | 94,1 | 5,0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,3 | 8,0 | 5,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0,3 | 8,0 | 5,0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 811,1 | 86,1 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 287,3 | 433,0 | 698,0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 246,8 | 433,0 | 698,0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 40,5 | 0,0 | 0,0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 529,2 | 100,0 | 50,0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 102,6 | 0,0 | 50,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 97,2 | 100,1 | 100,0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 97,2 | 100,1 | 100,0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 016,3 | 790,9 | 1 048,8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 446,3 | 185,8 | 410,1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 530,5 | 538,6 | 570,7 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 25,9 | 44,9 | 45,0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 13,6 | 21,6 | 23,0 |
| 709 | განათლება | 1 267,8 | 866,1 | 950,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 966,7 | 828,0 | 910,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 301,1 | 38,1 | 40,0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 301,1 | 38,1 | 40,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 424,5 | 434,8 | 470,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 38,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36,0 | 45,0 | 40,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 253,1 | 257,0 | 300,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 97,4 | 87,8 | 85,0 |
|
| სულ | 7 302,9 | 6 618,3 | 6 893,1 |
დანართი 4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 დამტკიცებული ბიუჯეტი | 2012 წლის გეგმა | |
|
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 7 336,1 | 6 704,6 | 6 991,1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 172,0 | 172,0 | 176,0 | |
|
| ხარჯები | 4 685,0 | 6 467,7 | 6 490,7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 878,1 | 848,5 | 863,1 | |
|
| ხელფასი | 878,1 | 848,5 | 863,1 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 878,1 | 848,5 | 863,1 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 878,1 | 834,1 | 846,2 | |
|
| პრემია | 0,0 | 14,4 | 16,9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 532,5 | 858,5 | 911,9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,9 | 57,9 | 60,5 | |
|
| მივლინებები | 9,6 | 19,2 | 17,1 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9,6 | 19,2 | 17,1 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 127,4 | 197,7 | 222,1 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 16,5 | 14,2 | 15,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 6,7 | 0,7 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 1,2 | 36,3 | 27,1 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7,3 | 16,5 | 13,1 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,1 | 2,0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,5 | 9,0 | 7,5 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 3,0 | 4,8 | 0,0 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,4 | 0,3 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 1,2 | 2,2 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,3 | 0,0 | 1,1 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 15,5 | 15,0 | 10,9 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 15,2 | 5,5 | 6,4 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 | 9,5 | 4,5 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,5 | 2,6 | 2,6 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,0 | 1,9 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 33,6 | 67,6 | 89,8 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,5 | 1,4 | 15,7 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 38,7 | 35,0 | 47,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 26,7 | 27,6 | 36,5 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0,4 | 4,1 | 4,7 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 2,7 | 5,0 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 11,6 | 0,2 | 0,8 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26,0 | 40,5 | 48,2 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 16,1 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,3 | 10,9 | 11,1 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 88,4 | 138,7 | 163,8 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 54,1 | 93,0 | 113,7 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,6 | 5,9 | 8,4 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 10,2 | 19,5 | 20,3 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 21,5 | 20,3 | 21,4 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 216,9 | 377,5 | 389,1 | |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 19,0 | 8,0 | 8,0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 14,0 | 18,0 | 14,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1 163,9 | 324,5 | 333,1 | |
|
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| სუბსიდიები | 1 760,3 | 2 226,3 | 2 428,7 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 2 001,6 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 | |
|
| ძირითადი აქტივები | 2 622,9 | 150,6 | 402,4 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 2 485,7 | 97,9 | 214,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1 385,8 | 11,8 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 1 290,4 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 95,4 | 11,8 | 0,0 | |
|
| ქუჩები | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გზები | 600,0 | 86,1 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 600,0 | 86,1 | 0,0 | |
|
| ხიდები | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 137,2 | 49,2 | 184,8 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 70,8 | 0,0 | 43,5 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 66,4 | 49,2 | 141,3 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 65,9 | 49,2 | 141,3 | |
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 0,6 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 15,4 | 23,9 | 23,8 | |
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1,6 | 2,0 | 0,6 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 1,8 | 0,6 | |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 2,8 | 8,2 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0,6 | 6,3 | 0,5 | |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 46,7 | 6,8 | 106,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| სესხები | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 484,7 | 3 587,7 | 3 359,5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133,0 | 133,0 | 137,0 | |
| 701 |
| ხარჯები | 1 398,4 | 3 453,0 | 3 189,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 728,0 | 706,2 | 720,5 | |
|
| ხელფასი | 728,0 | 706,2 | 720,5 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 728,0 | 706,2 | 720,5 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 728,0 | 691,8 | 703,6 | |
|
| პრემია | 0,0 | 14,4 | 16,9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 542,8 | 602,2 | 607,1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,9 | 57,9 | 60,5 | |
|
| მივლინებები | 7,5 | 16,3 | 13,3 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7,5 | 16,3 | 13,3 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 119,8 | 182,5 | 202,9 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 15,0 | 13,8 | 14,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 6,0 | 0,0 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 1,0 | 35,7 | 26,1 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5,5 | 15,1 | 11,4 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,4 | 8,4 | 7,0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 2,6 | 4,3 | 0,0 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 1,1 | 2,0 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 15,0 | 13,4 | 10,4 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 15,0 | 4,9 | 5,9 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 8,5 | 4,5 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,0 | 1,9 | 0,0 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 32,7 | 66,3 | 88,0 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 1,4 | 14,7 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 36,5 | 26,3 | 36,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 24,7 | 24,6 | 33,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 0,7 | 1,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 11,5 | 0,0 | 0,5 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 6,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26,0 | 40,5 | 48,2 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,6 | 1,3 | 1,1 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 61,4 | 99,9 | 122,4 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 34,8 | 69,5 | 88,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,1 | 2,9 | 5,5 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 7,0 | 15,5 | 17,0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 17,5 | 12,0 | 11,9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 268,6 | 203,8 | 158,7 | |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 19,0 | 8,0 | 8,0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 14,0 | 18,0 | 14,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 215,6 | 150,8 | 102,7 | |
|
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 2 021,6 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 2 001,6 | 0,0 | |
| 701 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53,1 | 48,4 | 71,9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 53,1 | 48,4 | 71,9 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 27,1 | 44,9 | 68,4 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 27,1 | 44,9 | 38,4 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 26,6 | 44,9 | 38,4 | |
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,6 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 14,0 | 23,9 | 23,8 | |
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1,6 | 2,0 | 0,6 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 1,8 | 0,6 | |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 2,8 | 8,2 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0,6 | 5,4 | 0,0 | |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 8,8 | 3,7 | 3,6 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| სესხები | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
| 01 01 | ზესტაფონის საკრებულო | 207,9 | 230,0 | 254,4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 14,0 | 15,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 205,9 | 226,9 | 244,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 146,9 | 144,5 | 144,5 | |
|
| ხელფასი | 146,9 | 144,5 | 144,5 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 146,9 | 144,5 | 144,5 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 146,9 |
| 144,5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 59,0 | 80,8 | 100,1 | |
|
| მივლინებები | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 23,1 | 36,2 | 36,1 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3,0 | 2,1 | 5,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,9 |
| |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,5 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,1 | 3,7 | 3,6 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,5 | 2,5 | 2,0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0,6 | 0,7 |
| |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 1,5 | 1,5 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 13,5 | 19,9 | 16,0 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,4 | 1,7 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 5,5 | 6,6 | 7,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 5,5 | 6,6 | 7,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,2 |
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26,4 | 41,4 | 61,0 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 6,3 | 36,0 | 50,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 | 1,9 | 4,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2,0 | 3,5 | 7,0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 17,5 | 0,0 |
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7,0 | 0,0 |
| |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1,5 | 0,0 |
| |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 1,6 |
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,0 | 3,1 | 9,8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,0 | 3,1 | 9,8 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 2,0 | 3,1 | 9,8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,0 | 3,1 | 9,8 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 2,0 | 3,1 | 9,8 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 2,0 | 1,5 | 4,0 | |
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0,0 | 0,5 | 0,6 | |
|
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 0,3 | 0,6 | |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 0,8 | 1,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,0 | 3,6 | |
| 01 02 | ზესტაფონის გამგეობა | 1 096,9 | 2 993,9 | 1 055,1 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119,0 | 119,0 | 122,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 1 045,8 | 2 948,6 | 993,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 581,1 | 561,7 | 576,0 | |
|
| ხელფასი | 581,1 | 561,7 | 576,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 581,1 | 561,7 | 576,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 581,1 | 547,3 | 559,1 | |
|
| პრემია | 0,0 | 14,4 | 16,9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 464,7 | 366,9 | 417,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 58,9 | 57,9 | 60,5 | |
|
| მივლინებები | 6,5 | 13,3 | 10,3 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6,5 | 13,3 | 10,3 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 96,7 | 146,3 | 166,8 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12,0 | 11,7 | 9,0 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 5,1 |
| |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 1,0 | 35,4 | 25,6 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4,4 | 11,4 | 7,8 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1,9 | 5,9 | 5,0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,5 | 0,0 |
| |
|
| მობილური ტელეფონი | 2,0 | 3,6 |
| |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,6 | 1,5 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 15,0 | 11,4 | 8,4 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 15,0 | 3,4 | 4,4 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,0 | 1,9 |
| |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19,2 | 46,4 | 72,0 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 1,0 | 13,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 31,0 | 19,7 | 29,0 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 19,2 | 18,0 | 26,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 0,7 | 1,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 11,5 | 0,0 | 0,5 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 6,6 | 0,0 |
| |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,3 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,9 | 20,0 | 38,2 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,6 | 1,1 | 1,1 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35,0 | 58,5 | 61,4 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 28,5 | 33,5 | 38,0 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 5,0 | 12,0 | 10,0 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0,0 | 12,0 | 11,9 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 260,1 | 69,8 | 78,7 | |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 3,0 |
| |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 10,0 | 10,0 | 20,0 | |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12,0 | 8,0 | 8,0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 14,0 | 18,0 | 14,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 214,1 | 16,8 | 22,7 | |
|
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 2 020,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა ხარჯები | 0,0 | 2 020,0 | 0,0 | |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 0,0 | 2 020,0 | 0,0 | |
|
| სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი | 0,0 | 20,0 |
| |
|
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 0,0 | 2 000,0 |
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,1 | 45,3 | 62,1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 51,1 | 45,3 | 62,1 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 26,0 | 0,0 |
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 25,1 | 41,8 | 58,6 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 25,1 | 41,8 | 28,6 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 24,6 | 41,8 | 28,6 | |
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 2,0 | 0,6 | |
|
| მაცივრის შეძენა | 1,0 | 1,0 |
| |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 12,0 | 22,4 | 19,8 | |
|
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1,6 | 1,5 |
| |
|
| პრინტერის შეძენა | 0,0 | 1,5 |
| |
|
| ასლგადამღების შეძენა | 0,0 | 2,0 | 7,2 | |
|
| ავეჯის შეძენა | 0,6 | 5,4 |
| |
|
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |
|
| ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარების შეძენა | 0,6 | 0,0 |
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 8,8 | 3,7 |
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი | 0,5 | 0,0 |
| |
|
| სხვა ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
|
| კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა | 0,0 | 3,5 | 3,5 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 134,0 | 80,0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 134,0 | 80,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 134,0 | 80,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 134,0 | 80,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 134,0 | 80,0 | |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 160,8 | 209,3 | 210,0 | |
| 7016 |
| ხარჯები | 127,6 | 123,0 | 112,0 |
|
| პროცენტი | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 127,6 | 123,0 | 112,0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| საშინაო | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
|
| სესხები | 33,2 | 86,3 | 98,0 | |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 19,1 | 20,5 | 10,0 | |
| 7018 |
| ხარჯები | 19,1 | 20,5 | 10,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,1 | 20,5 | 10,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19,1 | 20,5 | 10,0 | |
| 01 08 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
|
| კაპიტალური | 0,0 | 0,0 | 1 750,0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 255,4 | 155,3 | 158,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 138,1 | 152,5 | 155,1 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108,1 | 99,7 | 100,0 | |
|
| ხელფასი | 108,1 | 99,7 | 100,0 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 108,1 | 99,7 | 100,0 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 108,1 | 99,7 | 100,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,0 | 52,8 | 55,1 | |
|
| მივლინებები | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,4 | 10,6 | 12,2 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1,5 | 0,3 | 0,5 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 0,1 |
|
| |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,3 | 1,0 | 1,3 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0,0 | 0,1 | 1,0 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,4 | 0,3 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0,0 | 0,5 |
| |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 | 0,0 |
| |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,5 | 1,0 | 0,1 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,3 | 1,0 |
| |
|
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,2 | 1,0 | 1,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 0,8 | 6,6 | 8,6 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0,7 | 1,5 | 1,5 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0,1 | 3,0 | 3,0 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0,0 | 2,0 | 4,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,7 | 9,6 | 10,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,1 | 25,5 | 25,5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 11,4 | 19,0 | 20,2 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,5 | 2,5 | 2,0 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 3,2 | 4,0 | 3,3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,0 | 6,1 | 6,4 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6,0 | 6,1 | 6,4 | |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117,3 | 2,8 | 2,9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 117,3 | 2,8 | 2,9 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 114,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 114,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 114,0 | 0,0 |
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3,3 | 2,8 | 2,9 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3,3 | 2,8 | 2,9 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3,3 | 2,8 | 2,9 | |
|
| კომპიუტერის შეძენა | 1,4 | 0,0 |
| |
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 0,4 | 0,5 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1,9 | 2,4 | 2,4 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 89,9 | 62,6 | 70,0 | |
| 7031 |
| ხარჯები | 41,1 | 62,6 | 70,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 62,6 | 70,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 62,6 | 70,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 41,1 | 62,6 | 70,0 | |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 48,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 48,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 48,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 48,8 | 0,0 |
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 72,4 | 80,0 | 81,8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 702 |
| ხარჯები | 72,4 | 78,5 | 68,3 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,0 | 42,6 | 42,6 | |
|
| ხელფასი | 42,0 | 42,6 | 42,6 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42,0 | 42,6 | 42,6 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 42,0 | 42,6 | 42,6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,4 | 35,9 | 25,7 | |
|
| მივლინებები | 1,3 | 1,9 | 2,8 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1,3 | 1,9 | 2,8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4,2 | 4,6 | 7,0 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0,0 | 0,1 | 0,5 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა.სასტამბო ხარჯი | 0,1 | 0,6 | 1,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,5 | 0,4 | 0,4 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 0,4 | 0,0 |
| |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,0 | 0,1 |
| |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1,0 | 0,0 |
| |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 0,6 | 0,4 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 0,0 | 0,6 | 0,4 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0,7 | 0,3 | 0,8 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,5 | 0,0 | 1,0 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 1,4 | 2,1 | 2,4 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1,3 | 1,5 | 2,0 | |
|
| წყლის ხარჯი | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,0 | 0,4 |
| |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 16,1 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,9 | 13,3 | 15,9 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7,9 | 4,5 | 5,5 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,0 | 0,5 | 0,9 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 4,0 | 8,3 | 9,5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13,0 | 0,0 |
| |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 1,5 | 13,5 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 1,5 | 13,5 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 1,5 | 13,5 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |
|
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 13,5 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
|
| ტელევიზორის შეძენა | 0,0 | 0,3 |
| |
|
| ავეჯის შეძენა | 0,0 | 0,5 |
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,7 |
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2 627,9 | 627,1 | 753,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 704 |
| ხარჯები | 797,2 | 541,0 | 653,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 797,2 | 8,0 | 55,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797,2 | 8,0 | 55,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 797,2 | 8,0 | 55,0 | |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 533,0 | 598,0 | |
| 704 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 830,7 | 86,1 | 100,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1 830,7 | 86,1 | 100,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 1 723,9 | 86,1 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 650,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 615,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩები | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გზები | 600,0 | 86,1 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 600,0 | 86,1 | 0,0 | |
|
| ხიდები | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 106,8 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 36,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 36,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 36,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობა | 0,3 | 8,0 | 5,0 | |
| 70421 |
| ხარჯები | 0,3 | 8,0 | 5,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 8,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,3 | 8,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,3 | 8,0 | 5,0 | |
| 05 02 | საგზაო(საავტომობილო) ტრანსპორტი | 957,3 | 86,1 | 0,0 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 75,0 | 0,0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 |
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 882,3 | 86,1 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 882,3 | 86,1 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 882,3 | 86,1 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 615,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 615,0 | 0,0 |
| |
|
| ქუჩები | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 267,3 | 0,0 |
| |
|
| გზები | 0,0 | 86,1 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 86,1 |
| |
| 05 03 | სოფლის პროექტი(გზები, ხიდები) | 853,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 70451 |
| ხარჯები | 179,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 179,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 179,9 | 0,0 |
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 673,9 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 673,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 673,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 40,0 | 0,0 |
| |
|
| გზები | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 600,0 | 0,0 |
| |
|
| ხიდები | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 38,9 | 0,0 |
| |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,0 |
| |
| 05 05 | ქუჩების, პარკების, ბაზრების გზების საზოგადოებრივი ბაღების,სკვერებისა და ა. შ ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 246,8 | 433,0 | 698,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7051 |
| ხარჯები | 246,8 | 433,0 | 598,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 246,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 246,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 246,8 | 0,0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 433,0 | 598,0 | |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი | 40,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 7052 |
| ხარჯები | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 10,0 | 0,0 |
| |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,5 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 30,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 30,5 | 0,0 |
| |
| 05 07 | პარკების დაცვის ხარჯი | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,1 | 0,0 |
| |
| 05 08 | მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაციის ხარჯები | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3,0 | 0,0 |
| |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 102,6 | 0,0 | 50,0 | |
| 7061 |
| ხარჯები | 102,6 | 0,0 | 50,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 102,6 | 0,0 | 50,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 102,6 | 0,0 | 50,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 102,6 | 0,0 | 50,0 | |
| 05 10 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 137,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 7062 |
| ხარჯები | 30,2 | 100,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 30,2 | 0,0 |
| |
|
| სუბსიდიები | 0,0 | 100,0 |
| |
| 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სატრანსპორტო საშუალებები | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 70,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 70,8 | 0,0 |
| |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 36,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 36,0 | 0,0 |
| |
| 05 11 | წყალმომარაგება | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 7063 |
| ხარჯები | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8,8 | 0,0 |
| |
| 05 12 | გარე განათება | 267,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 7064 |
| ხარჯები | 130,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 130,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 130,1 | 0,0 |
| |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 137,2 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 137,2 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 137,2 | 0,0 |
| |
| 05 13 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 7066 |
| ხარჯები | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8,4 | 0,0 |
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1 267,8 | 866,1 | 950,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 709 |
| ხარჯები | 970,9 | 854,3 | 950,0 |
|
| სუბსიდიები | 970,9 | 854,3 | 950,0 | |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 296,9 | 11,8 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 296,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 296,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 296,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 241,5 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 55,4 | 11,8 | 0,0 | |
| 06 01 | ბაგა-ბაღები | 966,7 | 828,0 | 910,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7091 |
| ხარჯები | 917,8 | 816,2 | 910,0 |
|
| სუბსიდიები | 917,8 | 816,2 | 910,0 | |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48,9 | 11,8 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 48,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 48,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 48,9 | 11,8 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 48,9 | 11,8 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 301,1 | 38,1 | 40,0 | |
| 70923 |
| ხარჯები | 53,1 | 38,1 | 40,0 |
|
| სუბსიდიები | 53,1 | 38,1 | 40,0 | |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 248,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 248,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 248,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 248,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 241,5 | 0,0 |
| |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 6,5 | 0,0 |
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1 016,3 | 790,9 | 1 048,8 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 708 |
| ხარჯები | 745,2 | 790,9 | 834,7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 53,0 | 52,0 | 54,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53,0 | 52,0 | 54,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 53,0 | 52,0 | 54,0 | |
|
| სუბსიდიები | 692,2 | 738,9 | 780,7 | |
| 708 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 271,1 | 0,0 | 214,1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 271,1 | 0,0 | 214,1 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 271,1 | 0,0 | 214,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 271,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 271,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
| 07 01 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 294,6 | 15,5 | 230,1 | |
| 7081 |
| ხარჯები | 23,5 | 15,5 | 16,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,5 | 15,5 | 16,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,5 | 15,5 | 16,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 23,5 | 15,5 | 16,0 | |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 271,1 | 0,0 | 214,1 |
|
| ძირითადი აქტივები | 271,1 | 0,0 | 214,1 | |
|
| შენობა ნაგებობები | 271,1 | 0,0 | 214,1 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობები | 271,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 271,1 | 0,0 |
| |
|
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
|
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 214,1 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლა | 151,7 | 170,3 | 180,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 151,7 | 170,3 | 180,0 |
|
| სუბსიდიები | 151,7 | 170,3 | 180,0 | |
| 07 03 | სახელოვნებო სკოლები | 21,1 | 22,0 | 29,4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 21,1 | 22,0 | 29,4 |
|
| სუბსიდიები | 21,1 | 22,0 | 29,4 | |
| 07 04 | ბიბლიოთეკები | 62,3 | 62,6 | 63,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 62,3 | 62,6 | 63,0 |
|
| სუბსიდიები | 62,3 | 62,6 | 63,0 | |
| 07 05 | კულტურის სახლები | 152,0 | 152,3 | 155,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 152,0 | 152,3 | 155,0 |
|
| სუბსიდიები | 152,0 | 152,3 | 155,0 | |
| 07 06 | მუზეუმები | 31,3 | 32,2 | 32,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 31,3 | 32,2 | 32,0 |
|
| სუბსიდიები | 31,3 | 32,2 | 32,0 | |
| 07 07 | თეატრები | 155,3 | 157,5 | 160,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 155,3 | 157,5 | 160,0 |
|
| სუბსიდიები | 155,3 | 157,5 | 160,0 | |
| 07 08 | სხვა მუსიკალური კოლექტივები | 108,5 | 112,0 | 131,3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 108,5 | 112,0 | 131,3 |
|
| სუბსიდიები | 108,5 | 112,0 | 131,3 | |
| 07 09 | ძეგლთა დაცვა | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 07 10 | იუბილეებთან დაკავშირების ხარჯები | 13,6 | 21,6 | 23,0 | |
| 7086 |
| ხარჯები | 13,6 | 21,6 | 23,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,6 | 21,6 | 23,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,6 | 21,6 | 23,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13,6 | 21,6 | 23,0 | |
| 07 11 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 13,9 | 12,9 | 13,0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 13,9 | 12,9 | 13,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 12,9 | 13,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,9 | 12,9 | 13,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13,9 | 12,9 | 13,0 | |
| 07 12 | ეპარქიის ხარჯები | 10,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 7084 |
| ხარჯები | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
|
| სუბსიდიები | 10,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 521,7 | 534,9 | 570,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 707-710 |
| ხარჯები | 521,7 | 534,9 | 570,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
|
| სუბსიდიები | 97,2 | 100,1 | 100,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 386,5 | 389,8 | 425,0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 97,2 | 100,1 | 100,0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 |
| |
| 7074 |
| ხარჯები | 97,2 | 100,1 | 100,0 |
|
| სუბსიდიები | 97,2 | 100,1 | 100,0 | |
| 08 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსიური დახმარება | 170,2 | 135,0 | 200,0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 170,2 | 135,0 | 200,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 170,2 | 135,0 | 200,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 170,2 | 135,0 | 200,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 170,2 | 135,0 | 200,0 | |
| 08 03 | ეპილეფსიითა და პარკისონიით დაავადებულები | 70,9 | 110,0 | 100,0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 70,9 | 110,0 | 100,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70,9 | 110,0 | 100,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 70,9 | 110,0 | 100,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 70,9 | 110,0 | 100,0 | |
| 08 04 | ა და ბ ჰეპატიტებით დაავადებულტათვის დახმარება | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 7107 |
| ხარჯები | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 12,0 | 12,0 |
| |
| 08 05 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
| 7102 |
| ხარჯები | 38,0 | 45,0 | 45,0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38,0 | 45,0 | 45,0 | |
| 08 06 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36,0 | 45,0 | 40,0 | |
| 7104 |
| ხარჯები | 36,0 | 45,0 | 40,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36,0 | 45,0 | 40,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 36,0 | 45,0 | 40,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 36,0 | 45,0 | 40,0 | |
| 08 07 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 97,4 | 87,8 | 85,0 | |
| 7109 |
| ხარჯები | 97,4 | 87,8 | 85,0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 97,4 | 87,8 | 85,0 | |
|
| სოციალური დახმარება | 97,4 | 87,8 | 85,0 | |
|
| ფულადი ფორმით | 97,4 | 87,8 | 85,0 |