გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (18)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (17)
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2011 წლის 29 დეკემბერი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველ;ოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის თანახმად .
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება . დანართი №2-ის რედაქციით.
3. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 16054.8 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის რედაქციით. მათ შორის:
ა) შემოსავლები – 15704.8 ათ. ლარი
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება – 350.0 ათ. ლარი“
4. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201 2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 16054.8 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №4-ის რედაქციით. მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 8135.6 ათ.ლარი, მათ შორის:
ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 487.0 ათ. ლარი;
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1499.8 ათ. ლარი;
ა.გ) სარეზერვო ფონდი – 50 .0 ათ. ლარი;
ა.დ) სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ტერიტორიული ორგანო – გორის არქივი – 7.7 ათ. ლარი;
ა.ე) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები – 15.0 ათ. ლარი;
ა.ვ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა – 235.8 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ვ.ა) მუნიციპალური ფონდის მიერ განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის და პროცენტის დაფარვა – 235.8 ათ. ლარი;
ა.ზ) აუდიტორული მომსახურება – 20.0 ათ. ლარი;
ა.თ) კომპიუტერული მომსახურება – 3.0 ათ. ლარი;
ა.ი) შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები – 6.0 ათ. ლარი;
ა.კ) ბანკის მომსახურების დაფინანსება – 4.9 ათ. ლარი;
ა.ლ) ადმინისტრაციული შენობის დაცვა – 86.4 ათ. ლარი;
ა.მ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება–5720.0 ათ. ლარი
ბ) სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური – 401.4 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 245.0 ათ. ლარი;
დ) თავდაცვის ღონისძიებები – 111.8 ათ. ლარი
ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –2732.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა ) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები – 660.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა.ა)გზების მოვლა-შენახვა – 500.0 ათ. ლარი;
ე.ა.ბ) ქალაქის ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე – 1 0.0 ათ. ლარი;
ე.ა.გ) გზების ორმული შეკეთება – 150.0 ათ. ლარი;
ე.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები –45.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ბ.ა) სანიაღვრე არხების მოვლა – 45.0 ათ. ლარი;
ე.გ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 710.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.გ.ა) გარე განათების ღირებულება – 500.0 ათ. ლარი;
ე.გ.ბ) გარე განათების ექსპლოატაცია – 120.0 ათ. ლარი;
ე.გ.გ) შენობების დეკორატიული განათების ექსპლოატაცია– 90.0 ათ. ლარი;
ე.დ) დასუფთავების ღონისძიებები 800 .0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.დ.ა) დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 800.0 ათ. ლარი;
ე.ე) საკადასტრო რუკების მომზადება – 10.0 ათ. ლარი
ე.ვ) სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა – 180.0 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ვ.ა) გამწვანების ექსპლოატაცია – 150.0 ათ. ლარი;
ე.ვ.ბ) ამორტიზებული ხეების გადაბელვა – 30.0 ათ. ლარი;
ე.ზ) სანერგე მეურნეობის შენახვა – 60.0 ათ. ლარი;
ე.თ) შადრევნის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები – 12.0 ათ ლარი
ე.ი) მინი მოედნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები – 30.0 ათ. ლარი;
ე.კ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება – 80.0 ათ. ლარი;
ე.ლ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება – 25.0 ათ. ლარი;
ე.მ) ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება – 100.0 ათ. ლარი;
ე.ნ) დეფექტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება – 20.0 ათ. ლარი;
ვ)საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1000.0ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება –1000.0 ათ. ლარი;
ზ)სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 2704.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) სპორტული ღონისძიებები-წლის საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელების დაჯილდოვება –20.0 ათ. ლარი;
ზ.ბ) კულტურული ღონისძიებები-ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების ხელშეწყობის პროგრამა – 20.0 ათ. ლარი
ზ.გ)სპორტული ცენტრი – 225.2 ათ. ლარი;
ზ.დ) სპორტული სკოლები – 451.8 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.დ.ა) აიპ „ცენტრალური სასპორტო სკოლა“ – 300.0 ათ. ლარი;
ზ.დ.ბ) აიპ „ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა“ – 80.0 ათ. ლარი;
ზ.დ.გ) აიპ „კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლა“ – 71.8 ათ. ლარი;
ზ.ე) მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო“ – 95.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ) სახელოვნებო სკოლები – 344.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ვ.ა) აიპ „გორის სამუსიკო სკოლა“ – 170.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ბ) აიპ „ატენის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.გ) აიპ „ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.დ) აიპ „ტყვიავის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ე) აიპ „ტირძნისის სამუსიკო სკოლა“ – 26.0ათ. ლარი;
ზ.ვ.ვ) აიპ „სკრის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ზ) აიპ „სამხატვრო სკოლა“ – 40 .0 ათ. ლარი;
ზ.ზ) აიპ „საჯარო ბიბლიოთეკა“– 55.0 ათ. ლარი;
ზ.თ) მუსიკალური კოლექტივები – 135.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.თ.ა) სსიპ „გორის ქალთა კამერული გუნდი“ – 60.0 ათ. ლარი;
ზ.თ.ბ) აიპ „სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი“ –75.0 ათ. ლარი;
ზ.ი) აიპ „ისტორიულ- ეთნოგრაფიული მუზეუმი“ - 12 0.0 ათ. ლარი;
ზ.კ)სსიპ „სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ – 315.0 ათ. ლარი;
ზ.ლ) აიპ კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“ – 250.0 ათ. ლარი;
ზ.მ) საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება – 30.0 ათ.ლარი, მათ შორის:
ზ.მ.ა) აიპ გაზეთი „გორის მაცნე“ – 30.0 ათ.ლარი
ზ.ნ) მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები – 12.0 ათ. ლარი;
ზ.ო) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა – 61.2 ათ. ლარი;
ზ.პ) მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა – 14.0 ათ. ლარი
ზ.ჟ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა - 10.0 ათ. ლარი
ზ.რ) აიპ თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა“ – 60.0 ათ. ლარი;
ზ.ს) აიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 485.8 ათ. ლარი;
თ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 725.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები – 120.0 ათ. ლარი;
თ. ბ) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება – 4. 8 ათ. ლარი;
თ.გ) ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები – 5.0 ათ. ლარი;
თ.დ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა –15.0 ათ. ლარი;
თ.ე) სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება 55 6. 2 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ე.ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 80.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ბ) სამედიცინო დახმარება – 130.0 ათ. ლარი;
თ.ე.გ)ერთჯერადი სოციალური დახმარება – 70.0 ათ. ლარი;
თ.ე.დ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 17.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება – 25.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ვ) სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება – 15.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ზ) სტუდენტების სოციალურიდახმარება – 65.0 ათ. ლარი;
თ.ე.თ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარება – 8.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ი) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დახმარება – 20.0 ათ. ლარი;
თ.ე.კ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა)ოჯახების სოციალური დახმარება – 23.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ლ) მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი ბავშვების მომსახურების გადასახადის თანადაფინანსება - 60.0 ათ ლარი
თ.ე.მ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება – 13.2 ათ. ლარი;
თ.ე.ნ) შეზღუდული შესაძშლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 30.0 ათ. ლარი
თ.ვ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება – 2 4.0 ათ. ლარი;
5. განისაზღვროს უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) დახმარება თითოეულზე წელიწადში 400 ლარის ოდენობით.
6. განისაზღვროს იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის თანხა 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
7. განისაზღვროს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
8. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში დანართი №5-ის რედაქციით.
9. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20 10 წლის 21 დეკემბრის №65 დადგენილება „გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
10. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. ხმალაძე
დანართი №1
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
| შემოსავლები | 18,170.5 | 21,647.4 | 15,704.8 |
| გადასახადები | 2,355.4 | 2,490.0 | 2,300.0 |
| გრანტები | 13,195.8 | 16,479.3 | 11,004.8 |
| სხვა შემოსავლები | 2,619.3 | 2,678.1 | 2,400.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 10,840.9 | 18,167.6 | 15,734.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,695.7 | 2,068.5 | 1,746.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 4,318.0 | 5,375.8 | 3,739.0 |
| პროცენტი | 145.4 | 114.8 | 95.6 |
| სუბსიდიები | 3,554.0 | 4,117.1 | 3,607.8 |
| გრანტები | 0.0 | 3,200.0 | 5,720.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 345.2 | 572.3 | 715.0 |
| სხვა ხარჯები | 782.7 | 2,719.1 | 110.9 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 7,329.6 | 3,479.8 | -29.8 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 4,247.9 | 6,729.2 | -170.0 |
| ზრდა | 5,329.7 | 8,004.2 | 180.0 |
| კლება | 1,081.9 | 1,275.0 | 350.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 3,081.7 | -3,249.4 | 140.2 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,820.0 | -3,396.4 | 0.0 |
| ზრდა | 2,820.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,820.0 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 0.0 | 3,396.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 3,396.4 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -261.8 | -147.0 | -140.2 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 261.8 | 147.0 | 140.2 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 261.8 | 147.0 | 140.2 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და
ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
| შემოსულობები | 19,252.4 | 22,922.4 | 16,054.8 |
| შემოსავლები | 18,170.5 | 21,647.4 | 15,704.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,081.9 | 1,275.0 | 350.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 16,432.4 | 26,318.8 | 16,054.8 |
| ხარჯები | 10,840.9 | 18,167.6 | 15,734.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,329.7 | 8,004.2 | 180.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 261.8 | 147.0 | 140.2 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 2,820.0 | -3,396.4 | 0.0 |
დანართი №3
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
| შემოსულობები |
| 19,252.4 | 22,922.4 | 16,054.8 |
| შემოსავლები | 1 | 18,170.5 | 21,647.4 | 15,704.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1,081.9 | 1,275.0 | 350.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები |
| 18,170.5 | 21,647.4 | 15,704.8 |
| გადასახადები | 11 | 2,355.4 | 2,490.0 | 2,300.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 2,355.4 | 2,490.0 | 2,300.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,060.2 | 1,135.0 | 1,400.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.2 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 161.5 | 55.0 | 100.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 509.0 | 700.0 | 280.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 607.7 | 600.0 | 520.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 16.8 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 13,195.8 | 16,479.3 | 11,004.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 103.3 | 2.8 |
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 | 191.4 |
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 12,901.1 | 16,476.5 | 11,004.8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 7,349.7 | 7,802.0 | 10,739.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 240.0 | 240.0 | 265.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 5,311.4 | 8,434.5 | 0.0 |
| მ.შ.. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,508.6 | 1,510.7 |
|
| მ.შ.. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 45.3 | 490.0 |
|
| მ.შ.. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 72.5 | 1,442.0 |
|
| მ.შ.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 3,685.0 | 4,991.8 |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერები |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 2,619.3 | 2,678.1 | 2,400.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 381.4 | 446.5 | 400.0 |
| პროცენტები | 1411 | 82.7 | 103.5 | 50.0 |
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 298.7 | 343.0 | 350.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 246.7 | 207.0 | 200.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 52.0 | 136.0 | 150.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 1,282.7 | 1,343.5 | 1,136.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 1,267.4 | 1,329.2 | 1,121.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 11.6 | 38.0 | 20.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 |
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 18.3 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 969.8 | 1,036.1 | 900.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 265.5 | 254.1 | 200.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 15.3 | 14.3 | 15.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 15.3 | 14.3 | 15.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 955.0 | 888.1 | 864.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1,081.9 | 1,275.0 | 350.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 1,081.9 | 1,275.0 | 350.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი №4
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროექტი |
| სულ | გორის მუნიციპალიტეტი | 16,432.4 | 26,318.8 | 16,054.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 307.0 | 333.0 | 333.0 | |
| ხარჯები | 10,840.9 | 18,167.6 | 15,734.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,695.7 | 2,068.5 | 1,746.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,318.0 | 5,375.8 | 3,739.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.5 | 28.9 | 31.9 | |
| მივლინებები | 17.7 | 23.3 | 28.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,201.3 | 1,896.2 | 1,095.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.4 | 133.8 | 35.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 5.7 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 154.2 | 266.8 | 247.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,905.8 | 3,021.1 | 2,296.2 | |
| პროცენტი | 145.4 | 114.8 | 95.6 | |
| სუბსიდიები | 3,554.0 | 4,117.1 | 3,607.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 3,200.0 | 5,720.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 345.2 | 572.3 | 715.0 | |
| სხვა ხარჯები | 782.7 | 2,719.1 | 110.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,329.7 | 8,004.2 | 180.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 261.8 | 147.0 | 140.2 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,544.1 | 6,097.5 | 8,135.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 235.0 | 253.0 | 253.0 | |
| ხარჯები | 2,013.0 | 5,728.3 | 7,965.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,313.7 | 1,645.3 | 1,378.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 546.0 | 750.6 | 751.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.5 | 28.9 | 31.9 | |
| მივლინებები | 16.0 | 22.0 | 26.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 270.4 | 376.1 | 312.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.4 | 49.8 | 35.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 112.9 | 151.0 | 163.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 112.7 | 122.8 | 183.0 | |
| პროცენტი | 145.4 | 114.8 | 95.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 3,200.0 | 5,720.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.7 | 5.9 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.3 | 11.7 | 14.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 269.3 | 222.2 | 30.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 261.8 | 147.0 | 140.2 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 417.4 | 568.0 | 487.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.0 | 34.0 | 34.0 | |
| ხარჯები | 406.1 | 543.4 | 477.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 264.6 | 334.5 | 248.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 141.5 | 204.7 | 224.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.6 | 22.8 | 25.2 | |
| მივლინებები | 7.9 | 6.0 | 8.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 55.0 | 81.7 | 88.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.5 | 14.2 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 61.4 | 80.0 | 93.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 4.2 | 4.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.4 | 24.6 | 10.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,382.2 | 1,936.9 | 1,499.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 205.0 | 219.0 | 219.0 | |
| ხარჯები | 1,310.3 | 1,739.3 | 1,479.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,049.1 | 1,310.8 | 1,130.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 253.2 | 415.1 | 334.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.9 | 6.1 | 6.7 | |
| მივლინებები | 8.2 | 16.0 | 18.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 186.4 | 294.4 | 224.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.5 | 20.6 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51.5 | 71.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 7.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.7 | 5.9 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.3 | 7.5 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.9 | 197.6 | 20.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 38.6 | 98.9 | 62.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 38.6 | 98.9 | 62.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.6 | 97.4 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
| მივლინებები |
| 1.5 | 2.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 494.5 | 745.7 | 495.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 23.0 | 23.0 | |
| ხარჯები | 422.6 | 571.2 | 475.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 153.9 | 135.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 247.7 | 407.8 | 324.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.9 | 3.8 | 3.9 | |
| მივლინებები | 2.6 | 11.0 | 11.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 186.4 | 294.4 | 224.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.5 | 20.6 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51.5 | 71.0 | 70.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 7.0 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.5 | 2.0 | 5.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2.3 | 7.5 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.9 | 174.5 | 20.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 108.4 | 160.2 | 113.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 20.0 | 20.0 | |
| ხარჯები | 108.4 | 160.2 | 113.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 106.6 | 158.8 | 112.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| მივლინებები | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 179.5 | 155.3 | 91.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 179.5 | 155.3 | 91.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 177.1 | 150.6 | 87.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 3.5 | 3.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2.3 | 2.8 | |
| მივლინებები | 2.4 | 1.2 | 1.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 |
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 74.2 | 101.0 | 92.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 74.2 | 101.0 | 92.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 72.0 | 99.0 | 92.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| მივლინებები | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.2 | 1.5 |
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 62.8 | 87.6 | 66.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 62.8 | 87.6 | 66.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62.5 | 86.2 | 66.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.2 |
| |
| 01 02 07 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 424.1 | 506.3 | 460.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 107.0 | 107.0 | 107.0 | |
| ხარჯები | 424.1 | 483.2 | 460.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 424.1 | 483.0 | 459.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| მივლინებები |
| 0.2 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23.1 |
| |
| 01 02 08 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 71.9 | 53.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 9.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 71.9 | 53.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 71.9 | 52.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| მივლინებები |
|
| 0.5 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 0.0 | 10.0 | 64.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 11.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 64.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 10.0 | 64.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| მივლინებები |
|
| 0.5 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 30.8 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 30.8 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.8 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 30.8 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო – გორის არქივის დაფინანსება | 6.9 | 9.4 | 7.7 |
| ხარჯები | 6.9 | 9.4 | 7.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 9.4 | 7.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.9 | 9.4 | 7.7 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 16.4 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 16.4 | 15.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.4 | 15.0 | 15.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 15.0 | 15.0 | |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 407.1 | 261.8 | 235.8 |
| ხარჯები | 145.4 | 114.8 | 95.6 | |
| პროცენტი | 145.4 | 114.8 | 95.6 | |
| ვალდებულებების კლება | 261.8 | 147.0 | 140.2 | |
| 01 07 | აუდიტორული მომსახურება | 34.8 | 11.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 34.8 | 11.3 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 11.3 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.8 | 11.3 | 20.0 | |
| 01 08 | კომპიუტერული მომსახურება | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 01 09 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 3.1 | 8.4 | 6.0 |
| ხარჯები | 3.1 | 8.4 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 8.4 | 6.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 8.4 | 6.0 | |
| 01 10 | ბანკის მომსახურების დაფინანსება | 3.4 | 3.9 | 4.9 |
| ხარჯები | 3.4 | 3.9 | 4.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 3.9 | 4.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.4 | 3.9 | 4.9 | |
| 01 11 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 49.0 | 49.0 | 86.4 |
| ხარჯები | 49.0 | 49.0 | 86.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.0 | 49.0 | 86.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49.0 | 49.0 | 86.4 | |
| 01 12 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მოწყობისა და აღჭურვის ღონისძიებები | 88.7 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 17.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.8 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11.8 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.9 |
|
| |
| 01 13 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განყოფილების რემონტი და რეფორმა | 132.4 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 17.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17.2 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.2 |
|
| |
| 01 14 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 3,200.0 | 5,720.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3,200.0 | 5,720.0 | |
| გრანტები |
| 3,200.0 | 5,720.0 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 376.4 | 445.1 | 401.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58.0 | 66.0 | 66.0 | |
| ხარჯები | 376.4 | 434.1 | 401.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 306.8 | 349.7 | 298.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53.1 | 67.9 | 86.1 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.6 | 23.6 | 41.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 5.7 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28.4 | 38.4 | 39.0 | |
| სხვა ხარჯები | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11.0 |
| |
| 03 00 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 337.0 | 492.1 | 245.0 |
| ხარჯები | 114.0 | 365.8 | 245.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 114.0 | 255.8 | 245.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 114.0 | 241.5 | 230.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 14.3 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 110.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.0 | 126.3 | 0.0 | |
| 03 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 337.0 | 482.1 | 245.0 |
| ხარჯები | 114.0 | 355.8 | 245.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 114.0 | 255.8 | 245.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 114.0 | 241.5 | 230.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 14.3 | 15.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 100.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 223.0 | 126.3 |
| |
| 03 02 | პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 10.0 |
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 94.5 | 97.3 | 111.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 94.5 | 97.3 | 111.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 75.2 | 73.5 | 68.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.3 | 23.8 | 43.0 | |
| მივლინებები | 1.6 | 1.1 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.8 | 9.6 | 11.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.9 | 13.1 | 30.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 94.5 | 97.3 | 111.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 94.5 | 97.3 | 111.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 75.2 | 73.5 | 68.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.3 | 23.8 | 43.0 | |
| მივლინებები | 1.6 | 1.1 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.8 | 9.6 | 11.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12.9 | 13.1 | 30.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 8,318.2 | 13,673.4 | 2,732.0 |
| ხარჯები | 4,022.0 | 6,526.4 | 2,582.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,342.0 | 3,975.5 | 2,502.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 792.5 | 1,238.0 | 500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,549.5 | 2,687.5 | 2,002.0 | |
| სუბსიდიები | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 667.2 | 2,550.9 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,296.2 | 7,147.0 | 150.0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,443.6 | 3,457.6 | 660.0 |
| ხარჯები | 975.0 | 626.4 | 510.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 962.2 | 626.4 | 510.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 962.2 | 626.4 | 510.0 | |
| სუბსიდიები | 12.8 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,468.6 | 2,831.2 | 150.0 | |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია | 12.3 | 197.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.3 | 197.3 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 12.3 | 197.3 |
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 628.5 | 1,654.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 444.8 | 1,118.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 444.8 | 1,118.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 272.9 | 780.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 338.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.7 | 536.7 |
| |
| 05 04 | სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 359.5 | 195.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 49.1 | 64.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.1 | 64.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 34.5 | 35.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 29.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 12.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 310.4 | 131.5 |
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 78.1 | 56.9 | 45.0 |
| ხარჯები | 34.0 | 56.9 | 45.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 56.9 | 45.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 56.9 | 45.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.1 | 0.0 |
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 632.8 | 2,304.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 632.8 | 2,304.7 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 8.9 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 6.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 2.9 |
| |
| სხვა ხარჯები | 620.3 | 2,295.8 |
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 648.6 | 770.1 | 710.0 |
| ხარჯები | 648.6 | 620.3 | 710.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 648.6 | 620.3 | 710.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 485.1 | 417.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 163.5 | 203.3 | 210.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 149.8 |
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 841.1 | 726.0 | 800.0 |
| ხარჯები | 841.1 | 722.7 | 800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 841.1 | 722.7 | 800.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 841.1 | 722.7 | 800.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.3 |
| |
| 05 09 | მოსაცდელების მოწყობა | 8.4 | 7.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.4 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.4 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.4 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7.9 |
| |
| 05 10 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 38.5 | 4.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 38.5 | 4.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38.5 | 4.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.5 | 4.0 | 10.0 | |
| 05 11 | სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა | 253.4 | 284.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 135.5 | 173.9 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 130.7 | 173.9 | 180.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 130.7 | 173.9 | 180.0 | |
| სხვა ხარჯები | 4.8 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.9 | 110.1 |
| |
| 05 12 | სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა | 28.5 | 34.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 28.5 | 34.2 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 34.2 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 34.2 |
| |
| 05 13 | სანერგე მეურნეობის შენახვა | 35.0 | 54.4 | 60.0 |
| ხარჯები | 35.0 | 54.4 | 60.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.0 | 54.4 | 60.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.0 | 54.4 | 60.0 | |
| 05 14 | შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 11.4 | 15.8 | 12.0 |
| ხარჯები | 11.4 | 9.4 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.4 | 9.4 | 12.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.4 | 9.4 | 12.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6.4 |
| |
| 05 15 | მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია | 58.8 | 28.1 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.0 | 0.3 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 10.0 | 0.3 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.8 | 27.8 |
| |
| 05 16 | ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია | 48.8 | 40.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 48.8 | 40.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 40.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 48.8 | 40.0 |
| |
| 05 17 | სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 100.2 | 162.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 27.5 | 0.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 0.0 | 30.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.7 | 162.0 |
| |
| 05 18 | ცენტრალური სასპორტო სკოლის რეკონსტრუქცია | 0.0 | 843.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 843.8 |
| |
| 05 19 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 50.0 | 385.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 385.3 |
| |
| 05 20 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება | 0.0 | 52.5 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 52.5 | 80.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 52.5 | 80.0 | |
| 05 21 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება | 12.5 | 0.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 12.5 | 0.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 0.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.5 |
| 25.0 | |
| 05 22 | ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება | 10.1 | 145.3 | 100.0 |
| ხარჯები | 10.1 | 145.3 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 145.3 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.1 | 145.3 | 100.0 | |
| 05 23 | დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 0.5 | 5.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.5 | 5.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 |
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 5.0 |
| |
| 05 24 | დეფექტური აქტების,პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება | 9.8 | 197.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 9.8 | 197.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 197.0 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 197.0 | 20.0 | |
| 05 25 | გოგებაშვილის მუზეუმის შენობის შეკეთება | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 7.8 |
|
| |
| 05 26 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის მშენებლობა | 0.0 | 228.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 228.9 |
| |
| 05 27 | საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა | 0.0 | 274.8 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 274.8 |
| |
| 05 28 | ავოსადგომის მოწყობა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის ძეგლთან | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.5 |
| |
| 05 29 | სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 50.0 |
| |
| 05 30 | ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოება | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,400.0 |
| |
| 05 31 | ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.0 |
| |
| 05 32 | საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 50.0 |
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,385.4 | 1,048.3 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 1,375.1 | 1,009.8 | 1,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.3 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.3 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,273.5 | 1,005.5 | 1,000.0 | |
| სხვა ხარჯები | 95.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 38.5 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,219.3 | 1,042.8 | 1,000.0 |
| ხარჯები | 1,209.0 | 1,004.3 | 1,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.3 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.3 |
| |
| სუბსიდიები | 1,203.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 38.5 |
| |
| 06 02 | ზოგადი განათლება | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 95.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 95.6 |
|
| |
| 06 03 | მოსწავლე -ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება | 70.5 | 5.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 70.5 | 5.5 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 70.5 | 5.5 |
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 2,883.1 | 3,805.8 | 2,704.0 |
| ხარჯები | 2,352.2 | 3,346.6 | 2,704.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 196.4 | 295.3 | 111.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 7.4 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 84.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 196.4 | 203.9 | 111.2 | |
| სუბსიდიები | 2,155.8 | 3,042.9 | 2,592.8 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 8.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 530.9 | 459.2 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 26.6 | 19.4 | 20.0 |
| ხარჯები | 26.6 | 19.4 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.6 | 19.4 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 26.6 | 19.4 | 20.0 | |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 93.0 | 147.5 | 20.0 |
| ხარჯები | 84.2 | 147.5 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.2 | 147.5 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 84.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 84.2 | 63.5 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.8 |
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 22.2 | 6.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 22.2 | 6.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.2 | 6.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.2 | 6.0 |
| |
| 07 04 | სპორტული ცენტრი | 0.0 | 6.0 | 225.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 225.2 | |
| სუბსიდიები |
| 6.0 | 225.2 | |
| 07 05 | სპორტული სკოლები | 468.7 | 547.0 | 451.8 |
| ხარჯები | 468.7 | 547.0 | 451.8 | |
| სუბსიდიები | 468.7 | 547.0 | 451.8 | |
| 07 06 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი | 97.0 | 86.8 | 95.0 |
| ხარჯები | 97.0 | 86.8 | 95.0 | |
| სუბსიდიები | 97.0 | 86.8 | 95.0 | |
| 07 07 | მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 8.0 | 14.0 | 14.0 |
| ხარჯები | 8.0 | 14.0 | 14.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 |
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14.0 | 14.0 | |
| 07 08 | სახელოვნებო სკოლები | 337.0 | 337.0 | 344.0 |
| ხარჯები | 337.0 | 337.0 | 344.0 | |
| სუბსიდიები | 337.0 | 337.0 | 344.0 | |
| 07 09 | საჯარო ბიბლიოთეკა | 190.3 | 117.1 | 55.0 |
| ხარჯები | 150.1 | 117.1 | 55.0 | |
| სუბსიდიები | 150.1 | 117.1 | 55.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.2 |
|
| |
| 07 10 | მუსიკალური კოლექტივები | 167.5 | 135.0 | 135.0 |
| ხარჯები | 167.5 | 135.0 | 135.0 | |
| სუბსიდიები | 167.5 | 135.0 | 135.0 | |
| 07 11 | ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 110.0 | 110.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 110.0 | 110.0 | 120.0 | |
| სუბსიდიები | 110.0 | 110.0 | 120.0 | |
| 07 12 | სახელმწიფო დრამატული თეატრი | 315.0 | 324.3 | 315.0 |
| ხარჯები | 315.0 | 324.3 | 315.0 | |
| სუბსიდიები | 315.0 | 319.8 | 315.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 4.5 |
| |
| 07 13 | კულტურისა და დასვენების პარკი | 189.8 | 212.8 | 250.0 |
| ხარჯები | 189.8 | 169.4 | 250.0 | |
| სუბსიდიები | 189.8 | 169.4 | 250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.4 |
| |
| 07 14 | გაზეთი „გორის მაცნე“ | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.5 |
|
| |
| სუბსიდიები | 12.5 | 30.0 | 30.0 | |
| 07 15 | მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სუბსიდიები | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 07 16 | გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა | 37.9 | 38.4 | 61.2 |
| ხარჯები | 37.9 | 38.4 | 61.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.9 | 38.4 | 61.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37.9 | 38.4 | 61.2 | |
| 07 17 | ეკლესიის შეკეთება | 0.0 | 3.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3.9 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 3.9 |
| |
| 07 18 | რიტუალების სახლების მოწყობა | 393.4 | 420.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 64.6 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 64.6 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 64.6 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 393.4 | 356.3 |
| |
| 07 19 | კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 10.0 | |
| 07 20 | ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი | 75.0 | 23.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 9.4 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 9.4 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 7.4 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75.0 | 13.9 |
| |
| 07 21 | თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა“ | 6.9 | 721.5 | 60.0 |
| ხარჯები | 6.9 | 721.5 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 6.9 | 721.5 | 60.0 | |
| 07 22 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 302.8 | 437.3 | 485.8 |
| ხარჯები | 289.3 | 437.3 | 485.8 | |
| სუბსიდიები | 289.3 | 437.3 | 485.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.5 |
|
| |
| 07 23 | კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება | 0.0 | 45.6 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.6 |
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 493.7 | 659.3 | 725.0 |
| ხარჯები | 493.7 | 659.3 | 725.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41.2 | 2.6 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.2 | 2.6 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 111.9 | 68.7 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 339.5 | 566.4 | 710.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.1 | 21.6 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 115.0 | 115.0 | 120.0 |
| ხარჯები | 115.0 | 115.0 | 120.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 115.0 | 115.0 | 120.0 | |
| 08 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 14.7 | 10.5 | 13.2 |
| ხარჯები | 14.7 | 10.5 | 13.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.7 | 10.5 | 13.2 | |
| 08 03 | მოსახლეობისათვის საშიში ცხოველების ამოღება | 30.0 | 0.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 30.0 | 0.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 0.9 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 0.9 |
| |
| 08 04 | მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 32.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.0 | 0.0 |
| |
| 08 05 | ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ხარჯები | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 08 06 | ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 9.0 | 3.5 | 5.0 |
| ხარჯები | 9.0 | 3.5 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 | 3.5 | 5.0 | |
| 08 07 | მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების დაფინანსება | 9.2 | 1.7 | 0.0 |
| ხარჯები | 9.2 | 1.7 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 1.7 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.2 | 1.7 |
| |
| 08 08 | მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება | 2.5 | 3.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.5 | 3.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 3.0 |
| |
| 08 09 | სამედიცინო დახმარებები | 35.4 | 60.0 | 70.0 |
| ხარჯები | 35.4 | 60.0 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35.4 | 60.0 | 70.0 | |
| 08 10 | საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახების დახმარება | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 20.0 | 10.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 10.0 |
| |
| 08 11 | იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირება | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.0 |
|
| |
| 08 12 | უპოვარ მართლმადიდებელ მრევლთა დახმარების ღონისძიების დაფინანსება | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 13 | სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.1 |
|
| |
| 08 14 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა | 6.5 | 18.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 6.5 | 18.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 18.0 | 15.0 | |
| 08 15 | სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საკეისრო ოპერაციების და ფიზიოლოგიური მშობიარობის თანადაფინანსება | 21.5 | 60.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 21.5 | 60.0 | 60.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21.5 | 60.0 | 60.0 | |
| 08 16 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიების დაფინანსება | 111.9 | 55.4 | 30.0 |
| ხარჯები | 111.9 | 55.4 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 111.9 | 37.7 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.7 | 30.0 | |
| 08 17 | საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი ბავშვების კვების ხარჯების თანადაფინანსება | 26.9 | 69.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 26.9 | 69.0 | 60.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.9 | 69.0 | 60.0 | |
| 08 18 | სოციალური პროექტების თანადაფინანსება | 9.4 | 21.0 | 24.0 |
| ხარჯები | 9.4 | 21.0 | 24.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.4 | 21.0 | 24.0 | |
| 08 19 | ს კ ოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება | 5.0 | 31.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 5.0 | 31.0 | 15.0 | |
| სუბსიდიები |
| 31.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 |
|
| |
| 08 20 | ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება | 0.0 | 27.8 | 25.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 27.8 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 27.8 | 25.0 | |
| 08 21 | ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება | 0.0 | 34.7 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 34.7 | 80.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 34.7 | 80.0 | |
| 08 22 | ერთჯერადი(ფულადი) სოციალური დახმარება | 0.0 | 24.4 | 70.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 24.4 | 70.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24.4 | 70.0 | |
| 08 23 | უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.9 | 17.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.9 | 17.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10.9 | 17.0 | |
| 08 24 | სტუდენტების სოციალური დახმარება | 0.0 | 49.6 | 65.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 49.6 | 65.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 49.6 | 65.0 | |
| 08 25 | დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 0.0 | 1.6 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.6 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.6 | 8.0 | |
| 08 26 | ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 0.0 | 6.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 6.0 | 20.0 | |
| 08 27 | საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 17.9 | 23.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 17.9 | 23.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.9 | 23.0 | |
| 08 28 | ტერაქტით დაზარალებული მოქალაქეების ზარალის ანაზღაურება | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 24.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.8 |
|
| |
| 08 29 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებელი შიფერის შეძენა | 0.0 | 21.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 21.6 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 21.6 |
| |
| 08 30 | სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 |
|
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №5
ათას ლარებში
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,282.4 | 5,950.5 | 7,995.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2,058.9 | 5,750.9 | 7,781.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,020.7 | 5,704.9 | 7,706.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 38.2 | 46.0 | 74.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 61.7 | 69.8 | 103.1 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 61.7 | 69.8 | 103.1 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 145.4 | 114.8 | 95.6 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.4 | 15.0 | 15.0 |
| 702 | თავდაცვა | 94.5 | 97.3 | 111.8 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 94.5 | 97.3 | 111.8 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 713.4 | 937.2 | 646.4 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 337.0 | 482.1 | 245.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 376.4 | 445.1 | 401.4 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 5,711.7 | 9,497.4 | 1,025.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 679.5 | 1,658.7 | 35.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 679.5 | 1,658.7 | 35.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 503.7 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 503.7 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 4,464.3 | 3,665.3 | 660.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4,452.0 | 3,468.0 | 660.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 12.3 | 197.3 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 567.9 | 3,669.8 | 330.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 965.6 | 853.1 | 917.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 841.1 | 726.0 | 800.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 89.5 | 72.7 | 57.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 35.0 | 54.4 | 60.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,640.9 | 3,322.9 | 790.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 632.8 | 2,304.7 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 52.5 | 80.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 359.5 | 195.5 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 648.6 | 770.1 | 710.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 155.3 | 117.6 | 120.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 154.2 | 117.6 | 120.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,883.1 | 3,805.8 | 2,704.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 607.2 | 1,394.7 | 866.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,818.3 | 1,938.3 | 1,796.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 22.2 | 9.9 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 393.4 | 420.9 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,385.4 | 1,048.3 | 1,000.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,219.3 | 1,042.8 | 1,000.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 70.5 | 5.5 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება |
|
|
|
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 338.4 | 541.7 | 605.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 152.3 | 208.9 | 220.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 40.4 | 153.5 | 190.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 111.9 | 55.4 | 30.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 65.6 | 229.0 | 293.2 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 71.7 | 99.0 | 87.0 |
|
| სულ | 16,170.7 | 26,171.8 | 15,914.6 |
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2011 წლის 29 დეკემბერი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველ;ოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201
2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის თანახმად
.
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201
2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
. დანართი №2-ის რედაქციით.
3. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201
2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
16054.8 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის რედაქციით. მათ შორის:
ა) შემოსავლები
– 15704.8 ათ. ლარი
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება
– 350.0 ათ. ლარი“
4. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 201
2 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში
16054.8 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №4-ის რედაქციით. მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
– 8135.6 ათ.ლარი, მათ შორის:
ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო
– 487.0 ათ. ლარი;
ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა
– 1499.8 ათ. ლარი;
ა.გ) სარეზერვო ფონდი
– 50
.0 ათ. ლარი;
ა.დ) სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ტერიტორიული ორგანო
– გორის არქივი
– 7.7 ათ. ლარი;
ა.ე) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
– 15.0 ათ. ლარი;
ა.ვ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
– 235.8 ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ვ.ა) მუნიციპალური ფონდის მიერ განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის და პროცენტის დაფარვა
– 235.8 ათ. ლარი;
ა.ზ) აუდიტორული მომსახურება
– 20.0 ათ. ლარი;
ა.თ) კომპიუტერული მომსახურება
– 3.0 ათ. ლარი;
ა.ი) შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
– 6.0 ათ. ლარი;
ა.კ) ბანკის მომსახურების დაფინანსება
– 4.9 ათ. ლარი;
ა.ლ) ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
– 86.4 ათ. ლარი;
ა.მ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება – 5720.0 ათ. ლარი
ბ) სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
– 401.4 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
– 245.0 ათ. ლარი;
დ) თავდაცვის ღონისძიებები
– 111.8 ათ. ლარი
ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 2732.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა ) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები – 660.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა.ა)გზების მოვლა-შენახვა
– 500.0 ათ. ლარი;
ე.ა.ბ) ქალაქის ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
– 1
0.0 ათ. ლარი;
ე.ა.გ) გზების ორმული შეკეთება
– 150.0 ათ. ლარი;
ე.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები – 45.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ბ.ა) სანიაღვრე არხების მოვლა
– 45.0 ათ. ლარი;
ე.გ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –
710.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.გ.ა) გარე განათების ღირებულება
– 500.0 ათ. ლარი;
ე.გ.ბ) გარე განათების ექსპლოატაცია
– 120.0 ათ. ლარი;
ე.გ.გ) შენობების დეკორატიული განათების ექსპლოატაცია –
90.0 ათ. ლარი;
ე.დ) დასუფთავების ღონისძიებები
800
.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.დ.ა) დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა -
800.0 ათ. ლარი;
ე.ე) საკადასტრო რუკების მომზადება
– 10.0 ათ. ლარი
ე.ვ) სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა – 180.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ვ.ა) გამწვანების ექსპლოატაცია
– 150.0 ათ. ლარი;
ე.ვ.ბ) ამორტიზებული ხეების გადაბელვა
– 30.0 ათ. ლარი;
ე.ზ) სანერგე მეურნეობის შენახვა
– 60.0 ათ. ლარი;
ე.თ) შადრევნის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
– 12.0 ათ ლარი
ე.ი) მინი მოედნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები – 30.0 ათ. ლარი;
ე.კ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება – 80.0 ათ. ლარი;
ე.ლ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება – 25.0 ათ. ლარი;
ე.მ) ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება – 100.0 ათ. ლარი;
ე.ნ) დეფექტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება – 20.0 ათ. ლარი;
ვ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1000.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება –1000.0 ათ. ლარი;
ზ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 2704.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) სპორტული ღონისძიებები-წლის საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელების დაჯილდოვება – 20.0 ათ. ლარი;
ზ.ბ) კულტურული ღონისძიებები-ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების ხელშეწყობის პროგრამა – 20.0 ათ. ლარი
ზ.გ)სპორტული ცენტრი –
225.2 ათ. ლარი;
ზ.დ) სპორტული სკოლები –
451.8 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.დ.ა) აიპ „ცენტრალური სასპორტო სკოლა“ – 300.0 ათ. ლარი;
ზ.დ.ბ) აიპ „ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა“ –
80.0 ათ. ლარი;
ზ.დ.გ) აიპ „კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლა“ –
71.8 ათ. ლარი;
ზ.ე) მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო“ – 95.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ) სახელოვნებო სკოლები – 344.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ვ.ა) აიპ „გორის სამუსიკო სკოლა“ – 170.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ბ) აიპ „ატენის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.გ) აიპ „ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.დ) აიპ „ტყვიავის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ე) აიპ „ტირძნისის სამუსიკო სკოლა“ – 26.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ვ) აიპ „სკრის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი;
ზ.ვ.ზ) აიპ „სამხატვრო სკოლა“ – 40
.0 ათ. ლარი;
ზ.ზ) აიპ „საჯარო ბიბლიოთეკა“ – 55.0 ათ. ლარი;
ზ.თ) მუსიკალური კოლექტივები – 135.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.თ.ა) სსიპ „გორის ქალთა კამერული გუნდი“ – 60.0 ათ. ლარი;
ზ.თ.ბ) აიპ „სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი“ –75.0 ათ. ლარი;
ზ.ი) აიპ „ისტორიულ- ეთნოგრაფიული მუზეუმი“ -
12
0.0 ათ. ლარი;
ზ.კ) სსიპ „სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ – 315.0 ათ. ლარი;
ზ.ლ) აიპ კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“ – 250.0 ათ. ლარი;
ზ.მ) საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება –
30.0 ათ.ლარი, მათ შორის:
ზ.მ.ა) აიპ გაზეთი „გორის მაცნე“ – 30.0 ათ.ლარი
ზ.ნ) მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები –
12.0 ათ. ლარი;
ზ.ო) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა – 61.2 ათ. ლარი;
ზ.პ) მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა – 14.0 ათ. ლარი
ზ.ჟ) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა - 10.0 ათ. ლარი
ზ.რ) აიპ თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა“ – 60.0 ათ. ლარი;
ზ.ს) აიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 485.8 ათ. ლარი;
თ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები –
725.0 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები – 120.0 ათ. ლარი;
თ. ბ) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება – 4.
8 ათ. ლარი;
თ.გ) ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები – 5.0 ათ. ლარი;
თ.დ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა –15.0 ათ. ლარი;
თ.ე) სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარება 55
6.
2 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ე.ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 80.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ბ) სამედიცინო დახმარება – 130.0 ათ. ლარი;
თ.ე.გ)ერთჯერადი სოციალური დახმარება – 70.0 ათ. ლარი;
თ.ე.დ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 17.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება – 25.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ვ) სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება – 15.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ზ) სტუდენტების სოციალურიდახმარება – 65.0 ათ. ლარი;
თ.ე.თ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარება – 8.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ი) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დახმარება – 20.0 ათ. ლარი;
თ.ე.კ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა)ოჯახების სოციალური დახმარება – 23.0 ათ. ლარი;
თ.ე.ლ) მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი ბავშვების მომსახურების გადასახადის თანადაფინანსება - 60.0 ათ ლარი
თ.ე.მ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება – 13.2 ათ. ლარი;
თ.ე.ნ) შეზღუდული შესაძშლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 30.0 ათ. ლარი
თ.ვ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება – 2
4.0 ათ. ლარი;
5. განისაზღვროს უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) დახმარება თითოეულზე წელიწადში 400 ლარის ოდენობით.
6. განისაზღვროს იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის თანხა 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
7. განისაზღვროს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
8. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში დანართი №5-ის რედაქციით.
9. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20
10 წლის 21 დეკემბრის №65 დადგენილება „გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
10. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. ხმალაძე
დანართი №1
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
შემოსავლები
18,170.5
21,647.4
15,704.8
გადასახადები
2,355.4
2,490.0
2,300.0
გრანტები
13,195.8
16,479.3
11,004.8
სხვა შემოსავლები
2,619.3
2,678.1
2,400.0
ხარჯები
10,840.9
18,167.6
15,734.6
შრომის ანაზღაურება
1,695.7
2,068.5
1,746.3
საქონელი და მომსახურება
4,318.0
5,375.8
3,739.0
პროცენტი
145.4
114.8
95.6
სუბსიდიები
3,554.0
4,117.1
3,607.8
გრანტები
0.0
3,200.0
5,720.0
სოციალური უზრუნველყოფა
345.2
572.3
715.0
სხვა ხარჯები
782.7
2,719.1
110.9
საოპერაციო სალდო
7,329.6
3,479.8
-29.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.9
6,729.2
-170.0
ზრდა
5,329.7
8,004.2
180.0
კლება
1,081.9
1,275.0
350.0
მთლიანი სალდო
3,081.7
-3,249.4
140.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2,820.0
-3,396.4
0.0
ზრდა
2,820.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,820.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება
0.0
3,396.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
3,396.4
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების ცვლილება
-261.8
-147.0
-140.2
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
261.8
147.0
140.2
საგარეო
საშინაო
261.8
147.0
140.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და
ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
შემოსულობები
19,252.4
22,922.4
16,054.8
შემოსავლები
18,170.5
21,647.4
15,704.8
არაფინანსური აქტივების კლება
1,081.9
1,275.0
350.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
16,432.4
26,318.8
16,054.8
ხარჯები
10,840.9
18,167.6
15,734.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,329.7
8,004.2
180.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
261.8
147.0
140.2
ნაშთის ცვლილება
2,820.0
-3,396.4
0.0
დანართი №3
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
შემოსულობების კოდები
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
შემოსულობები
19,252.4
22,922.4
16,054.8
შემოსავლები
1
18,170.5
21,647.4
15,704.8
არაფინანსური აქტივების კლება
31
1,081.9
1,275.0
350.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
18,170.5
21,647.4
15,704.8
გადასახადები
11
2,355.4
2,490.0
2,300.0
საშემოსავლო გადასახადი
11111
ქონების გადასახადი
11311
2,355.4
2,490.0
2,300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,060.2
1,135.0
1,400.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
161.5
55.0
100.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
509.0
700.0
280.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
607.7
600.0
520.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
16.8
სხვა გადასახადები
116
გრანტები
13
13,195.8
16,479.3
11,004.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
131
103.3
2.8
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
132
191.4
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
133
12,901.1
16,476.5
11,004.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
7,349.7
7,802.0
10,739.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.0
240.0
265.0
სპეციალური ტრანსფერი
5,311.4
8,434.5
0.0
მ.შ.. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,508.6
1,510.7
მ.შ.. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
45.3
490.0
მ.შ.. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
72.5
1,442.0
მ.შ.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
3,685.0
4,991.8
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
14
2,619.3
2,678.1
2,400.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
381.4
446.5
400.0
პროცენტები
1411
82.7
103.5
50.0
დივიდენდები
1412
რენტა
1415
298.7
343.0
350.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
246.7
207.0
200.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
52.0
136.0
150.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
1,282.7
1,343.5
1,136.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
1,267.4
1,329.2
1,121.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
11.6
38.0
20.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.2
სატენდერო მოსაკრებელი
142210
18.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
2.0
1.0
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
969.8
1,036.1
900.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
265.5
254.1
200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
15.3
14.3
15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
15.3
14.3
15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
955.0
888.1
864.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.3
არაფინანსური აქტივების კლება
31
1,081.9
1,275.0
350.0
ძირითადი აქტივები
311
1,081.9
1,275.0
350.0
არაწარმოებული აქტივები
314
0.0
0.0
0.0
მიწა
3141
სხვა ბუნებრივი აქტივები
31432
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
სესხები
3214
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
საგარეო
332
საშინაო
331
დანართი №4
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
სულ
გორის მუნიციპალიტეტი
16,432.4
26,318.8
16,054.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
307.0
333.0
333.0
ხარჯები
10,840.9
18,167.6
15,734.6
შრომის ანაზღაურება
1,695.7
2,068.5
1,746.3
საქონელი და მომსახურება
4,318.0
5,375.8
3,739.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.5
28.9
31.9
მივლინებები
17.7
23.3
28.1
ოფისის ხარჯები
1,201.3
1,896.2
1,095.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.4
133.8
35.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
5.7
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
154.2
266.8
247.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,905.8
3,021.1
2,296.2
პროცენტი
145.4
114.8
95.6
სუბსიდიები
3,554.0
4,117.1
3,607.8
გრანტები
0.0
3,200.0
5,720.0
სოციალური უზრუნველყოფა
345.2
572.3
715.0
სხვა ხარჯები
782.7
2,719.1
110.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,329.7
8,004.2
180.0
ვალდებულებების კლება
261.8
147.0
140.2
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2,544.1
6,097.5
8,135.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
235.0
253.0
253.0
ხარჯები
2,013.0
5,728.3
7,965.4
შრომის ანაზღაურება
1,313.7
1,645.3
1,378.7
საქონელი და მომსახურება
546.0
750.6
751.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.5
28.9
31.9
მივლინებები
16.0
22.0
26.0
ოფისის ხარჯები
270.4
376.1
312.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.4
49.8
35.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
112.9
151.0
163.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
112.7
122.8
183.0
პროცენტი
145.4
114.8
95.6
გრანტები
0.0
3,200.0
5,720.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.7
5.9
5.0
სხვა ხარჯები
2.3
11.7
14.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.3
222.2
30.0
ვალდებულებების კლება
261.8
147.0
140.2
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
417.4
568.0
487.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
34.0
34.0
ხარჯები
406.1
543.4
477.0
შრომის ანაზღაურება
264.6
334.5
248.1
საქონელი და მომსახურება
141.5
204.7
224.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9.6
22.8
25.2
მივლინებები
7.9
6.0
8.0
ოფისის ხარჯები
55.0
81.7
88.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.5
14.2
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
61.4
80.0
93.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
სხვა ხარჯები
4.2
4.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
24.6
10.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,382.2
1,936.9
1,499.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
205.0
219.0
219.0
ხარჯები
1,310.3
1,739.3
1,479.8
შრომის ანაზღაურება
1,049.1
1,310.8
1,130.6
საქონელი და მომსახურება
253.2
415.1
334.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.9
6.1
6.7
მივლინებები
8.2
16.0
18.0
ოფისის ხარჯები
186.4
294.4
224.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.5
20.6
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
51.5
71.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.8
7.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.7
5.9
5.0
სხვა ხარჯები
2.3
7.5
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.9
197.6
20.0
01 02 01
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა
38.6
98.9
62.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
38.6
98.9
62.0
შრომის ანაზღაურება
38.6
97.4
60.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
1.5
2.0
მივლინებები
1.5
2.0
01 02 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
494.5
745.7
495.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
23.0
23.0
ხარჯები
422.6
571.2
475.2
შრომის ანაზღაურება
168.1
153.9
135.8
საქონელი და მომსახურება
247.7
407.8
324.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.9
3.8
3.9
მივლინებები
2.6
11.0
11.0
ოფისის ხარჯები
186.4
294.4
224.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.5
20.6
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
51.5
71.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.8
7.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
2.0
5.0
სხვა ხარჯები
2.3
7.5
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.9
174.5
20.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
108.4
160.2
113.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
20.0
20.0
ხარჯები
108.4
160.2
113.7
შრომის ანაზღაურება
106.6
158.8
112.2
საქონელი და მომსახურება
1.8
1.4
1.5
მივლინებები
1.8
1.4
1.5
01 02 04
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
179.5
155.3
91.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
16.0
16.0
ხარჯები
179.5
155.3
91.2
შრომის ანაზღაურება
177.1
150.6
87.4
საქონელი და მომსახურება
2.4
3.5
3.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.3
2.8
მივლინებები
2.4
1.2
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
01 02 05
მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
74.2
101.0
92.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
17.0
17.0
ხარჯები
74.2
101.0
92.5
შრომის ანაზღაურება
72.0
99.0
92.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.5
0.5
მივლინებები
1.1
0.5
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.5
01 02 06
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
62.8
87.6
66.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
12.0
12.0
ხარჯები
62.8
87.6
66.8
შრომის ანაზღაურება
62.5
86.2
66.3
საქონელი და მომსახურება
0.3
0.2
0.5
მივლინებები
0.3
0.2
0.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
01 02 07
გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
424.1
506.3
460.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107.0
107.0
107.0
ხარჯები
424.1
483.2
460.4
შრომის ანაზღაურება
424.1
483.0
459.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.5
მივლინებები
0.2
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.1
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
0.0
71.9
53.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
9.0
ხარჯები
0.0
71.9
53.4
შრომის ანაზღაურება
71.9
52.9
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.5
მივლინებები
0.5
01 02 09
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
0.0
10.0
64.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
ხარჯები
0.0
10.0
64.6
შრომის ანაზღაურება
10.0
64.1
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.5
მივლინებები
0.5
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
30.8
50.0
ხარჯები
0.0
30.8
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.8
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.8
50.0
01 04
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო – გორის არქივის დაფინანსება
6.9
9.4
7.7
ხარჯები
6.9
9.4
7.7
საქონელი და მომსახურება
6.9
9.4
7.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.9
9.4
7.7
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
16.4
15.0
15.0
ხარჯები
16.4
15.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
16.4
15.0
15.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16.4
15.0
15.0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
407.1
261.8
235.8
ხარჯები
145.4
114.8
95.6
პროცენტი
145.4
114.8
95.6
ვალდებულებების კლება
261.8
147.0
140.2
01 07
აუდიტორული მომსახურება
34.8
11.3
20.0
ხარჯები
34.8
11.3
20.0
საქონელი და მომსახურება
34.8
11.3
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.8
11.3
20.0
01 08
კომპიუტერული მომსახურება
2.7
3.0
3.0
ხარჯები
2.7
3.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.7
3.0
3.0
01 09
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
3.1
8.4
6.0
ხარჯები
3.1
8.4
6.0
საქონელი და მომსახურება
3.1
8.4
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.1
8.4
6.0
01 10
ბანკის მომსახურების დაფინანსება
3.4
3.9
4.9
ხარჯები
3.4
3.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
3.4
3.9
4.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.4
3.9
4.9
01 11
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
49.0
49.0
86.4
ხარჯები
49.0
49.0
86.4
საქონელი და მომსახურება
49.0
49.0
86.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
49.0
49.0
86.4
01 12
მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მოწყობისა და აღჭურვის ღონისძიებები
88.7
0.0
0.0
ხარჯები
17.8
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.8
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
11.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.9
01 13
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განყოფილების რემონტი და რეფორმა
132.4
0.0
0.0
ხარჯები
17.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.2
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
17.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.2
01 14
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
3,200.0
5,720.0
ხარჯები
0.0
3,200.0
5,720.0
გრანტები
3,200.0
5,720.0
02 00
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
376.4
445.1
401.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
66.0
66.0
ხარჯები
376.4
434.1
401.4
შრომის ანაზღაურება
306.8
349.7
298.8
საქონელი და მომსახურება
53.1
67.9
86.1
მივლინებები
0.1
0.2
0.6
ოფისის ხარჯები
19.6
23.6
41.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
5.7
5.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.4
38.4
39.0
სხვა ხარჯები
16.5
16.5
16.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.0
03 00
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
337.0
492.1
245.0
ხარჯები
114.0
365.8
245.0
საქონელი და მომსახურება
114.0
255.8
245.0
ოფისის ხარჯები
114.0
241.5
230.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
14.3
15.0
სხვა ხარჯები
0.0
110.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.0
126.3
0.0
03 01
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
337.0
482.1
245.0
ხარჯები
114.0
355.8
245.0
საქონელი და მომსახურება
114.0
255.8
245.0
ოფისის ხარჯები
114.0
241.5
230.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.3
15.0
სხვა ხარჯები
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223.0
126.3
03 02
პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება
0.0
10.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
94.5
97.3
111.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
94.5
97.3
111.8
შრომის ანაზღაურება
75.2
73.5
68.8
საქონელი და მომსახურება
19.3
23.8
43.0
მივლინებები
1.6
1.1
1.5
ოფისის ხარჯები
4.8
9.6
11.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.9
13.1
30.0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
94.5
97.3
111.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
94.5
97.3
111.8
შრომის ანაზღაურება
75.2
73.5
68.8
საქონელი და მომსახურება
19.3
23.8
43.0
მივლინებები
1.6
1.1
1.5
ოფისის ხარჯები
4.8
9.6
11.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.9
13.1
30.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,318.2
13,673.4
2,732.0
ხარჯები
4,022.0
6,526.4
2,582.0
საქონელი და მომსახურება
3,342.0
3,975.5
2,502.0
ოფისის ხარჯები
792.5
1,238.0
500.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
50.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,549.5
2,687.5
2,002.0
სუბსიდიები
12.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
667.2
2,550.9
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,296.2
7,147.0
150.0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,443.6
3,457.6
660.0
ხარჯები
975.0
626.4
510.0
საქონელი და მომსახურება
962.2
626.4
510.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
962.2
626.4
510.0
სუბსიდიები
12.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,468.6
2,831.2
150.0
05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
12.3
197.3
0.0
ხარჯები
12.3
197.3
0.0
სხვა ხარჯები
12.3
197.3
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
628.5
1,654.7
0.0
ხარჯები
444.8
1,118.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
444.8
1,118.0
0.0
ოფისის ხარჯები
272.9
780.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
171.9
338.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.7
536.7
05 04
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
359.5
195.5
0.0
ხარჯები
49.1
64.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
37.1
64.0
0.0
ოფისის ხარჯები
34.5
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.6
29.0
სხვა ხარჯები
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310.4
131.5
05 05
საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
78.1
56.9
45.0
ხარჯები
34.0
56.9
45.0
საქონელი და მომსახურება
34.0
56.9
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34.0
56.9
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.1
0.0
05 06
ბინათმშენებლობა
632.8
2,304.7
0.0
ხარჯები
632.8
2,304.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.5
8.9
0.0
ოფისის ხარჯები
6.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.5
2.9
სხვა ხარჯები
620.3
2,295.8
05 07
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
648.6
770.1
710.0
ხარჯები
648.6
620.3
710.0
საქონელი და მომსახურება
648.6
620.3
710.0
ოფისის ხარჯები
485.1
417.0
500.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
163.5
203.3
210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.8
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
841.1
726.0
800.0
ხარჯები
841.1
722.7
800.0
საქონელი და მომსახურება
841.1
722.7
800.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
841.1
722.7
800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.3
05 09
მოსაცდელების მოწყობა
8.4
7.9
0.0
ხარჯები
8.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8.4
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.9
05 10
საკადასტრო რუკების მომზადება
38.5
4.0
10.0
ხარჯები
38.5
4.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
38.5
4.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38.5
4.0
10.0
05 11
სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა
253.4
284.0
180.0
ხარჯები
135.5
173.9
180.0
საქონელი და მომსახურება
130.7
173.9
180.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
130.7
173.9
180.0
სხვა ხარჯები
4.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.9
110.1
05 12
სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა
28.5
34.2
0.0
ხარჯები
28.5
34.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.5
34.2
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
28.5
34.2
05 13
სანერგე მეურნეობის შენახვა
35.0
54.4
60.0
ხარჯები
35.0
54.4
60.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
54.4
60.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.0
54.4
60.0
05 14
შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
11.4
15.8
12.0
ხარჯები
11.4
9.4
12.0
საქონელი და მომსახურება
11.4
9.4
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.4
9.4
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
05 15
მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია
58.8
28.1
0.0
ხარჯები
10.0
0.3
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.8
27.8
05 16
ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია
48.8
40.0
0.0
ხარჯები
48.8
40.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
48.8
40.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48.8
40.0
05 17
სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
100.2
162.0
30.0
ხარჯები
27.5
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
27.5
0.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
27.5
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.7
162.0
05 18
ცენტრალური სასპორტო სკოლის რეკონსტრუქცია
0.0
843.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
843.8
05 19
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
50.0
385.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
385.3
05 20
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება
0.0
52.5
80.0
ხარჯები
0.0
52.5
80.0
სხვა ხარჯები
52.5
80.0
05 21
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება
12.5
0.0
25.0
ხარჯები
12.5
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
12.5
0.0
25.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.5
25.0
05 22
ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება
10.1
145.3
100.0
ხარჯები
10.1
145.3
100.0
საქონელი და მომსახურება
10.1
145.3
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.1
145.3
100.0
05 23
დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
0.5
5.0
0.0
ხარჯები
0.5
5.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.5
სხვა ხარჯები
5.0
05 24
დეფექტური აქტების,პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება
9.8
197.0
20.0
ხარჯები
9.8
197.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
9.8
197.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.8
197.0
20.0
05 25
გოგებაშვილის მუზეუმის შენობის შეკეთება
7.8
0.0
0.0
ხარჯები
7.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.8
05 26
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის მშენებლობა
0.0
228.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.9
05 27
საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა
0.0
274.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.8
05 28
ავოსადგომის მოწყობა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის ძეგლთან
0.0
2.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
05 29
სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება
0.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
50.0
05 30
ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოება
0.0
1,400.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,400.0
05 31
ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი
0.0
45.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.0
05 32
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები
0.0
50.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
50.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,385.4
1,048.3
1,000.0
ხარჯები
1,375.1
1,009.8
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
4.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
4.3
0.0
სუბსიდიები
1,273.5
1,005.5
1,000.0
სხვა ხარჯები
95.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.3
38.5
0.0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1,219.3
1,042.8
1,000.0
ხარჯები
1,209.0
1,004.3
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
4.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.0
4.3
სუბსიდიები
1,203.0
1,000.0
1,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.3
38.5
06 02
ზოგადი განათლება
95.6
0.0
0.0
ხარჯები
95.6
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
95.6
06 03
მოსწავლე
-ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება
70.5
5.5
0.0
ხარჯები
70.5
5.5
0.0
სუბსიდიები
70.5
5.5
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
2,883.1
3,805.8
2,704.0
ხარჯები
2,352.2
3,346.6
2,704.0
საქონელი და მომსახურება
196.4
295.3
111.2
ოფისის ხარჯები
0.0
7.4
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
84.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
196.4
203.9
111.2
სუბსიდიები
2,155.8
3,042.9
2,592.8
სხვა ხარჯები
0.0
8.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
530.9
459.2
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
26.6
19.4
20.0
ხარჯები
26.6
19.4
20.0
საქონელი და მომსახურება
26.6
19.4
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26.6
19.4
20.0
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
93.0
147.5
20.0
ხარჯები
84.2
147.5
20.0
საქონელი და მომსახურება
84.2
147.5
20.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
84.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
84.2
63.5
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.8
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
22.2
6.0
0.0
ხარჯები
22.2
6.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22.2
6.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.2
6.0
07 04
სპორტული ცენტრი
0.0
6.0
225.2
ხარჯები
0.0
6.0
225.2
სუბსიდიები
6.0
225.2
07 05
სპორტული სკოლები
468.7
547.0
451.8
ხარჯები
468.7
547.0
451.8
სუბსიდიები
468.7
547.0
451.8
07 06
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო“
97.0
86.8
95.0
ხარჯები
97.0
86.8
95.0
სუბსიდიები
97.0
86.8
95.0
07 07
მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
8.0
14.0
14.0
ხარჯები
8.0
14.0
14.0
საქონელი და მომსახურება
8.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.0
სუბსიდიები
14.0
14.0
07 08
სახელოვნებო სკოლები
337.0
337.0
344.0
ხარჯები
337.0
337.0
344.0
სუბსიდიები
337.0
337.0
344.0
07 09
საჯარო ბიბლიოთეკა
190.3
117.1
55.0
ხარჯები
150.1
117.1
55.0
სუბსიდიები
150.1
117.1
55.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.2
07 10
მუსიკალური კოლექტივები
167.5
135.0
135.0
ხარჯები
167.5
135.0
135.0
სუბსიდიები
167.5
135.0
135.0
07 11
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი
110.0
110.0
120.0
ხარჯები
110.0
110.0
120.0
სუბსიდიები
110.0
110.0
120.0
07 12
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
315.0
324.3
315.0
ხარჯები
315.0
324.3
315.0
სუბსიდიები
315.0
319.8
315.0
სხვა ხარჯები
4.5
07 13
კულტურისა და დასვენების პარკი
189.8
212.8
250.0
ხარჯები
189.8
169.4
250.0
სუბსიდიები
189.8
169.4
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.4
07 14
გაზეთი „გორის მაცნე“
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
17.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.5
სუბსიდიები
12.5
30.0
30.0
07 15
მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
12.0
12.0
12.0
სუბსიდიები
12.0
12.0
12.0
07 16
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
37.9
38.4
61.2
ხარჯები
37.9
38.4
61.2
საქონელი და მომსახურება
37.9
38.4
61.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
37.9
38.4
61.2
07 17
ეკლესიის შეკეთება
0.0
3.9
0.0
ხარჯები
0.0
3.9
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
3.9
07 18
რიტუალების სახლების მოწყობა
393.4
420.9
0.0
ხარჯები
0.0
64.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
64.6
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
64.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
393.4
356.3
07 19
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
10.0
10.0
ხარჯები
0.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
07 20
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი
75.0
23.3
0.0
ხარჯები
0.0
9.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
9.4
0.0
ოფისის ხარჯები
7.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
13.9
07 21
თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი „გორის დილა“
6.9
721.5
60.0
ხარჯები
6.9
721.5
60.0
სუბსიდიები
6.9
721.5
60.0
07 22
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
302.8
437.3
485.8
ხარჯები
289.3
437.3
485.8
სუბსიდიები
289.3
437.3
485.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.5
07 23
კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება
0.0
45.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.6
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
493.7
659.3
725.0
ხარჯები
493.7
659.3
725.0
საქონელი და მომსახურება
41.2
2.6
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
41.2
2.6
0.0
სუბსიდიები
111.9
68.7
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
339.5
566.4
710.0
სხვა ხარჯები
1.1
21.6
0.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115.0
115.0
120.0
ხარჯები
115.0
115.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
115.0
115.0
120.0
08 02
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
14.7
10.5
13.2
ხარჯები
14.7
10.5
13.2
სოციალური უზრუნველყოფა
14.7
10.5
13.2
08 03
მოსახლეობისათვის საშიში ცხოველების ამოღება
30.0
0.9
0.0
ხარჯები
30.0
0.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
0.9
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30.0
0.9
08 04
მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
32.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.0
0.0
08 05
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება
4.8
4.8
4.8
ხარჯები
4.8
4.8
4.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
4.8
4.8
08 06
ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
9.0
3.5
5.0
ხარჯები
9.0
3.5
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
3.5
5.0
08 07
მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების დაფინანსება
9.2
1.7
0.0
ხარჯები
9.2
1.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
9.2
1.7
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.2
1.7
08 08
მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება
2.5
3.0
0.0
ხარჯები
2.5
3.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3.0
08 09
სამედიცინო დახმარებები
35.4
60.0
70.0
ხარჯები
35.4
60.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.4
60.0
70.0
08 10
საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახების დახმარება
20.0
10.0
0.0
ხარჯები
20.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
10.0
08 11
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირება
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
08 12
უპოვარ მართლმადიდებელ მრევლთა დახმარების ღონისძიების დაფინანსება
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
0.0
0.0
08 13
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი
1.1
0.0
0.0
ხარჯები
1.1
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.1
08 14
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა
6.5
18.0
15.0
ხარჯები
6.5
18.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
18.0
15.0
08 15
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საკეისრო ოპერაციების და ფიზიოლოგიური მშობიარობის თანადაფინანსება
21.5
60.0
60.0
ხარჯები
21.5
60.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.5
60.0
60.0
08 16
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიების დაფინანსება
111.9
55.4
30.0
ხარჯები
111.9
55.4
30.0
სუბსიდიები
111.9
37.7
სოციალური უზრუნველყოფა
17.7
30.0
08 17
საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი ბავშვების კვების ხარჯების თანადაფინანსება
26.9
69.0
60.0
ხარჯები
26.9
69.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.9
69.0
60.0
08 18
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
9.4
21.0
24.0
ხარჯები
9.4
21.0
24.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.4
21.0
24.0
08 19
სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
5.0
31.0
15.0
ხარჯები
5.0
31.0
15.0
სუბსიდიები
31.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
08 20
ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
0.0
27.8
25.0
ხარჯები
0.0
27.8
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.8
25.0
08 21
ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება
0.0
34.7
80.0
ხარჯები
0.0
34.7
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34.7
80.0
08 22
ერთჯერადი(ფულადი) სოციალური დახმარება
0.0
24.4
70.0
ხარჯები
0.0
24.4
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.4
70.0
08 23
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0.0
10.9
17.0
ხარჯები
0.0
10.9
17.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.9
17.0
08 24
სტუდენტების სოციალური დახმარება
0.0
49.6
65.0
ხარჯები
0.0
49.6
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
49.6
65.0
08 25
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
0.0
1.6
8.0
ხარჯები
0.0
1.6
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
8.0
08 26
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
0.0
6.0
20.0
ხარჯები
0.0
6.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
20.0
08 27
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
0.0
17.9
23.0
ხარჯები
0.0
17.9
23.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.9
23.0
08 28
ტერაქტით დაზარალებული მოქალაქეების ზარალის ანაზღაურება
24.8
0.0
0.0
ხარჯები
24.8
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.8
08 29
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებელი შიფერის შეძენა
0.0
21.6
0.0
ხარჯები
0.0
21.6
0.0
სხვა ხარჯები
21.6
08 30
სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება
0.0
1.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №5
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,282.4
5,950.5
7,995.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,058.9
5,750.9
7,781.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,020.7
5,704.9
7,706.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
38.2
46.0
74.9
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
61.7
69.8
103.1
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
61.7
69.8
103.1
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
145.4
114.8
95.6
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16.4
15.0
15.0
702
თავდაცვა
94.5
97.3
111.8
7021
შეიარაღებული ძალები
94.5
97.3
111.8
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
713.4
937.2
646.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
337.0
482.1
245.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
376.4
445.1
401.4
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
10.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,711.7
9,497.4
1,025.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
679.5
1,658.7
35.0
70421
სოფლის მეურნეობა
679.5
1,658.7
35.0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
503.7
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
0.0
503.7
0.0
7045
ტრანსპორტი
4,464.3
3,665.3
660.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4,452.0
3,468.0
660.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
12.3
197.3
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
567.9
3,669.8
330.0
705
გარემოს დაცვა
965.6
853.1
917.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
841.1
726.0
800.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
89.5
72.7
57.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
35.0
54.4
60.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,640.9
3,322.9
790.0
7061
ბინათმშენებლობა
632.8
2,304.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
52.5
80.0
7063
წყალმომარაგება
359.5
195.5
0.0
7064
გარე განათება
648.6
770.1
710.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
155.3
117.6
120.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
1.1
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
1.1
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
154.2
117.6
120.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2,883.1
3,805.8
2,704.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
607.2
1,394.7
866.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,818.3
1,938.3
1,796.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
42.0
42.0
42.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
22.2
9.9
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
393.4
420.9
0.0
709
განათლება
1,385.4
1,048.3
1,000.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,219.3
1,042.8
1,000.0
7092
ზოგადი განათლება
95.6
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
95.6
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
70.5
5.5
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
338.4
541.7
605.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
152.3
208.9
220.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
40.4
153.5
190.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
111.9
55.4
30.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
4.8
4.8
4.8
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
65.6
229.0
293.2
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
44.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
71.7
99.0
87.0
სულ
16,170.7
26,171.8
15,914.6