მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 21
2011 წლის 28 დეკემბერი
დ. მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„საქართველოს ორგანული კანონის“ 22-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტი კოდექსის“ 77-ე , 78-ე მუხლების, „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 2.438,5 (ორი მილიონ ოთხას ოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 2. განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 2.088,5 (ორი მილიონ ოთხმოცდარვა ათას ხუთასი ) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 3. განისაზღვროს წინა საანგარიშო პერიოდიდან გარდამავალი ნაშთი – 38.8 (ოცდათვრამეტი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით (დანართი №1).
მუხლი 4. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 2.492.3 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ათას სამასი) ლარის ოდენობით. (დანართი №3).
მუხლი 5. უფლებამოსილების დელეგირება საზოგადოებრივ ი ჯანდაცვის, სოციალური და თავდაცვის სამსახურებ ა ზე განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე.
მუხლი 6. ძალადაკარგულად იქნ ე ს ცნობილი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილება.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი № 1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 491.5 | 260.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,864.0 | 2,389.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 615.6 | 883.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 565.6 | 536.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,549.6 | 834.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 133.2 | 136.1 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 18,831.9 | 19,558.1 | 48.8 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 17,551.3 | 20,877.5 | 87.6 |
| ზრდა | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 |
| კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 1,280.6 | -1,319.4 | -38.8 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,280.6 | -1,319.4 | -38.8 |
| ზრდა | 1,280.6 | 38.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,280.6 | 38.8 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 1,358.2 | 38.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 1,358.2 | 38.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| შემოსულობები | 20,528.2 | 22,437.3 | 2,453.5 |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 20,528.2 | 22,422.1 | 2,438.5 |
| გადასახადები | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| ქონების გადასახადი | 91.3 | 94.8 | 90.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 83.8 | 90.7 | 90.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.5 | 1.2 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 3.5 | 1.2 | 0.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.3 | 2.9 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 2.8 | 2.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 20,076.2 | 21,835.8 | 2,088.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,497.6 | 1,682.5 | 2,088.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,420.6 | 1,602.5 | 1,968.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 77.0 | 80.0 | 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 18,578.6 | 20,153.3 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 300.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 470.9 | 470.3 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 1,562.7 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 94.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 15,851.0 | 19,383.0 | 0.0 |
| მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება | 15,063.6 | 18,881.0 | 0.0 |
| საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 687.4 | 430.0 | 0.0 |
| საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 72.0 |
|
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 360.7 | 491.5 | 260.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 348.5 | 461.8 | 250.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 348.5 | 461.8 | 250.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 348.3 | 461.8 | 250.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 1.4 | 3.8 | 0.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.9 | 3.8 | 0.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.9 | 3.8 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 10.7 | 25.9 | 10.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 15.2 | 15.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი № 3
გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 19,247.5 | 23,756.7 | 2,492.3 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 120.0 | 371.0 | 371.0 | |
| ხარჯები | 1,696.3 | 2,864.0 | 2,389.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 563.7 | 615.6 | 883.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 219.4 | 565.6 | 536.0 | |
| სუბსიდიები | 808.2 | 1,549.6 | 834.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 104.9 | 133.2 | 136.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 17,551.3 | 20,892.7 | 102.6 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 752.2 | 1,154.0 | 1,270.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
| ხარჯები | 671.5 | 965.4 | 1,229.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 499.8 | 548.7 | 760.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 165.6 | 409.3 | 458.0 | |
| სუბსიდიები | 3.8 | 3.9 | 4.3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.2 | 3.5 | 7.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.7 | 188.6 | 41.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.7 | 188.6 | 41.0 | |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 199.2 | 220.8 | 252.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 194.7 | 218.8 | 250.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 143.0 | 156.0 | 168.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50.9 | 62.2 | 81.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.5 | 2.0 | 2.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 540.3 | 901.3 | 988.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 83.0 | 83.0 | |
| ხარჯები | 464.1 | 714.7 | 949.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 356.8 | 392.7 | 591.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 105.9 | 319.1 | 350.8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.9 | 7.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.2 | 186.6 | 39.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 76.2 | 186.6 | 39.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 18.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 18.0 | 15.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 18.0 | 15.0 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.8 | 1.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 01 05 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
| ხარჯები | 6.0 | 4.0 | 4.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 4.0 | 4.8 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
| ხარჯები | 3.8 | 3.9 | 4.3 | |
| სუბსიდიები | 3.8 | 3.9 | 0.0 | |
| 01 07 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 53.7 | 56.5 | 110.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 53.7 | 56.5 | 110.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 45.2 | 45.4 | 93.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.5 | 11.1 | 17.6 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 47.1 | 176.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 37.1 | 74.5 | 44.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.1 | 74.5 | 44.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.9 | 101.5 | 6.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.9 | 101.5 | 6.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 32.2 | 48.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 26.9 | 32.2 | 46.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.7 | 21.5 | 30.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 10.7 | 16.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 17,512.4 | 21,466.7 | 233.6 |
| ხარჯები | 223.8 | 941.6 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 223.8 | 881.6 | 180.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,288.6 | 20,525.1 | 53.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 17,288.6 | 20,525.1 | 53.6 | |
| 05 01 | მესტიის რაიონის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 160.2 | 43.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 160.2 | 43.1 | |
| 05 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 | |
| 05 03 | მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა | 8,432.4 | 2,050.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 517.4 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 517.4 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,432.4 | 1,532.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 8,432.4 | 1,532.8 | 0.0 | |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,764.0 | 689.7 | 10.5 |
| ხარჯები | 99.5 | 221.7 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 99.5 | 161.7 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,664.5 | 468.0 | 10.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,664.5 | 468.0 | 10.5 | |
| 05 05 | მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები | 79.5 | 85.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 79.5 | 85.0 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 79.5 | 85.0 | 80.0 | |
| 05 06 | მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 16.6 | 5.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.6 | 5.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 16.6 | 5.0 | 0.0 | |
| 05 07 | ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები | 464.7 | 478.1 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 464.7 | 478.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 464.7 | 478.1 | 0.0 | |
| 05 08 | მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19.7 | 12.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.7 | 12.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 19.7 | 12.3 | 0.0 | |
| 05 09 | მესტიის რაიონის გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია | 44.7 | 117.5 | 100.0 |
| ხარჯები | 44.7 | 117.5 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 44.7 | 55.0 | 100.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 406.0 | 312.5 | 237.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 93.0 | 93.0 | |
| ხარჯები | 234.0 | 235.0 | 237.0 | |
| სუბსიდიები | 234.0 | 235.0 | 237.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 77.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 77.5 | 0.0 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 219.6 | 274.0 | 220.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 86.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 219.6 | 220.0 | 220.0 | |
| სუბსიდიები | 219.6 | 220.0 | 220.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 54.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 54.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.0 | 23.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 172.0 | 23.5 | 0.0 | |
| 06 03 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 14.4 | 15.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 14.4 | 15.0 | 17.0 | |
| სუბსიდიები | 14.4 | 15.0 | 17.0 | |
| 07 00 | სპროტული და კულტურული ღონისძიებები | 346.6 | 429.1 | 413.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 150.0 | 150.0 | |
| ხარჯები | 346.6 | 429.1 | 413.1 | |
| სუბსიდიები | 346.6 | 429.1 | 413.1 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
| სუბსიდიები | 12.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 07 02 | მულახის სპორტული სკოლა | 26.6 | 28.2 | 30.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ხარჯები | 26.6 | 28.2 | 30.7 | |
| სუბსიდიები | 26.6 | 28.2 | 30.7 | |
| 07 03 | ლატალის სპორტული სკოლა | 27.6 | 27.6 | 29.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ხარჯები | 27.6 | 27.6 | 29.3 | |
| სუბსიდიები | 27.6 | 27.6 | 29.3 | |
| 07 04 | იფარის სპორტული სკოლა | 25.2 | 25.7 | 28.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 25.2 | 25.7 | 28.1 | |
| სუბსიდიები | 25.2 | 25.7 | 28.1 | |
| 07 05 | მესტიის სპორტული სკოლა | 44.0 | 43.8 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 44.0 | 43.8 | 60.0 | |
| სუბსიდიები | 44.0 | 43.8 | 60.0 | |
| 07 06 | ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“ | 148.5 | 173.0 | 155.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ხარჯები | 148.5 | 173.0 | 155.0 | |
| სუბსიდიები | 148.5 | 173.0 | 155.0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გაერთიანება“ | 28.9 | 30.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 28.9 | 30.0 | 30.0 | |
| სუბსიდიები | 28.9 | 30.0 | 30.0 | |
| 07 08 | მესტიის მუსიკალური სკოლა | 6.4 | 6.5 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 6.4 | 6.5 | 7.0 | |
| სუბსიდიები | 6.4 | 6.5 | 7.0 | |
| 07 09 | მესტიის სამხატვრო სკოლა | 6.7 | 7.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 6.7 | 7.0 | 8.0 | |
| სუბსიდიები | 6.7 | 7.0 | 8.0 | |
| 07 10 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება | 2.9 | 19.8 | 15.0 |
| ხარჯები | 2.9 | 19.8 | 15.0 | |
| სუბსიდიები | 2.9 | 19.8 | 0.0 | |
| 07 11 | თეატრი, ეპარქია | 17.8 | 53.5 | 35.0 |
| ხარჯები | 17.8 | 53.5 | 35.0 | |
| სუბსიდიები | 17.8 | 20.0 | 15.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 102.7 | 129.7 | 128.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 102.7 | 129.7 | 128.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 102.7 | 129.7 | 128.5 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| 08 02 | ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა | 7.0 | 7.5 | 10.0 |
| ხარჯები | 7.0 | 7.5 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 7.5 | 10.0 | |
| 08 03 | მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 08 04 | მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.0 | 31.7 | 34.0 |
| ხარჯები | 27.0 | 31.7 | 34.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.0 | 31.7 | 34.0 | |
| 08 05 | სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება | 19.2 | 40.0 | 33.0 |
| ხარჯები | 19.2 | 40.0 | 33.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 19.2 | 40.0 | 33.0 |
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა | 2012 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 752.2 | 1,154.0 | 1,270.9 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 746.4 | 1,147.1 | 1,263.6 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 739.5 | 1,122.1 | 1,240.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 6.8 | 25.0 | 22.8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 3.8 | 3.9 | 4.3 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 702 | თავდაცვა | 26.9 | 32.2 | 48.5 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 100.7 | 232.5 | 160.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 47.1 | 176.0 | 50.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 53.7 | 56.5 | 110.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 16,887.1 | 20,768.8 | 53.6 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 160.2 | 43.1 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 10,196.4 | 2,739.9 | 10.5 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,764.0 | 689.7 | 10.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 8,432.4 | 2,050.2 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 6,690.7 | 17,868.7 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 96.2 | 90.0 | 80.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 79.5 | 85.0 | 80.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 16.6 | 5.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 529.1 | 607.9 | 100.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 484.4 | 490.4 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 44.7 | 117.5 | 100.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 346.6 | 429.1 | 413.1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 135.4 | 139.3 | 163.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 190.5 | 216.5 | 200.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 20.7 | 73.3 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 406.0 | 312.5 | 237.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 219.6 | 274.0 | 220.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 172.0 | 23.5 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 14.4 | 15.0 | 17.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 57.2 | 84.2 | 83.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 7.0 | 7.5 | 10.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 27.0 | 31.7 | 34.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 19.2 | 40.0 | 33.0 |
|
| სულ | 19,247.5 | 23,756.7 | 2,492.3 |
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 21
2011 წლის 28 დეკემბერი
დ. მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„საქართველოს ორგანული კანონის“ 22-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტი კოდექსის“ 77-ე
, 78-ე
მუხლების, „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს სხვა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 2.438,5 (ორი მილიონ ოთხას ოცდათვრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 2. განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 2.088,5 (ორი მილიონ ოთხმოცდარვა ათას ხუთასი ) ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი 3. განისაზღვროს წინა საანგარიშო პერიოდიდან გარდამავალი ნაშთი – 38.8 (ოცდათვრამეტი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით (დანართი №1).
მუხლი 4. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 2.492.3 (ორი მილიონ ოთხას ოთხმოცდათორმეტი ათას სამასი) ლარის ოდენობით. (დანართი №3).
მუხლი 5. უფლებამოსილების დელეგირება საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის, სოციალური და თავდაცვის სამსახურება
ზე განხორციელდეს ხელშეკრულების საფუძველზე.
მუხლი 6. ძალადაკარგულად იქნე
ს ცნობილი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილება.
მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი
№
1
მესტიის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
შემოსავლები
20,528.2
22,422.1
2,438.5
გადასახადები
91.3
94.8
90.0
გრანტები
20,076.2
21,835.8
2,088.5
სხვა შემოსავლები
360.7
491.5
260.0
ხარჯები
1,696.3
2,864.0
2,389.7
შრომის ანაზღაურება
563.7
615.6
883.2
საქონელი და მომსახურება
219.4
565.6
536.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
808.2
1,549.6
834.4
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
104.9
133.2
136.1
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
18,831.9
19,558.1
48.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
17,551.3
20,877.5
87.6
ზრდა
17,551.3
20,892.7
102.6
კლება
0.0
15.2
15.0
მთლიანი სალდო
1,280.6
-1,319.4
-38.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,280.6
-1,319.4
-38.8
ზრდა
1,280.6
38.8
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,280.6
38.8
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
1,358.2
38.8
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,358.2
38.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
დანართი
№
2
მესტიის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
შემოსულობები
20,528.2
22,437.3
2,453.5
შემოსავლები
20,528.2
22,422.1
2,438.5
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
15.2
15.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
20,528.2
22,422.1
2,438.5
გადასახადები
91.3
94.8
90.0
ქონების გადასახადი
91.3
94.8
90.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
83.8
90.7
90.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3.5
1.2
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
3.5
1.2
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0.0
0.0
0.0
ფიზიკური პირებიდან
0.0
0.0
0.0
იურიდიული პირებიდან
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3.3
2.9
0.0
ფიზიკური პირებიდან
0.6
0.9
0.0
იურიდიული პირებიდან
2.8
2.0
0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.7
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
20,076.2
21,835.8
2,088.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
20,076.2
21,835.8
2,088.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,497.6
1,682.5
2,088.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,420.6
1,602.5
1,968.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
77.0
80.0
120.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
18,578.6
20,153.3
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600.0
300.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
470.9
470.3
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
1,562.7
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
94.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
15,851.0
19,383.0
0.0
მესტიაში ინფრასტრუქტურის განვითარება
15,063.6
18,881.0
0.0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი
687.4
430.0
0.0
საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
72.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ
100.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
360.7
491.5
260.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
348.5
461.8
250.0
პროცენტები
0.0
0.0
0.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
348.5
461.8
250.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
348.3
461.8
250.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.2
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1.4
3.8
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.9
3.8
0.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.9
3.8
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე
ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.5
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.5
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
10.7
25.9
10.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
0.0
15.2
15.0
ძირითადი აქტივები
0.0
15.2
15.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
დანართი
№
3
გადასახდელები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
მესტიის მუნიციპალიტეტი
19,247.5
23,756.7
2,492.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
371.0
371.0
ხარჯები
1,696.3
2,864.0
2,389.7
შრომის ანაზღაურება
563.7
615.6
883.2
საქონელი და მომსახურება
219.4
565.6
536.0
სუბსიდიები
808.2
1,549.6
834.4
სოციალური უზრუნველყოფა
104.9
133.2
136.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,551.3
20,892.7
102.6
ძირითადი აქტივები
17,551.3
20,892.7
102.6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
752.2
1,154.0
1,270.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
99.0
99.0
ხარჯები
671.5
965.4
1,229.9
შრომის ანაზღაურება
499.8
548.7
760.0
საქონელი და მომსახურება
165.6
409.3
458.0
სუბსიდიები
3.8
3.9
4.3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
3.5
7.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.7
188.6
41.0
ძირითადი აქტივები
80.7
188.6
41.0
01 01
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
199.2
220.8
252.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
16.0
16.0
ხარჯები
194.7
218.8
250.5
შრომის ანაზღაურება
143.0
156.0
168.5
საქონელი და მომსახურება
50.9
62.2
81.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.6
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
2.0
2.0
ძირითადი აქტივები
4.5
2.0
2.0
01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
540.3
901.3
988.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
82.0
83.0
83.0
ხარჯები
464.1
714.7
949.3
შრომის ანაზღაურება
356.8
392.7
591.5
საქონელი და მომსახურება
105.9
319.1
350.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
2.9
7.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76.2
186.6
39.0
ძირითადი აქტივები
76.2
186.6
39.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
18.0
15.0
ხარჯები
0.0
18.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
18.0
15.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0.8
1.0
0.0
ხარჯები
0.8
1.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
1.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
6.0
4.0
4.8
ხარჯები
6.0
4.0
4.8
საქონელი და მომსახურება
6.0
4.0
4.8
01 06
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
3.8
3.9
4.3
ხარჯები
3.8
3.9
4.3
სუბსიდიები
3.8
3.9
0.0
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.0
3.0
ხარჯები
0.0
2.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.0
3.0
01 08
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
2.0
3.0
3.0
ხარჯები
2.0
3.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
3.0
3.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
53.7
56.5
110.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
17.0
ხარჯები
53.7
56.5
110.7
შრომის ანაზღაურება
45.2
45.4
93.1
საქონელი და მომსახურება
8.5
11.1
17.6
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
47.1
176.0
50.0
ხარჯები
37.1
74.5
44.0
საქონელი და მომსახურება
37.1
74.5
44.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
101.5
6.0
ძირითადი აქტივები
9.9
101.5
6.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
26.9
32.2
48.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
26.9
32.2
46.5
შრომის ანაზღაურება
18.7
21.5
30.1
საქონელი და მომსახურება
8.2
10.7
16.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
2.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
2.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
17,512.4
21,466.7
233.6
ხარჯები
223.8
941.6
180.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
0.0
სუბსიდიები
223.8
881.6
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,288.6
20,525.1
53.6
ძირითადი აქტივები
17,288.6
20,525.1
53.6
05 01
მესტიის რაიონის სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
0.0
160.2
43.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
160.2
43.1
ძირითადი აქტივები
0.0
160.2
43.1
05 02
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
6,690.7
17,868.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,690.7
17,868.7
0.0
ძირითადი აქტივები
6,690.7
17,868.7
0.0
05 03
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა
8,432.4
2,050.2
0.0
ხარჯები
0.0
517.4
0.0
სუბსიდიები
0.0
517.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,432.4
1,532.8
0.0
ძირითადი აქტივები
8,432.4
1,532.8
0.0
05 04
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,764.0
689.7
10.5
ხარჯები
99.5
221.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
60.0
0.0
სუბსიდიები
99.5
161.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,664.5
468.0
10.5
ძირითადი აქტივები
1,664.5
468.0
10.5
05 05
მესტიის დასუფთავების ღონისძიებები
79.5
85.0
80.0
ხარჯები
79.5
85.0
80.0
სუბსიდიები
79.5
85.0
80.0
05 06
მესტიის რაიონის საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
16.6
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
5.0
0.0
ძირითადი აქტივები
16.6
5.0
0.0
05 07
ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები
464.7
478.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
464.7
478.1
0.0
ძირითადი აქტივები
464.7
478.1
0.0
05 08
მესტიის რაიონის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
19.7
12.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.7
12.3
0.0
ძირითადი აქტივები
19.7
12.3
0.0
05 09
მესტიის რაიონის გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
44.7
117.5
100.0
ხარჯები
44.7
117.5
100.0
სუბსიდიები
44.7
55.0
100.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
406.0
312.5
237.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
93.0
93.0
ხარჯები
234.0
235.0
237.0
სუბსიდიები
234.0
235.0
237.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.0
77.5
0.0
ძირითადი აქტივები
172.0
77.5
0.0
06 01
ა(ა)იპ მესტიის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
219.6
274.0
220.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
86.0
86.0
ხარჯები
219.6
220.0
220.0
სუბსიდიები
219.6
220.0
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
54.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
54.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
172.0
23.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.0
23.5
0.0
ძირითადი აქტივები
172.0
23.5
0.0
06 03
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
14.4
15.0
17.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
7.0
7.0
ხარჯები
14.4
15.0
17.0
სუბსიდიები
14.4
15.0
17.0
07 00
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
346.6
429.1
413.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
150.0
150.0
ხარჯები
346.6
429.1
413.1
სუბსიდიები
346.6
429.1
413.1
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
12.0
14.0
15.0
ხარჯები
12.0
14.0
15.0
სუბსიდიები
12.0
14.0
15.0
07 02
მულახის სპორტული სკოლა
26.6
28.2
30.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
15.0
15.0
ხარჯები
26.6
28.2
30.7
სუბსიდიები
26.6
28.2
30.7
07 03
ლატალის სპორტული სკოლა
27.6
27.6
29.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
15.0
15.0
ხარჯები
27.6
27.6
29.3
სუბსიდიები
27.6
27.6
29.3
07 04
იფარის სპორტული სკოლა
25.2
25.7
28.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
13.0
13.0
ხარჯები
25.2
25.7
28.1
სუბსიდიები
25.2
25.7
28.1
07 05
მესტიის სპორტული სკოლა
44.0
43.8
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
22.0
22.0
ხარჯები
44.0
43.8
60.0
სუბსიდიები
44.0
43.8
60.0
07 06
ა(ა)იპი „კულტურის სახლების გაერთიანება“
148.5
173.0
155.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
65.0
65.0
ხარჯები
148.5
173.0
155.0
სუბსიდიები
148.5
173.0
155.0
07 07
ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გაერთიანება“
28.9
30.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
12.0
12.0
ხარჯები
28.9
30.0
30.0
სუბსიდიები
28.9
30.0
30.0
07 08
მესტიის მუსიკალური სკოლა
6.4
6.5
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
4.0
4.0
ხარჯები
6.4
6.5
7.0
სუბსიდიები
6.4
6.5
7.0
07 09
მესტიის სამხატვრო სკოლა
6.7
7.0
8.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
4.0
4.0
ხარჯები
6.7
7.0
8.0
სუბსიდიები
6.7
7.0
8.0
07 10
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
2.9
19.8
15.0
ხარჯები
2.9
19.8
15.0
სუბსიდიები
2.9
19.8
0.0
07 11
თეატრი, ეპარქია
17.8
53.5
35.0
ხარჯები
17.8
53.5
35.0
სუბსიდიები
17.8
20.0
15.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
102.7
129.7
128.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
8.0
ხარჯები
102.7
129.7
128.5
სოციალური უზრუნველყოფა
102.7
129.7
128.5
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
45.5
45.5
45.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
8.0
ხარჯები
45.5
45.5
45.5
სოციალური უზრუნველყოფა
45.5
45.5
45.5
08 02
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
7.0
7.5
10.0
ხარჯები
7.0
7.5
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.5
10.0
08 03
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
4.0
5.0
6.0
ხარჯები
4.0
5.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
5.0
6.0
08 04
მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
27.0
31.7
34.0
ხარჯები
27.0
31.7
34.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.0
31.7
34.0
08 05
სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
19.2
40.0
33.0
ხარჯები
19.2
40.0
33.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.2
40.0
33.0
დანართი
№4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
2012 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
752.2
1,154.0
1,270.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
746.4
1,147.1
1,263.6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
739.5
1,122.1
1,240.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
6.8
25.0
22.8
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
3.8
3.9
4.3
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
3.8
3.9
4.3
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2.0
3.0
3.0
702
თავდაცვა
26.9
32.2
48.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
100.7
232.5
160.7
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
47.1
176.0
50.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
53.7
56.5
110.7
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
16,887.1
20,768.8
53.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
160.2
43.1
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
160.2
43.1
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
10,196.4
2,739.9
10.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,764.0
689.7
10.5
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
8,432.4
2,050.2
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
6,690.7
17,868.7
0.0
705
გარემოს დაცვა
96.2
90.0
80.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
79.5
85.0
80.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
16.6
5.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
529.1
607.9
100.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
484.4
490.4
0.0
7064
გარე განათება
44.7
117.5
100.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
45.5
45.5
45.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
45.5
45.5
45.5
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
346.6
429.1
413.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
135.4
139.3
163.1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
190.5
216.5
200.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
20.7
73.3
50.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
406.0
312.5
237.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
219.6
274.0
220.0
7092
ზოგადი განათლება
172.0
23.5
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
172.0
23.5
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
14.4
15.0
17.0
710
სოციალური დაცვა
57.2
84.2
83.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.0
7.5
10.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
4.0
5.0
6.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
27.0
31.7
34.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
19.2
40.0
33.0
სულ
19,247.5
23,756.7
2,492.3