„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№ 29
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მუხლი 20-ის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (სსმ 12/01/2011წ.) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1. შემცირდეს:
ა) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ხარჯებში სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები 720 ლარით /კოდი 02 00/;
ბ) კომუნალური მეურნეობის ხარჯებში გარე განათების ხარჯები 2950 ლარით /კოდი 05 13/;
გ) ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯებში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები 6000 ლარით /კოდი 05 05/;
დ) დასვენება, კულტურა და რელიგიის ხარჯებში ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები 7000 ლარით /კოდი 07 05/;
ე) საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები 4000 ლარით /კოდი 05 06/.
2. შემცირებული 20670 ლარით გადიდდეს:
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებში მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები 8520 ლარით /კოდი 01 02/, მათ შორის:
ა.ა) ოფისის ხარჯები 3000 ლარით;
ა.ბ) ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები 4720 ლარით;
ა.გ) სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯები 800 ლარით.
ბ) გადიდდეს საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხარჯებში სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ოფისის ხარჯები 150 ლარით /კოდი 02 00/.
გ) გადიდდეს ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯებში გზების მშენებლობის რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6000 ლარით /კოდი 05 04/.
დ) გადიდდეს დასვენება, კუტურა და რელიგიის ხარჯებში პარკების, სკვერებისა და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ხარჯები 5600 ლარით /კოდი 05 11/.
ე) გადიდდეს განათლების ხარჯებში სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ხარჯები 400 ლარით /კოდი 06 01/.
3. ზემოაღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილი განისაზღვროს 7265712 ლარის ოდენობით, თანახმად №1, №2, №3, №4, №5, №6 და №7 დანართებისა.
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,115.6 | 6,441.5 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 | |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||||
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | |
| 1 | გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| 11 | ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 |
| 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
| 6.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131134 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131135 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 1131136 | საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 42.3 |
|
|
| 41.0 |
| 1131142 | იურიდიულ პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 58.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 2.0 |
|
|
| 85.0 |
| 1131152 | იურიდიულ პირებიდან | 57.1 |
|
|
| 32.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 132 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 |
| 3,461.5 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 |
| 130.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,340.3 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 |
| |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 |
| |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 109.7 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| 1411 | პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 258.1 | 440.8 | 308.0 | 0.0 | 308.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 |
| 305.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.1 | 8.7 | 3.0 |
| 3.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 6.6 | 15.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6.6 | 15.9 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 5.2 | 6.2 | 0.0 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.4 | 6.0 | 0.0 |
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
|
|
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.4 | 32.0 | 37.4 |
| 37.4 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
|
|
|
| |||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 9.6 | 13.2 | 0.0 |
|
|
| 212 | მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 313 | ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 16.4 | 60.6 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3141 | მიწა | 16.4 | 60.6 | 100.0 |
| 100.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 323 | მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |||||
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 134.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,083.4 | 98.3 | 3,985.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,182.3 | 2,707.8 | 474.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,357.1 | 0.0 | 2,357.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 105.0 | 115.0 | 0.0 | 115.0 | |
| ხარჯები | 950.4 | 1,086.2 | 2,258.6 | 0.0 | 2,258.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.1 | 158.1 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 238.7 | 245.2 | 304.5 | 0.0 | 304.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 16.0 | 19.0 |
| 19.0 | |
| ხარჯები | 235.5 | 243.6 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 761.9 | 965.1 | 2,031.6 | 0.0 | 2,031.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89.0 | 89.0 | 96.0 |
| 96.0 | |
| ხარჯები | 664.1 | 808.6 | 1,933.1 | 0.0 | 1,933.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97.8 | 156.5 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 78.6 | 121.6 | 119.9 | 0.0 | 119.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| ხარჯები | 78.6 | 121.6 | 119.9 | 0.0 | 119.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ხარჯები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,527.7 | 2,806.1 | 721.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 358.5 | 443.4 | 443.9 | 98.3 | 345.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,723.3 | 3,009.1 | 3,083.8 | 2,707.8 | 376.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | სანიაღვრე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 118.2 | 59.7 | 279.6 | 264.6 | 15.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.3 | 3.4 | 14.4 | 13.9 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.9 | 56.3 | 265.2 | 250.7 | 14.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 4.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 03 | მინერალური სასუქის ტრანსპორტირება და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 398.0 | 446.0 | 665.0 | 543.7 | 121.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 13.8 | 71.6 | 50.1 | 13.5 | 36.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 384.2 | 374.4 | 614.9 | 530.2 | 84.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 05 | ხიდე- ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები | 754.5 | 87.8 | 255.7 | 255.7 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 41.7 | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 712.8 | 83.9 | 247.7 | 247.7 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები | 115.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 106.2 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 106.2 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 09 | შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია | 389.6 | 826.1 | 423.9 | 350.6 | 73.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 9.4 | 45.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 380.2 | 781.1 | 410.3 | 337.0 | 73.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 10 | სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 11 | პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 220.8 | 526.3 | 272.9 | 89.4 | 183.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 1.2 | 23.9 | 12.7 | 2.7 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.6 | 502.4 | 260.2 | 86.7 | 173.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 513.6 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 9.6 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 506.4 | 0.0 | 70.2 | 42.9 | 27.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 310.3 | 347.8 | 239.1 | 130.0 | 109.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 131.9 | 146.0 | 113.0 | 6.4 | 106.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.4 | 201.8 | 126.1 | 123.6 | 2.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 14 | კეთილმოწყობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 15 | ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები | 0.0 | 1,028.5 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.2 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,001.3 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 261.4 | 0.0 | 261.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 246.0 | 280.7 | 261.4 | 0.0 | 261.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 170.6 | 190.0 | 186.4 | 0.0 | 186.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 170.6 | 190.0 | 186.4 | 0.0 | 186.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 29.4 | 40.8 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 270.0 | 116.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ააიპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 04 | განათლების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპ ო რტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 618.1 | 0.0 | 618.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 424.5 | 539.1 | 618.1 | 0.0 | 618.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 91.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 91.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა | 43.6 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 43.6 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 249.8 | 266.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 249.8 | 266.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 04 | სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 05 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 19.0 | 27.3 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 17.9 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 17.9 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 07 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის „ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“ | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმ ა რება) | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | (100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 04 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 15.8 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 15.8 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 05 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 8.3 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 8.3 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 06 | (ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება) | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 07 | (დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება) | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 08 | (1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დხმარება)) | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 09 | (9აპრილი, 9 მაისი და აგვისტოს მოვლენების ხარჯები) | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 2.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 10 | ხანძრით, მიწისძვრით და სხა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 58.1 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №3
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,422.1 | 1,416.2 |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 262.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 19.1 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 196.0 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 47.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 4,509.3 | 5,662.6 | 1,153.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 819.3 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 334.0 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 200.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 560.2 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | -466.8 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | -270.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 310.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 310.6 |
|
| |||
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,467.4 | 1,018.6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 221.8 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 43.4 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 0.8 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 6.9 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,809.2 | 727.5 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 400.0 | -116.0 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.8 | 115.3 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 18.9 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | -45.4 | 397.6 |
დანართი №4
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | 2011 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 2,775.3 | 3,857.5 | 4,361.9 | 504.4 |
| საკუთარი სახსრები | 496.6 | 759.5 | 770.4 | 10.9 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 188.6 | 207.7 | 322.0 | 114.3 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 282.0 | 478.0 | 348.4 | -129.7 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 26.2 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 493.5 |
|
| ||||
| გადასახდელები | 3,110.7 | 3,900.7 | 4,459.6 | 558.9 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,273.2 | 2,348.5 | 1,075.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 122.0 | 120.5 | -1.5 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 38.9 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 59.1 | 60.1 | 1.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,024.3 | 1,367.8 | 722.9 | -644.8 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 235.3 | 279.8 | 261.0 | -18.8 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 534.8 | 625.1 | 90.2 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 213.1 | 232.0 | 250.5 | 18.5 |
| ნაშთის ცვლილება | -335.4 | -43.3 | -97.8 | -54.5 |
დანართი №5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,357.1 | 0.0 | 2,357.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,012.6 | 1,222.3 | 2,337.1 | 0.0 | 2,337.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,000.6 | 1,210.3 | 2,336.1 | 0.0 | 2,336.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 702 | თავდაცვა | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 109.9 | 153.7 | 190.9 | 0.0 | 190.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 119.9 | 0.0 | 119.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,306.3 | 593.5 | 1,203.8 | 1,064.0 | 139.8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 138.5 | 59.7 | 283.1 | 264.6 | 18.5 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 138.5 | 59.7 | 283.1 | 264.6 | 18.5 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,152.5 | 533.8 | 920.7 | 799.4 | 121.3 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,152.5 | 533.8 | 920.7 | 799.4 | 121.3 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 225.3 | 120.8 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 106.2 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 119.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,213.5 | 2,212.0 | 1,921.9 | 1,524.6 | 397.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 389.6 | 826.1 | 423.9 | 350.6 | 73.4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 513.6 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 |
| 7064 | გარე განათება | 310.3 | 347.8 | 239.1 | 130.0 | 109.1 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 1,028.5 | 1,173.7 | 1,001.1 | 172.6 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 122.2 | 144.4 | 140.5 | 0.0 | 140.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 50.2 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 761.2 | 1,065.4 | 891.9 | 89.4 | 802.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 427.7 | 671.3 | 392.9 | 89.4 | 303.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 293.4 | 321.3 | 359.1 | 0.0 | 359.1 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19.0 | 27.3 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 17.9 | 26.3 | 89.3 | 0.0 | 89.3 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 3.2 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 |
| 709 | განათლება | 516.0 | 397.3 | 261.4 | 0.0 | 261.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 170.6 | 190.0 | 186.4 | 0.0 | 186.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 299.4 | 157.4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 46.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 90.9 | 83.7 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 8.3 | 11.8 | 33.8 | 0.0 | 33.8 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82.6 | 71.0 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
|
| სულ | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |
დანართი №6
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,089.6 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| გრანტები | 4,619.0 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
|
| |||||
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.4 | 4,083.4 | 98.3 | 3,985.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 896.8 | 0.0 | 896.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 597.7 | 98.3 | 499.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,304.1 | 0.0 | 1,304.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 14.8 | 0.0 | 14.8 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,735.1 | 3,579.3 | 2,667.6 | 2,390.8 | 276.7 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,068.4 | 3,210.1 | 3,082.3 | 2,707.8 | 374.5 |
| ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,182.3 | 2,707.8 | 474.5 |
| კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -333.2 | 369.2 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -333.3 | 419.0 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
| ზრდა | 2.1 | 419.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2.1 | 419.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 335.4 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
დანართი №7
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 5,005.9 | 6,441.5 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 |
| შემოსავლები | 4,979.9 | 6,367.7 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 |
| გადასახადები | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| ქონების გადასახადი | 188.6 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 77.1 | 118.7 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 44.3 | 46.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.1 | 45.2 | 117.0 | 0.0 | 117.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,509.3 | 5,662.6 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,278.7 | 3,098.0 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,135.7 | 2,968.0 | 3,461.5 | 0.0 | 3,461.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 143.0 | 130.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,230.6 | 2,564.6 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,050.0 | 1,250.0 | 1,468.0 | 1,468.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 443.8 | 1,004.0 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 466.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 310.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 282.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 256.0 | 432.1 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| სხვა | 26.0 | 56.6 | 63.4 | 20.0 | 43.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 26.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |
| ხარჯები | 2,354.5 | 2,788.3 | 4,083.4 | 98.3 | 3,985.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 810.3 | 860.2 | 896.8 | 0.0 | 896.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 479.2 | 597.7 | 98.3 | 499.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,038.0 | 1,164.0 | 1,304.1 | 0.0 | 1,304.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 141.1 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 |
| სხვა ხარჯები | 24.6 | 128.8 | 14.8 | 0.0 | 14.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,094.4 | 3,283.9 | 3,182.3 | 2,707.8 | 474.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ნაშთის ცვლილება | -442.9 | 369.3 | -414.7 | -317.0 | -97.8 |
|
| |||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,051.4 | 1,244.3 | 2,357.1 | 0.0 | 2,357.1 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 78.6 | 121.6 | 119.9 | 0.0 | 119.9 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 31.3 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 52.2 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,081.8 | 3,452.6 | 3,527.7 | 2,806.1 | 721.6 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 516.0 | 397.3 | 261.4 | 0.0 | 261.4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 424.5 | 539.1 | 618.1 | 0.0 | 618.1 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 213.1 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 |
| სულ ჯამი | 5,448.8 | 6,072.2 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 |