მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№ 30
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ მუხლი 22, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „კ“-ს თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
დამტკიცდეს:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე გადასახდელების ნაწილი და განისაზღვროს 4987800 ლარის ოდენობით, თანახმად № 1, № 2, № 3 და № 4 დანართებისა; მათ შორის:
1. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვროს 675000 ლარით, მ.შ.:
ა) ქონების გადასახადის გეგმა განისაზღვროს 240000 ლარით /კოდი 11/;
ბ) სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 335000 ლარით /კოდი 14/;
გ) არაფინანსური აქტივების კლების ხარჯები განისაზღვროს 100000 ლარით /კოდი 31/.
2. შემოსავლებზე ხარჯების დანამატის ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 312 800 ლარის ოდენობით.
დეფიციტის ზღვრული ოდენობის დასაფარავად მიმართულ იქნeს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება 4 312 800 ლარით, მ. შ.:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 160 800 ლარი, მ.შ.:
ა.ა)მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 2 910 800 ლარი;
ა.ბ) „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მე- 17 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად 1 250 000 ლარი;
ბ) დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერი 152000 ლარი.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი | |
| შემოსულობები | 6,441.5 | 2,564.6 | 3,876.913 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 | 4,987.8 | |
| შემოსავლები | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.144 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | 4,887.8 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 73.8 | 0.0 | 73.769 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| შემოსავლები | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.144 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | 4,887.8 | |
| 1 | გადასახადები | 216.4 | 0.0 | 216.425 | 322.0 | 0.0 | 322.0 | 240.0 |
| 11 | ქონების გადასახადი | 216.4 | 0.0 | 216.425 | 322.0 | 0.0 | 322.0 | 240.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 |
| 118.701 | 100.0 |
| 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6.4 | 0.0 | 6.448 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 6.4 |
| 6.448 | 6.0 |
| 6.0 | 6.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 46.0 | 0.0 | 46.044 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 62.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 18.8 |
| 18.762 | 41.0 |
| 41.0 | 42.0 |
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 27.3 |
| 27.282 | 58.0 |
| 58.0 | 20.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 45.2 | 0.0 | 45.232 | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 72.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 19.8 |
| 19.781 | 85.0 |
| 85.0 | 52.0 |
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 25.5 |
| 25.451 | 32.0 |
| 32.0 | 20.0 |
| 13 | გრანტები | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.000 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 4,312.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 132 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.000 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 4,312.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,098.0 | 0.0 | 3,098.000 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 | 4,312.8 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,968.0 |
| 2,968.000 | 3,461.5 |
| 3,461.5 | 4,160.8 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 130.0 |
| 130.000 | 130.0 |
| 130.0 | 152.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,564.6 | 2,564.6 | 0.000 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,250.0 | 1,250.0 |
| 1,468.0 | 1,468.0 |
|
| |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,004.0 | 1,004.0 |
| 1,001.1 | 1,001.1 |
|
| |
| სხვა პროექტები | 310.6 | 310.6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 310.6 | 310.6 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 488.7 | 0.0 | 488.719 | 368.4 | 20.0 | 348.4 | 335.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 440.8 | 0.0 | 440.844 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | 309.0 |
| 1415 | რენტა | 440.8 | 0.0 | 440.844 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | 309.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 432.1 |
| 432.108 | 305.0 |
| 305.0 | 305.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 8.7 |
| 8.736 | 3.0 |
| 3.0 | 4.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 15.9 |
| 15.897 | 3.0 |
| 3.0 | 7.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 15.9 | 0.0 | 15.897 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 1.1 |
| 1.103 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.3 |
| 1.319 | 1.0 |
| 1.0 |
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.010 | 0.0 |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 6.0 |
| 6.000 | 0.0 |
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.3 |
| 0.265 | 0.0 |
|
| 5.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 7.2 |
| 7.200 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 32.0 |
| 31.978 | 37.4 |
| 37.4 | 19.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 |
|
| 20.0 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 73.8 | 0.0 | 73.769 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 13.2 |
| 13.173 | 0.0 |
|
| 20.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 60.6 | 0.0 | 60.596 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 |
| 3141 | მიწა | 60.6 |
| 60.596 | 100.0 |
| 100.0 | 80.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 6,072.2 | 2,248.7 | 3,823.6 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 | 4,987.8 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 311 | 0 | 311 | 321 | 0 | 321 | 412 | |
| ხარჯები | 2,789.1 | 94.7 | 2,694.4 | 4,088.0 | 104.3 | 3,983.8 | 4,835.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,283.1 | 2,154.0 | 1,129.1 | 3,177.7 | 2,701.8 | 475.9 | 152.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,244.3 | 0.0 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 | 2,949.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 0 | 105 | 114 | 0 | 114 | 114 | |
| ხარჯები | 1,086.2 | 0.0 | 1,086.2 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 2,888.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | 61.0 | |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 245.2 | 0.0 | 245.2 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | 352.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 |
| 16 | 18 |
| 18 | 18 | |
| ხარჯები | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | 352.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 965.1 | 0.0 | 965.1 | 923.0 | 0.0 | 923.0 | 1,257.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89 |
| 89 | 96 |
| 96 | 96 | |
| ხარჯები | 808.6 | 0.0 | 808.6 | 824.5 | 0.0 | 824.5 | 1,196.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | 61.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 60.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 01 06 | რეგიონალური განვითარების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | 143.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 |
| 24 | 25 |
| 25 | 26 | |
| ხარჯები | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | 137.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 60.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 61.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 | |
| ხარჯები | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 61.9 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,452.6 | 2,124.3 | 1,328.4 | 3,529.0 | 2,806.1 | 722.9 | 455.0 |
| ხარჯები | 443.5 | 86.1 | 357.4 | 449.9 | 104.3 | 345.6 | 370.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,009.1 | 2,038.1 | 971.0 | 3,079.2 | 2,701.8 | 377.4 | 85.0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 59.8 | 56.3 | 3.5 | 279.6 | 264.6 | 15.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 14.4 | 13.9 | 0.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.3 | 53.0 | 3.3 | 265.2 | 250.7 | 14.5 | 0.0 | |
| 05 02 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 446.0 | 96.8 | 349.2 | 659.0 | 537.7 | 121.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 71.6 | 1.1 | 70.4 | 50.1 | 13.5 | 36.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374.4 | 95.7 | 278.8 | 608.9 | 524.2 | 84.7 | 0.0 | |
| 05 03 | ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები | 87.8 | 82.5 | 5.3 | 261.7 | 261.7 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83.9 | 78.6 | 5.3 | 247.7 | 247.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია | 826.1 | 555.0 | 271.2 | 423.9 | 350.6 | 73.4 | 0.0 |
| ხარჯები | 45.0 | 37.8 | 7.2 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 781.1 | 517.1 | 264.0 | 410.3 | 337.0 | 73.4 | 0.0 | |
| 05 08 | პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 526.2 | 329.6 | 196.7 | 267.3 | 89.4 | 177.9 | 100.0 |
| ხარჯები | 23.9 | 12.7 | 11.2 | 12.7 | 2.7 | 10.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 502.4 | 316.9 | 185.5 | 254.6 | 86.7 | 167.9 | 85.0 | |
| 05 09 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 | 30.0 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 30.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 42.9 | 27.3 | 0.0 | |
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 347.8 | 0.0 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 146.0 | 0.0 | 146.0 | 113.0 | 6.4 | 106.6 | 130.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201.8 | 0.0 | 201.8 | 129.0 | 123.6 | 5.5 | 0.0 | |
| 05 11 | კეთიმოწყობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | 195.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 |
|
| 0 |
|
| 38 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | 195.0 | |
| 05 12 | ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები | 1,028.5 | 1,004.1 | 24.5 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,001.3 | 976.8 | 24.5 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 397.3 | 119.4 | 277.9 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 260.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 93.0 | |
| ხარჯები | 281.5 | 3.6 | 277.9 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 260.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 190.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 59 |
| 59 | 59 |
| 59 | 93 | |
| ხარჯები | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 190.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 157.4 | 119.4 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 41.6 | 3.6 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ააიპ -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 00 | სპო რ ტული და კულტურული ღონისძიებები | 539.1 | 5.0 | 534.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 | 763.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | |
| ხარჯები | 539.1 | 5.0 | 534.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 | 763.0 | |
| 07 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 132.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 |
| 26 | 26 |
| 26 | 26 | |
| ხარჯები | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 132.0 | |
| 07 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 65.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34 |
| 34 | 34 |
| 34 | 34 | |
| ხარჯები | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 65.0 | |
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 266.3 | 5.0 | 261.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | 290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58 |
| 58 | 58 |
| 58 | 58 | |
| ხარჯები | 266.3 | 5.0 | 261.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | 290.0 | |
| 07 04 | კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | 100.0 |
| ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | 100.0 | |
| 07 05 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 |
| ხარჯები | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 60.0 | |
| 07 07 | ფეხბურთის სასპორტო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | 90.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 |
|
| 0 |
|
| 18 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | 90.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 228.1 | 0.0 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | 295.0 |
| ხარჯები | 228.1 | 0.0 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | 295.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 80.0 |
| ხარჯები | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 80.0 | |
| 08 02 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმრება) | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | |
| 08 03 | (100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| ხარჯები | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 08 04 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 20.0 | |
| 08 05 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 19.0 |
| ხარჯები | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 19.0 | |
| 08 06 | (ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება) | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 15.0 |
| ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 15.0 | |
| 08 07 | (დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 08 08 | (1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დ ა ხმარება)) | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 08 09 | (9აპრილი, 9 მაისი და აგვისტოს მოვლენების ხარჯები) | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 08 10 | ხანძრით, მიწისძვრით და სხა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება | 49.2 | 0.0 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 43.0 |
| ხარჯები | 49.2 | 0.0 | 49.2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 43.0 | |
| 08 11 | ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,244.3 | 0.0 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 | 2,949.8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,222.3 | 0.0 | 1,222.3 | 1,228.5 | 0.0 | 1,228.5 | 1,669.8 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,210.3 | 0.0 | 1,210.3 | 1,227.5 | 0.0 | 1,227.5 | 1,609.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 60.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 1,120.0 | 0.0 | 1,120.0 | 1,280.0 |
| 702 | თავდაცვა | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 61.9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 153.7 | 0.0 | 153.7 | 191.5 | 0.0 | 191.5 | 203.1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 60.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | 143.1 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 593.6 | 235.6 | 358.0 | 1,203.8 | 1,064.0 | 139.8 | 195.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 59.8 | 56.3 | 3.5 | 283.1 | 264.6 | 18.5 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 59.8 | 56.3 | 3.5 | 283.1 | 264.6 | 18.5 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 533.8 | 179.3 | 354.5 | 920.7 | 799.4 | 121.3 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 533.8 | 179.3 | 354.5 | 920.7 | 799.4 | 121.3 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 120.8 | 0.0 | 120.8 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 2,212.0 | 1,559.0 | 652.9 | 1,924.9 | 1,524.6 | 400.3 | 160.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 826.1 | 555.0 | 271.2 | 423.9 | 350.6 | 73.4 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 | 30.0 |
| 7064 | გარე განათება | 347.8 | 0.0 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 | 130.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1,028.5 | 1,004.1 | 24.5 | 1,173.7 | 1,001.1 | 172.6 | 0.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 144.4 | 0.0 | 144.4 | 140.5 | 0.0 | 140.5 | 180.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 80.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,065.3 | 334.6 | 730.8 | 897.3 | 89.4 | 807.9 | 863.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 671.2 | 329.6 | 341.7 | 391.3 | 89.4 | 301.9 | 232.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 321.3 | 5.0 | 316.3 | 359.1 | 0.0 | 359.1 | 355.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 60.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 190.0 |
| 709 | განათლება | 397.3 | 119.4 | 277.9 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 260.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 190.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 157.4 | 119.4 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 157.4 | 119.4 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 83.7 | 0.0 | 83.7 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 115.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 33.8 | 0.0 | 33.8 | 35.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 75.3 | 0.0 | 75.3 | 78.0 |
|
| სულ | 6,072.2 | 2,248.7 | 3,823.6 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 | 4,987.8 |
დანართი №4
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი |
| შემოსავლები | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.1 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | 4,887.8 |
| გადასახადები | 216.4 | 0.0 | 216.4 | 322.0 | 0.0 | 322.0 | 240.0 |
| გრანტები | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.0 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 4,312.8 |
| სხვა შემოსავლები | 488.7 | 0.0 | 488.7 | 368.4 | 20.0 | 348.4 | 335.0 |
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 2,789.1 | 94.7 | 2,694.4 | 4,088.0 | 104.3 | 3,983.8 | 4,835.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 860.2 | 0.0 | 860.2 | 896.8 | 0.0 | 896.8 | 1,146.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 479.1 | 51.7 | 427.4 | 595.8 | 104.3 | 491.5 | 632.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,164.8 | 5.0 | 1,159.8 | 1,310.7 | 0.0 | 1,310.7 | 1,518.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156.1 | 0.0 | 156.1 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 215.0 |
| სხვა ხარჯები | 128.9 | 38.0 | 90.9 | 14.8 | 0.0 | 14.8 | 73.6 |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3,578.6 | 2,469.9 | 1,108.7 | 2,662.9 | 2,384.8 | 278.1 | 52.0 |
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,209.3 | 2,154.0 | 1,055.4 | 3,077.7 | 2,701.8 | 375.9 | 52.0 |
| ზრდა | 3,283.1 | 2,154.0 | 1,129.1 | 3,177.7 | 2,701.8 | 475.9 | 152.0 |
| კლება | 73.8 | 0.0 | 73.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 369.3 | 315.9 | 53.4 | -414.7 | -317.0 | -97.8 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 369.3 | 315.9 | 53.4 | -414.7 | -317.0 | -97.8 | 0.0 |
| ზრდა | 369.3 | 315.9 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 369.3 | 315.9 | 53.4 | 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414.7 | 317.0 | 97.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 414.7 | 317.0 | 97.8 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №
30
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ მუხლი 22, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „კ“-ს თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
დამტკიცდეს:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე გადასახდელების ნაწილი და განისაზღვროს 4987800 ლარის ოდენობით, თანახმად №
1, №
2, №
3 და №
4 დანართებისა; მათ შორის:
1. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვროს 675000 ლარით, მ.შ.:
ა) ქონების გადასახადის გეგმა განისაზღვროს 240000 ლარით /კოდი 11/;
ბ) სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 335000 ლარით /კოდი 14/;
გ) არაფინანსური აქტივების კლების ხარჯები განისაზღვროს 100000 ლარით /კოდი 31/.
2. შემოსავლებზე ხარჯების დანამატის ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 312 800 ლარის ოდენობით.
დეფიციტის ზღვრული ოდენობის დასაფარავად მიმართულ იქნeს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება 4 312 800 ლარით, მ. შ.:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 160 800 ლარი, მ.შ.:
ა.ა)მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 2 910 800 ლარი;
ა.ბ) „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მე-17 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად 1 250 000 ლარი;
ბ) დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერი 152000 ლარი.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წელი
შემოსულობები
6,441.5
2,564.6
3,876.913
6,851.0
2,489.1
4,361.9
4,987.8
შემოსავლები
6,367.8
2,564.6
3,803.144
6,751.0
2,489.1
4,261.9
4,887.8
არაფინანსური აქტივების კლება
73.8
0.0
73.769
100.0
0.0
100.0
100.0
შემოსავლები
6,367.8
2,564.6
3,803.144
6,751.0
2,489.1
4,261.9
4,887.8
1
გადასახადები
216.4
0.0
216.425
322.0
0.0
322.0
240.0
11
ქონების გადასახადი
216.4
0.0
216.425
322.0
0.0
322.0
240.0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
118.7
118.701
100.0
100.0
100.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
6.4
0.0
6.448
6.0
0.0
6.0
6.0
1131131
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
6.4
6.448
6.0
6.0
6.0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
46.0
0.0
46.044
99.0
0.0
99.0
62.0
1131141
ფიზიკური
პირებიდან
18.8
18.762
41.0
41.0
42.0
1131142
იურიდიული
პირებიდან
27.3
27.282
58.0
58.0
20.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
45.2
0.0
45.232
117.0
0.0
117.0
72.0
1131151
ფიზიკური
პირებიდან
19.8
19.781
85.0
85.0
52.0
1131152
იურიდიული
პირებიდან
25.5
25.451
32.0
32.0
20.0
13
გრანტები
5,662.6
2,564.6
3,098.000
6,060.6
2,469.1
3,591.5
4,312.8
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
132
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,662.6
2,564.6
3,098.000
6,060.6
2,469.1
3,591.5
4,312.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,098.0
0.0
3,098.000
3,591.5
0.0
3,591.5
4,312.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,968.0
2,968.000
3,461.5
3,461.5
4,160.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
130.0
130.000
130.0
130.0
152.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,564.6
2,564.6
0.000
2,469.1
2,469.1
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,250.0
1,250.0
1,468.0
1,468.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,004.0
1,004.0
1,001.1
1,001.1
სხვა პროექტები
310.6
310.6
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
310.6
310.6
0.0
14
სხვა შემოსავლები
488.7
0.0
488.719
368.4
20.0
348.4
335.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
440.8
0.0
440.844
308.0
0.0
308.0
309.0
1415
რენტა
440.8
0.0
440.844
308.0
0.0
308.0
309.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
432.1
432.108
305.0
305.0
305.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8.7
8.736
3.0
3.0
4.0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
15.9
15.897
3.0
3.0
7.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
15.9
0.0
15.897
3.0
0.0
3.0
7.0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
1.1
1.103
1.0
1.0
1.0
14227
სახელმწიფო ბაჟი
1.3
1.319
1.0
1.0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.010
0.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
6.0
6.000
0.0
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არე
ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.3
0.265
0.0
5.0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
7.2
7.200
1.0
1.0
1.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
32.0
31.978
37.4
37.4
19.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
20.0
20.0
31
არაფინანსური აქტივების კლება
73.8
0.0
73.769
100.0
0.0
100.0
100.0
311
ძირითადი აქტივები
13.2
13.173
0.0
20.0
314
არაწარმოებული აქტივები
60.6
0.0
60.596
100.0
0.0
100.0
80.0
3141
მიწა
60.6
60.596
100.0
100.0
80.0
3143
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
32
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
321
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3213
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
3214
სესხები
0.0
0.0
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
3216
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
3217
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
3218
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
322
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3223
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
3224
სესხები
0.0
0.0
3225
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
3226
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
3227
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
3228
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
33
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
332
საგარეო
0.0
0.0
331
საშინაო
0.0
0.0
დანართი №2
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012
წელი
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6,072.2
2,248.7
3,823.6
7,265.7
2,806.1
4,459.6
4,987.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
311
0
311
321
0
321
412
ხარჯები
2,789.1
94.7
2,694.4
4,088.0
104.3
3,983.8
4,835.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,283.1
2,154.0
1,129.1
3,177.7
2,701.8
475.9
152.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,244.3
0.0
1,244.3
2,348.5
0.0
2,348.5
2,949.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
0
105
114
0
114
114
ხარჯები
1,086.2
0.0
1,086.2
2,250.0
0.0
2,250.0
2,888.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.1
0.0
158.1
98.5
0.0
98.5
61.0
01 01
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
245.2
0.0
245.2
304.5
0.0
304.5
352.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
18
18
18
ხარჯები
243.6
0.0
243.6
304.5
0.0
304.5
352.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
965.1
0.0
965.1
923.0
0.0
923.0
1,257.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89
89
96
96
96
ხარჯები
808.6
0.0
808.6
824.5
0.0
824.5
1,196.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156.5
0.0
156.5
98.5
0.0
98.5
61.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
60.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
60.0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
22.0
0.0
22.0
20.0
0.0
20.0
30.0
ხარჯები
22.0
0.0
22.0
20.0
0.0
20.0
30.0
01 06
რეგიონალური განვითარების ფონდის შევსება
0.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,250.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,250.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
121.6
0.0
121.6
120.5
0.0
120.5
143.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
25
25
26
ხარჯები
121.6
0.0
121.6
120.5
0.0
120.5
137.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
32.1
0.0
32.1
71.0
0.0
71.0
60.0
ხარჯები
32.1
0.0
32.1
71.0
0.0
71.0
60.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
57.1
0.0
57.1
60.1
0.0
60.1
61.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
ხარჯები
57.1
0.0
57.1
60.1
0.0
60.1
61.9
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,452.6
2,124.3
1,328.4
3,529.0
2,806.1
722.9
455.0
ხარჯები
443.5
86.1
357.4
449.9
104.3
345.6
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,009.1
2,038.1
971.0
3,079.2
2,701.8
377.4
85.0
05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
59.8
56.3
3.5
279.6
264.6
15.0
0.0
ხარჯები
3.5
3.3
0.2
14.4
13.9
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.3
53.0
3.3
265.2
250.7
14.5
0.0
05 02
საკადასტრო რუკების მომზადება
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
446.0
96.8
349.2
659.0
537.7
121.3
0.0
ხარჯები
71.6
1.1
70.4
50.1
13.5
36.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
374.4
95.7
278.8
608.9
524.2
84.7
0.0
05 03
ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები
87.8
82.5
5.3
261.7
261.7
0.0
0.0
ხარჯები
3.9
3.9
0.0
14.0
14.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.9
78.6
5.3
247.7
247.7
0.0
0.0
05 04
საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
4.2
0.0
05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
104.9
0.0
104.9
128.1
128.1
0.0
0.0
ხარჯები
104.9
0.0
104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
128.1
128.1
0.0
0.0
05 06
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
15.9
0.0
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.9
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 07
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
826.1
555.0
271.2
423.9
350.6
73.4
0.0
ხარჯები
45.0
37.8
7.2
13.6
13.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
781.1
517.1
264.0
410.3
337.0
73.4
0.0
05 08
პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები
526.2
329.6
196.7
267.3
89.4
177.9
100.0
ხარჯები
23.9
12.7
11.2
12.7
2.7
10.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502.4
316.9
185.5
254.6
86.7
167.9
85.0
05 09
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
9.6
0.0
9.6
85.2
42.9
42.3
30.0
ხარჯები
9.6
0.0
9.6
15.1
0.0
15.1
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
70.2
42.9
27.3
0.0
05 10
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
347.8
0.0
347.8
242.0
130.0
112.0
130.0
ხარჯები
146.0
0.0
146.0
113.0
6.4
106.6
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.8
0.0
201.8
129.0
123.6
5.5
0.0
05 11
კეთიმოწყობის ცენტრი
0.0
0.0
0.0
172.6
0.0
172.6
195.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
38
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
172.6
0.0
172.6
195.0
05 12
ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები
1,028.5
1,004.1
24.5
1,001.1
1,001.1
0.0
0.0
ხარჯები
27.2
27.2
0.0
40.1
40.1
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,001.3
976.8
24.5
961.0
961.0
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
397.3
119.4
277.9
261.0
0.0
261.0
260.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
59.0
0.0
59.0
59.0
0.0
59.0
93.0
ხარჯები
281.5
3.6
277.9
261.0
0.0
261.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.8
115.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა
190.0
0.0
190.0
186.0
0.0
186.0
190.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
59
59
59
59
93
ხარჯები
190.0
0.0
190.0
186.0
0.0
186.0
190.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
157.4
119.4
38.0
25.0
0.0
25.0
20.0
ხარჯები
41.6
3.6
38.0
25.0
0.0
25.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115.8
115.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
ააიპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
49.9
0.0
49.9
50.0
0.0
50.0
50.0
ხარჯები
49.9
0.0
49.9
50.0
0.0
50.0
50.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
539.1
5.0
534.1
625.1
0.0
625.1
763.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0
0.0
118.0
118.0
0.0
118.0
118.0
ხარჯები
539.1
5.0
534.1
625.1
0.0
625.1
763.0
07 01
მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
145.0
0.0
145.0
119.0
0.0
119.0
132.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
26
26
26
26
ხარჯები
145.0
0.0
145.0
119.0
0.0
119.0
132.0
07 02
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა
55.0
0.0
55.0
63.3
0.0
63.3
65.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34
34
34
34
34
ხარჯები
55.0
0.0
55.0
63.3
0.0
63.3
65.0
07 03
კულტურის ცენტრი
266.3
5.0
261.3
295.8
0.0
295.8
290.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58
58
58
58
58
ხარჯები
266.3
5.0
261.3
295.8
0.0
295.8
290.0
07 04
კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები
19.2
0.0
19.2
36.7
0.0
36.7
100.0
ხარჯები
19.2
0.0
19.2
36.7
0.0
36.7
100.0
07 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27.3
0.0
27.3
21.0
0.0
21.0
26.0
ხარჯები
27.3
0.0
27.3
21.0
0.0
21.0
26.0
07 06
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
26.3
0.0
26.3
23.0
0.0
23.0
60.0
ხარჯები
26.3
0.0
26.3
23.0
0.0
23.0
60.0
07 07
ფეხბურთის სასპორტო სკოლა
0.0
0.0
0.0
66.3
0.0
66.3
90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
18
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
66.3
0.0
66.3
90.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
228.1
0.0
228.1
250.5
0.0
250.5
295.0
ხარჯები
228.1
0.0
228.1
250.5
0.0
250.5
295.0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
72.0
0.0
72.0
80.5
0.0
80.5
80.0
ხარჯები
72.0
0.0
72.0
80.5
0.0
80.5
80.0
08 02
(უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმრება)
72.4
0.0
72.4
60.0
0.0
60.0
100.0
ხარჯები
72.4
0.0
72.4
60.0
0.0
60.0
100.0
08 03
(100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება)
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
1.0
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
1.0
08 04
(უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება)
9.0
0.0
9.0
12.3
0.0
12.3
20.0
ხარჯები
9.0
0.0
9.0
12.3
0.0
12.3
20.0
08 05
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
7.4
0.0
7.4
24.1
0.0
24.1
19.0
ხარჯები
7.4
0.0
7.4
24.1
0.0
24.1
19.0
08 06
(ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება)
4.0
0.0
4.0
9.5
0.0
9.5
15.0
ხარჯები
4.0
0.0
4.0
9.5
0.0
9.5
15.0
08 07
(დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება)
0.3
0.0
0.3
0.2
0.0
0.2
1.0
ხარჯები
0.3
0.0
0.3
0.2
0.0
0.2
1.0
08 08
(1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების და
ხმარება))
0.4
0.0
0.4
0.2
0.0
0.2
1.0
ხარჯები
0.4
0.0
0.4
0.2
0.0
0.2
1.0
08 09
(9აპრილი, 9 მაისი და აგვისტოს მოვლენების ხარჯები)
4.9
0.0
4.9
5.0
0.0
5.0
5.0
ხარჯები
4.9
0.0
4.9
5.0
0.0
5.0
5.0
08 10
ხანძრით, მიწისძვრით და სხა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ერთჯერადი დახმარება
49.2
0.0
49.2
50.0
0.0
50.0
43.0
ხარჯები
49.2
0.0
49.2
50.0
0.0
50.0
43.0
08 11
ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა უკვდავყოფის ხარჯები
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
10.0
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
10.0
დანართი
№3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012
წელი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,244.3
0.0
1,244.3
2,348.5
0.0
2,348.5
2,949.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,222.3
0.0
1,222.3
1,228.5
0.0
1,228.5
1,669.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,210.3
0.0
1,210.3
1,227.5
0.0
1,227.5
1,609.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
12.0
0.0
12.0
1.0
0.0
1.0
60.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
22.0
0.0
22.0
1,120.0
0.0
1,120.0
1,280.0
702
თავდაცვა
57.1
0.0
57.1
60.1
0.0
60.1
61.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
153.7
0.0
153.7
191.5
0.0
191.5
203.1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
32.1
0.0
32.1
71.0
0.0
71.0
60.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
121.6
0.0
121.6
120.5
0.0
120.5
143.1
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
593.6
235.6
358.0
1,203.8
1,064.0
139.8
195.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
59.8
56.3
3.5
283.1
264.6
18.5
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
59.8
56.3
3.5
283.1
264.6
18.5
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
533.8
179.3
354.5
920.7
799.4
121.3
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
533.8
179.3
354.5
920.7
799.4
121.3
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
195.0
705
გარემოს დაცვა
120.8
0.0
120.8
128.1
128.1
0.0
0.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
104.9
0.0
104.9
128.1
128.1
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
15.9
0.0
15.9
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,212.0
1,559.0
652.9
1,924.9
1,524.6
400.3
160.0
7061
ბინათმშენებლობა
826.1
555.0
271.2
423.9
350.6
73.4
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
9.6
0.0
9.6
85.2
42.9
42.3
30.0
7064
გარე განათება
347.8
0.0
347.8
242.0
130.0
112.0
130.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,028.5
1,004.1
24.5
1,173.7
1,001.1
172.6
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
144.4
0.0
144.4
140.5
0.0
140.5
180.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
72.0
0.0
72.0
80.5
0.0
80.5
80.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
72.4
0.0
72.4
60.0
0.0
60.0
100.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,065.3
334.6
730.8
897.3
89.4
807.9
863.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
671.2
329.6
341.7
391.3
89.4
301.9
232.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
321.3
5.0
316.3
359.1
0.0
359.1
355.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27.3
0.0
27.3
21.0
0.0
21.0
26.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
26.3
0.0
26.3
23.0
0.0
23.0
60.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
19.2
0.0
19.2
103.0
0.0
103.0
190.0
709
განათლება
397.3
119.4
277.9
261.0
0.0
261.0
260.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
190.0
0.0
190.0
186.0
0.0
186.0
190.0
7092
ზოგადი განათლება
157.4
119.4
38.0
25.0
0.0
25.0
20.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
157.4
119.4
38.0
25.0
0.0
25.0
20.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
49.9
0.0
49.9
50.0
0.0
50.0
50.0
710
სოციალური დაცვა
83.7
0.0
83.7
110.0
0.0
110.0
115.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
1.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.3
0.0
0.3
0.2
0.0
0.2
1.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
11.8
0.0
11.8
33.8
0.0
33.8
35.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
71.0
0.0
71.0
75.3
0.0
75.3
78.0
სულ
6,072.2
2,248.7
3,823.6
7,265.7
2,806.1
4,459.6
4,987.8
დანართი №4
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წელი
შემოსავლები
6,367.8
2,564.6
3,803.1
6,751.0
2,489.1
4,261.9
4,887.8
გადასახადები
216.4
0.0
216.4
322.0
0.0
322.0
240.0
გრანტები
5,662.6
2,564.6
3,098.0
6,060.6
2,469.1
3,591.5
4,312.8
სხვა შემოსავლები
488.7
0.0
488.7
368.4
20.0
348.4
335.0
ხარჯები
2,789.1
94.7
2,694.4
4,088.0
104.3
3,983.8
4,835.8
შრომის ანაზღაურება
860.2
0.0
860.2
896.8
0.0
896.8
1,146.6
საქონელი და მომსახურება
479.1
51.7
427.4
595.8
104.3
491.5
632.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,164.8
5.0
1,159.8
1,310.7
0.0
1,310.7
1,518.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
156.1
0.0
156.1
170.0
0.0
170.0
215.0
სხვა ხარჯები
128.9
38.0
90.9
14.8
0.0
14.8
73.6
საოპერაციო სალდო
3,578.6
2,469.9
1,108.7
2,662.9
2,384.8
278.1
52.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,209.3
2,154.0
1,055.4
3,077.7
2,701.8
375.9
52.0
ზრდა
3,283.1
2,154.0
1,129.1
3,177.7
2,701.8
475.9
152.0
კლება
73.8
0.0
73.8
100.0
0.0
100.0
100.0
მთლიანი სალდო
369.3
315.9
53.4
-414.7
-317.0
-97.8
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
369.3
315.9
53.4
-414.7
-317.0
-97.8
0.0
ზრდა
369.3
315.9
53.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
369.3
315.9
53.4
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
414.7
317.0
97.8
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
414.7
317.0
97.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0