„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №1 55
2012 წლი ს2 8 მარტი
ქ. ქუთაისი
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში /სსმ matsne@justice.gov.ge 22.12.2011. 190020020.35123.016095/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი „48790,0“ შეიცვალოს რიცხვით „49188.8“.
2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-6 მუხლში რიცხვი „35802,1“ შეიცვალოს რიცხვით „36122.1“.
3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-7 მუხლში რიცხვი „12136.3“ შეიცვალოს რიცხვით „12215.1“.
4. დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. დადგენილებით დამტკიცებული №2 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6. დადგენილებით დამტკიცებული №3 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები/ შეიცვალოს გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
8. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს პროგრამები/ შეიცვალოს საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა და დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
9. დადგენილებით დამტკიცებული №3-6 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
10. დადგენილებით დამტკიცებული №4 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
11. დადგენილებით დამტკიცებული №5 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ხვადაგიანი
დანართი №1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| (ათას ლარებში) | |||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 111,495.0 | 44,830.6 | 36,045.0 |
| გადასახადები | 9,126.6 | 5,041.9 | 4,110.0 |
| გრანტები | 96,811.7 | 30,456.6 | 26,536.9 |
| სხვა შემოსავლები | 5,556.7 | 9,332.1 | 5,398.1 |
|
| |||
| ხარჯები | 27,568.4 | 30,877.8 | 36,122.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,802.6 | 4,104.3 | 4,401.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,438.2 | 3,913.7 | 4,771.6 |
| პროცენტი | 527.2 | 441.9 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 18,189.7 | 19,203.8 | 24,838.5 |
| გრანტები | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,610.7 | 1,714.1 | 1,668.2 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 83,926.6 | 13,952.8 | -77.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 86,723.9 | 12,307.2 | 9,515.1 |
| ზრდა | 88,965.9 | 16,338.6 | 12,215.1 |
| კლება | 2,242.0 | 4,031.4 | 2,700.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -2,797.3 | 1,645.6 | -9,592.2 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -14,583.3 | -10,453.2 | -10,443.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 14,583.3 | 10,453.2 | 10,443.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 14,583.3 | 10,453.2 | 10,443.8 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -1,487.9 | -793.7 | -851.6 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 1,487.9 | 793.7 | 851.6 |
| საშინაო | 1,487.9 | 793.7 | 851.6 |
| საგარეო |
|
|
|
|
| |||
| ბალანსი | 10,298.1 | 11,305.1 | 0.0 |
დანართი №2
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| ათას ლარებში | ||||||
| სტრიქონის № | შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+38) მათ შორის: | 1 | 111495.0 | 44830.6 | 36045.0 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის: | 11 | 9126.6 | 5041.9 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 9108.5 | 5036.2 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 4395.5 | 3715.4 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 113113 | 136.3 | 172.8 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 101.9 | 109.7 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 34.4 | 63.1 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131141 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 1131142 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის: | 113115 | 4573.9 | 1145.9 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 86.1 |
|
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 4487.8 | 1145.9 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 2.8 | 2.1 |
| |
| 22 | სხვა გადასახადები მათ შორის: | 116 | 18.1 | 5.7 |
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 96811.7 | 30456.6 | 26536.9 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 96811.7 | 30456.6 | 26536.9 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 19893.0 | 24108.6 | 24021.9 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 157.7 | 145.0 | 215.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 |
|
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 20.0 | 243.0 |
| |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 |
|
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 |
|
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 |
|
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 76741.0 | 5750.0 | 2300.0 | |
| 37 | იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები | 1331 |
| 210.0 |
| |
| 38 | სხვა შემოსავლები (39+41+42+56+57+58+59+60+61+69+70+71+72+73+74+75+76+77+82+89+92) | 14 | 5556.7 | 9332.1 | 5398.1 | |
| 39 | პროცენტები | 1411 | 494.8 | 980.0 | 0.0 | |
| 40 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 494.8 | 980.0 |
| |
| 41 | დივიდენდები | 1412 |
| 17.5 |
| |
| 42 | რენტა (43+51+52+53+54+55) | 1415 | 192.4 | 193.2 | 133.0 | |
| 43 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 87.1 | 86.7 | 35.0 | |
| 44 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 31.4 | 42.9 | 15.0 | |
| 45 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 0.2 | 0.8 |
| |
| 46 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 141513 |
|
|
| |
| 47 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 6.3 | 4.8 | 5.0 | |
| 48 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 141515 |
|
|
| |
| 49 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 20.2 | 26.4 | 15.0 | |
| 50 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 29.0 | 11.8 |
| |
| 51 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 52 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 53 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 105.3 | 106.5 | 98.0 | |
| 54 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 55 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 57 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 58 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |
|
|
| |
| 59 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 0.1 |
| |
| 60 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 4.0 | 10.8 | 5.1 | |
| 61 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 1604.1 | 2085.7 | 2000.0 | |
| 62 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 1422131 |
|
|
| |
| 63 | - სათამაშო აპარატებიდან | 1422132 | 1414.1 | 1865.5 | 2000.0 | |
| 64 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 1422133 | 189.4 | 199.8 | 0.0 | |
| 65 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 1422134 | 0.3 | 0.3 |
| |
| 66 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 1422135 |
|
|
| |
| 67 | - ლატარიების მოწყობაზე | 1422136 |
|
|
| |
| 68 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1422139 | 0.3 | 20.1 |
| |
| 69 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 70 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 978.1 | 1110.7 | 1000.0 | |
| 71 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 73 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 34.3 | 38.3 | 50.0 | |
| 74 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 |
| 18.9 |
| |
| 75 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 142319 |
|
|
| |
| 77 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 464.4 | 528.9 | 400.0 | |
| 78 | -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142321 | 463.9 | 528.9 | 400.0 | |
| 79 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142322 | 0.3 |
|
| |
| 80 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 142323 |
|
|
| |
| 81 | -'შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 142329 | 0.2 |
|
| |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (83+86+87+88) | 143 | 1418.3 | 2255.2 | 1510.0 | |
| 83 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1431 | 1062.6 | 1656.7 | 1460.0 | |
| 84 | -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 727.1 | 1327.5 | 960.0 | |
| 85 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 335.5 | 329.2 | 500.0 | |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 87 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 13.7 | 57.1 | 50.0 | |
| 88 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 342.0 | 541.4 |
| |
| 89 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა | 144 |
|
|
| |
| 90 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 91 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 92 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 343.6 | 2092.8 | 300.0 | |
| 93 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1451 |
|
|
| |
| 94 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან | 1457 | 343.6 | 316.5 | 300.0 | |
| 95 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 |
| 1776.3 |
| |
| 96 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 2242.0 | 4031.4 | 2700.0 | |
| 97 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 1790.1 | 3836.6 | 1500.0 | |
| 98 | მიწა | 614 | 451.9 | 194.8 | 1200.0 | |
| 99 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის | 62 | 14583.3 | 10453.2 | 10443.8 | |
| 100 | ნაშთი | 6212 | 14583.3 | 10453.2 | 10443.8 | |
| 101 | სულ შემოსულობები |
| 128320.3 | 59315.2 | 49188.8 | |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
| ათას ლარებში | |||||
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 118,022.2 | 48,010.1 | 49,188.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 526 | 524 | 532 | |
|
| ხარჯები | 27,568.4 | 30,877.8 | 36,122.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,802.6 | 4,104.3 | 4,401.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,438.2 | 3,913.7 | 4,771.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 237.3 | 364.6 | 394.5 | |
|
| მივლინებები | 129.6 | 180.6 | 173.3 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 814.7 | 874.3 | 951.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 40.8 | 284.6 | 310.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 57.3 | 78.4 | 50.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 44.7 | 86.8 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 339.3 | 612.1 | 689.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,814.2 | 1,474.4 | 2,116.7 | |
|
| პროცენტი | 527.2 | 441.9 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 18,189.7 | 19,203.8 | 24,838.5 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,610.7 | 1,714.1 | 1,668.2 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88,965.9 | 16,338.6 | 12,215.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1,487.9 | 793.7 | 851.6 | |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 7,368.1 | 8,610.0 | 7,724.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 412 | 410 | 416 | |
|
| ხარჯები | 5,321.7 | 7,603.3 | 6,541.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,060.7 | 3,310.5 | 3,581.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,659.1 | 2,091.0 | 2,464.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 220.2 | 344.6 | 371.5 | |
|
| მივლინებები | 24.1 | 83.2 | 71.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 527.2 | 531.3 | 597.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 40.8 | 284.6 | 310.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.7 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 266.4 | 396.4 | 413.8 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 580.4 | 450.9 | 698.5 | |
|
| პროცენტი | 527.2 | 441.9 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 46.3 | 207.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 28.4 | 52.9 | 53.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 558.5 | 213.0 | 331.4 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 1,487.9 | 793.7 | 851.6 | |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 679.6 | 845.7 | 846.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |
|
| ხარჯები | 650.6 | 832.2 | 811.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 360.6 | 408.6 | 410.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 276.5 | 407.7 | 392.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 72.3 | 129.6 | 120.0 | |
|
| მივლინებები | 4.3 | 23.9 | 15.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 87.2 | 61.6 | 93.2 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.9 | 45.0 | 20.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 87.6 | 138.0 | 133.8 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.2 | 9.6 | 10.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.5 | 15.9 | 9.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.0 | 13.5 | 35.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 4,195.7 | 4,426.4 | 4,924.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 383 | 381 | 387 | |
|
| ხარჯები | 3,666.2 | 4,226.9 | 4,628.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,700.1 | 2,901.9 | 3,171.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 951.2 | 1,288.0 | 1,412.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 147.9 | 215.0 | 251.5 | |
|
| მივლინებები | 19.8 | 59.3 | 56.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 440.0 | 469.7 | 494.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 21.9 | 210.7 | 250.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.7 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 178.8 | 258.4 | 280.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 142.8 | 74.9 | 78.5 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14.9 | 37.0 | 44.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 529.5 | 199.5 | 296.4 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური | 1,522.8 | 1,652.9 | 2,096.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61 | 79 | 90 | |
|
| ხარჯები | 1,047.9 | 1,517.0 | 1,966.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 556.4 | 705.8 | 823.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 482.8 | 791.5 | 1,125.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 108.2 | 135.2 | 177.0 | |
|
| მივლინებები | 11.2 | 37.3 | 29.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 220.1 | 255.0 | 494.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 21.9 | 210.7 | 250.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 74.6 | 96.9 | 114.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46.8 | 56.4 | 61.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.7 | 19.7 | 18.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 474.9 | 135.9 | 129.8 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური | 236.1 | 208.7 | 214.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21 | 21 | 22 | |
|
| ხარჯები | 221.2 | 203.9 | 206.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 171.0 | 170.6 | 181.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 48.3 | 29.0 | 21.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.9 | 4.8 | 5.5 | |
|
| მივლინებები | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 40.3 | 15.8 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.5 | 4.2 | 8.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 6.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 4.3 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.9 | 4.8 | 8.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 113.3 | 4.3 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 0 | 0 | |
|
| ხარჯები | 113.3 | 4.3 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 96.8 | 3.5 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.8 | 0.6 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 |
|
| |
|
| მივლინებები | 2.0 | 0.1 |
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.3 | 0.5 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.5 | 0.0 |
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 0.2 |
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური | 102.6 | 120.7 | 109.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 101.4 | 104.4 | 103.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 87.9 | 89.2 | 95.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.9 | 15.1 | 6.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.8 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.6 | 11.9 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.2 | 2.4 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.6 | 0.1 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 16.3 | 6.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური | 80.0 | 259.9 | 298.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 23 | 22 | |
|
| ხარჯები | 77.6 | 255.2 | 266.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.7 | 160.4 | 181.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 94.4 | 82.7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9.9 | 43.4 | 42.0 | |
|
| მივლინებები | 0.3 | 2.9 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 9.7 | 16.4 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.7 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.0 | 23.8 | 35.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7.9 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.4 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.4 | 4.7 | 32.2 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური | 204.2 | 201.0 | 196.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 202.0 | 197.7 | 191.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 154.4 | 137.3 | 143.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 47.5 | 60.4 | 44.8 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13.4 | 12.4 | 12.8 | |
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 14.3 | 13.4 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.1 | 33.0 | 29.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.7 | 0.1 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.1 |
| 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 3.3 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური | 171.2 | 8.2 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 |
|
| |
|
| ხარჯები | 171.2 | 8.2 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 139.7 | 7.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31.1 | 0.8 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.0 | 0.5 |
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.3 | 0.3 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.6 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.2 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.4 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური | 184.1 | 6.9 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 |
|
| |
|
| ხარჯები | 183.3 | 6.9 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 153.2 | 6.6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 29.6 | 0.3 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.5 | 0.3 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.1 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.8 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური | 152.8 | 203.1 | 151.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 19 | 14 | |
|
| ხარჯები | 151.8 | 194.4 | 142.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 124.3 | 140.3 | 123.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.5 | 53.5 | 17.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.9 | 5.3 |
| |
|
| მივლინებები | 2.0 | 7.7 | 5.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 17.8 | 21.0 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 12.0 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 7.5 | 2.5 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.6 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 8.7 | 9.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური | 238.2 | 365.5 | 393.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 41 | 41 | |
|
| ხარჯები | 237.0 | 361.8 | 370.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 128.0 | 299.3 | 334.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 109.0 | 61.1 | 33.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.8 | 7.1 | 8.7 | |
|
| მივლინებები | 1.2 | 1.0 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.4 | 24.2 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.1 | 28.8 | 22.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 82.5 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.4 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 3.7 | 22.9 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური | 105.2 | 114.0 | 118.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12 | 12 | 12 | |
|
| ხარჯები | 103.7 | 112.1 | 114.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 87.6 | 94.1 | 104.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.8 | 16.2 | 8.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 8.8 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 6.4 | 6.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.3 | 1.8 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 1.9 | 4.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 67.7 | 192.6 | 210.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 19 | 20 | |
|
| ხარჯები | 64.7 | 185.4 | 190.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 55.4 | 155.7 | 173.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.3 | 28.1 | 13.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.1 | 3.6 | 5.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.5 | 19.2 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 5.3 | 6.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.7 |
| 2.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.6 | 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 7.2 | 20.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური | 71.1 | 82.3 | 82.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 69.9 | 82.3 | 82.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 58.8 | 66.9 | 72.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.5 | 14.9 | 9.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.1 | 1.1 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.5 | 6.3 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4.9 | 7.5 | 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.6 | 0.5 | 1.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 834.6 | 908.7 | 953.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125 | 125 | 124 | |
|
| ხარჯები | 817.3 | 899.8 | 913.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 746.1 | 795.6 | 873.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 70.5 | 98.2 | 37.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 50.6 | 64.0 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19.9 | 34.2 | 35.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.7 | 6.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 | 8.9 | 40.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური | 37.5 | 4.6 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 |
|
| |
|
| ხარჯები | 37.5 | 4.6 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33.2 | 4.4 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 0.2 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.9 |
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 0.2 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.7 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური | 38.5 | 91.9 | 99.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 34.4 | 87.8 | 80.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 24.0 | 63.8 | 64.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 23.6 | 14.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.8 | 6.3 | 5.5 | |
|
| მივლინებები | 0.1 | 1.1 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 12.3 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 | 3.9 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.2 | 0.4 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.1 | 4.1 | 19.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური | 35.8 | 1.1 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 |
|
| |
|
| ხარჯები | 32.0 | 1.1 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 27.6 | 1.0 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 0.1 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.3 | 0.1 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.0 | 0.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 420.3 | 293.0 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 420.3 | 293.0 | 500.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 420.3 | 293.0 | 500.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 420.3 | 293.0 | 500.0 | |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 30.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.0 | 30.0 | |
| 01 05 | 70112 | ბანკის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 22.3 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 22.3 | 20.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.3 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.3 | 20.0 | |
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 11.1 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 11.1 | 25.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.1 | 25.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11.1 | 25.0 | 25.0 | |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 19.3 | 88.4 | 200.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 19.3 | 88.4 | 200.0 | |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,718.6 | 1,117.9 | 1,093.6 |
|
| ხარჯები | 527.2 | 441.9 | 442.0 | |
|
| პროცენტი | 527.2 | 441.9 | 442.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 1,191.4 | 676.0 | 651.6 | |
| 01 09 | 7018 | პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში | 46.3 | 39.9 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 46.3 | 39.9 | 40.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 28.9 | 40.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯი |
| 28.9 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 46.3 | 11.0 |
| |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 277.2 | 29.3 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 277.2 | 29.3 |
| |
| 01 11 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | |
|
| გრანტები |
| 1,500.0 |
| |
| 01 12 | 7018 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა |
| 22.1 | 35.0 |
|
| ხარჯები |
| 22.1 | 35.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
| 22.1 | 35.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 22.1 | 35.0 | |
| 01 13 | 70133 | საფოსტო მომსახურების ხარჯები |
|
| 10.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 10.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 10.0 | |
| 01 14 | 7018 | საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად | 0.0 | 196.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 196.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 196.0 |
| |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 905.4 | 1,095.2 | 1,193.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 114 | 114 | 116 | |
|
| ხარჯები | 894.1 | 1,048.5 | 1,149.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 741.9 | 793.8 | 820.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 147.1 | 251.8 | 326.1 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.1 | 20.0 | 23.0 | |
|
| მივლინებები | 1.5 | 0.1 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 55.6 | 66.8 | 103.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 18.7 | 60.1 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72.9 | 146.0 | 127.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.2 | 9.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.1 | 2.9 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.3 | 46.7 | 44.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 231.9 | 681.3 | 414.1 |
|
| ხარჯები | 231.9 | 310.8 | 285.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 231.9 | 310.8 | 285.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 231.9 | 276.2 | 250.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 34.6 | 35.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 370.5 | 129.1 | |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 220.0 | 626.7 | 281.7 |
|
| ხარჯები | 220.0 | 289.7 | 260.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 220.0 | 289.7 | 260.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 220.0 | 267.8 | 240.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 21.9 | 20.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 337.0 | 21.7 | |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 7.2 | 46.1 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 7.2 | 21.1 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 21.1 | 25.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 12.7 | 15.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25.0 | 25.0 | |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 4.7 | 8.5 | 82.4 |
|
| ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.7 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8.5 | 82.4 | |
| 05 00 | 704-705-706 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 94,685.9 | 22,161.1 | 22,700.1 |
|
| ხარჯები | 6,374.8 | 6,766.3 | 11,198.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 334.9 | 108.7 | 296.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 334.9 | 108.7 | 296.0 | |
|
| სუბსიდიები | 6,039.9 | 6,657.6 | 10,902.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88,311.1 | 15,394.8 | 11,501.4 | |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 25.0 | 34.4 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 34.4 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 34.4 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 34.4 | 50.0 | |
| 05 02 | 70451 | გზების | 4,522.2 | 2,545.7 | 1,539.2 |
|
| ხარჯები | 422.0 | 533.6 | 870.1 | |
|
| სუბსიდიები | 422.0 | 533.6 | 870.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,100.2 | 2,012.1 | 669.1 | |
| 05 03 | 70451 | ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 0.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200.0 | |
| 05 04 | 70451 | ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა |
| 226.5 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 226.5 |
| |
| 05 05 | 70473 | ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 34.0 | 28.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.0 | 28.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 34.0 | 28.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 34.0 | 28.0 | |
| 05 06 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.0 | |
| 05 07 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაცვის განხორციელება | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 30.0 | |
| 05 08 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის ქონების ბალანსზე აყვანა, ასევე სხვა საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.0 | |
| 05 09 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 30.0 | |
| 05 10 | 7049 | უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა | 0.0 | 35.3 | 85.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.3 | 85.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 35.3 | 85.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 35.3 | 85.0 | |
| 05 11 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა | 2,290.7 | 3,065.3 | 4,147.7 |
|
| ხარჯები | 1,543.0 | 1,954.9 | 3,136.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,543.0 | 1,954.9 | 3,136.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 747.7 | 1,110.4 | 1,011.7 | |
| 05 12 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 37.6 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 37.6 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 37.6 | 40.0 | |
| 05 13 | 7051 | ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა |
| 8.8 | 30.0 |
|
| ხარჯები |
| 8.8 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 8.8 | 30.0 | |
| 05 14 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა | 467.4 | 148.2 | 352.1 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 467.4 | 148.2 | 352.1 | |
| 05 15 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 2,334.3 | 1,425.6 | 2,936.5 |
|
| ხარჯები | 1,417.6 | 943.4 | 2,936.5 | |
|
| სუბსიდიები | 1,417.6 | 943.4 | 2,936.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 916.7 | 482.2 |
| |
| 05 16 | 7062 | საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა | 132.6 | 81.9 | 281.1 |
|
| ხარჯები | 132.6 | 81.9 | 281.1 | |
|
| სუბსიდიები | 132.6 | 81.9 | 281.1 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 17 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 12.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 12.9 |
|
| |
| 05 18 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა | 389.9 | 441.9 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 389.9 | 441.9 | 100.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 309.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 309.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 80.0 | 441.9 | 100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 19 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 2,321.7 | 2,436.1 | 2,242.7 |
|
| ხარჯები | 1,010.0 | 1,771.5 | 2,000.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,010.0 | 1,771.5 | 2,000.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,311.7 | 664.6 | 242.7 | |
| 05 20 | 7066 | საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა | 157.1 | 135.3 | 240.0 |
|
| ხარჯები | 157.1 | 135.3 | 80.0 | |
|
| სუბსიდიები | 157.1 | 135.3 | 80.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 160.0 | |
| 05 21 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა | 46.5 | 36.9 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 36.9 | 150.0 | |
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 36.9 | 150.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 22 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა | 69.4 | 27.7 | 80.0 |
|
| ხარჯები | 69.4 | 27.7 | 80.0 | |
|
| სუბსიდიები | 69.4 | 27.7 | 80.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 23 | 7066 | ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 115.8 | 171.5 | 917.5 |
|
| ხარჯები | 115.8 | 171.5 | 500.0 | |
|
| სუბსიდიები | 115.8 | 171.5 | 500.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 417.5 | |
| 05 24 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა | 295.9 | 177.7 | 210.8 |
|
| ხარჯები | 295.9 | 177.7 | 151.0 | |
|
| სუბსიდიები | 295.9 | 177.7 | 151.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 59.8 | |
| 05 25 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 297.3 | 258.0 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 297.3 | 258.0 | 350.0 | |
|
| სუბსიდიები | 297.3 | 258.0 | 350.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 26 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 25.0 | 23.4 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 23.4 | 25.0 | |
|
| სუბსიდიები | 25.0 | 23.4 | 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 27 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 300.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 300.0 |
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 28 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა |
|
| 300.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | |
| 05 29 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 4,087.5 | 120.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,087.5 | 120.1 |
| |
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება | 68,426.8 | 5,131.1 | 17.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,426.8 | 5,131.1 | 17.4 | |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 589.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 589.2 |
|
| |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟსა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 260.0 | 0.0 | 138.6 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 5.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 260.0 |
| 133.6 | |
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 4,376.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,376.1 |
|
| |
| 05 34 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 73.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 73.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 73.4 |
|
| |
| 05 35 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 1,600.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,600.0 |
|
| |
| 05 36 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა | 434.8 | 76.3 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 434.8 | 76.3 | 200.0 | |
| 05 37 | 7066 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 474.1 | 20.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 474.1 | 20.4 |
| |
| 05 38 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 24.8 |
|
| |
| 05 39 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩის №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 31.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 31.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 31.2 |
| |
| 05 40 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 300.3 |
| |
| 05 41 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოების პროგრამა | 465.9 | 693.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 465.9 | 693.9 |
| |
| 05 42 | 7066 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 53.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.0 |
|
| |
| 05 43 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 5.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5.0 | 25.0 | |
| 05 44 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 68.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 68.0 | |
| 05 45 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 8.6 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 8.6 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 8.6 | 50.0 | |
| 05 46 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 16.6 | 13.7 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 16.6 | 13.7 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 16.6 | 13.7 | 50.0 | |
| 05 47 | 7066 | უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი |
|
| 14.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 14.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.0 | |
| 05 50 | 7066 | მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია | 0.0 | 386.1 | 1,007.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 386.1 | 1,007.9 | |
| 05 51 | 7066 | 100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა |
| 78.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 78.9 |
| |
| 05 52 | 7066 | ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა |
| 663.7 | 1,868.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 663.7 | 1,868.3 | |
| 05 53 | 7066 | ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა |
| 184.8 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 184.8 |
| |
| 05 54 | 7066 | მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა |
| 742.4 | 763.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 742.4 | 763.2 | |
| 05 55 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
| 622.8 | 84.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 622.8 | 84.0 | |
| 05 56 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა–მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები |
| 135.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 135.1 |
| |
| 05 57 | 7066 | ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია |
| 1,594.9 | 3,985.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,594.9 | 3,985.2 | |
| 05 58 | 7066 | ქალაქში ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები |
|
| 28.9 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 28.9 | |
| 06 00 | 709 | განათლება | 5,335.1 | 5,006.1 | 5,591.7 |
|
| ხარჯები | 5,335.1 | 4,723.3 | 5,382.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 115.3 | 110.0 | 150.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 13.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 115.3 | 110.0 | 137.0 | |
|
| სუბსიდიები | 5,219.8 | 4,613.3 | 5,232.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 282.8 | 209.2 | |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 5,049.3 | 4,765.3 | 5,438.7 |
|
| ხარჯები | 5,049.3 | 4,482.5 | 5,229.5 | |
|
| სუბსიდიები | 5,049.3 | 4,482.5 | 5,229.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 282.8 | 209.2 | |
| 06 01 01 | 7091 | ააიპ ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება" | 0.0 | 4,482.5 | 5,229.5 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4,482.5 | 5,229.5 | |
|
| სუბსიდიები |
| 4,482.5 | 5,229.5 | |
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 190.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 190.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 190.1 |
|
| |
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 135.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 135.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 135.7 |
|
| |
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 139.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 139.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 139.1 |
|
| |
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 211.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 211.9 |
|
| |
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 193.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 193.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 193.4 |
|
| |
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 104.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 104.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 104.8 |
|
| |
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 216.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 216.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 216.4 |
|
| |
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 188.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 188.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 188.2 |
|
| |
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 101.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 101.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 101.3 |
|
| |
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 103.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 103.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 103.3 |
|
| |
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 116.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 116.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 116.9 |
|
| |
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 182.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 182.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 182.9 |
|
| |
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 125.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 125.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 125.9 |
|
| |
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 117.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 117.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 117.2 |
|
| |
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 157.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 157.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 157.8 |
|
| |
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 120.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 120.1 |
|
| |
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 260.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 260.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 260.8 |
|
| |
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 109.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 109.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 109.8 |
|
| |
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 178.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 178.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 178.6 |
|
| |
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 197.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 197.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 197.2 |
|
| |
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 125.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 125.3 |
|
| |
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 63.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 63.0 |
|
| |
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 97.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 97.0 |
|
| |
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 72.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 72.3 |
|
| |
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 168.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 168.8 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 168.8 |
|
| |
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 80.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 80.0 |
|
| |
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 167.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 167.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 167.5 |
|
| |
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 164.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 164.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 164.7 |
|
| |
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 173.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 173.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 173.6 |
|
| |
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 94.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 94.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 94.6 |
|
| |
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 151.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 151.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 151.0 |
|
| |
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 80.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 80.5 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 80.5 |
|
| |
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 216.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 216.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 216.9 |
|
| |
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 172.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 172.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 172.6 |
|
| |
| 06 01 36 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 70.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 70.1 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 70.1 |
|
| |
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 75.0 | 46.7 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 75.0 | 46.7 | 3.0 | |
|
| სუბსიდიები | 75.0 | 46.7 | 3.0 | |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 95.5 | 84.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 95.5 | 84.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 95.5 | 84.1 |
| |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებების პროგრამა | 115.3 | 110.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 115.3 | 110.0 | 150.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 115.3 | 110.0 | 150.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 13.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 115.3 | 110.0 | 137.0 | |
| 07 00 | 708 | სპორტი, კულტურა და რელიგია | 7,880.6 | 8,795.1 | 9,499.5 |
|
| ხარჯები | 7,795.6 | 8,764.3 | 9,499.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 949.9 | 1,041.4 | 1,250.0 | |
|
| მივლინებები | 104.0 | 97.3 | 98.8 | |
|
| კვების ხარჯები | 57.3 | 78.4 | 50.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 26.0 | 25.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 35.1 | 100.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 783.6 | 804.6 | 976.2 | |
|
| სუბსიდიები | 6,845.7 | 7,722.9 | 8,249.5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 30.8 | 0.0 | |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების პროგრამა | 393.1 | 487.8 | 500.0 |
|
| ხარჯები | 393.1 | 457.0 | 500.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 393.1 | 457.0 | 500.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 104.0 | 97.3 | 98.8 | |
|
| კვების ხარჯები | 57.3 | 78.4 | 50.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 26.0 | 25.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 35.1 | 40.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 226.8 | 220.2 | 286.2 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30.8 |
| |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლების დაფინანსება | 2,676.1 | 2,569.9 | 2,770.0 |
|
| ხარჯები | 2,676.1 | 2,569.9 | 2,770.0 | |
|
| სუბსიდიები | 2,676.1 | 2,569.9 | 2,770.0 | |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.8 | 23.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 155.8 | 23.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 155.8 | 23.8 |
| |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 170.0 | 17.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 170.0 | 17.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 170.0 | 17.2 |
| |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 311.5 | 24.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 311.5 | 24.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 311.5 | 24.8 |
| |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 190.0 | 31.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 190.0 | 31.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 190.0 | 31.1 |
| |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 159.9 | 14.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 159.9 | 14.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 159.9 | 14.7 |
| |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.0 | 11.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 144.0 | 11.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 144.0 | 11.0 |
| |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 136.9 | 15.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 136.9 | 15.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 136.9 | 15.7 |
| |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 162.0 | 14.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 162.0 | 14.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 162.0 | 14.9 |
| |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 130.0 | 14.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 14.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 130.0 | 14.0 |
| |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 130.0 | 10.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 10.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 130.0 | 10.8 |
| |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 115.0 | 12.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 115.0 | 12.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 115.0 | 12.6 |
| |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 160.0 | 19.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 160.0 | 19.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 160.0 | 19.5 |
| |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 100.0 | 10.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 100.0 | 10.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 100.0 | 10.5 |
| |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 556.0 | 57.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 556.0 | 57.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 556.0 | 57.1 |
| |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 55.0 | 41.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 55.0 | 41.6 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 55.0 | 41.6 |
| |
| 07 02 16 | 7081 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება | 0.0 | 2,250.6 | 2,770.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 2,250.6 | 2,770.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 2,250.6 | 2,770.0 | |
| 07 03 | 7081 | შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 280.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 280.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 280.9 |
|
| |
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 100.7 | 80.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 100.7 | 80.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 100.7 | 80.1 |
| |
| 07 05 | 7081 | შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 179.0 | 449.9 | 350.0 |
|
| ხარჯები | 179.0 | 449.9 | 350.0 | |
|
| სუბსიდიები | 179.0 | 449.9 | 350.0 | |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 10.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 1.5 | 10.0 | |
| 07 07 | 7081 | ააიპ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი |
| 149.1 | 380.0 |
|
| ხარჯები |
| 149.1 | 380.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 149.1 | 380.0 | |
| 07 08 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 |
|
| |
| 07 09 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 835.0 | 481.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 835.0 | 481.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 835.0 | 481.8 | 0.0 | |
| 07 09 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 182.8 | 87.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 182.8 | 87.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 182.8 | 87.0 |
| |
| 07 09 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 145.0 | 76.5 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 145.0 | 76.5 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 145.0 | 76.5 |
| |
| 07 09 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 146.8 | 73.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 146.8 | 73.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 146.8 | 73.2 |
| |
| 07 09 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 141.4 | 76.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 141.4 | 76.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 141.4 | 76.9 |
| |
| 07 09 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.3 | 36.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 47.3 | 36.9 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 47.3 | 36.9 |
| |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 171.7 | 131.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 171.7 | 131.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 171.7 | 131.3 |
| |
| 07 10 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 471.2 | 465.3 | 474.3 |
|
| ხარჯები | 471.2 | 465.3 | 474.3 | |
|
| სუბსიდიები | 471.2 | 465.3 | 474.3 | |
| 07 11 | 7082 | მუზეუმები | 281.9 | 246.9 | 69.0 |
|
| ხარჯები | 281.9 | 246.9 | 69.0 | |
|
| სუბსიდიები | 281.9 | 246.9 | 69.0 | |
| 07 11 01 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 23.1 | 20.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 23.1 | 20.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 20.4 |
| |
| 07 11 02 | 7082 | ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 23.9 | 22.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 23.9 | 22.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 23.9 | 22.4 |
| |
| 07 11 03 | 7082 | ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 24.0 | 21.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 24.0 | 21.3 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 24.0 | 21.3 |
| |
| 07 11 04 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.4 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.4 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.4 |
| |
| 07 11 05 | 7082 | სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი | 28.0 | 45.2 | 39.0 |
|
| ხარჯები | 28.0 | 45.2 | 39.0 | |
|
| სუბსიდიები | 28.0 | 45.2 | 39.0 | |
| 07 11 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.6 | 85.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 127.6 | 85.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 127.6 | 85.2 |
| |
| 07 11 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 33.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 33.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 33.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 07 12 | 7082 | თეატრები | 1,186.1 | 1,655.2 | 1,700.0 |
|
| ხარჯები | 1,186.1 | 1,655.2 | 1,700.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,186.1 | 1,655.2 | 1,700.0 | |
| 07 12 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი | 686.1 | 799.6 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 686.1 | 799.6 | 800.0 | |
|
| სუბსიდიები | 686.1 | 799.6 | 800.0 | |
| 07 12 02 | 7082 | სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი | 370.0 | 685.6 | 730.0 |
|
| ხარჯები | 370.0 | 685.6 | 730.0 | |
|
| სუბსიდიები | 370.0 | 685.6 | 730.0 | |
| 07 12 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 130.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 130.0 | 170.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 130.0 | 170.0 | 170.0 | |
| 07 13 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების პროგრამა | 362.4 | 345.7 | 550.0 |
|
| ხარჯები | 362.4 | 345.7 | 550.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 362.4 | 345.7 | 550.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 362.4 | 345.7 | 520.0 | |
| 07 14 | 7082 | ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 357.4 | 235.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 357.4 | 235.8 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 357.4 | 235.8 |
| |
| 07 15 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 46.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 46.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 46.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 16 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 233.9 | 310.0 | 328.0 |
|
| ხარჯები | 233.9 | 310.0 | 328.0 | |
|
| სუბსიდიები | 233.9 | 310.0 | 328.0 | |
| 07 17 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 49.5 | 91.7 | 104.7 |
|
| ხარჯები | 49.5 | 91.7 | 104.7 | |
|
| სუბსიდიები | 49.5 | 91.7 | 104.7 | |
| 07 18 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.2 |
|
| |
| 07 19 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 29.9 | 47.7 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 29.9 | 47.7 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 29.9 | 47.7 |
| |
| 07 20 | 7082 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება |
| 694.3 | 1,763.5 |
|
| ხარჯები |
| 694.3 | 1,763.5 | |
|
| სუბსიდიები |
| 694.3 | 1,763.5 | |
| 07 21 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 78.1 | 122.2 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 78.1 | 122.2 | 150.0 | |
|
| სუბსიდიები | 78.1 | 122.2 | 150.0 | |
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 182.2 | 238.7 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 182.2 | 238.7 | 200.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 182.2 | 238.7 | 200.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 30.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 182.2 | 238.7 | 170.0 | |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 40.0 | 71.5 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 71.5 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 40.0 | 71.5 | 40.0 | |
| 07 24 | 7081 | ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია" |
|
| 60.0 |
|
| ხარჯები |
|
| 60.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 60.0 | |
| 08 00 | 707–710 | სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა | 1,615.2 | 1,661.3 | 2,066.0 |
|
| ხარჯები | 1,615.2 | 1,661.3 | 2,066.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,577.2 | 1,658.3 | 1,612.2 | |
|
| სუბსიდიები | 38.0 | 3.0 | 453.8 | |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 93.9 | 101.1 | 161.0 |
|
| ხარჯები | 93.9 | 101.1 | 161.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 93.9 | 101.1 | 161.0 | |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.4 | 54.8 | 65.0 |
|
| ხარჯები | 40.4 | 54.8 | 65.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.4 | 54.8 | 65.0 | |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 269.1 | 304.7 | 340.0 |
|
| ხარჯები | 269.1 | 304.7 | 340.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 269.1 | 304.7 | 340.0 | |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 27.8 | 1.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 27.8 | 1.6 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 1.6 |
| |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 132.3 | 88.6 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 132.3 | 88.6 | 200.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 132.3 | 88.6 | 200.0 | |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 35.0 |
|
| |
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 12.3 | 9.0 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 12.3 | 9.0 | 24.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.3 | 9.0 | 24.0 | |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 16.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.3 |
|
| |
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 119.8 | 149.1 | 195.0 |
|
| ხარჯები | 119.8 | 149.1 | 195.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 119.8 | 149.1 | 195.0 | |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 22.0 | 15.7 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 22.0 | 15.7 | 30.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.0 | 15.7 | 30.0 | |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 172.6 | 194.6 | 230.0 |
|
| ხარჯები | 172.6 | 194.6 | 230.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.6 | 194.6 | 230.0 | |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 0.5 | 93.2 | 117.0 |
|
| ხარჯები | 0.5 | 93.2 | 117.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 93.2 | 117.0 | |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 180.0 | 141.4 | 183.0 |
|
| ხარჯები | 180.0 | 141.4 | 183.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 180.0 | 141.4 | 183.0 | |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 470.2 | 489.8 | 39.2 |
|
| ხარჯები | 470.2 | 489.8 | 39.2 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 470.2 | 489.8 | 39.2 | |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სუბსიდიები | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 16 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 |
|
| |
| 08 17 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 4.7 | 28.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 28.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.7 | 28.0 | |
| 08 18 | 71 07 | საქართველოს პრეზიდენტის №02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალერი დახმარება | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 10.0 |
| |
| 08 19 | 71 07 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი" | 0.0 | 0.0 | 450.8 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 450.8 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 450.8 | |
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის
პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2012წელი
31 დეკემბერი 2012წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1539 200 (ერთი მილიონ ხუთას ოცდაცხრამეტი ათას ორასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.
გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).
ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზიანების დროულად შეკეთება გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები – 870 110 ლარი და კაპ. სამუ შაოების ხარჯები – 669 090 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი. გარდა ამისა , მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ტურისტული და საინვესტიციო გარემოს განვითარებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
9. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების, მათ შორის ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; ინსპექტირების ჯგუფის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ცხრილი 1
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი
| № | ქუჩების ჩამონათვალი | შენიშვნა |
| 1 | 26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
|
| 2 | ჯავახიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
|
| 3 | დავით აღმაშენებლის გამზირის №125-დან ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ეკლესიასთან და იმერეთის პრობაციასთან მისასვლელი გზა |
|
| 4 | ზ. გამსახურდიას ქუჩის პირველ შესახვევში შიგაკვარტალური დაზიანებული №2, №3 გზა |
|
| 5 | ბერი თედორეს ქუჩის მე-4 შესახვევი |
|
| 6 | ი. ჭავჭავაძის გამზირზე ,,მაგდონალდსის" შენობასა და ახალ სავაჭრო ცენტრს შორის, რკინიგზის №2 სადგურთან მისასვლელი გზა |
|
| 7 | გორკის ქუჩა |
|
დანართი №3-2
1. პროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2012წელი
31 დეკემბერი 2012 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 352100(სამასორმოცდათორმეტიათასასი)ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის ახლით შეცვლა. საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა.
/2012წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის/ .
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ამორტიზირებული ქსელების აღდგენა-შეკეთების ხარჯები – 352100 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.
9. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემების რაოდენობა; საკანალიზაციო ქსელში წყლის გაჟონვის შემცირება; ინსპექტირების ჯგუფის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირებით კმაყოფილ მოქალაქეთა პროცენტული მაჩვენებელი; უკმაყოფილო მოქალაქეთა განცხადებების რაოდენობა.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
ცხრილი
2012 წელს საკანალიზაციო ქსელზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი
| № | დასახელება |
| 1 | მესხიშვილის თეატრის დაერთება ფალიაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევზე |
| 2 | კოლუმბია-მისურის ქუჩის დაერთება ბროსეს ქუჩაზე |
| 3 | განჯის ქუჩის პირველი ჩიხი |
| 4 | ყაუხჩიშვილის(ყოფილი სტურუას) ქუჩის პირველი ჩიხი |
| 5 | გრიბოედოვის ქუჩის დასაწყისი |
| 6 | ისიანის ქუჩა (გაგრძელება) |
| 7 | ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევი |
| 8 | ერევნის ქუჩის ნაწილი(ტყაბლაძის-კუპრაძის ქუჩამდე) |
| 9 | ასათიანის ქუჩის მე-3 შესახვევი |
| 10 | ჯავახიშვილის ქუჩის პირველი შესახვევი |
| 11 | ოცხელის ქუჩის მე-2 ჩიხი |
| 12 | პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება |
| 13 | ყაზბეგის ქუჩა(დაერთება ტაბიძის ქუჩაზე) |
| 14 | კიკვიძის ქუჩის ნაწილი (დაერთება ბერი თედორეს ქუჩაზე) |
| 15 | ბროსეს ქუჩა |
| 16 | განათლების ქუჩის ნაწილი |
| 17 | დავითაშვილის ქუჩა №13 |
| 18 | წერეთლის ქუჩის №142 ბინის ქსელის გამოცვლა და დაერთება ცენტრალურ ქსელზე |
| 19 | ტ.ტაბიძის ქ უჩის №27-დან №33-მდე |
| 20 | ახალგაზრდობის გამზ.№56 ქსელის გამოცვლა-რეაბილიტაცია |
| 21 | ნიკეას ქუჩის I შესახვევი №6 |
| 22 | სულხან-საბას ქუჩის №33 |
| 23 | ნარსია - უორდროპების (თავისუფლების) ქუჩების გადაკვეთა |
| 24 | ქალაქ ქუთაისის მერიის ეზოში ჭის რეაბილიტაცია |
| 25 | დები იშხნელების ქუჩა |
| 26 | მჭედლიძის ქუჩაზე ,,იმპერიალის" წინ, ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და მე-4 საჯარო სკოლის და მე-4 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო ქსელზე დაერთება |
| 27 | თაბუკაშვილის ქუჩის №111 და №113 საცხ. სახლების ქსელების რეაბილიტაცია |
დანართი №3-6
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2012 წელი
31 დეკემბერი 2012 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 550000 (ხუთას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზაციის კოორდინაცია. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიება | თარიღი | ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) | შენიშვნა
|
| 1. | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება, მათ შორის: |
| 501700 |
|
| ა. | კულტურული ინიციატივები (ფესტივალები, კონკურსები, საიუბილეო საღამოები და სახელმწიფო დღესასწაულები)
| წლის განმავლობაში | 408500 |
|
| ბ. | თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა) |
| 68200 |
|
| გ. | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | 25000 |
|
| 2. | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები | წლის განმავლობაში | 18300 |
|
| 3. | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები მათ შორის: |
| 30000 |
|
| ა. | გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ხარჯები | წლის განმავლობაში | 10000 ლარი |
|
| ბ. | გაუთვალისწინებელი ტრანსპორტირების ხარჯები | წლის განმავლობაში | 20000 ლარი |
|
|
| ჯამი |
| 550000 ლარი |
|
7. მოსალოდნელი შედეგი : საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობების შენარჩუნება მომავალი თაობებისათვის; ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
8. შეფასების კრიტერიუმები : მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა; საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის , ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის,სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 7,368.1 | 8,610.0 | 7,724.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,295.6 | 5,591.4 | 6,320.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,875.3 | 5,272.1 | 5,770.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 420.3 | 319.3 | 550.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 11.1 | 25.0 | 35.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 11.1 | 25.0 | 35.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,718.6 | 1,117.9 | 1,093.6 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 342.8 | 375.7 | 275.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,137.3 | 1,776.5 | 1,607.2 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 231.9 | 681.3 | 414.1 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 905.4 | 1,095.2 | 1,193.1 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 4,547.2 | 2,875.9 | 1,996.2 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 25.0 | 34.4 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 25.0 | 34.4 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 4,522.2 | 2,772.2 | 1,739.2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4,522.2 | 2,772.2 | 1,739.2 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 34.0 | 28.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 34.0 | 28.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 35.3 | 179.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,758.1 | 3,259.9 | 4,569.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 2290.7 | 3111.7 | 4217.7 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 467.4 | 148.2 | 352.1 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 87,380.6 | 16,025.3 | 16,134.1 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა |
|
|
|
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 2,479.8 | 1,507.5 | 3,217.6 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 389.9 | 441.9 | 100.0 |
| 7064 | გარე განათება | 2321.7 | 2436.1 | 2242.7 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 82189.2 | 11639.8 | 10573.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 598.5 | 550.8 | 766.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 93.9 | 101.1 | 161.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 504.6 | 449.7 | 605.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,880.6 | 8,795.1 | 9,499.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3714.8 | 3738.3 | 4070.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3865.5 | 4624.4 | 5039.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 78.1 | 122.2 | 150 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 222.2 | 310.2 | 240 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 5,335.1 | 5,006.1 | 5,591.7 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 5,049.3 | 4,765.3 | 5,438.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 75.0 | 46.7 | 3.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 75.0 | 46.7 | 3.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 210.8 | 194.1 | 150.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,016.7 | 1,110.5 | 1,300.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 119.8 | 149.1 | 195.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 687 | 739.1 | 818 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 209.9 | 222.3 | 287.0 |
|
| სულ | 118,022.2 | 48,010.1 | 49,188.8 |
დანართი №5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
|
|
| (ათას ლარებში) | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 128,320.3 | 59,315.2 | 49,188.8 |
| შემოსავლები | 111,495.0 | 44,830.6 | 36,045.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 2,242.0 | 4,031.4 | 2,700.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 14,583.3 | 10,453.2 | 10,443.8 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
| |||
| გადასახდელები | 118,022.2 | 48,010.1 | 49,188.8 |
| ხარჯები | 27,568.4 | 30,877.8 | 36,122.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88,965.9 | 16,338.6 | 12,215.1 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 1,487.9 | 793.7 | 851.6 |
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | 10,298.1 | 11,305.1 | 0.0 |