„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა ბიუჯეტიბუნებაგადასახადებიგანათლებაგარემო
მიღების თარიღი
29.02.2012
გამომცემი ორგანო
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
ნომერი
№150
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.123.016102
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 09/03/2012
📥 მინიშნება 1 🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №150

2012 წლი ს29თებერვალი

ქ. ქუთაისი

 „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №143 დადგენილებაში /სსმ matsne@justice.gov.ge 22.12.2011. 190020020.35123.016095/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი „48325.6“ შეიცვალოს რიცხვით„48662.6“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-6 მუხლში რიცხვი „35934.7“ შეიცვალოს რიცხვით „35674.7“.

3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-7 მუხლში რიცხვი „11539.3“ შეიცვალოს რიცხვით „12136.3“.

4. დადგენილებით დამტკიცებული 34-ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს ,,ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2011 წლის 14 ივნისის №336 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად“.

5. დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 36-ე მუხლი: „მუხლი 36. დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა და ჩამოყალიბდეს დანართი №3-11-ის შესაბამისად“.

6. დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 37-ე მუხლი: ,,მუხლი 37. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების დამტკიცებულ ასიგნებათა ფარგლებში განხორციელდეს ამ პროგრამების მართვისათვის საჭირო სხვადასხვა ხარჯების დაფინანსება“.

7. დადგენილების 36-ე და 37-ე მუხლები გადაინომროს შესაბამისად, 38-ე და 39-ე მუხლებად.

8. დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

9. დადგენილებით დამტკიცებული №2 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

10. დადგენილებით დამტკიცებული №3 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

11. დადგენილებით დამტკიცებული №4 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

12. დადგენილებით დამტკიცებული №5 დანართი /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება/ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

13. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-1 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს პროგრამები/ გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

14. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-2 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები/ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

15. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-3 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროს პროგრამები/ შეიცვალოს ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების; ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის; შადრევნების ექსპლუატაციის; ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამები და ჩამოყალიბდეს ისინი თანდართული რედაქციით.

16. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-9 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებების პროგრამები/ შეიცვალოს მატერიალური დახმარების, სოციალური საცხოვრისისა და უფასო მგზავრობის პროგრამები და დამტკიცდეს ისინი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                ა.ხვადაგიანი

 

დანართი №1

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი   

 

(ათას ლარებში)

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

111,495.0

44,830.6

36,045.0

გადასახადები

9,126.6

5,041.9

4,110.0

გრანტები

96,811.7

30,456.6

26,536.9

სხვა შემოსავლები

5,556.7

9,332.1

5,398.1

 

 

ხარჯები

27,568.4

30,877.8

35,674.7

შრომის ანაზღაურება

3,802.6

4,104.3

4,401.8

საქონელი და მომსახურება

3,438.2

3,913.7

4,771.6

პროცენტი

527.2

441.9

442.0

სუბსიდიები

18,189.7

19,203.8

24,391.1

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,610.7

1,714.1

1,668.2

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

საოპერაციო სალდო

83,926.6

13,952.8

370.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

86,723.9

12,307.2

9,436.3

ზრდა

88,965.9

16,338.6

12,136.3

კლება

2,242.0

4,031.4

2,700.0

 

 

მთლიანი სალდო

-2,797.3

1,645.6

-9,066.0

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-14,583.3

-10,453.2

-9,917.6

ზრდა

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

კლება

14,583.3

10,453.2

9,917.6

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

14,583.3

10,453.2

9,917.6

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,487.9

-793.7

-851.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

1,487.9

793.7

851.6

საშინაო

1,487.9

793.7

851.6

საგარეო

 

 

 

 

 

ბალანსი

10,298.1

11,305.1

0.0

 

დანართი №2

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

 

 

 

ათას ლარებში

სტრიქონის №

შემოსავლების დასახელება

კლასიფი  კაციის კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

1

შემოსავლები (2+25+38) მათ შორის:

1

111495.0

44830.6

36045.0

2

გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის:

11

9126.6

5041.9

4110.0

3

საშემოსავლო გადასახადი1)

11111

 

 

 

4

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1113

 

 

 

5

ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21)

11311

9108.5

5036.2

4110.0

6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

4395.5

3715.4

3000.0

7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

 

 

 

8

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის:

113113

136.3

172.8

110.0

9

 – ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

101.9

109.7

90.0

10

- არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

34.4

63.1

20.0

11

- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

 

 

 

12

- საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

 

 

 

13

 – საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

 

 

 

14

- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

 

 

 

15

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:

113114

0.0

0.0

0.0

16

- ფიზიკური პირებიდან

1131141

 

 

 

17

- იურიდიული პირებიდან

1131142

 

 

 

18

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:

113115

4573.9

1145.9

1000.0

19

- ფიზიკური პირებიდან

1131151

86.1

 

 

20

- იურიდიული პირებიდან

1131152

4487.8

1145.9

1000.0

21

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

2.8

2.1

 

22

სხვა გადასახადები მათ შორის:

116

18.1

5.7

 

23

- მეწარმე სუბიექტებიდან

1161

 

 

 

24

- არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1162

 

 

 

25

გრანტები (26+27+28) მათ შორის:

13

96811.7

30456.6

26536.9

26

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

 

 

 

27

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

132

 

 

 

28

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

96811.7

30456.6

26536.9

29

 -გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331

19893.0

24108.6

24021.9

30

 – მიზნობრივი ტრანსფერი

1331

157.7

145.0

215.0

31

- სპეციალური ტრანსფერი

1331

 

 

 

32

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

20.0

243.0

 

33

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

 

 

 

34

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

 

 

 

35

მგფ-ი ს თანადაფინანსება

1331

 

 

 

36

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

76741.0

5750.0

2300.0

37

იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები

1331

 

210.0

 

38

სხვა შემოსავლები (39+41+42+56+57+58+59+60+61+69+70+71+72+73+74+75+76+77+82+89+92)
 მათ შორის:

14

5556.7

9332.1

5398.1

39

პროცენტები
 მათ შორის:

1411

494.8

980.0

0.0

40

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

14115

494.8

980.0

 

41

დივიდენდები

1412

 

17.5

 

42

რენტა (43+51+52+53+54+55)
 მათ შორის:

1415

192.4

193.2

133.0

43

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
 მათ შორის:

14151

87.1

86.7

35.0

44

 -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

141511

31.4

42.9

15.0

45

 – მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

141512

0.2

0.8

 

46

 – მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

141513

 

 

 

47

 – მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

141514

6.3

4.8

5.0

48

 – მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

141515

 

 

 

49

 -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141516

20.2

26.4

15.0

50

 – სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

141519

29.0

11.8

 

51

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2)

14152

 

 

 

52

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

 

 

 

53

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

105.3

106.5

98.0

54

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2)

14155

 

 

 

55

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

 

 

56

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1)

14222

 

 

 

57

საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1)

14223

 

 

 

58

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

 

 

59

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0.2

0.1

 

60

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

4.0

10.8

5.1

61

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
 აქედან:

142213

1604.1

2085.7

2000.0

62

 -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

1422131

 

 

 

63

- სათამაშო აპარატებიდან

1422132

1414.1

1865.5

2000.0

64

 – ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

1422133

189.4

199.8

0.0

65

 – წამახალისებელი გათამაშებიდან

1422134

0.3

0.3

 

66

 – სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

1422135

 

 

 

67

 – ლატარიების მოწყობაზე

1422136

 

 

 

68

 – სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1422139

0.3

20.1

 

69

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

142210

22.5

0.0

0.0

70

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

978.1

1110.7

1000.0

71

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

 

 

72

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

 

 

 

73

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

1422312

34.3

38.3

50.0

74

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

142299

 

18.9

 

75

შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან

14231

 

 

 

76

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან

142319

 

 

 

77

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
 მათ შორის:

14232

464.4

528.9

400.0

78

 -'შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142321

463.9

528.9

400.0

79

- შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142322

0.3

 

 

80

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142323

 

 

 

81

 -შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

142329

0.2

 

 

82

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (83+86+87+88)
 მათ შორის:

143

1418.3

2255.2

1510.0

83

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
 აქედან:

1431

1062.6

1656.7

1460.0

84

 -'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143171

727.1

1327.5

960.0

85

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143199

335.5

329.2

500.0

86

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

1433

 

 

 

87

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

1434

13.7

57.1

50.0

88

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

1439

342.0

541.4

 

89

შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა
 მათ შორის:

144

 

 

 

90

- მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1441

 

 

 

91

- კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1442

 

 

 

92

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
 მათ შორის:

145

343.6

2092.8

300.0

93

 -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

1451

 

 

 

94

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

1457

343.6

316.5

300.0

95

 – სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

1459

 

1776.3

 

96

არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

61

2242.0

4031.4

2700.0

97

შენობა-ნაგებობები

6111

1790.1

3836.6

1500.0

98

მიწა

614

451.9

194.8

1200.0

99

ფინანსური აქტივები, მათ შორის

62

14583.3

10453.2

9917.6

100

ნაშთი

6212

14583.3

10453.2

9917.6

101

სულ შემოსულობები

 

128320.3

59315.2

48662.6

 

 

დანართი №3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

 

 

 

 

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

1

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

118,022.2

48,010.1

48,662.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

526

524

532

 

ხარჯები

27,568.4

30,877.8

35,674.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,802.6

4,104.3

4,401.8

 

საქონელი და მომსახურება

3,438.2

3,913.7

4,771.6

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

237.3

364.6

394.5

 

 მივლინებები

129.6

180.6

173.3

 

 ოფისის ხარჯები

814.7

874.3

951.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

40.8

284.6

310.0

 

 კვების ხარჯები

57.3

78.4

50.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

44.7

86.8

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

339.3

612.1

689.3

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,814.2

1,474.4

2,116.7

 

პროცენტი

527.2

441.9

442.0

 

სუბსიდიები

18,189.7

19,203.8

24,391.1

 

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,610.7

1,714.1

1,668.2

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,965.9

16,338.6

12,136.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

793.7

851.6

01 00

701

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

7,368.1

8,610.0

7,645.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

412

410

416

 

ხარჯები

5,321.7

7,603.3

6,541.3

 

შრომის ანაზღაურება

3,060.7

3,310.5

3,581.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,659.1

2,091.0

2,464.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

220.2

344.6

371.5

 

 მივლინებები

24.1

83.2

71.5

 

 ოფისის ხარჯები

527.2

531.3

597.5

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

40.8

284.6

310.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

1.7

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

266.4

396.4

413.8

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

580.4

450.9

698.5

 

პროცენტი

527.2

441.9

442.0

 

სუბსიდიები

46.3

207.0

0.0

 

გრანტები

0.0

1,500.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.4

52.9

53.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558.5

213.0

252.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

793.7

851.6

01 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის საკრებულო

679.6

845.7

846.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

 

ხარჯები

650.6

832.2

811.0

 

შრომის ანაზღაურება

360.6

408.6

410.0

 

საქონელი და მომსახურება

276.5

407.7

392.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

72.3

129.6

120.0

 

 მივლინებები

4.3

23.9

15.0

 

 ოფისის ხარჯები

87.2

61.6

93.2

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.9

45.0

20.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

87.6

138.0

133.8

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.2

9.6

10.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

15.9

9.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

13.5

35.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02

701

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)

4,195.7

4,426.4

4,845.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

383

381

387

 

ხარჯები

3,666.2

4,226.9

4,628.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,700.1

2,901.9

3,171.8

 

საქონელი და მომსახურება

951.2

1,288.0

1,412.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

147.9

215.0

251.5

 

 მივლინებები

19.8

59.3

56.5

 

 ოფისის ხარჯები

440.0

469.7

494.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.9

210.7

250.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

1.7

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

178.8

258.4

280.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

142.8

74.9

78.5

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.9

37.0

44.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.5

199.5

217.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1,522.8

1,652.9

2,017.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

79

90

 

ხარჯები

1,047.9

1,517.0

1,966.3

 

შრომის ანაზღაურება

556.4

705.8

823.0

 

საქონელი და მომსახურება

482.8

791.5

1,125.3

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

108.2

135.2

177.0

 

 მივლინებები

11.2

37.3

29.0

 

 ოფისის ხარჯები

220.1

255.0

494.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

21.9

210.7

250.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

74.6

96.9

114.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46.8

56.4

61.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.7

19.7

18.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.9

135.9

51.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 02

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური

236.1

208.7

214.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

22

 

ხარჯები

221.2

203.9

206.4

 

შრომის ანაზღაურება

171.0

170.6

181.9

 

საქონელი და მომსახურება

48.3

29.0

21.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.9

4.8

5.5

 

 მივლინებები

0.6

1.2

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

40.3

15.8

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.5

4.2

8.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

6.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

4.3

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

4.8

8.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 03

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

113.3

4.3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0

0

 

ხარჯები

113.3

4.3

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

96.8

3.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

0.6

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

 

 

 

 მივლინებები

2.0

0.1

 

 

 ოფისის ხარჯები

11.3

0.5

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.5

0.0

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

0.2

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 04

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

102.6

120.7

109.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

ხარჯები

101.4

104.4

103.5

 

შრომის ანაზღაურება

87.9

89.2

95.5

 

საქონელი და მომსახურება

12.9

15.1

6.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.1

0.8

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

10.6

11.9

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.2

2.4

4.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.1

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

16.3

6.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 05

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

80.0

259.9

298.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

23

22

 

ხარჯები

77.6

255.2

266.0

 

შრომის ანაზღაურება

55.7

160.4

181.3

 

საქონელი და მომსახურება

21.9

94.4

82.7

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.9

43.4

42.0

 

 მივლინებები

0.3

2.9

3.0

 

 ოფისის ხარჯები

9.7

16.4

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

1.7

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.0

23.8

35.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

7.9

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.4

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

4.7

32.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 06

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური

204.2

201.0

196.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

16

 

ხარჯები

202.0

197.7

191.6

 

შრომის ანაზღაურება

154.4

137.3

143.8

 

საქონელი და მომსახურება

47.5

60.4

44.8

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13.4

12.4

12.8

 

 მივლინებები

1.0

1.5

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

14.3

13.4

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.1

33.0

29.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

0.1

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

 

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

3.3

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 07

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური

171.2

8.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

 

 

 

ხარჯები

171.2

8.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

139.7

7.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

31.1

0.8

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

0.5

 

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

6.3

0.3

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.6

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.2

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 08

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური

184.1

6.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

 

 

ხარჯები

183.3

6.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

153.2

6.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

29.6

0.3

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.1

0.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

11.5

0.3

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.9

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 09

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური

152.8

203.1

151.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

19

14

 

ხარჯები

151.8

194.4

142.8

 

შრომის ანაზღაურება

124.3

140.3

123.3

 

საქონელი და მომსახურება

27.5

53.5

17.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.9

5.3

 

 

 მივლინებები

2.0

7.7

5.0

 

 ოფისის ხარჯები

17.8

21.0

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.0

12.0

10.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8

7.5

2.5

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

8.7

9.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 10

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

238.2

365.5

393.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

41

41

 

ხარჯები

237.0

361.8

370.1

 

შრომის ანაზღაურება

128.0

299.3

334.9

 

საქონელი და მომსახურება

109.0

61.1

33.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.8

7.1

8.7

 

 მივლინებები

1.2

1.0

2.5

 

 ოფისის ხარჯები

12.4

24.2

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.1

28.8

22.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

82.5

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

3.7

22.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 11

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

105.2

114.0

118.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

12

12

 

ხარჯები

103.7

112.1

114.5

 

შრომის ანაზღაურება

87.6

94.1

104.5

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

16.2

8.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

1.0

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

10.7

8.8

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.1

6.4

6.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.8

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

1.9

4.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 12

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

67.7

192.6

210.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

19

20

 

ხარჯები

64.7

185.4

190.8

 

შრომის ანაზღაურება

55.4

155.7

173.3

 

საქონელი და მომსახურება

9.3

28.1

13.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.1

3.6

5.5

 

 ოფისის ხარჯები

8.5

19.2

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

5.3

6.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

 

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.6

4.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

7.2

20.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 13

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

71.1

82.3

82.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

ხარჯები

69.9

82.3

82.7

 

შრომის ანაზღაურება

58.8

66.9

72.7

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

14.9

9.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.1

1.1

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

5.5

6.3

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.9

7.5

7.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

0.5

1.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 14

70111

თვითმმართველი ქალაქის –  ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები

834.6

908.7

953.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

125

124

 

ხარჯები

817.3

899.8

913.1

 

შრომის ანაზღაურება

746.1

795.6

873.1

 

საქონელი და მომსახურება

70.5

98.2

37.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

50.6

64.0

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.9

34.2

35.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

6.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

8.9

40.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 15

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური

37.5

4.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

 

 

ხარჯები

37.5

4.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

33.2

4.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.3

0.2

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.9

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

1.7

0.2

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.7

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 16

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

38.5

91.9

99.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

34.4

87.8

80.5

 

შრომის ანაზღაურება

24.0

63.8

64.5

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

23.6

14.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.8

6.3

5.5

 

 მივლინებები

0.1

1.1

2.5

 

 ოფისის ხარჯები

5.4

12.3

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.9

3.9

4.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

2.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.4

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

4.1

19.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 17

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური

35.8

1.1

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

 

 

ხარჯები

32.0

1.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.6

1.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

0.1

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.1

0.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

3.3

0.1

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.8

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 18

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 03

70112

სარეზერვო ფონდი

420.3

293.0

500.0

 

ხარჯები

420.3

293.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

420.3

293.0

500.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

420.3

293.0

500.0

01 04

70112

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

0.0

4.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

4.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

30.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

4.0

30.0

01 05

70112

ბანკის მომსახურების ხარჯები

0.0

22.3

20.0

 

ხარჯები

0.0

22.3

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

22.3

20.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

22.3

20.0

01 06

70133

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

11.1

25.0

25.0

 

ხარჯები

11.1

25.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

25.0

25.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.1

25.0

25.0

01 07

7018

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

19.3

88.4

200.0

 

ვალდებულებების კლება

19.3

88.4

200.0

01 08

7016

კრედიტის დაფარვა

1,718.6

1,117.9

1,093.6

 

ხარჯები

527.2

441.9

442.0

 

პროცენტი

527.2

441.9

442.0

 

ვალდებულებების კლება

1,191.4

676.0

651.6

01 09

7018

პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

46.3

39.9

40.0

 

ხარჯები

46.3

39.9

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.9

40.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

 

28.9

40.0

 

სუბსიდიები

46.3

11.0

 

01 10

7018

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

277.2

29.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

277.2

29.3

 

01 11

70 17

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

0.0

1,500.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,500.0

0.0

 

გრანტები

 

1,500.0

 

01 12

7018

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა

 

22.1

35.0

 

ხარჯები

 

22.1

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

22.1

35.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

22.1

35.0

01 13

70133

საფოსტო მომსახურების ხარჯები

 

 

10.0

 

ხარჯები

 

 

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

10.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

 

10.0

01 14

7018

საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად

0.0

196.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

196.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

196.0

 

02 00

7032

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

905.4

1,095.2

1,193.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

114

116

 

ხარჯები

894.1

1,048.5

1,149.1

 

შრომის ანაზღაურება

741.9

793.8

820.0

 

საქონელი და მომსახურება

147.1

251.8

326.1

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.1

20.0

23.0

 

 მივლინებები

1.5

0.1

3.0

 

 ოფისის ხარჯები

55.6

66.8

103.5

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

18.7

60.1

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.9

146.0

127.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.2

9.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

2.9

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

46.7

44.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

03 00

7031

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

231.9

681.3

414.1

 

ხარჯები

231.9

310.8

285.0

 

საქონელი და მომსახურება

231.9

310.8

285.0

 

 ოფისის ხარჯები

231.9

276.2

250.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

34.6

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

370.5

129.1

03 01

7031

შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო

220.0

626.7

281.7

 

ხარჯები

220.0

289.7

260.0

 

საქონელი და მომსახურება

220.0

289.7

260.0

 

 ოფისის ხარჯები

220.0

267.8

240.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

21.9

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

337.0

21.7

03 02

7031

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი

7.2

46.1

50.0

 

ხარჯები

7.2

21.1

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

21.1

25.0

 

 ოფისის ხარჯები

7.2

8.4

10.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

12.7

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

25.0

03 03

7031

საპატრულო პოლიცია

4.7

8.5

82.4

 

ხარჯები

4.7

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

4.7

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8.5

82.4

05 00

704-705-706

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

94,685.9

22,161.1

22,272.7

 

ხარჯები

6,374.8

6,766.3

10,771.3

 

საქონელი და მომსახურება

334.9

108.7

296.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

334.9

108.7

296.0

 

სუბსიდიები

6,039.9

6,657.6

10,475.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,311.1

15,394.8

11,501.4

05 01

70411

სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

25.0

34.4

50.0

 

ხარჯები

25.0

34.4

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.0

34.4

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.0

34.4

50.0

05 02

70451

გზების  მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა- პატრონობის პროგრამა

4,522.2

2,545.7

1,239.2

 

ხარჯები

422.0

533.6

570.1

 

სუბსიდიები

422.0

533.6

570.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,100.2

2,012.1

669.1

05 03

70451

ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა

0.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

200.0

05 04

70451

ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა

 

226.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

226.5

 

05 05

70473

ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0.0

34.0

28.0

 

ხარჯები

0.0

34.0

28.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

34.0

28.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

34.0

28.0

05 06

7049

თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები

0.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

14.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

14.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

14.0

05 07

7049

თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაცვის განხორციელება

0.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

30.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

30.0

05 08

7049

ქალაქ ქუთაისის ქონების ბალანსზე აყვანა, ასევე სხვა საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

0.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

20.0

05 09

7049

ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

30.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

30.0

05 10

7049

უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

0.0

35.3

85.0

 

ხარჯები

0.0

35.3

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

35.3

85.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

35.3

85.0

05 11

7051

დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა

2,290.7

3,065.3

4,147.7

 

ხარჯები

1,543.0

1,954.9

3,136.0

 

სუბსიდიები

1,543.0

1,954.9

3,136.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

747.7

1,110.4

1,011.7

05 12

7051

ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა

0.0

37.6

40.0

 

ხარჯები

0.0

37.6

40.0

 

სუბსიდიები

 

37.6

40.0

05 13

7051

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა

 

8.8

30.0

 

ხარჯები

 

8.8

30.0

 

სუბსიდიები

 

8.8

30.0

05 14

7052

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

467.4

148.2

352.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.4

148.2

352.1

05 15

7062

პროგრამა „კორპუსი“

2,334.3

1,425.6

2,809.1

 

ხარჯები

1,417.6

943.4

2,809.1

 

სუბსიდიები

1,417.6

943.4

2,809.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

916.7

482.2

 

05 16

7062

საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა

132.6

81.9

281.1

 

ხარჯები

132.6

81.9

281.1

 

სუბსიდიები

132.6

81.9

281.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 17

7062

ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

12.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

12.9

 

 

05 18

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა

389.9

441.9

100.0

 

ხარჯები

389.9

441.9

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

309.9

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

309.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.0

441.9

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 19

7064

გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2,321.7

2,436.1

2,242.7

 

ხარჯები

1,010.0

1,771.5

2,000.0

 

სუბსიდიები

1,010.0

1,771.5

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,311.7

664.6

242.7

05 20

7066

საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა

157.1

135.3

240.0

 

ხარჯები

157.1

135.3

80.0

 

სუბსიდიები

157.1

135.3

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

160.0

05 21

7066

შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

46.5

36.9

150.0

 

ხარჯები

46.5

36.9

150.0

 

სუბსიდიები

46.5

36.9

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 22

7066

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა

69.4

27.7

80.0

 

ხარჯები

69.4

27.7

80.0

 

სუბსიდიები

69.4

27.7

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 23

7066

ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

115.8

171.5

917.5

 

ხარჯები

115.8

171.5

500.0

 

სუბსიდიები

115.8

171.5

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

417.5

05 24

7066

ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა

295.9

177.7

210.8

 

ხარჯები

295.9

177.7

151.0

 

სუბსიდიები

295.9

177.7

151.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

59.8

05 25

7066

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

297.3

258.0

350.0

 

ხარჯები

297.3

258.0

350.0

 

სუბსიდიები

297.3

258.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 26

7066

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

25.0

23.4

25.0

 

ხარჯები

25.0

23.4

25.0

 

სუბსიდიები

25.0

23.4

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 27

7066

ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა

300.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

300.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

300.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 28

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა

 

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

300.0

05 29

7066

ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები

4,087.5

120.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,087.5

120.1

 

05 30

7066

ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება

68,426.8

5,131.1

17.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,426.8

5,131.1

17.4

05 31

7066

ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები

589.2

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589.2

 

 

05 32

7066

ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟ ი სა და ექსპლუატაციის პროგრამა

260.0

0.0

138.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

 

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.0

 

133.6

05 33

7066

ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4,376.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,376.1

 

 

05 34

7066

ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა

73.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

73.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

73.4

 

 

05 35

7066

საცურაო აუზის მშენებლობა

1,600.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600.0

 

 

05 36

7066

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

434.8

76.3

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434.8

76.3

200.0

05 37

7066

სასწრაფო სამედიცინო სადგურ 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

474.1

20.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474.1

20.4

 

05 38

7066

ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა

24.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

24.8

 

 

05 39

7066

ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო. ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ააიპ 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩის №5-ში განთავსებული ააიპ– მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები

0.0

31.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

31.2

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

31.2

 

05 40

7066

ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

0.0

300.3

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

300.3

 

05 41

7066

საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოების პროგრამა

465.9

693.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.9

693.9

 

05 42

7066

მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება

53.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.0

 

 

05 43

7066

ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

0.0

5.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

25.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.0

25.0

05 44

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა

0.0

0.0

68.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

68.0

 

სუბსიდიები

 

 

68.0

05 45

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

0.0

8.6

50.0

 

ხარჯები

0.0

8.6

50.0

 

სუბსიდიები

 

8.6

50.0

05 46

7066

გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

16.6

13.7

50.0

 

ხარჯები

16.6

13.7

50.0

 

სუბსიდიები

16.6

13.7

50.0

05 47

7066

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

 

 

14.0

 

ხარჯები

 

 

14.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

14.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

14.0

05 50

7066

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

0.0

386.1

1,007.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

386.1

1,007.9

05 51

7066

100-საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

 

78.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

78.9

 

05 52

7066

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა

 

663.7

1,868.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

663.7

1,868.3

05 53

7066

ტ. ტაბიძის ქუჩის №3-ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა

 

184.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

184.8

 

05 54

7066

მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა

 

742.4

763.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

742.4

763.2

05 55

7066

ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

 

622.8

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

622.8

84.0

05 56

7066

ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა-მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

 

135.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

135.1

 

05 57

7066

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

 

1,594.9

3,985.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,594.9

3,985.2

05 58

7066

ქალაქში ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები

 

 

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

28.9

06 00

709

განათლება

5,335.1

5,006.1

5,591.7

 

ხარჯები

5,335.1

4,723.3

5,382.5

 

საქონელი და მომსახურება

115.3

110.0

150.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

13.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115.3

110.0

137.0

 

სუბსიდიები

5,219.8

4,613.3

5,232.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

282.8

209.2

06 01

7091

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

5,049.3

4,765.3

5,438.7

 

ხარჯები

5,049.3

4,482.5

5,229.5

 

სუბსიდიები

5,049.3

4,482.5

5,229.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

282.8

209.2

06 01 01

7091

ააიპ ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

0.0

4,482.5

5,229.5

 

ხარჯები

0.0

4,482.5

5,229.5

 

სუბსიდიები

 

4,482.5

5,229.5

06 01 02

7091

ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი

190.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

190.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

190.1

 

 

06 01 03

7091

ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი

135.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

135.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

135.7

 

 

06 01 04

7091

ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი

139.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

139.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

139.1

 

 

06 01 05

7091

ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი

211.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

211.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

211.9

 

 

06 01 06

7091

ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი

193.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

193.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

193.4

 

 

06 01 07

7091

ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი

104.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

104.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

104.8

 

 

06 01 08

7091

ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი

216.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.4

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.4

 

 

06 01 09

7091

ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი

188.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

188.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

188.2

 

 

06 01 10

7091

ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი

101.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

101.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

101.3

 

 

06 01 11

7091

ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი

103.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

103.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

103.3

 

 

06 01 12

7091

ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი

116.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

116.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

116.9

 

 

06 01 13

7091

ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი

182.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

182.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

182.9

 

 

06 01 14

7091

ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი

125.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

125.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.9

 

 

06 01 15

7091

ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი

117.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

117.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

117.2

 

 

06 01 16

7091

ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი

157.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.8

 

 

06 01 17

7091

ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი

120.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

120.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

120.1

 

 

06 01 18

7091

ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი

260.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

260.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

260.8

 

 

06 01 19

7091

ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი

109.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

109.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

109.8

 

 

06 01 20

7091

ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი

178.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

178.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

178.6

 

 

06 01 21

7091

ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი

197.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

197.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

197.2

 

 

06 01 22

7091

ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი

125.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

125.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

125.3

 

 

06 01 23

7091

ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი

63.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

63.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

63.0

 

 

06 01 24

7091

ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი

97.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

97.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

97.0

 

 

06 01 25

7091

ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი

72.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

72.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

72.3

 

 

06 01 26

7091

ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი

168.8

0.0

0.0

 

ხარჯები

168.8

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

168.8

 

 

06 01 27

7091

ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი

80.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.0

 

 

06 01 28

7091

ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი

167.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

167.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

167.5

 

 

06 01 29

7091

ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი

164.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

164.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

164.7

 

 

06 01 30

7091

ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი

173.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

173.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

173.6

 

 

06 01 31

7091

ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი

94.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

94.6

 

 

06 01 32

7091

ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი

151.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

151.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

151.0

 

 

06 01 33

7091

ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი

80.5

0.0

0.0

 

ხარჯები

80.5

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

80.5

 

 

06 01 34

7091

ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი

216.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

216.9

 

 

06 01 35

7091

ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი

172.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

172.6

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

172.6

 

 

06 01 36

7091

ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი

70.1

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.1

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

70.1

 

 

06 02

70923

საჯარო სკოლების დაფინანსება

75.0

46.7

3.0

 

ხარჯები

75.0

46.7

3.0

 

სუბსიდიები

75.0

46.7

3.0

06 03

7098

ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

95.5

84.1

0.0

 

ხარჯები

95.5

84.1

0.0

 

სუბსიდიები

95.5

84.1

 

06 04

7098

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

115.3

110.0

150.0

 

ხარჯები

115.3

110.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

115.3

110.0

150.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

13.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115.3

110.0

137.0

07 00

708

სპორტი, კულტურა და რელიგია

7,880.6

8,795.1

9,479.5

 

ხარჯები

7,795.6

8,764.3

9,479.5

 

საქონელი და მომსახურება

949.9

1,041.4

1,250.0

 

 მივლინებები

104.0

97.3

98.8

 

 კვების ხარჯები

57.3

78.4

50.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

26.0

25.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

35.1

100.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

783.6

804.6

976.2

 

სუბსიდიები

6,845.7

7,722.9

8,229.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

30.8

0.0

07 01

7081

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

393.1

487.8

500.0

 

ხარჯები

393.1

457.0

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

393.1

457.0

500.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

104.0

97.3

98.8

 

 კვების ხარჯები

57.3

78.4

50.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

26.0

25.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

35.1

40.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

226.8

220.2

286.2

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30.8

 

07 02

7081

სპორტული სკოლების დაფინანსება

2,676.1

2,569.9

2,770.0

 

ხარჯები

2,676.1

2,569.9

2,770.0

 

სუბსიდიები

2,676.1

2,569.9

2,770.0

07 02 01

7081

ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

155.8

23.8

0.0

 

ხარჯები

155.8

23.8

0.0

 

სუბსიდიები

155.8

23.8

 

07 02 02

7081

ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

170.0

17.2

0.0

 

ხარჯები

170.0

17.2

0.0

 

სუბსიდიები

170.0

17.2

 

07 02 03

7081

ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

311.5

24.8

0.0

 

ხარჯები

311.5

24.8

0.0

 

სუბსიდიები

311.5

24.8

 

07 02 04

7081

ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

190.0

31.1

0.0

 

ხარჯები

190.0

31.1

0.0

 

სუბსიდიები

190.0

31.1

 

07 02 05

7081

ქუთაისის №15 ფარიკ ა ობის სასპორტო სკოლა

159.9

14.7

0.0

 

ხარჯები

159.9

14.7

0.0

 

სუბსიდიები

159.9

14.7

 

07 02 06

7081

ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა

144.0

11.0

0.0

 

ხარჯები

144.0

11.0

0.0

 

სუბსიდიები

144.0

11.0

 

07 02 07

7081

ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა

136.9

15.7

0.0

 

ხარჯები

136.9

15.7

0.0

 

სუბსიდიები

136.9

15.7

 

07 02 08

7081

ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა

162.0

14.9

0.0

 

ხარჯები

162.0

14.9

0.0

 

სუბსიდიები

162.0

14.9

 

07 02 09

7081

ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

130.0

14.0

0.0

 

ხარჯები

130.0

14.0

0.0

 

სუბსიდიები

130.0

14.0

 

07 02 10

7081

ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

130.0

10.8

0.0

 

ხარჯები

130.0

10.8

0.0

 

სუბსიდიები

130.0

10.8

 

07 02 11

7081

ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა

115.0

12.6

0.0

 

ხარჯები

115.0

12.6

0.0

 

სუბსიდიები

115.0

12.6

 

07 02 12

7081

ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

160.0

19.5

0.0

 

ხარჯები

160.0

19.5

0.0

 

სუბსიდიები

160.0

19.5

 

07 02 13

7081

ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა

100.0

10.5

0.0

 

ხარჯები

100.0

10.5

0.0

 

სუბსიდიები

100.0

10.5

 

07 02 14

7081

ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი

556.0

57.1

0.0

 

ხარჯები

556.0

57.1

0.0

 

სუბსიდიები

556.0

57.1

 

07 02 15

7081

ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“

55.0

41.6

0.0

 

ხარჯები

55.0

41.6

0.0

 

სუბსიდიები

55.0

41.6

 

07 02 16

7081

ააიპ– ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

0.0

2,250.6

2,770.0

 

ხარჯები

0.0

2,250.6

2,770.0

 

სუბსიდიები

 

2,250.6

2,770.0

07 03

7081

შპს– საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“

280.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

280.9

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

280.9

 

 

07 04

7081

სპორტის სასახლე

100.7

80.1

0.0

 

ხარჯები

100.7

80.1

0.0

 

სუბსიდიები

100.7

80.1

 

07 05

7081

შპს– საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

179.0

449.9

350.0

 

ხარჯები

179.0

449.9

350.0

 

სუბსიდიები

179.0

449.9

350.0

07 06

7081

ოლიმპიური კომიტეტი

0.0

1.5

10.0

 

ხარჯები

0.0

1.5

10.0

 

სუბსიდიები

 

1.5

10.0

07 07

7081

ააიპ – თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი

 

149.1

380.0

 

ხარჯები

 

149.1

380.0

 

სუბსიდიები

 

149.1

380.0

07 08

7081

ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა

85.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

 

 

07 09

7082

სახელოვნებო სკოლები

835.0

481.8

0.0

 

ხარჯები

835.0

481.8

0.0

 

სუბსიდიები

835.0

481.8

0.0

07 09 01

7082

ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა

182.8

87.0

0.0

 

ხარჯები

182.8

87.0

0.0

 

სუბსიდიები

182.8

87.0

 

07 09 02

7082

ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა

145.0

76.5

0.0

 

ხარჯები

145.0

76.5

0.0

 

სუბსიდიები

145.0

76.5

 

07 09 03

7082

ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა

146.8

73.2

0.0

 

ხარჯები

146.8

73.2

0.0

 

სუბსიდიები

146.8

73.2

 

07 09 04

7082

ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა

141.4

76.9

0.0

 

ხარჯები

141.4

76.9

0.0

 

სუბსიდიები

141.4

76.9

 

07 09 05

7082

ქუთაისის სამხატვრო სკოლა

47.3

36.9

0.0

 

ხარჯები

47.3

36.9

0.0

 

სუბსიდიები

47.3

36.9

 

07 09 06

7082

 ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა

171.7

131.3

0.0

 

ხარჯები

171.7

131.3

0.0

 

სუბსიდიები

171.7

131.3

 

07 10

7082

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

471.2

465.3

474.3

 

ხარჯები

471.2

465.3

474.3

 

სუბსიდიები

471.2

465.3

474.3

07 11

7082

მუზეუმები

281.9

246.9

69.0

 

ხარჯები

281.9

246.9

69.0

 

სუბსიდიები

281.9

246.9

69.0

07 11 01

7082

ააიპ–ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი

23.1

20.4

0.0

 

ხარჯები

23.1

20.4

0.0

 

სუბსიდიები

23.1

20.4

 

07 11 02

7082

ააიპ– ქუთაისის სპორტის მუზეუმი

23.9

22.4

0.0

 

ხარჯები

23.9

22.4

0.0

 

სუბსიდიები

23.9

22.4

 

07 11 03

7082

ააიპ– ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი

24.0

21.3

0.0

 

ხარჯები

24.0

21.3

0.0

 

სუბსიდიები

24.0

21.3

 

07 11 04

7082

ააიპ– ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი

22.3

22.4

0.0

 

ხარჯები

22.3

22.4

0.0

 

სუბსიდიები

22.3

22.4

 

07 11 05

7082

სსიპ– ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

28.0

45.2

39.0

 

ხარჯები

28.0

45.2

39.0

 

სუბსიდიები

28.0

45.2

39.0

07 11 06

7082

ქუთაისის სამხატვრო გალერეა

127.6

85.2

0.0

 

ხარჯები

127.6

85.2

0.0

 

სუბსიდიები

127.6

85.2

 

07 11 07

7082

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“

33.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

33.0

30.0

30.0

 

სუბსიდიები

33.0

30.0

30.0

07 12

7082

თეატრები

1,186.1

1,655.2

1,700.0

 

ხარჯები

1,186.1

1,655.2

1,700.0

 

სუბსიდიები

1,186.1

1,655.2

1,700.0

07 12 01

7082

ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი

686.1

799.6

800.0

 

ხარჯები

686.1

799.6

800.0

 

სუბსიდიები

686.1

799.6

800.0

07 12 02

7082

სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი

370.0

685.6

730.0

 

ხარჯები

370.0

685.6

730.0

 

სუბსიდიები

370.0

685.6

730.0

07 12 03

7082

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

130.0

170.0

170.0

 

ხარჯები

130.0

170.0

170.0

 

სუბსიდიები

130.0

170.0

170.0

07 13

7082

კულტურის ღონისძიებების პროგრამა

362.4

345.7

550.0

 

ხარჯები

362.4

345.7

550.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.4

345.7

550.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

30.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

362.4

345.7

520.0

07 14

7082

ააიპ– ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

357.4

235.8

0.0

 

ხარჯები

357.4

235.8

0.0

 

სუბსიდიები

357.4

235.8

 

07 15

7082

ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

46.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

46.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

46.0

50.0

50.0

07 16

7082

ააიპ– ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

233.9

310.0

308.0

 

ხარჯები

233.9

310.0

308.0

 

სუბსიდიები

233.9

310.0

308.0

07 17

7082

ააიპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

49.5

91.7

104.7

 

ხარჯები

49.5

91.7

104.7

 

სუბსიდიები

49.5

91.7

104.7

07 18

7082

ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა

12.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.2

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.2

 

 

07 19

7082

ააიპ– ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი

29.9

47.7

0.0

 

ხარჯები

29.9

47.7

0.0

 

სუბსიდიები

29.9

47.7

 

07 20

7082

ააიპ– ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

694.3

1,763.5

 

ხარჯები

 

694.3

1,763.5

 

სუბსიდიები

 

694.3

1,763.5

07 21

7083

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

78.1

122.2

150.0

 

ხარჯები

78.1

122.2

150.0

 

სუბსიდიები

78.1

122.2

150.0

07 22

7084

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

182.2

238.7

200.0

 

ხარჯები

182.2

238.7

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

182.2

238.7

200.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

30.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

182.2

238.7

170.0

07 23

7084

ქუთათელ გაენათეს ეპარქია

40.0

71.5

40.0

 

ხარჯები

40.0

71.5

40.0

 

სუბსიდიები

40.0

71.5

40.0

07 24

7081

ააიპ– სარაგბო კლუბი ,,აია"

 

 

60.0

 

ხარჯები

 

 

60.0

 

სუბსიდიები

 

 

60.0

08 00

707–710

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1,615.2

1,661.3

2,066.0

 

ხარჯები

1,615.2

1,661.3

2,066.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,577.2

1,658.3

1,612.2

 

სუბსიდიები

38.0

3.0

453.8

08 01

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.9

101.1

161.0

 

ხარჯები

93.9

101.1

161.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.9

101.1

161.0

08 02

7076

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

40.4

54.8

65.0

 

ხარჯები

40.4

54.8

65.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.4

54.8

65.0

08 03

7076

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

269.1

304.7

340.0

 

ხარჯები

269.1

304.7

340.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

269.1

304.7

340.0

08 04

7076

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

27.8

1.6

0.0

 

ხარჯები

27.8

1.6

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.8

1.6

 

08 05

7076

სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

132.3

88.6

200.0

 

ხარჯები

132.3

88.6

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132.3

88.6

200.0

08 06

7076

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03

35.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

 

08 07

7109

ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

12.3

9.0

24.0

 

ხარჯები

12.3

9.0

24.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.3

9.0

24.0

08 08

7107

მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში

16.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.3

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

 

 

08 09

7104

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

119.8

149.1

195.0

 

ხარჯები

119.8

149.1

195.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

119.8

149.1

195.0

08 10

7109

მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

22.0

15.7

30.0

 

ხარჯები

22.0

15.7

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.0

15.7

30.0

08 11

7109

 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

172.6

194.6

230.0

 

ხარჯები

172.6

194.6

230.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

172.6

194.6

230.0

08 12

7107

უფასო მგზავრობის პროგრამა

0.5

93.2

117.0

 

ხარჯები

0.5

93.2

117.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

93.2

117.0

08 13

7107

 მატერიალური დახმარების პროგრამა

180.0

141.4

183.0

 

ხარჯები

180.0

141.4

183.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

180.0

141.4

183.0

08 14

7107

უფასო კვების პროგრამა

470.2

489.8

39.2

 

ხარჯები

470.2

489.8

39.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

470.2

489.8

39.2

08 15

7109

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

3.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

3.0

08 16

7107

ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება

20.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

 

 

08 17

71 07

სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა

0.0

4.7

28.0

 

ხარჯები

0.0

4.7

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.7

28.0

08 18

71 07

საქართველოს პრეზიდენტის №02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალ უ რი დახმარება

0.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.0

 

08 19

71 07

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“

0.0

0.0

450.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

450.8

 

სუბსიდიები

 

 

450.8

 

 

დანართი №3-1

 1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2012 წელი31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1239200 (ერთი მილიონ ორას ოცდაცხრამეტი ათას ორასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობასა (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.

გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).

ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზიანების დროულად შეკეთება გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.   

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული) ხარჯები – 570 110 ლარი და კაპ. სამუ შაოების ხარჯები – 669 090ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება, პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი. გარდა ამისა, მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ტურისტული და საინვესტიციო გარემოს განვითარებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.

9. შეფასების კრიტერიუმები:რეაბილიტირებული საავტომობილო გზების, მათ შორის, ისტორიულ და ტურისტულ ობიექტებთან მისასვლელი გზების რაოდენობის განმსაზღვრელი მაჩვენებელი; საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი; ინსპექტირების ჯგუფის, სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; მაღალი სტანდარტების შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები.

10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

ცხრილი 1

კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი

 

№

ქუჩების ჩამონათვალი

შენიშვნა

1

26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი

 

2

ჯავახიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევი

 

3

დავით აღმაშენებლის გამზირის №125-დან ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ეკლესიასთან და იმერეთის პრობაციასთან მისასვლელი გზა

 

4

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა (საწყისი მონაკვეთი)

 

5

ზ. გამსახურდიას პირველ შესახვევში შიგაკვარტალური დაზიანებული №2, №3 გზები

 

6

ბერი თევდორეს ქუჩის მე-4 შესახვევი

 

7

გაფრინდაშვილის ქუჩა

 

8

დავით ჯანელიძის ქუჩა

 

9

ბუხაიძის ქუჩიდან "ცხაკაიას" სახელობის სამედიცინო ცენტრთან მისასვლელი ახალი გზა

 

10

ი. ჭავჭავაძის გამზირზე "მა კ დონალდს ს ა" და ახალ სავაჭრო ცენტრს შორის, რკინიგზის №2 სადგურთან მისასვლელი გზა

 

 

 

დანართი №3-2

1. პროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისპროგრამა

2. პროგრამის განხორციელებისვადები: 01იანვარი 2012 წელი31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსებისწყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 352100 (სამას ორმოცდათორმეტი ათას ასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის ახლით შეცვლა. საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა.

/2012 წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის /

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:ამორტიზირებული ქსელების აღდგენა-შეკეთების ხარჯები – 352100 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები:რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემების რაოდენობა; საკანალიზაციო ქსელში წყლის გაჟონვის შემცირება; ინსპექტირების ჯგუფის, სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე; საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირებით კმაყოფილ მოქალაქეთა პროცენტული მაჩვენებელი; უკმაყოფილო მოქალაქეთა განცხადებების რაოდენობა.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

ცხრილი

2012წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი

 

№

დასახელება

1

მესხიშვილის თეატრის ქსელის დაერთება ფალიაშვილის ქუჩის მე-3 შესახვევის ქსელზე

2

კოლუმბია-მისურის ქუჩის ქსელის დაერთება ბროსეს ქუჩის ქსელზე

3

 განჯის ქუჩის პირველი ჩ იხი

4

 ყაუხჩიშვილის(ყოფილი სტურუას ქუჩის) პირველი ჩიხი

5

 გრიბოედო ვ ის ქუჩის დასაწყისი

6

ისიანის ქუჩა (გაგრძელება)

7

ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევი

8

ერევნის ქუჩის ნაწილი(ტყაბლაძის-კუპრაძის ქუჩამდე)

9

ასათიანის ქუჩის მე-3 შესახვევი

10

ჯავახიშვილის ქუჩის პირველი შესახვევი

11

ოცხელის ქუჩის მე-2 ჩიხი

12

პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება

13

ყაზბეგის ქუჩა(დაერთება ტაბიძის ქუჩაზე)

14

კიკვიძის ქუჩის ნაწილი(დაერთება ბერი თე ვ დორეს ქუჩაზე)

15

ბროსეს ქუჩა

16

განათლების ქუჩა №32

17

დავითაშვილის ქუჩა №13

18

წერეთლის ქუჩის №142 ბინის ქსელის დაერთება ცენტრალურ ქსელზე

19

ტ.ტაბიძის ქ უჩის №27-დან №33-მდე

20

ახალგაზრდობის გამზ.№56 ქსელის გამოცვლა-რეაბილიტაცია

21

ნიკეას ქუჩის I შესახვევი №6

22

სულხან-საბას ქუჩის №33

23

ნარსია-უორდროპების (თავისუფლების)ქუჩების გადაკვეთა

24

ქალაქ ქუთაისის მერიის ეზოში ჭის რეაბილიტაცია

25

დები იშხნელების ქუჩა

26

მჭედლიძის ქუჩაზე „იმპერიალის“ წინ ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და მე-4 საჯარო სკოლისა და მე-4 ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო ქსელზე დაერთება

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:  01იანვარი2012 წელი

31 დეკემბერი2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 25000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ზამთრის სეზონის მზადებისათვის აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება, დიდი თოვლცვენისა და ყინვების დროს ქალაქის ქუჩებში არ უნდა შეწყდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, ამისათვის კი საჭიროა გაიწმინდოს სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებთან მისასვლელი გზები, მოსახლეობის დაუცველ ფენას შესაძლებლობის ფარგლებში გაეწიოს დახმარება სათბობის შეძენაში და სხვა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნული პირობების დროს ქუჩებში არ შეწყდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, ზამთრის დღეების დადგომამდე შეძენილი უნდა იქნეს ტექნიკური მარილი 60-65ტ და 250-300 მ3 ქვიშა, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია საჭიროების შემთხევაში მოაყრის ქუჩებში, ხოლო თოვლცვენის დაწყების დროს უნდა დაიწყოს სავალი ნაწილის ერთდროული წმენდა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 60-65 ტ. ტექნიკური მარილისა და 250-300 მ3 ქვიშის შეძენის, მისი მოყრა-აღებისა და მექანიზმებით თოვლის გან გაწმენდის ხარჯი – 25 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: გაწმენდილი და ტრანსპორტის მოძრაობისათვის მოწესრიგებული სავალი ნაწილი უზრუნველყოფს საქალაქო და სხვა ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას. ასევე ტროტუარების გაწმენდა საუკეთესო პირობა იქნება ფეხით მოსიარულეთათვის.

9. შეფასების კრიტერიუმები: გაწმენდილი ქუჩების სავალი ნაწილებისა და ტროტუარების რაოდენობა; ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება, გამოკითხული მოსახლეობის კმაყოფილება.

10.პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

დან ა რთი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი2012 წელი

31დეკემბერი2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 138 600 (ას ოცდათვრამეტი ათას ექვსასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ქუჩების გზაჯვარედინებზე დამონტაჟებული ვიდეო კონტროლი ს საპარატების მოვლა-პატრონობა საგრძნობლად შეამცირებს ავტომანქანების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევას, ხოლო ბაღებსა და სკვერებში, ასევე საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში დანაშაულებების ჩადენას ან მის მცდელობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის მასშტაბით ვიდეოთვალის ქსელის ექსპლუატაცია.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები – 5000 ლარი და ვიდეოთვალის მონტაჟის ხარჯები – 133 600 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: გზაჯვარედინებსა და ხალხის თავშეყრის ადგილებზე ვიდეოთვალის დამონტაჟებით შემცირდება ავტოსაგზაო შემ თხვევები და მოსახლეობა უფრო მეტად დაცული იქნება.

9. შეფასების კრიტერიუმები: ვიდეოთვალის მუშაობით შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა; ექსპერტული შეფასება; გამოკითხულ მძღოლთა შეფასება.

10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი2012 წელი

31 დეკემბერი2012წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი)ლარი

 5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში მოქმედი შადრევნები მოწყობილია მოსახლეობის დასვენების ადგილებში, მათი მუშაობა და დიზაინი გათვალისწინებულია დასვენებისა და მოსახლეობის კეთილგანწყობის შესაქმნელად, შადრევნების მუშაობის პერიოდი და ხანგრძლივობა მოიცავს წელიწადის უმეტეს დროს, აუცილებელია მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მომსახურების ზრდა, რაც განაპირობებს ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას, მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწესრიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი, ასევე, მომსახურე პერსონალი დაკომპლექტდეს მცოდნე და პასუხისმგებლობის მქონე მუშაკებით.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: შადრევნების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის), ახალი შადრევნის კომუნიკაციების დაერთების, სარწყავი სისტემის წყლის ხარჯები – 150 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: შადრევნების გამართული მუშაობა ამსუბუქებს ზაფხულის ცხელი დღეების მიერ გამოწვეულ უხერხულობას, კარგ განწყობას უქმნის მოსახლეობას და სტუმრებს.

9. შეფასების კრიტერიუმები:შადრევნების გამართული ფუნქციონირების ხარისხი; მოსახლეობის კმაყოფილების დონის მაჩვენებელი.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

 შადრევნების, ფანტანებისა და სარწყავი სისტემის ობიექტების ნუსხა

 

№

ობიექტის დასახელება

განზ.

რაოდენობა

1

ცენტრალურ ბაღში არსებული შადრევანი

ც

2

2

კიკვიძის სკვერში არსებული შადრევანი

ც

1

3

№1 საჯარო სკოლის წინ არსებული შადრევანი

ც

1

4

ცენტრალურ ბაღსა და ქალაქ ქუთაისის მერიის წინარსებული ფანტანი

ც

3

5

ნიკოლაძის სახელობის სკვერში არსებული ფანტანი

ც

1

6

დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული სარწყავი სისტემა

 

 

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:  01იანვარი2012 წელი

31 დეკემბერი2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 210 800 (ორას ათიათას რვაასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული სანიაღვრე მეურნეობა გზის საფარის კარგად შენახვის საწინდარია, ქალაქის ძველ უბნებში, ძირითადად, სანიაღვრე ქსელები გაშენებულია ოთხკუთხა კვეთის არხებით, რომელიც ადრეულ პერიოდში დახურული იყო ეკლარის ქვის ფილებით, შემდგომში აგურის თაღებით, ხოლო ამჟამად არხების გადახურვა მიმდინარეობს რკინა-ბეტონის ფილებით, რითაც არხები ადვილად გასაწმენდი იქნება. სანიაღვრე არხებისა თუ მილების გამართული მუშაობა ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის ავტომანქანებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო მოძრაობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ძველ უბნებში უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, შეკეთდეს ნიაღვარმიმღები ჭები, გაიწმინდოს ბუნებრივი სასულეები.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:ღვარსადენების ქსელის მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) 150962 და კაპ. შეკეთების ხარჯები – 59838 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ფეხით მოსიარულეთა შეუზღუდავი გადაადგილება, ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები:სანიაღვრე ქსელის გამტარუნარიანობის ზრდა, მოქალაქეთა კმაყოფილების ზრდის მაჩვენებელი; სპეციალისტების შეფასება.

10.პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.

 

შენიშვნა: საექსპლუატაციო ნიაღვარსადენი ობიექტების ნუსხა, ქალაქში არსებული ზედაპირული წყლების მიმღები ე. წ. ბუნებრივი სასულეების სია და კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარსადენი ობიექტების ნუსხა თან ერთვის.

 

საექსპლუატაციო ნიაღვარსადენი ობიექტების ნუსხა

№

ქუჩის დასახელება

ღვარმიმღები ცხაურების რაოდენობა ცალი

ღია ღვარსადენი არხები (კიუეტები)

გრძ. მეტრი

ღია მაგისტრალური არხები გრძ. მეტრი

შენიშვნა

პირველი ზონა

 

 

 

 

1.    

კლდიაშვილის ქუჩა

3

 

 

 

2.    

წმინდა სამების ქუჩა და მე-4 შესახვევი

7

 

 

 

3.    

26 მაისის ქუჩა

7

 

 

 

4.    

ევდოშვილის ქუჩა

7

 

 

 

5.    

მერაბ კოსტავას ქუჩა

8

 

 

 

6.    

თბილისის ქუჩა

12

 

 

 

7.    

ტყიბულის ქუჩა

9

 

 

 

8.    

გოგებაშვილის ქუჩა

5

 

 

 

9.    

სოლომონ I-ის ქუჩა

28

 

 

 

10.      

სოლომონ II-ს ქუჩა

4

1000

 

 

11.      

ნიზამის ქუჩა (ყოფილი აზერბაიჯანის ქუჩა)

3

 

 

 

12.      

ბათუმისქუჩა

8

 

 

 

13.      

დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა

3

 

 

 

14.      

კიბულის ქუჩა

4

 

 

 

15.      

ლესია უკრაინკას ქუჩა

4

 

 

 

16.      

მკურნალის ქუჩა

4

 

 

 

17.      

ნაზარიშვილის ქუჩა

10

 

 

 

18.      

გელათის ქუჩა

21

2000

 

 

19.      

პაოლო იაშვილის ქუჩა

3

 

 

 

20.      

ალავერდოვის ქუჩა

4

 

 

 

21.      

განათლების ქუჩა

2

 

 

 

22.      

რუსთაველის გამზირი მდინარე რიონამდე

8

 

 

 

23.      

გაპონოვის ქუჩა და I  შესახვევი

8

 

 

 

24.      

დვალიშვილის ქუჩა

6

 

 

 

25.      

ნიუპორტი სქუჩა

9

 

 

 

26.      

ვარლამიშვილის ქუჩა

10

 

 

 

27.      

თამარ მეფის ქუჩა

32

 

 

 

28.      

წერეთლის ქუჩა

72

 

 

 

29.      

ფალიაშვილის ქუჩა

17

 

 

 

30.      

ცენტრალური ბაღი

15

 

 

 

31.      

წმინდა ნინოს ქუჩა

18

 

 

 

32.      

შანიძის აღმართი

3

 

 

 

33.      

ტიციან ტაბიძის ქუჩა

8

 

 

 

34.      

სადგურის ქუჩა

4

 

 

 

35.      

უზნაძის ქუჩა

4

 

 

 

36.      

ლომონოსოვის ქუჩა

12

 

 

 

37.      

ლესელიძის ქუჩა

18

 

 

 

38.      

დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

10

150

 

 

39.      

ახალგაზრდობის გამზირი

9

400

 

 

40.      

ბაქოს ქუჩა

4

 

 

 

41.      

გოგოლის ქუჩა

4

 

 

 

42.      

ჯიბლაძის ქუჩა

8

 

 

 

43.      

ხახანაშვილის ქუჩა

4

 

 

 

44.      

ფოთის ქუჩა

10

 

 

 

45.      

გორის ქუჩა

5

 

 

 

46.      

ლეონიძის ქუჩა

7

1000

 

 

47.      

ვ. ბაგრატიონის ქუჩა

6

880

 

 

48.      

აბაშიძის ქუჩა

18

450

 

 

49.      

კუპრაძის ქუჩა

36

50

 

 

50.      

დავით აღმაშენებლის გამზირი მდინარე რიონამდე

6

 

 

 

51.      

გუმათის დასახლება

6

 

3000

 

52.      

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

9

 

 

 

53.      

ყაზბეგის ქუჩა

8

 

 

 

54.      

წერეთლის ქუჩაზე „თამარასღელე ს“გაწმენდა

 

 

 

 

55.      

წერეთლის ქუჩაზე ბენზინ-გა სა მართ სადგურსა და სახანძრო შენობ ა ს შორის არხის გაწმენდა

 

 

 

 

სულ

550

6050

2924

 

მეორეზონა

 

 

 

 

1.    

ჭავჭავაძის გამზირი

42

 

 

 

2.    

რუსთაველის გამზირი და ზ. გამსახურდია ს ქ უჩა მდინარე რიონიდან მაშველ არხამდე

58

 

 

 

3.    

მარჯანიშვილის ქუჩა

8

 

 

 

4.    

ჯანელიძის ქუჩა

6

 

 

 

5.    

გ. ტაბიძის ქუჩა

3

 

 

 

6.    

სტურუას ქუჩა

12

 

 

 

7.    

გრიშაშვილის ქუჩა

6

 

 

 

8.    

ხანძთელი სქუჩა

2

 

 

 

9.    

გაგარინის ქუჩა

6

 

 

 

10.      

ლენინაკანის ქუჩა

2

 

 

 

11.      

დია ჩიანელის ქუჩა

11

 

 

 

12.      

ბარათაშვილის ქუჩა

12

 

 

 

13.      

ასათიანის ქუჩა

8

 

 

 

14.      

ბაგრატიონის ქუჩა

3

 

 

 

15.      

თავისუფლების ქუჩა

35

 

 

 

16.      

გურამიშვილის ქუჩა

4

 

 

 

17.      

ნინოშვილის ქუჩა ჭავჭავაძ ის ქუჩამდე

32

 

 

 

18.      

ჩეხოვის ქუჩა

8

 

 

 

19.      

ინგოროყვას ქუჩა

12

 

 

 

20.      

დავით აღმაშენებლის გამზირი მდინარე რიონი და რუსთაველის გამზირამდე

33

 

 

 

21.      

ფარნავაზ მეფის ქუჩა

13

 

 

 

22.      

ბესიკის ქუჩა

7

 

 

 

23.      

უკრაინის ქუჩა

6

 

 

 

24.      

ნარსიას ქუჩა

4

 

 

 

25.      

მესხიშვილის ქუჩა

12

 

 

 

26.      

გვანცელაძის ქუჩა

4

 

 

 

27.      

ერისთავის ქუჩა

3

 

 

 

28.      

სოხუმის ქუჩა

3

 

 

 

29.      

ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა

7

 

 

 

30.      

რიონის სანაპირო

3

 

 

 

31.      

გუგუნავას ქუჩა

17

1800

 

 

32.      

სულხან-საბას გამზირი

25

 

 

 

33.      

თაბუკაშვილის ქუჩა

12

600

 

 

34.      

ოცხელის ქუჩა

5

 

 

 

35.      

კ. გამსახურდიას ქუჩა

7

 

 

 

36.      

ნიკეას ქუჩა

4

 

 

 

37.      

ლომოურის ქუჩა

8

 

 

 

38.      

ირაკლი აბაშიძის გამზირი

44

 

 

 

39.      

9 აპრილის ქუჩა

11

 

 

 

40.      

შარტავას ქუჩა

4

800

 

 

41.      

ჯავახიშვილის ქუჩა

8

120

 

 

42.      

ჯავახიშვილის ქუჩის Iშესახვევი (ბუხაიძის მიკრორაიონი)

27

 

 

 

43.      

წყალტუბოს ქუჩა

6

 

 

 

44.      

კიკვიძის ქუჩა

8

 

 

 

45.      

ბუაჩიძის ქუჩა

5

 

 

 

46.      

ბარნოვის ქუჩა

5

 

 

 

47.      

ცხინვალის ქუჩა

6

 

 

 

48.      

არაყიშვილის ქუჩა

4

 

 

 

49.      

ბუხაიძის ქუჩა

8

 

 

 

50.      

ს. მესხის ქუჩის მე-4 შესახვევი

4

 

 

 

სულ

583

3320

 

2000

მესამე ზონა

 

 

 

 

1.    

მესხის ქუჩა

8

 

 

 

2.    

ავტომშენებლის ქუჩა

15

 

 

 

3.    

ორახელაშვილის ქუჩა

10

 

 

 

4.    

ლუქსემბურგის ქუჩა

11

 

 

 

5.    

ხმელნიცკის ქუჩა

4

 

 

 

6.    

ბელინსკის ქუჩა

 

1000

 

 

7.    

ჩხობაძის ქუჩა

 

800

 

 

8.    

ჩხობაძის ქუჩის I შესახვევი

 

600

 

 

9.    

ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლება

14

 

2400

 

10.      

ავტოქარხნის სამხრეთ დასახლება

12

 

 

 

11.      

მუსხელიშვილის ქუჩის დასახლება

18

 

2200

 

12.      

მდ. ოღასკურას კალაპოტის გაწმენდა

 

 

 

3000 გრძ.მ.

13.      

ბუკიას ქუჩის დასახლებაში ახალპილოტირებულ სახლთან

4

 

 

 

სულ

96

2400

4600

3000

 

 

ქალაქში არსებული ზედაპირული წყლების მიმღები ე.წ. ბუნებრივი სასულეების სია

(პირველი ზონა)

№

მისამართი

შენიშვნა

1.     

გელათის ქუჩის მე-8 ჩიხი

 

2.     

კიროვობადის ქუჩა

 

3.     

26 მაისის ქუჩა (კინო „გაქირავებასთან“)

 

4.     

ყაზბეგის ქუჩის მე-3 ჩიხი

 

5.     

პეტრე იბერის ქუჩა

 

6.     

ყაზბეგის ქუჩის I ჩიხი

 

7.     

არაგვისპირელის ქუჩა

 

8.     

მიზანდარის ქუჩა

 

9.     

კოლმეურნეობის ქუჩა №(2)

 

10. 

ჩანჩიბაძისქუჩა №(2)

 

11. 

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

 

12. 

„გოჭოურას“სასაფლაოსთან

 

13. 

ჭაბუკიანის ქუჩა (3ცალი)

 

 

კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარმიმღები ობიექტების ნუსხა

1. სოლომონ მეორეს ქუჩაზე №19 და №23 სახლამდე ღია არხის შეკეთების სამ უშაოები.

2. დავით აღმაშენებლის გამზირისა და გ. ტაბიძის ქუჩების გადაკვეთაზე დამატებითი ნიაღვარმიმღები ჭის მოწყობა და ქსელში ჩართვა.

3. 9 აპრილისა და ირ. აბაშიძის გადაკვეთაზე არსებულ მოედანზე ნიაღვარსადენის ქსელის გაწმენდა და ახლის მოწყობა .

4. ხარებავას ქუჩის დასახლებაში, სკოლასთან ნიაღვარსადენისათვის ღია არხის გაჭრა და არსებულის გაწმენდა.

5. კიკვიძის ქუჩის დასაწყისი ნიაღვარსადენის დამატებითი მილის ჩადება.

6.ახალგაზრდობის გამზირის მერვე შესახვევის ჩატეხილი ნიაღვარსადენის აღდგენა.

7. თამარ მეფისა და შანიძის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული ნიაღვარსადენის ნაწილის გადართვა თამარ-მეფის ქუჩის მეორე მხარეს ტროტუარში გამავალ სანიაღვრე ქსელში.

8. ავტოქარხნის მარჯვენა დასახლებაში ღია არხების ქსელის გაწმენდა.

9. დავით აღმაშენებლის გამზირზე ველობილიკების გაკეთების შემდეგ ნიაღვრის წყლების შეტბორვის აღკვეთის ღონისძიებები.

10. შიო არაგვისპირელის ქუჩის ღვარსადენის აღდგენა-გადართვის სამუშაოები.

11. რუსთაველის გამზირის მერვე ჩიხის დასაწყისში ნიაღვარსადენის ახალი მილის ჩადება.

12. მელიქიშვილის ქუჩის №10-ის ეზოდან ნიაღვრის წყლების გამოყვანა.

13. ნიაღვარმიმღები და სათვალთვალო ჭების სახურავის, კომპლექტების, ცალკე სახურავებისა და ცხაურების შეძენა.

 

დადგენილების დანართი №3-9

 

1.პროგრამის დასახელება: მატერიალური დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:  01იანვარი 2012 წელი

                              31დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:  ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:  183 000 (ას ოთხმოცდასამი ათასი)ლარი

5.პროგრამის მიზანი:             სხვადასხვა კატეგორიის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 6(ექვსი) და მეტი შვილი, ასევე ახლად წარმოშობილი, გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მყოფი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება; მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა; პროგრამის ქვემდებარე კონტინგენტის დადგენა; მატერიალური დახმარების გაწევა.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

№

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(12 თვე)

შენიშვნა

1

მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არა უმეტეს 300 ლარი

136 500

 

2

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

65

არა უმეტეს 700 ლარი

45 500

 

3

პროგრამის მართვის ხარჯი

(საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირების და სხვა)

 

 

 

1 000

 

 

სულ ხარჯი

 

 

 

183 000

 

 

8. დამატებითი ინფორმაცია.

ა) ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას;

ბ) დახმარების საკითხი და ოდენობა განიხილება და გადაწყდება სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით;

გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;

დ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი, დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით;

ე) განსაკუთრებულ შემთხვევებში დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე შესაძლებელია ლიმიტზედა თანხით დახმარება, ანალოგიური წესით გადაწყდება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;

ვ) დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირებისა და ოჯახებისა.

9.მოსალოდნელი შედეგი: გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

10. შეფასების კრიტერიუმი: შეღავათით მოსარგებლე მოსახლეობის კმაყოფილება, დადგენილი გასაცემების სრული და დროული მიწოდების მონიტორინგის მაჩვენებელი.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

 

 

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება : სოციალური საცხოვრისის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:  01 იანვარი 2012 წელი

                                                       31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       28 000 (ოცდარვა ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: საცხოვრისის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა; კრიზისული სიტუაციების მართვა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

№

ღონისძიებების დასახელება

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი

სოციალური სახლი

შენიშვნა

1

შრომის ანაზღაურება

თვე

12

450

5 400

 

2

ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

600

 

3

კრიზისული სიტუაციების მართვა

 

 

 

10 000

 

4

ელექტროენერგიის გადასახადი

თვე

12

 

12 000

 

 

სულ ხარჯი

28 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი

 

№

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

სოციალური მუშაკი

1. საცხოვრისის მობინადრეთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.

2. თანაცხოვრების წესების და შინაგანაწესის დაცვის ზედამხედველობა.

3. კრიზისული სიტუაციების მართვა.

1

450

5 400

 

9. დამატებითი ინფორმაცია: სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად.

10.მოსალოდნელი შედეგი: ოჯახებისათვის დამოუკიდებლად, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, ცხოვრებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა.

11. შეფასების კრიტერიუმები: ოჯახების სულიერი გაძლიერება, სოციალური რეაბილიტაცია, პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა კმაყოფილება.

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

 

 

დანართი №3-9

1. პროგრამის დასახელება : უფასო მგზავრობის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:  01 იანვარი 2012 წელი

                                                       31 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:       117 000 (ას ჩვიდმეტი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი:             გარკვეული კატეგორიის პირების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) მგზავრობის უზრუნველყოფა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტინგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა; სამგზავრო მოწმობების დამზადება, გაცემა; საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.

7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და კატეგორია

1. უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები.

2. II მსოფლიო ომის ვეტერანები.

3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები.

4. წითელი ჯვრის კლუბების ხანდაზმული პენსიონერები.

5. მრავალშვილიანი დედები.

6. მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

7. სტუდენტური ოჯახები(ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი)სულ: 1250 პირი.

 

8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

№

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათ   ვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებ   ლად საჭირო ხარჯი

(12 თვე)

შენიშვნა

1

საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

 1250

8 ლარი

 1000X8X2=16 000

1250X8X10=100 000

 

 116 000

 

 

პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა)

 

 

 

1000

 

 

სულ ხარჯი

117 000

 

 

9. დამატებითი ინფორმაცია.

1. პროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობების გამოყენებით.

2. პროგრამით ისარგებლებენ ქ ალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები.

3. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობის ა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.

4. ეკონომიის ხარჯზე შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტი ნ გენტის ა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება, სამსახურის გადაწყვეტილებით.

10.მოსალოდნელი შედეგი: საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა.

11. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უფასო ტრანსპორტით მომსახურების მაჩვენებლის ზრდა და მუდმივი მონიტორინგის მაჩვენებელი გაწეული მომსახურების ხარისხზე, პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა კმაყოფილება.

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური.

 

 

დანართი№3-11

1. პროგრამის დასახელება: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 15 მარტი 2012 წელი

15 დეკემბერი 2012 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 35000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: სწავლების მიზანია საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ინგლისურ ენაში, სახელმწიფო მართვისა და ადმინსტრაციული სამართლის სფეროში, მათი გადამზადება თავიანთი საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვ ის, კოორდინირებ ისა და მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების ორგანიზებ ის მიზნით.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის განხორციელებისათვის მსმენელები გაივლიან შემდეგ სასწავლო კურსებს:

 

თეორიული სასწავლო კურსები:

1. ინგლისური ენა.

2. სახელმწიფო მართვის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძვლები, ზოგადი ადმინისტრაციული მენეჯმენტი.

 

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

კურსის დასახელება

მსმენელთა რაოდენობა

სავარაუდო ღირებულება

ინგლისური ენა

50

20000

ზოგადი  ადმინისტრაციული მენეჯმენტი

40

15000

სულ

 

35000

 

8. მოსალოდნელი შედეგი: სახელმწიფო მართვის ძირეული რეფორმების პროცესი დინამიურს და ცვალებადს ხდი ს საკანონმდებლო და ადმინისტრაციულ გარემოს, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებს უხდებათ მუშაობა. ახალ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებსა და პოლიტიკურ გარემოში იზრდება მოთხოვნილება მაღალპროფესიული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი საჯარო მოხელეების მიმართ, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია გადამზადებითა და კვალიფიკაციის ამაღლებით. შესაბამისად, სასწავლო კურსის გავლა მოხელეებს საშუალებას მიცემს მაღალპროფესიულ დონეზე შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები.

 

9.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

 

დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო   ნალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,368.1

8,610.0

7,645.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,295.6

5,591.4

6,241.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,875.3

5,272.1

5,691.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

420.3

319.3

550.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

11.1

25.0

35.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

11.1

25.0

35.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,718.6

1,117.9

1,093.6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

1,500.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

342.8

375.7

275.0

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,137.3

1,776.5

1,607.2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

231.9

681.3

414.1

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

905.4

1,095.2

1,193.1

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,547.2

2,875.9

1,696.2

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

25.0

34.4

50.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

25.0

34.4

50.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

4,522.2

2,772.2

1,439.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,522.2

2,772.2

1,439.2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

34.0

28.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

0.0

34.0

28.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

35.3

179.0

705

გარემოს დაცვა

2,758.1

3,259.9

4,569.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2290.7

3111.7

4217.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

467.4

148.2

352.1

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

87,380.6

16,025.3

16,006.7

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,479.8

1,507.5

3,090.2

7063

წყალმომარაგება

389.9

441.9

100.0

7064

გარე განათება

2321.7

2436.1

2242.7

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

82189.2

11639.8

10573.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

598.5

550.8

766.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.9

101.1

161.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

504.6

449.7

605.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,880.6

8,795.1

9,479.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3714.8

3738.3

4070.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3865.5

4624.4

5019.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

78.1

122.2

150

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

222.2

310.2

240

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

5,335.1

5,006.1

5,591.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,049.3

4,765.3

5,438.7

7092

ზოგადი განათლება

75.0

46.7

3.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

75.0

46.7

3.0

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

210.8

194.1

150.0

710

სოციალური დაცვა

1,016.7

1,110.5

1,300.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

119.8

149.1

195.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

687

739.1

818

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

209.9

222.3

287.0

 

სულ

118,022.2

48,010.1

48,662.6

 

 

დანართი №5

 თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

 

 

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

128,320.3

59,315.2

48,662.6

შემოსავლები

111,495.0

44,830.6

36,045.0

არაფინანსური აქტივების კლება

2,242.0

4,031.4

2,700.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

14,583.3

10,453.2

9,917.6

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

118,022.2

48,010.1

48,662.6

ხარჯები

27,568.4

30,877.8

35,674.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88,965.9

16,338.6

12,136.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

1,487.9

793.7

851.6

 

 

ნაშთის ცვლილება

10,298.1

11,305.1

0.0