"თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №257 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მიღების თარიღი

24.11.2010

გამომცემი ორგანო

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

ნომერი

№54

სარეგისტრაციო კოდი

090020020.35.123.016006

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , სსმ, 59, 03/12/2010

🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

"თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ

მოქმედი 98%
"თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ

მოქმედი 97%
"თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ

მოქმედი 97%
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახე

მოქმედი 96%
"თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ

მოქმედი 95%
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახე

მოქმედი 95%
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამ

მოქმედი 95%
,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" საჩხ

მოქმედი 94%
"ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ამბ

მოქმედი 94%
"ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესა

მოქმედი 94%

დოკუმენტის ტექსტი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №54

2010 წლი ს 24 ნოემბერი

ქ. ქუთაისი

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №257 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №257 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-2 მუხლში რიცხვი „102114,7“ შეიცვალოს რიცხვით „102179,9“.აქვე, განყოფილებაში „სხვა შემოსავლები“ რიცხვი „4247,7“ შეიცვალოს რიცხვით „4312,9“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-3 მუხლში რიცხვი „120492,7“ შეიცვალოს რიცხვით „120557,9“.

3. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-4 მუხლში რიცხვი „29943,0“ შეიცვალოს რიცხვით „29947,5“.

4. დადგენილებით დამტკიცებულ მე-5 მუხლში რიცხვი „89053,8“ შეიცვალოს რიცხვით „89114,5“.

5. დადგენილებით დამტკიცებულ №2 დანართში:

ა) განყოფილებაში „შემოსავლები“ მე-4 სვეტში რიცხვი „102114,7“ შეიცვალოს რიცხვით „102179,9“.

ბ) განყოფილებაში „სხვა შემოსავლები“ მე-4 სვეტში რიცხვი „4247,7“ შეიცვალოს რიცხვით „4312,9“.

გ) განყოფილებაში „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი“ მე-4 სვეტში რიცხვი „978,9“ შეიცვალოს რიცხვით „1044,1“.

დ) განყოფილებაში „სათამაშო აპარატებიდან“ მე-4 სვეტში რიცხვი „858,9“ შეიცვალოს რიცხვით „924,1“.

ე) განყოფილებაში „სულ შემოსულობები“ მე-4 სვეტში რიცხვი „120492,7“ შეიცვალოს რიცხვით „120557,9“.

6. დადგენილებით დამტკიცებულ №3 დანართში:

ა) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი“ მე-4 სვეტში რიცხვი „120492,7“ შეიცვალოს რიცხვით „120557,9“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „29943,0“ შეიცვალოს რიცხვით „29947,5“, პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „3928,5“ შეიცვალოს რიცხვით „3935,0“, პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „33,5“ შეიცვალოს რიცხვით „35,5“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი „338,6“ შეიცვალოს რიცხვით „343,1“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „1699,1“ შეიცვალოს რიცხვით „1697,1“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „89053,8“ შეიცვალოს რიცხვით „89114,5“.

ბ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია“ მე-4 სვეტში რიცხვი „6157,1“ შეიცვალოს რიცხვით „6222,3“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „4179,8“ შეიცვალოს რიცხვით „4184,3“, პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „1415,8“ შეიცვალოს რიცხვით „2724,9“, პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „20,0“ შეიცვალოს რიცხვით „22,0“, პუნქტში „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი „173,0“ შეიცვალოს რიცხვით „177,5“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „39,1“ შეიცვალოს რიცხვით „37,1“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „481,4“ შეიცვალოს რიცხვით „542,1“.

გ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი“ მე-4 სვეტში რიცხვი „1475,6“ შეიცვალოს რიცხვით „1524,3“. ამავე განყოფილების პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „1053,2“ შეიცვალოს რიცხვით „1055,2“, პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „487,2“ შეიცვალოს რიცხვით „489,2“, პუნქტში „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ რიცხვი „20,0“ შეიცვალოს რიცხვით „22,0“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „422,4“ შეიცვალოს რიცხვით „469,1“.

დ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური“ მე-4 სვეტში რიცხვი „105,5“ შეიცვალოს რიცხვით „119,5“, პუნქტში „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ რიცხვი „0“ შეიცვალოს რიცხვით „14,0“.

ე) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური“ მე-4 სვეტში რიცხვი „179,7“ შეიცვალოს რიცხვით „184,2“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „176,7“ შეიცვალოს რიცხვით „181,2“, პუნქტში „საქონელი და მომსახურება“ რიცხვი „21,1“ შეიცვალოს რიცხვით „25,6“, „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ რიცხვი „12,6“ შეიცვალოს რიცხვით „17,1“.

ვ) განყოფილებაში „თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური“ მე-4 სვეტში რიცხვი „154,9“ შეიცვალოს რიცხვით „152,9“, პუნქტში „ხარჯები“ რიცხვი „153,9“ შეიცვალოს რიცხვით „151,9“, პუნქტში „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „2,0“ შეიცვალოს რიცხვით „0“.

ზ) განყოფილებაში „სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა“ მე-4 სვეტში რიცხვი „145,0“ შეიცვალოს რიცხვით „135,5“, პუნქტებში „ხარჯები“ და „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „145,0“ შეიცვალოს რიცხვით „135,5“.

თ) განყოფილებაში „სოციალური ღონისძიებების პროგრამა“ მე-4 სვეტში რიცხვი „150,0“ შეიცვალოს რიცხვით „174,5“, პუნქტებში „ხარჯები“ და „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „150,0“ შეიცვალოს რიცხვით „174,5“.

ი) განყოფილებაში „უფასო კვების პროგრამა“ მე-4 სვეტში რიცხვი „485,5“ შეიცვალოს რიცხვით „470,5“, პუნქტებში „ხარჯები“ და „სოციალური უზრუნველყოფა“ რიცხვი „485,5“ შეიცვალოს რიცხვით „470,5“.

7. დადგენილებით დამტკიცებულ №3-8 დანართში /თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის 2010 წლის პროგრამები/ კერძოდ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების, სამედიცინო დაზღვევის, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების, სოციალური ღონისძიებებისა და უფასო კვების პროგრამებში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამტკიცდეს ისინი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილებით დამტკიცებულ №2 და №3 დანართებში შეტანილი ცვლილებები ასახულ იქნეს №1 და №4 დანართებში, ხოლო №1 დანართში შეტანილი ცვლილებები – №5 დანართში.

მუხლი 3

დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი

დანართი №1

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)
დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წელი
შემოსავლები	40,164.1	47,828.6	51,174.5	102,179.9
გადასახადები	17,238.8	4,284.0	10,901.1	8,003.0
გრანტები	19,699.7	39,707.5	35,612.5	89,864.0
სხვა შემოსავლები	3,225.6	3,837.1	4,660.9	4,312.9

ხარჯები	21,805.6	29,405.1	29,206.2	29,947.5
შრომის ანაზღაურება	2,793.7	2,896.0	3,553.3	3,830.2
საქონელი და მომსახურება	7,696.2	6,046.6	7,239.7	3,935.0
პროცენტი	649.0	639.6	564.4	509.1
სუბსიდიები	9,092.3	16,044.2	16,388.8	19,976.1
გრანტები				0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	1,574.4	3,778.7	1,460.0	1,697.1
სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0

საოპერაციო სალდო	18,358.5	18,423.5	21,968.3	72,232.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,526.0	18,628.1	12,073.0	85,815.9
ზრდა	15,228.5	24,937.1	13,839.9	89,114.5
კლება	2,702.5	6,309.0	1,766.9	3,298.6

მთლიანი სალდო	5,832.5	-204.6	9,895.3	-13,583.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,239.4	-6,680.9	-5,966.8	-15,079.4
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება	1,239.4	6,680.9	5,966.8	15,079.4
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	1,239.4	6,680.9	5,966.8	15,079.4
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-391.0	-404.1	-754.4	-1,495.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	391.0	404.1	754.4	1,495.9
საშინაო	391.0	404.1	754.4	1,495.9
საგარეო

ბალანსი	6,680.9	6,072.2	15,107.7	0.0

დანართი №2

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარებში
სტრიქონის №	შემოსავლების დასახელება	კლასიფიკაციის კოდი	2010 წლის გეგმა


1	შემოსავლები (2+25+35) მათ შორის:	1	102179.9
2	გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის:	11	8003.0
3	საშემოსავლო გადასახადი¹⁾	11111
4	სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია	1113
5	ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21)	11311	8003.0
6	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	3144.0
7	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102
8	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის:	1131103	110.0
9	- ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე	11311031	90.0
10	- არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	11311032	20.0
11	- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე	11311033
12	- საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)	11311034
13	- საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინაბებზე	11311035
14	- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე	11311036
15	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:	1131104	0.0
16	- ფიზიკური პირებიდან	11311041
17	- იურიდიული პირებიდან	11311042
18	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:	1131105	4749.0
19	- ფიზიკური პირებიდან	11311051
20	- იურიდიული პირებიდან	11311052	4749.0
21	სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136
22	სხვა გადასახადები მათ შორის:	116
23	- მეწარმე სუბიექტებიდან	1161
24	- არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია	1162
25	გრანტები (26+27+28) მათ შორის:	13	89864.0
26	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131
27	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები	132
28	სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	133	89864.0
29	-გათანაბრებითი ტრანსფერი	1331	19893.0
30	- მიზნობრივი ტრანსფერი	1331	210.0
31	- სპეციალური ტრანსფერი	1331
32	პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	20.0
33	მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331
34	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331
35	რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება	1331	69741.0
36	სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90) მათ შორის:	14	4312.9
37	პროცენტები მათ შორის:	1411	494.8
38	დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები	14115	494.8
39	დივიდენდები	1412
40	რენტა (40+48+49+50+51+52) მათ შორის:	1415	126.0
41	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის:	14151	26.0
42	- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის	1415101
43	- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის	1415102
44	- მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის	1415103
45	- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის	1415104	16.5
46	- მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის	1415105
47	- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე	1415106	9.5
48	- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი	1415109
49	მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან²⁾	14152
50	მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
51	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	100.0
52	სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2)	14155
53	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
54	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი¹⁾	14222
55	საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი¹⁾	14223
56	სახელმწიფო ბაჟი	14227
57	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	1.0
58	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	1.0
59	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აქედან:	142213	1044.1
60	- კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან	14221301
61	- სათამაშო აპარატებიდან	14221302	924.1
62	- ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	14221303	120.0
63	- წამახალისებელი გათამაშებიდან	14221304
64	- სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან	14221305
65	- ლატარიების მოწყობაზე	14221306
66	- სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	14221309
67	ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი	142210	20.0
68	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	900.0
69	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი	142215
70	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216
71	ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)	1422312	50.0
72	მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე	1422315	375.0
73	სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი	142299
74	შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან	14231
75	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან	1423109
76	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან მათ შორის:	14232	400.0
77	-შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423201	400.0
78	- შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423202
79	- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1423203
80	-შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	1423209
81	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86) მათ შორის:	143	901.0
82	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:	1431	851.0
83	-'შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის	143171	550.0
84	- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო	143199	301.0
85	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო	1433
86	შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო	1434	50.0
87	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	1439
88	შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა მათ შორის:	144
89	- მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან	1441
90	- კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან	1442
91	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები მათ შორის:	145
92	-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი	1450
93	- სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი	1459
94	არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:	61	3298.6
95	შენობა-ნაგებობები	6111	2098.6
96	მიწა	614	1200.0
98	ფინანსური აქტივები, მათ შორის		15079.4
	ნაშთი		15079.4
	სულ შემოსულობები		120557.9

დანართი №3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი	ფუნქციონალური კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2010 წლის გეგმა
1		თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	120,557.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	527.0
	ხარჯები	29,947.5
	შრომის ანაზღაურება	3,830.2
	საქონელი და მომსახურება	3,935.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	235.1
	მივლინებები	147.0
	ოფისის ხარჯები	830.8
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	35.5
	კვების ხარჯები	53.0
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	343.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,285.5
	პროცენტი	509.1
	სუბსიდიები	19,976.1
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,697.1
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89,114.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება	1,495.9
01 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო	696.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29.0
	ხარჯები	656.3
	შრომის ანაზღაურება	361.0
	საქონელი და მომსახურება	289.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	74.7
	მივლინებები	15.0
	ოფისის ხარჯები	84.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13.5
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	95.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02	701	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია	6,222.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	384.0
	ხარჯები	4,184.3
	შრომის ანაზღაურება	2,724.9
	საქონელი და მომსახურება	1,422.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	141.9
	მივლინებები	28.2
	ოფისის ხარჯები	452.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	22.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	177.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600.7
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.1
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	542.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება	1,495.9
01 02 01	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი	1,524.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61.0
	ხარჯები	1,055.2
	შრომის ანაზღაურება	558.9
	საქონელი და მომსახურება	489.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	108.6
	მივლინებები	15.0
	ოფისის ხარჯები	243.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	22.0
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26.9
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.1
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	469.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 02	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური	237.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	21.0
	ხარჯები	232.7
	შრომის ანაზღაურება	171.8
	საქონელი და მომსახურება	58.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.7
	მივლინებები	2.0
	ოფისის ხარჯები	43.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.6
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 03	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური	112.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0
	ხარჯები	112.9
	შრომის ანაზღაურება	97.2
	საქონელი და მომსახურება	13.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.0
	მივლინებები	1.0
	ოფისის ხარჯები	9.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 04	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური	119.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0
	ხარჯები	105.5
	შრომის ანაზღაურება	88.2
	საქონელი და მომსახურება	15.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	11.7
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 05	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური	83.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0
	ხარჯები	80.8
	შრომის ანაზღაურება	58.2
	საქონელი და მომსახურება	20.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	9.4
	მივლინებები	1.0
	ოფისის ხარჯები	7.2
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 06	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური	204.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0
	ხარჯები	201.3
	შრომის ანაზღაურება	154.4
	საქონელი და მომსახურება	44.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12.9
	მივლინებები	2.0
	ოფისის ხარჯები	12.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 07	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური	173.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16.0
	ხარჯები	173.4
	შრომის ანაზღაურება	142.7
	საქონელი და მომსახურება	28.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2.4
	მივლინებები	1.0
	ოფისის ხარჯები	6.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	8.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 08	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური	184.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20.0
	ხარჯები	181.2
	შრომის ანაზღაურება	153.6
	საქონელი და მომსახურება	25.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	8.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 09	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური	152.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19.0
	ხარჯები	151.9
	შრომის ანაზღაურება	125.0
	საქონელი და მომსახურება	26.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	1.0
	მივლინებები	2.0
	ოფისის ხარჯები	16.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 10	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	243.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0
	ხარჯები	241.7
	შრომის ანაზღაურება	132.6
	საქონელი და მომსახურება	106.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4.2
	მივლინებები	0.6
	ოფისის ხარჯები	13.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	84.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 11	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური	105.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12.0
	ხარჯები	102.4
	შრომის ანაზღაურება	87.8
	საქონელი და მომსახურება	12.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	6.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 12	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური	70.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0
	ხარჯები	67.4
	შრომის ანაზღაურება	56.6
	საქონელი და მომსახურება	8.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	1.5
	ოფისის ხარჯები	6.3
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 13	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	74.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0
	ხარჯები	71.9
	შრომის ანაზღაურება	58.9
	საქონელი და მომსახურება	11.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	0.6
	ოფისის ხარჯები	5.5
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 14	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები	855.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0
	ხარჯები	825.6
	შრომის ანაზღაურება	747.8
	საქონელი და მომსახურება	74.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	49.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	19.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6.2
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 15	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური	37.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0
	ხარჯები	37.8
	შრომის ანაზღაურება	32.8
	საქონელი და მომსახურება	4.0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	2.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 16	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური	40.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0
	ხარჯები	40.8
	შრომის ანაზღაურება	26.1
	საქონელი და მომსახურება	13.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0.7
	მივლინებები	1.0
	ოფისის ხარჯები	9.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 02 17	70111	თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური	41.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0
	ხარჯები	38.8
	შრომის ანაზღაურება	32.3
	საქონელი და მომსახურება	4.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	0.5
	ოფისის ხარჯები	3.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
01 03	70112	სარეზერვო ფონდი	450.0
	ხარჯები	450.0
	საქონელი და მომსახურება	450.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	450.0
01 04	7018	მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები	47.0
	ხარჯები	47.0
	სუბსიდიები	47.0
01 05	7016	კრედიტის დაფარვა	1,700.6
	ხარჯები	509.1
	პროცენტი	509.1
	ვალდებულებების კლება	1,191.5
01 06	7018	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	27.2
	ვალდებულებების კლება	27.2
01 07	70133	შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები	13.0
	ხარჯები	13.0
	საქონელი და მომსახურება	13.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13.0
01 08	7018	ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა	277.2
	ვალდებულებები	277.2
02 00	7032	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	907.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.0
	ხარჯები	907.9
	შრომის ანაზღაურება	744.3
	საქონელი და მომსახურება	161.6
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18.5
	მივლინებები	1.0
	ოფისის ხარჯები	62.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები
	კვების ხარჯები
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10.0
	პროცენტი
	სუბსიდიები
	გრანტები
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0
	სხვა ხარჯები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
	ფინანსური აქტივების ზრდა
	ვალდებულებების კლება
03 00		შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	232.2
	ხარჯები	232.2
	საქონელი და მომსახურება	232.2
	ოფისის ხარჯები	232.2
03 01	7031	შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო	220.0
	ხარჯები	220.0
	საქონელი და მომსახურება	220.0
	ოფისის ხარჯები	220.0
03 02	7031	კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი	7.2
	ხარჯები	7.2
	საქონელი და მომსახურება	7.2
	ოფისის ხარჯები	7.2
03 03	7031	საპატრულო პოლიცია	5.0
	ხარჯები	5.0
	საქონელი და მომსახურება	5.0
	ოფისის ხარჯები	5.0
04 00	702	თავდაცვის ღონისძიებები	0.0
05 00		ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	96,824.8
	ხარჯები	8,385.4
	საქონელი და მომსახურება	825.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	825.0
	სუბსიდიები	7,560.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,439.4
05 01	70451	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,737.5
	ხარჯები	422.0
	სუბსიდიები	422.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,315.5
05 02	70411	სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები	50.0
	ხარჯები	50.0
	საქონელი და მომსახურება	50.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	50.0
05 03	7052	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	615.0
	ხარჯები	0.0
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	615.0
05 04	7051	სანიტარ ი ული და გარემოს გაჭუჭყიანების შეზღუდვის ღონისძიებები	3,033.6
	ხარჯები	1,655.4
	სუბსიდიები	1,655.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,378.2
05 05	7063	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,125.0
	ხარჯები	1,125.0
	საქონელი და მომსახურება	775.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	775.0
	სუბსიდიები	350.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 06	7064	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,812.0
	ხარჯები	1,312.0
	სუბსიდიები	1,312.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0
05 07	7066	საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები	178.0
	ხარჯები	178.0
	სუბსიდიები	178.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 08	7066	შადრევნების ექსპლუატაცია	85.0
	ხარჯები	85.0
	სუბსიდიები	85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 09	7066	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	80.0
	ხარჯები	80.0
	სუბსიდიები	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 10	7062	პროგრამა „კორპუსი“	3,044.4
	ხარჯები	1,644.4
	სუბსიდიები	1,644.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,400.0
05 11	7066	ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა	130.0
	ხარჯები	130.0
	სუბსიდიები	130.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 12	7066	ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები	392.0
	ხარჯები	392.0
	სუბსიდიები	392.0
05 13	7062	ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	146.2
	ხარჯები	146.2
	სუბსიდიები	146.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 14	7066	ღვარსადენების ექსპლუატაცია	330.0
	ხარჯები	330.0
	სუბსიდიები	330.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 15	7066	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები	300.0
	ხარჯები	300.0
	სუბსიდიები	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 16	7066	პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა	25.0
	ხარჯები	25.0
	სუბსიდიები	25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 17	7066	ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა	300.0
	ხარჯები	300.0
	სუბსიდიები	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 18	7066	ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები	4,245.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,245.3
05 19	7066	ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება	66,575.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,575.3
05 20	7066	ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები	590.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	590.4
05 21	7066	ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობის სამუშაოები	300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0
05 22	70 66	ქალაქ ქუთაისის ცე ნ ტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	4,400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400.0
05 23	7066	ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა	103.0
	ხარჯები	103.0
	სუბსიდიები	103.0
05 24	70 66	საცურაო აუზის მშენებლობა	1,600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,600.0
05 25	70 66	მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა	500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.0
05 26	70 66	სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.0
05 27	7066	ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა	25.0
	ხარჯები	25.0
	სუბსიდიები	25.0
05 28	7062	ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები	13.0
	ხარჯები	13.0
	სუბსიდიები	13.0
05 29	7066	ქალაქ ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, ქორწინების სახლის, სამხატვრო სკოლისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღსადგენი სამუშაოები	47.1
	ხარჯები	47.1
	სუბსიდიები	47.1
05 30	7066	საციგურაო მოედნის მოწყობა-მონტაჟის სამუშაოები	466.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	466.7
05 31	7066	მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება	53.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.0
05 32	7066	სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობითი ღონისძიებების პროგრამა	22.3
	ხარჯები	22.3
	სუბსიდიები	22.3
06 00	709	განათლება	5,515.5
	ხარჯები	5,515.5
	საქონელი და მომსახურება	80.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80.7
	სუბსიდიები	5,434.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0
06 01	7091	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	5,238.8
	ხარჯები	5,238.8
	სუბსიდიები	5,238.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0
06 01 01	7091	ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი	192.3
	ხარჯები	192.3
	სუბსიდიები	192.3
06 01 02	7091	ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი	142.0
	ხარჯები	142.0
	სუბსიდიები	142.0
06 01 03	7091	ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი	142.2
	ხარჯები	142.2
	სუბსიდიები	142.2
06 01 04	7091	ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი	215.9
	ხარჯები	215.9
	სუბსიდიები	215.9
06 01 05	7091	ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი	202.3
	ხარჯები	202.3
	სუბსიდიები	202.3
06 01 06	7091	ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი	107.9
	ხარჯები	107.9
	სუბსიდიები	107.9
06 01 07	7091	ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი	219.3
	ხარჯები	219.3
	სუბსიდიები	219.3
06 01 08	7091	ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი	190.3
	ხარჯები	190.3
	სუბსიდიები	190.3
06 01 09	7091	ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი	103.8
	ხარჯები	103.8
	სუბსიდიები	103.8
06 01 10	7091	ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი	106.5
	ხარჯები	106.5
	სუბსიდიები	106.5
06 01 11	7091	ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი	120.3
	ხარჯები	120.3
	სუბსიდიები	120.3
06 01 12	7091	ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი	191.4
	ხარჯები	191.4
	სუბსიდიები	191.4
06 01 13	7091	ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი	127.9
	ხარჯები	127.9
	სუბსიდიები	127.9
06 01 14	7091	ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი	133.3
	ხარჯები	133.3
	სუბსიდიები	133.3
06 01 15	7091	ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი	162.9
	ხარჯები	162.9
	სუბსიდიები	162.9
06 01 16	7091	ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი	126.5
	ხარჯები	126.5
	სუბსიდიები	126.5
06 01 17	7091	ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი	267.9
	ხარჯები	267.9
	სუბსიდიები	267.9
06 01 18	7091	ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი	114.6
	ხარჯები	114.6
	სუბსიდიები	114.6
06 01 19	7091	ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი	184.6
	ხარჯები	184.6
	სუბსიდიები	184.6
06 01 20	7091	ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი	199.5
	ხარჯები	199.5
	სუბსიდიები	199.5
06 01 21	7091	ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი	127.4
	ხარჯები	127.4
	სუბსიდიები	127.4
06 01 22	7091	ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი	68.0
	ხარჯები	68.0
	სუბსიდიები	68.0
06 01 23	7091	ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი	102.1
	ხარჯები	102.1
	სუბსიდიები	102.1
06 01 24	7091	ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი	80.1
	ხარჯები	80.1
	სუბსიდიები	80.1
06 01 25	7091	ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი	166.9
	ხარჯები	166.9
	სუბსიდიები	166.9
06 01 26	7091	ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი	82.7
	ხარჯები	82.7
	სუბსიდიები	82.7
06 01 27	7091	ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი	174.5
	ხარჯები	174.5
	სუბსიდიები	174.5
06 01 28	7091	ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი	165.0
	ხარჯები	165.0
	სუბსიდიები	165.0
06 01 29	7091	ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი	175.9
	ხარჯები	175.9
	სუბსიდიები	175.9
06 01 30	7091	ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი	102.6
	ხარჯები	102.6
	სუბსიდიები	102.6
06 01 31	7091	ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი	172.0
	ხარჯები	172.0
	სუბსიდიები	172.0
06 01 32	7091	ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი	83.3
	ხარჯები	83.3
	სუბსიდიები	83.3
06 01 33	7091	ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი	224.8
	ხარჯები	224.8
	სუბსიდიები	224.8
06 01 34	7091	ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი	187.6
	ხარჯები	187.6
	სუბსიდიები	187.6
06 01 35	7091	ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი	74.5
	ხარჯები	74.5
	სუბსიდიები	74.5
06 02	70923	საჯარო სკოლების დაფინანსება	75.0
	ხარჯები	75.0
	სუბსიდიები	75.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03	7098	ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე	121.0
	ხარჯები	121.0
	სუბსიდიები	121.0
06 04	7098	განათლების ღონისძიებები	80.7
	ხარჯები	80.7
	საქონელი და მომსახურება	80.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80.7
07 00		სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	7,912.8
	ხარჯები	7,819.8
	საქონელი და მომსახურება	923.9
	მივლინებები	102.8
	კვების ხარჯები	53.0
	სამედიცინო ხარჯები	0.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	763.1
	სუბსიდიები	6,895.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0
07 01	7081	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	395.7
	ხარჯები	387.7
	საქონელი და მომსახურება	387.7
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	102.8
	კვების ხარჯები	53.0
	სამედიცინო ხარჯები
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	226.9
	სუბსიდიები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0
07 02	7082	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	334.3
	ხარჯები	334.3
	საქონელი და მომსახურება	334.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	334.3
	სუბსიდიები
07 17	7082	ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა	15.0
	ხარჯები	15.0
	საქონელი და მომსახურება	15.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0
07 18	7081	ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა	85.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.0
07 03	7086	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	186.9
	ხარჯები	186.9
	საქონელი და მომსახურება	186.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	186.9
	სუბსიდიები
07 04	7081	სპორტული სკოლები	3,237.7
	ხარჯები	3,237.7
	სუბსიდიები	3,237.7
07 04 01	7081	ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	156.5
	ხარჯები	156.5
	სუბსიდიები	156.5
07 04 02	7081	ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	170.0
	ხარჯები	170.0
	სუბსიდიები	170.0
07 04 03	7081	ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	311.5
	ხარჯები	311.5
	სუბსიდიები	311.5
07 04 04	7081	ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	190.0
	ხარჯები	190.0
	სუბსიდიები	190.0
07 04 05	7081	ქუთაისის №15 ფარიკ ა ობის სასპორტო სკოლა	160.0
	ხარჯები	160.0
	სუბსიდიები	160.0
07 04 06	7081	ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა	144.0
	ხარჯები	144.0
	სუბსიდიები	144.0

07 04 07	7081	ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა	137.0
	ხარჯები	137.0
	სუბსიდიები	137.0
07 04 08	7081	ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა	162.0
	ხარჯები	162.0
	სუბსიდიები	162.0
07 04 09	7081	ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	130.0
	ხარჯები	130.0
	სუბსიდიები	130.0
07 04 10	7081	ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	130.0
	ხარჯები	130.0
	სუბსიდიები	130.0
07 04 11	7081	ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა	115.0
	ხარჯები	115.0
	სუბსიდიები	115.0
07 04 12	7081	ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა	160.0
	ხარჯები	160.0
	სუბსიდიები	160.0
07 04 13	7081	ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა	100.0
	ხარჯები	100.0
	სუბსიდიები	100.0
07 04 14	7081	ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი	556.0
	ხარჯები	556.0
	სუბსიდიები	556.0
07 04 15	7081	ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“	55.0
	ხარჯები	55.0
	სუბსიდიები	55.0
07 04 16	7081	სპორტის სასახლე	100.7
	ხარჯები	100.7
	სუბსიდიები	100.7
07 04 17	7081	შპს - საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“	281.0
	ხარჯები	281.0
	სუბსიდიები	281.0
07 04 18	7081	შპს –საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“	179.0
	ხარჯები	179.0
	სუბსიდიები	179.0
07 05	7082	სახელოვნებო სკოლები	846.5
	ხარჯები	846.5
	სუბსიდიები	846.5
07 05 01	7082	ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა	190.3
	ხარჯები	190.3
	სუბსიდიები	190.3
07 05 02	7082	ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა	145.2
	ხარჯები	145.2
	სუბსიდიები	145.2
07 05 03	7082	ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა	146.9
	ხარჯები	146.9
	სუბსიდიები	146.9
07 05 04	7082	ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა	144.4
	ხარჯები	144.4
	სუბსიდიები	144.4
07 05 05	7082	ქუთაისის სამხატვრო სკოლა	47.7
	ხარჯები	47.7
	სუბსიდიები	47.7
07 05 06	7082	ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა	172.0
	ხარჯები	172.0
	სუბსიდიები	172.0
07 06	7082	ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა	471.2
	ხარჯები	471.2
	სუბსიდიები	471.2
07 07	7082	ააიპ - ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი	357.5
	ხარჯები	357.5
	სუბსიდიები	357.5
07 08	7082	ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი	50.0
	ხარჯები	50.0
	სუბსიდიები	50.0
07 09	7082	თეატრები	1,203.0
	ხარჯები	1,203.0
	სუბსიდიები	1,203.0
07 09 01	7082	ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი	703.0
	ხარჯები	703.0
	სუბსიდიები	703.0
07 09 02	7082	მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი	370.0
	ხარჯები	370.0
	სუბსიდიები	370.0
07 09 03	7082	იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი	130.0
	ხარჯები	130.0
	სუბსიდიები	130.0
07 10	7082	მუზეუმები	282.6
	ხარჯები	282.6
	სუბსიდიები	282.6
07 10 01	7082	ააიპ –ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი	23.2
	ხარჯები	23.2
	სუბსიდიები	23.2
07 10 02	7082	ააიპ –ქუთაისის სპორტის მუზეუმი	24.3
	ხარჯები	24.3
	სუბსიდიები	24.3
07 10 03	7082	ააიპ– ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი	24.1
	ხარჯები	24.1
	სუბსიდიები	24.1
07 10 04	7082	ააიპ –ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი	22.4
	ხარჯები	22.4
	სუბსიდიები	22.4
07 10 05	7082	ეთნოგრაფიული მუზეუმი	28.0
	ხარჯები	28.0
	სუბსიდიები	28.0
07 10 06	7082	ქუთაისის სამხატვრო გალერეა	127.6
	ხარჯები	127.6
	სუბსიდიები	127.6
07 10 07	7082	სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“	33.0
	ხარჯები	33.0
	სუბსიდიები	33.0
07 11	7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	83.8
	ხარჯები	83.8
	სუბსიდიები	83.8
07 12	7084	ქუთათელ გაენათეს ეპარქია	40.0
	ხარჯები	40.0
	სუბსიდიები	40.0
07 13	7082	ააიპ –ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	233.9
	ხარჯები	233.9
	სუბსიდიები	233.9
07 14	7082	ააიპ –მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი	49.7
	ხარჯები	49.7
	სუბსიდიები	49.7
07 15	7082	ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი	10.0
	ხარჯები	10.0
	სუბსიდიები	10.0
07 16	7082	ააიპ–ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი	30.0
	ხარჯები	30.0
	სუბსიდიები	30.0
08 00		სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები	1,690.0
	ხარჯები	1,690.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,652.0
	სუბსიდიები	38.0
08 01	7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	116.0
	ხარჯები	116.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	116.0
08 02	7076	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	41.0
	ხარჯები	41.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	41.0
08 03	7076	სამედიცინო დახმარების პროგრამა	279.5
	ხარჯები	279.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	279.5
08 04	7076	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	40.0
	ხარჯები	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0
08 05	7076	სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა	135.5
	ხარჯები	135.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.5
08 06	7102	ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა	24.0
	ხარჯები	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.0
08 07	7109	მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა	30.0
	ხარჯები	30.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0
08 08	7104	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	120.0
	ხარჯები	120.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0
08 09	7109	სოციალური ღონისძიებების პროგრამა	174.5
	ხარჯები	174.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	174.5
08 10	7109	უფასო მგზავრობის პროგრამა	1.0
	ხარჯები	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0
08 11	7109	მატერიალური დახმარების პროგრამა	180.0
	ხარჯები	180.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0
08 12	7109	უფასო კვების პროგრამა	470.5
	ხარჯები	470.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	470.5
08 13	7102	მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში	20.0
	ხარჯები	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0
08 16	7102	ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება	20.0
	ხარჯები	20.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0
08 14	7076	სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03	35.0
	ხარჯები	35.0
	სუბსიდიები	35.0
08 15	7109	ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი	3.0
	ხარჯები	3.0
	სუბსიდიები	3.0

დანართი №3-8

1. პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

2. პროგრამის დაწყების ა და დამთავრების თარიღი: „01“„იანვარი“ 2010 წ ე ლი

„31“„დეკემბერი“ 2010 წელი

3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 116 000 (ას თექვსმეტი ათასი) ლარი

მ.შ. საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტი 116 000 ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები: ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტი 116 000 ლარი

5. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე ც დგება პროგრამა:

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი ს მე-3 თავი ს მე-16 მუხლი თ განსაზღვრულია თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიური უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში.

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში დელეგირებული აქვთ გარკვეული უფლებამოსილებები, რომელთაც ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობა ახორციელებს პროგრამულად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მეთოდური რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

7. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

1) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

2) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება;

3) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა;

4) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარ ი ული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

5) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

6) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

7) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

8) ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობისათვის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება.

8. პროგრამის დაფინანსება

ა) დაფინანსების წყაროები;

საანგარიშო წელს 116 000 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან;

პროგრამის დაწყებიდან 116 000 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან;

ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები;

	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ღონისძიე-ბისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეუ-ლის ფასი	ღონისძიების განსახორციე-ლებლად საჭირო ხარჯები (ლარი)	ხარჯის წილი მთლიან ხარჯებში (%- ში)
1	მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (პერსონალის ხელფასი)	თვე			66 000
2	ტრანსპორტირებისა და ტრანსპორტის შენახვის ხარჯი				5 000
3.	მივლინება				700
4.	საოფისე ხარჯი (კომუნალური საკანცელარიო)				8 500
5.	სამედიცინო ხარჯი				1 000
6.	კაპიტალური ხარჯი				27 800
7.	დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციის ა და საბონიფიკაციო ღონისძიებები				2 000
8.	ცხოვრების ჯანსაღი წესის ა და სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები				5 000
	სულ ხარჯები				116 000

9. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

	თანამდებობა	რაოდენობა	შრომის ანაზღაურების მოცულობა (ლარი)	შრომის ანაზღაურება 1 თვეში (ლარი)	შრომის ანაზღაურებ ის მთლიანი ხარჯი წელიწადში (12 თვე)
1	კოორდინატორი	1	550	550	6 600
2	მთავარი სპეციალისტი	6	500	500 X 6 = 3000	36 000
3	სპეციალისტი	3	450	450 X 3 = 1350	16 200
4	დამხმარე პერსონალი	2	300	300 X 2 = 600	7 200
	*სულ*	12		*5500*	*66 000*

დანართი №3-8

1. პროგრამის სახელწოდება: სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: „01“„იანვარ ი“ 2010 წ ე ლი

„31“„დეკემბერი“ 2010 წელი

3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი : 135 500 (ას ოცდათხუთმეტიათას ხუთასი) ლარი

მ.შ. საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტი 135 500 ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები : ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტი 135 500 ლარი.

5. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე დგება პროგრამა:

ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღებში დასაქმებულია 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან მომავალი ჯანსაღი თაობის აღზრდას და აქვთ შედარებით დაბალი ანაზღაურება. ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და ახორციელებს მათ სამედიცინო დაზღვევას.

7. პროგრამის ამოცანები და მათი წარმატების შეფასების ინდიკატორები:

	პროგრამის ამოცანები	ამოცანის პრიორიტეტულობა	ამოცანის წარმატების შეფასების ინდიკატორები
1. 2.	სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა ბენეფიციართა დაზღვევა	50 50	მომსახურეობის ხარისხი და წარმოდგენილი ტარიფები მკურნალობის შედეგიანობა, სამედიცინო დახმარების მიღწევადობა, ეფექტიანობა, კმაყოფილება.
	ჯამი:	100.0

8. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია:

	მომხმარებელთა კატეგორია	რაოდენობა	პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება (მომსახურება)	შენიშვნა
	ქალაქ ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომლები	1080	სამედიცინო დაზღვევა

9. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

	საქმიანობის აღწერა	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1.	სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა, ბენეფიციართა ბაზის დადგენა
2.	ბენეფიციართა დაზღვევა
3.	შესრულებული სამუშაოს ანალიზი

10. პროგრამის დაფინანსება

ა) დაფინანსების წყაროები:

საანგარიშო წელს 135 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან;

პროგრამის დაწყებიდან 135 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან;

ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები:

	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ღონისძიების განსახორ-ციელებლად საჭირო ხარჯები (11 თვე)	ხარჯის წილი მთლიან ხარჯებში (%- ში)
	1	მიმდინარე ხარჯი
1.1	ბენეფიციართა დაზღვევა	ბენეფი-ციარი	1080	11.0 ლარი	1080 X 11.0 X 11 = 130680
1.2	*პროგრამის მართვის ხარჯები*
	შრომის ანაზღაურების ფონდი	თვე	11	400	4400
	სხვა ხარჯი (ოფისის, ტრანსპორტირების, კავშირ გაბმულობის, მონო ბარათები და სხვა)				420
	*სულ პროგრამის მართვის ხარჯი*				*4820*
	*სულ ხარჯები*				*135 500*

11. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

	თანამდებობა	ფუნქცია	რაოდენობა	შრომის ანაზღაურების მოცულობა	მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (11 თვე)
	კოორდინატორი	პროგრამის მართვა და კოორდინაცია	1	400	4 400

12. დამატებითი ინფორმაცია

ბენეფიციართა რაოდენობის, სახელობითი სიების მოწოდებაზე პასუხისმგებელია კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და განათლების სამსახური.

დანართი N3-8

1. პროგრამის სახელწოდება: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: „01“„იანვარ ი“ 2010 წ ე ლი

„31“„დეკემბერი“ 2010 წელი

3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 120 000 (ას ოციათასი) ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები: ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტი - 120 000 ლარი.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

მრავალშვილიანი ოჯახებისადმი დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად.

7. პროგრამის მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

	პროგრამის მიზნები	მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1. 2.	მატერიალური დახმარების გაწევა მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე) შვილი ბუნებრივი მატების სტიმულირება	1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. 2. დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესება

8. პროგრამის ამოცანები და მათი წარმატების შეფასების ინდიკატორები

	პროგრამის ამოცანები	ამოცანის პრიორიტეტულობა	ამოცანის წარმატების შეფასების ინდიკატორები
1. 2.	მრავალაშვილიანი დედების, მე-4 და მეტი შვილის დაბადების ზუსტი და დროული რეგისტრაცია მრავალშვილიანი ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა	50 50	1. აღნიშნული კონტინგენტის ზუსტი ბაზის შექმნა 2. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
	ჯამი	100.0

9. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია

მომხმარებელთა კატეგორია	ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება (მომსახურება)	შენიშვნა
1. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი არასრულწლოვნი (18 წლამდე) შვილი	190	1. თითოეულ მრავალშვილიან ოჯახზე 550 ლარით დახმარება
	2. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახები, რომელთაც 2010 წლის განმავლობაში შეეძინებათ მე-4,მე-5 და მეტი შვილი		2. მე-4 შვილის შეძენისათვის - 400 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისათვის - 500, მე-6 შვილის შეძენისათვის – 600 ლარი და ა.შ.

10. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

	საქმიანობის აღწერა	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	მე-4 და მეტი შვილის შეძენისას განცხადებებისა და დოკუმენტების მიღება და შემოწმება
2	მრავალშვილიანი დედების განცხადებებისა და დოკუმენტების მიღება და შემოწმება
3	მატერიალური დახმარების გაწევა

11. პროგრამის დაფინანსება

ა) დაფინანსების წყაროები

საანგარიშო წელს 120 000 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან

პროგრამის დაწყებიდან - 120 000 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან

ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ღონისძიების განსახორციე-ლებლად საჭირო ხარჯები (ლარი)	ხარჯის წილი მთლიან ხარჯებში (%- ში)
1.	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება	ბენეფიციარი	190	550 ლარი	104 500
2.	მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის ას მატერიალური დახმარება	ბენეფიციარი	-	მე-4 შვილი -400 მე-5 შვილი -500 ყოველ შემდეგ შვილზე 100 ლარის დამატებით	15 500
				3.	*სულ მიმდინარე ხარჯი*	*120 000*

12. დამატებითი ინფორმაცია

ა) შესაძლებელია დახმარების გაწევა ოჯახის სხვა წევრზე, მეურვეზე, მზრუნველზე.

ბ) დახმარებით ისარგებლებენ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახები, მათ შორის, იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

გ) სავალდებულოა შვილის შეძენის მომენტისათვის ორივე მშობელი იყოს რეგისტრირებული (მცხოვრები) ქალაქ ქუთაისში, ასევე, მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში.

დ) ეკონომიის ხარჯზე შესაძლებელია დახმარების გაწევა 2010 წლის მანძილზე, დამატებით მოძიებულ კონტინგენტზე.

ე) შესაძლებელია 2009 წელ ს შვილის შეძენის შემთხვევების დაკმაყოფილება, თუ მა თ ზე დახმარება არ არის გაცემული.

ვ) დახმარების მისაღებად, განცხადებასთან ერთად, წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა, 2. დედის ა და მამის პირადობის მოწმობები, 3. ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან (საჭიროებისას), 5. სხვა საჭირო დოკუმენტი, სამსახურის მოთხოვნით.

დანართი N3-8

1. პროგრამის სახელწოდება: სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: „01“„იანვარ ი“ 2010 წ ე ლი

„31“„დეკემბერი“ 2010 წელი

3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 174 500 (ას სამოცდათოთხმეტი ათას ხუთასი) ლარი

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები: ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტი – 174 500 ლარი

5. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

6. პროგრამის მიზნები და ამოცანები

	პროგრამის მიზნები და ამოცანები	მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
	პროგრამის მონაწილე კატეგორიის პატივგების ღონისძიებების დაგეგმვა, მომზადება და მოწყობის ორგანიზება	პროგრამის მონაწილე კატეგორიის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა.

7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია

მომხმარებელთა კატეგორია	ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება (მომსახურება)	შენიშვნა
1. ღვაწლმოსილი ადამიანები 2. განსაკუთრებით გაჭირვებული ოჯახები		სადღესასწაულო და ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა. საზაფხულო დასვენების ორგანიზება, საახალწლო ღონისძიებები და სხვა.

8. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

	საქმიანობის აღწერა	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	კონტინგენტის მოძიება, ზუსტი რაოდენობის დადგენა
2	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება

9. პროგრამის დაფინანსება

ა) დაფინანსების წყაროები

საანგარიშო წელს 174 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან

პროგრამის დაწყებიდან 174 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან.

ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება	ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი
1	აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული; 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე; ბავშვთა დაცვის დღე – I ივნისი; საზაფხულო დასვენების ორგანიზება; საზაფხულო დასვენებისათვის ბენეფიციართა ტრანსპორტირება; საახალწლო და სხვა სოციალური ღონისძიებები.	172 500
პროგრამის მართვის ხარჯები
2	ტრანსპორტირების, ოფისის, მონო ბარათების ა და სხვა ხარჯი	2 000
	სულ ხარჯი:	174 500

10. დამატებითი ინფორმაცია

ღონისძიებათა ჩამონათვალი სავარაუდოა. მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში ქალაქ ქუთაისის მერის ბრძანებით.

დანართი №3-8

1. პროგრამის სახელწოდება: უფასო კვების პროგრამ ა.

2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: „01“„იანვარ ი“ 2010 წ ე ლი

„31“„დეკემბერი“ 2010 წელი

3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 470 500 (ოთხას ს ამოცდაათიათას ხუთასი) ლარი.

მ.შ. საანგარიშო პერიოდის ბიუჯეტი 470 500 ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები: ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტი - 470 500 ლარი.

ბოლო წლებში გაზრდილი პენსიებისა და სოციალური დახმარებების მიუხედავად, მთლიანად ქვეყანაში და, მათ შორის, ქალაქ ქუთაისში კვლავ არის უფასო სასადილოების ფუნქციონირების აუცილებლობა, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებ ს განსაკუთრებით გაჭირვებულთა ყოველდღიური კვების პრობლემის მოგვარებაში.

7. პროგრამის მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

	პროგრამის მიზნები	მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
	განსაკუთრებით გაჭირვებული უმწეო ადამიანების კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება	შიმშილის ნაწილობრივ აღმოფხვრა

8. პროგრამის ამოცანები და მათი წარმატების შეფასების ინდიკატორები

	პროგრამის ამოცანები	ამოცანის პრიორიტეტულობა	ამოცანის წარმატების შეფასების ინდიკატორები
1. 2.	იმ პირთა მოძიება, რომელთაც არ შეუძლიათ კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ბენეფიციართა უზრუნველყოფა მზა საკვებით	50 50	მოშიმშილე კატეგორიის არარსებობა
	ჯამი	100.0

9. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია

მომხმარებელთა კატეგორია	ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება (მომსახურება)	შენიშვნა
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის უმწეო ოჯახების წევრები, რომლებსაც არ შეუძლიათ კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება	1 იანვარი – 31 ოქტომბერი – 700 1 ნოემბერი – 31 დეკემბერი – 650	ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, (კვირაში 6 დღე)

10. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

	საქმიანობის აღწერა	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	ბენეფიციართა შერჩევა
2	ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა

11. პროგრამის დაფინანსება

ა) დაფინანსების წყაროები

საანგარიშო წელს 470 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან

პროგრამის დაწყებიდან - 470 500 ლარი ქალაქ ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტიდან.

ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები

	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი წლის განმავლობაში, ლარებში	ხარჯის წილი მთლიან ხარჯებში (%- ში)
1.	ერთჯერადი სადილი თ უზრუნველყოფა
ა.	1 იანვარი – 4 თებერვალი, 27 დღე	ულუფა	700	2.2	700X2.2X27=41580
ბ.	5 თებერვალი – 31 ოქტომბერი, 229 დღე	ულუფა	700	2.15	700X2.15X229=344645
გ.	1 ნოემბeრი – 30 დეკემბერი, 52 დღე	ულუფა	650	2.15	650X2.15X52=72670
	*სულ*				458 895
2	საახალწლო აქცია: სურსათის პროდუქტები				10 000
3	პროგრამის მართვა				1605
ა.	შრომის ანაზღაურება	თვე	3	400	1200
ბ.	სხვა ხარჯი (ტრანსპორტირების, საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა)				405
	*სულ ხარჯი*	470 500

12. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

	თანამდებობა	ფუნქცია	რაოდენობა	შრომის ანაზღაურების მოცულობა	მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (3 თვე)
	კოორდინატორი	პროგრამის მართვა და კოორდინაცია	1	400	1 200

პროდუქტების დასახელება და რაოდენობა 6 დღეზე (1 კვირა)

	პროდუქტის დასახელება	ყოველკვირეული ხარჯი ერთ სულზე
1.	ხორცი	200 გრ.
2.	ქათმის ბარკალი	100 გრ.
3.	თევზი	100 გრ
4.	კვერცხი	1 ც.
5.	პური	1 800 გრ
6.	კარტოფილი	600 გრ.
7.	ბრინჯი	200 გრ.
8.	წიწიბურა ან მაკარონი	100 გრ.
9.	ხახვი	100 გრ.
10.	მწვანილი	50 გრ.
11.	ზეთი	100 მლ.
12.	შაქარი	70 გრ.
13.	კომბოსტო	100 გრ.
14.	ლობიო	100 გრ.
15.	ხილი	300 გრ.
16.	ჭარხალი, სტაფილო	50 გრ.
17.	წიწაკა, მარილი, ტომატი და სხვა საკმაზი

13. დამატებითი ინფორმაცია

ა) ყოველდღიური მენიუ, პროდუქტების ჩამონათვალი და რაოდენობა დაზუსტდება შემსრულებლის მიერ, სამსახურთან შეთანხმებით.

ბ) ეკონომიის ან სხვა დამატებითი შემოსავლების (სპონსორები) შემთხვევაში, შესაძლებელია დამატებითი ბენეფიციართა დაკმაყოფილება ან დამატებითი მომსახურება.

გ) პროგრამის მიმდინარეობისას, ბენეფიციართა მომართვ ე ბიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ულუფის რაოდენობის რეგულირება ან დამატებით, ბენეფიციართა მომსახურება სამსახურთან შეთანხმებით.

დ) შესაძლებელია მენიუს ცვლილება სეზონურად, სეზონური პროდუქტების გამოყენებით, სამსახურთან შეთანხმებით.

დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წელი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,474.7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,409.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,959.7
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	450.0
70113	საგარეო ურთიერთობები
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	13.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	13.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1,700.6
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	351.4
702	თავდაცვა	0.0
7021	შეიარაღებული ძალები
7022	სამოქალაქო თავდაცვა
7023	საგარეო სამხედრო დახმარება
7024	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1,140.1
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	232.2
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	907.9
7033	სასამართლოები და პროკურატურა
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704	ეკონომიკური საქმიანობა	4,787.5
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	50.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	50.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა
70422	სატყეო მეურნეობა
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433	ბირთვული საწვავი
70434	სხვა სახის საწვავი
70435	ელექტროენერგეტიკა
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443	მშენებლობა
7045	ტრანსპორტი	4,737.5
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,737.5
70452	საზღვაო ტრანსპორტი
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454	საჰაერო ტრანსპორტი
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
7046	კავშირგაბმულობა
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472	სასტუმროები და რესტორნები
70473	ტურიზმი
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705	გარემოს დაცვა	3,648.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	3,033.6
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	615.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	88,388.7
7061	ბინათმშენებლობა
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3,203.6
7063	წყალმომარაგება	1,125.0
7064	გარე განათება	2,812.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	81,248.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	647.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	116.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	531.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	7,912.8
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	3,718.4
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3,883.7
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	83.8
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	186.9
709	განათლება	5,515.5
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5,238.8
7092	ზოგადი განათლება	75.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922	საბაზო ზოგადი განათლება
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	75.0
7093	პროფესიული განათლება
7094	უმაღლესი განათლება	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	201.7
710	სოციალური დაცვა	1,043.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	44.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	120.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	879.0
	სულ	120,557.9

დანართი №5

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2010 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის ფაქტი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა
შემოსულობები	44,106.0	60,818.5	58,908.2	120,557.9
შემოსავლები	40,164.1	47,828.6	51,174.5	102179.9
არაფინანსური აქტივების კლება	2,702.5	6,309.0	1,766.9	3298.6
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1,239.4	6,680.9	5,966.8	15079.4
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0

გადასახდელები	37,425.1	54,746.3	43,800.5	120,557.9
ხარჯები	21,805.6	29,405.1	29,206.2	29947.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,228.5	24,937.1	13,839.9	89114.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0		0.0
ვალდებულებების კლება	391.0	404.1	754.4	1495.9

ნაშთის ცვლილება	6,680.9	6,072.2	15,107.7	0.0