„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2010 წლის 22 ოქტომბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში, კერძოდ:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შემოსავლები 11842,135 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2).
მათ შორის:
1. გადასახადები 1752.50 ათ. ლარი:
ა) ქონების გადასახადი 1752.40 ათ. ლარი;
ბ) სხვა გადასახადები 0.10 ათ. ლარი.
2. გრანტები 1778,967 ათ. ლარი:
ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 5.116 ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 322.00 ათ. ლარი;
გ) სპეციალური ტრანსფერი 1451,851 ათ. ლარი.
3. სხვა შემოსავლები 8310.668 ათ. ლარი:
ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8051.068 ათ. ლარი;
ბ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 23.00ათ. ლარი;
გ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 223.60 ათ.
ლარი;
დ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00 ათ. ლარი.”.
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (ცხრილი №2):
„ მუხლი 2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება
1. არაფინანსური აქტივების კლება 87,00 ათ. ლარი:
ა) ძირითადი აქტივები 15.00 ათ. ლარი;
ბ) არაწარმოებული აქტივები 72.00 ათ. ლარი;
2. ფინანსური აქტივების კლება 520,865 ათ. ლარი.”;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით(ცხრილი №3, №4):
„მუხლი 3. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 12450,00 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4).
მათ შორის:
1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2455,67 ათ. ლარი:
ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1794,112 ათ. ლარი;
– წარმომადგენლობითი ორგანო 283,32 ათ. ლარი;
– აღმასრულებელი ორგანო 1510,792ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 91.624ათ. ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 6.122თ. ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 551,812 ათ. ლარი;
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12,00ათ. ლარი.
2. თავდაცვა 126,98 ათ. ლარი:
ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 126,98 ათ. ლარი.
3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 708,778ათ. ლარი:
ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 441,38ათ. ლარი;
ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 267,398 ათ. ლარი.
4. ეკონომიკური საქმიანობა 1102,319ათ. ლარი:
ა) სოფლის მეურნეობა 39,251ათ. ლარი;
ბ) ტრანსპორტი 1063.068ათ. ლარი;
– საგზაო სატრანსპორტო სისტემები 1058.078ათ. ლარი;
– მილსადენები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 4,99ათ. ლარი.
5. გარემოს დაცვა 1291,365 ათ. ლარი:
ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 451.29 ათ. ლარი;
ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 840,075 ათ. ლარი.
6. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2206,526ათ. ლარი:
ა) ბინათმშენებლობა 349,439ათ. ლარი;
ბ) წყალმომარაგება 555,375ათ. ლარი;
გ) გარე განათება 694,678 ათ. ლარი;
დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 607,034ათ. ლარი.
7. ჯანმრთელობის დაცვა 313,42ათ. ლარი:
ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ბ) ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 1,80ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 211,62ათ. ლარი.
8. დასვენება, კულტურა და რელიგია 2338,555ათ. ლარი:
ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1030,805ათ. ლარი;
ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 829,75ათ. ლარი;
გ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 228,00ათ. ლარი;
დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 250,00 ათ.ლარი.
9. განათლება 872,099ათ. ლარი:
ა) სკოლამდელი აღზრდა 854,785 ათ. ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 17,314ათ. ლარი.
10. სოციალური დაცვა 1034,288 ათ. ლარი:
ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 110,606ათ. ლარი;
– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 110,606ათ. ლარი;
ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 98,00ათ. ლარი;
გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 95,00ათ. ლარი;
დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას224,682ათ. ლარი;
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 406,00ათ. ლარი.”;
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
1. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3282,028 ათ. ლარი.
2. ვალდებულებების კლება 354,115ათ. ლარი.“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (ცხრილი№1)განისაზღვროს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-166,750)ათ. ლარის ოდენობით.“;
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის მე-20 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„20. შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”-ს მოსახლეობის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდებისათვის 180.00ათ. ლარი.”;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1. კულტურის ღონისძიებებისათვის 10,0ათ. ლარი.
2. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო ღონისძიებებისათვის 146,00ათ. ლარი.
3. H1N1 (ღორის გრიპი) ვირუსის შესაძლო გავრცელებასთან დაკავშირებით კლინიკურად დადასტურებულ შემთხვევებში ქ.ბოლნისის მოსახლეობის უფასო ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებისათვის 1,80ათ. ლარი;
4.ზოგადი განათლების პროგრამისათვის გამოიყო 15,981ათ. ლარი.
5. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკოდაავადებულთა უფასო მედიკამენტების უზრუნველყოფა 100,00ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება161,682ათ. ლარი;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110,606ათ. ლარი;
დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფა 195,00ათ. ლარი;
ე) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 38.00ათ. ლარი;
ვ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდებისათვის 180.00 ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 12.00 ათ. ლარის ოდენობით.
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები (საკრებულოს განკარგულებები)70,00 ათ. ლარი;
ლ) მოხუცთა პანსიონატის დაფინანსება 98,00 ათ. ლარი.“;
თ) დადგენილების მე-10 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მე-11 პუნქტი. შპს „აღმოსავლეთის წყალს“ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდებისათვის 39.165 ათ. ლარი.“;
ი) დადგენილების მე-10 მუხლს მე-13 პუნქტის შემდეგ დაემატოს მე-14 პუნქტი:
„14. შპს „წყალკანალი XXI“-ს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების დავალიანების დასაფარად 138,33 ათ. ლარი.“.
კ) დადგენილების მე-14 მუხლის 1-ლ პუნქტს „ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „გ“ ქვეპუნქტი:
„გ) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 3.75 ათ. ლარი (მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 4 ოქტომბრის № 566 ბრძანება) მუნიციპალიტეტის ბანერის დასამზადებლად.“.
ლ) დადგენილების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მე-2 პუნქტი. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების განხორციელების შედეგად სარეზერვო ფონდი დაზუსტებულ იქნა 91.624 ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
|
|
|
|
|
|
| ცხრილი№1 |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი | ||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 13,688.542 | 11,251.351 | 11,842.135 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 |
| გადასახადები | 1,453.124 | 1,506.536 | 1,752.500 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,156.700 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 10,078.718 | 7,348.686 | 8,310.668 | 7,116.631 | 8,102.900 | 8,204.800 |
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 9,562.151 | 8,605.676 | 8,813.857 | 7,083.73 | 6,842.76 | 6,822.58 |
| შრომის ანაზღაურება | 896.2 | 1,158.4 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.8 | 2,073.5 | 2,913.734 | 2,697.4 | 2,441.1 | 2,436.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 197.697 | 179.6 | 166.1 | 150.9 |
| სუბსიდიები | 4,576.8 | 3,638.2 | 2,608.450 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 |
| გრანტები | 0.0 | 16.8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.3 | 1,700.3 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.4 | 710.700 | 207.5 | 106.5 | 106.5 |
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 4,126.4 | 2,645.675 | 3,028.3 | 1,855.0 | 3,108.2 | 3,230.4 |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,473.0 | 2,994.9 | 3,195.0 | 1,855.0 | 2,988.5 | 3,095.5 |
| ზრდა | 7,889.503 | 3,158.627 | 3,282.028 | 1,995.000 | 3,037.490 | 3,142.490 |
| კლება | 416.480 | 163.755 | 87.000 | 140.000 | 49.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -3,346.6 | -349.197 | -166.750 | 0.000 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,346.6 | -349.197 | -520.865 | -201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.0 | 439.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 439.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 3,346.6 | 788.982 | 520.865 | 201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3,346.6 | 788.982 | 520.865 | 201.269 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -354.115 | -201.269 | -119.746 | -134.933 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
| ცხრილი№2 | |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 14,105.022 | 12,204.088 | 12,450.000 | 9,280.000 | 10,000.00 | 10,100.00 |
| შემოსავლები | 1 | 13,688.5 | 11,251.4 | 11,842.135 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.5 | 163.8 | 87.00 | 140.00 | 49.00 | 47.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 789.0 | 520.865 | 201.269 | 0.000 | 0.00 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |||
| შემოსავლები | 1
| 13,688.5
| 11,251.351
| 11,842.135
| 8,938.73
| 9,951.00
| 10,053.00
|
| გადასახადები | 11 | 1,453.124
| 1,506.536
| 1,752.500
| 1,542.100
| 1,568.100
| 1,568.200
|
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,435.6 | 1,506.4 | 1,752.40 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101
| 901.606
| 895.067
| 1,080.0
| 900.0
| 900.0
| 900.0
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102
|
| 0.014
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 1131103
| 18.421
| 13.845
| 12.40
| 11.10
| 11.10
| 11.20
|
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 11311031
| 16.5
| 13.586
| 10.9
| 10.1
| 10.1
| 10.2
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 11311032
| 1.9
| 0.259
| 1.5
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 11311033
| 0.014
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 11311036
| 0.030
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1131104
| 330.189
| 422.800
| 420.0
| 430.0
| 450.0
| 450.0
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 11311041
| 221.6
| 345.847
| 340.0
| 350.0
| 360.0
| 360.0
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 11311042
| 108.6
| 76.953
| 80.0
| 80.0
| 90.0
| 90.0
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1131105
| 185.432
| 174.677
| 240.0
| 201.0
| 207.0
| 207.0
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 11311051
| 3.4
| 5.17
| 5.0
| 6.0
| 7.0
| 7.0
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 11311052
| 182.1
| 169.507
| 235.0
| 195.0
| 200.0
| 200.0
|
| სხვა გადასახადები | 116
| 17.476
| 0.133
| 0.1
|
|
|
|
| გრანტები | 13
| 2,156.700
| 2,396.129
| 1,778.967
| 280.00
| 280.00
| 280.00
|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131
| 0.0
| 50.0
| 5.116
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდ-ან მიღებული გრანტები | 132
| 0.0
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133
| 2,156.7
| 2,346.129
| 1,773.851
| 280.00
| 280.00
| 280.00
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0
| 0.0
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.000
| 310.0
| 322.0
| 280.0
| 280.0
| 280.0
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,846.700
| 2,036.1
| 1,451.851
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,846.700
| 180.0
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 15.0
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,748.983
| 1,451.851
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
| 92.146 |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 10,078.718
| 7,348.686
| 8,310.668
| 7,116.631
| 8,102.90
| 8,204.80
|
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 9,950.4 | 7,172.978 | 8,061.068 | 6,989.4 | 7,974.7 | 8,076.6 |
| პროცენტები | 1411 | 55.779 | 66.507 |
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 9,894.6 | 7,106.47 | 8,061.068 | 6,989.43 | 7,974.70 | 8,076.60 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151
| 9,894.636
| 7,106.471
| 8,051.068
| 6969.4
| 7954.7
| 8056.6
|
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101
| 9,818.098
| 6,970.984
| 7,914.27
| 6858.6
| 7833.9
| 7945.6
|
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102
| 62.832
| 93.383
| 78.0
| 60.0
| 60.0
| 50.0
|
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 |
| 1.309 |
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 0.53 | 0.690 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 13.176 | 40.105 | 58.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
| 10.00 | 20.00 | 20 | 20 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.9 | 35.478 | 23.000 | 14.200 | 14.20 | 14.20 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5
| 35.085
| 22.000
| 11.20
| 11.20
| 11.20
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.0 | 2.856 | 3.00
| 3
| 3
| 3
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.255 | 0.403 | 0.30
| 0.2
| 0.2
| 0.2
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
| 0.016 |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210
| 9.6
| 8.4
| 6.0
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212
| 0.0
| 0.6
| 1.8
| 1.0
| 1.0
| 1.0
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213
| 13.680
| 14.820
| 3.90
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214
| 4.340
| 7.990
| 7.0
| 7.0
| 7.0
| 7.0
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299
| 1.642
| 0.0
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423
| 0.356
| 0.393
| 1.0
| 3.0
| 3.0
| 3.0
|
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232
| 0.356
| 0.393
|
1.0
| 3
| 3
| 3
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 92.063 | 135.344 | 223.600 | 110.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 30.4 | 5.077 | 36.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 |
| 0.240 |
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 5.3 | 20.554 | 45.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის,ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 1.0 | 0.500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 0.7 | 8.896 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 36.4 | 84.786 | 90.00 | 74.20 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართლალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 2.5 | 5.075 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 1.0 | 2.614 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 0.8 | 1.864 | 6.50 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 10.2 | 3.720 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
|
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.2 | 0.872 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 |
| 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 3.6 | 0.746 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.367 | 4.886 | 3.000
| 3.00
| 3.00
| 3.00
|
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.480 | 163.755 | 87.00 | 140.0 | 49.0 | 47.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 154.825 | 35.183 | 15.00 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 261.655 | 128.6 | 72.00 | 135.0 | 45.0 | 43.0 |
| მიწა | 3141 | 261.655 | 128.572 | 72.00 | 135.0 | 45.0 | 43.0 |
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) | 314104 | 27.015 | 2.604 | 7.00 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) | 314105 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) | 314106 | 234.640 | 125.968 | 65.00 | 130.0 | 40.0 | 40.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.0 | 788.982 | 520.865 | 201.269 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 3212 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3215 |
| 788.982 | 520.865 | 201.269 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ცხრილი№3 | |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 wlis ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 17,451.654 | 11,764.303 | 12,450.000 | 9,280.000 | 10,000.0 | 10,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 170.000 | 173.000 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |
| ხარჯები | 9,562.151 | 8,605.676 | 8,813.9 | 7,083.7 | 6,842.8 | 6,822.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 896.222 | 1,158.400 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.806 | 2,073.541 | 2,913.734 | 2,697.4 | 2,441.1 | 2,436.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 42.543 | 46.65 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| მივლინებები | 4.452 | 5.343 | 9.436 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,006.930 | 1,221.350 | 1,603.707 | 1,660.1 | 1,513.6 | 1,513.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 18.900 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები | 156.505 | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.320 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.735 | 0.000 | 4.838 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 190.280 | 166.752 | 375.080 | 328.6 | 197.9 | 197.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326.319 | 482.748 | 688.021 | 449.5 | 465.3 | 465.3 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 197.697 | 179.6 | 166.1 | 150.9 | |
| სუბსიდიები | 4,576.778 | 3,638.216 | 2,608.450 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 | |
| გრანტები | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.345 | 1,700.279 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 18.440 | 710.700 | 207.5 | 106.5 | 106.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,889.503 | 3,158.627 | 3,282.028 | 1,995.00 | 3,037.5 | 3,142.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,741.481 | 2,030.250 | 2,455.670 | 2,067.58 | 2,049.11 | 2,049.11 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 129.000 | 133.000 | 141.00 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | |
| ხარჯები | 1,202.700 | 1,612.324 | 1,909.80 | 1,831.3 | 1,829.4 | 1,814.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 692.441 | 929.222 | 967.31 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 503.414 | 637.709 | 739.797 | 678.9 | 690.4 | 690.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 39.783 | 44.960 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| მივლინებები | 4.125 | 4.191 | 7.836 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 204.945 | 139.352 | 207.251 | 207.2 | 197.4 | 197.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 18.900 | 12.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 144.265 | 148.309 | 183.950 | 182.80 | 184.14 | 184.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.594 | 287.174 | 283.800 | 225.320 | 245.300 | 245.300 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| სუბსიდიები | 6.845 | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.000 | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 3.393 | 5.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.781 | 417.926 | 191.751 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 354.115 | 201.3 | 119.7 | 134.9 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.643 | 255.889 | 283.320 | 260.980 | 279.6 | 279.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.000 | 15.000 | 19.00 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 216.688 | 255.889 | 283.32 | 258.0 | 279.6 | 279.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156.305 | 174.519 | 174.04 | 163.04 | 163.0 | 163.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 60.383 | 81.370 | 109.28 | 94.9 | 116.6 | 116.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 7.105 | 26.08 | 26.08 | 26.1 | 26.1 | |
| მივლინებები | 1.418 | 1.194 | 1.20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.444 | 20.648 | 31.00 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.051 | 22.276 | 34.40 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.470 | 30.147 | 16.60 |
| 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.955 |
|
| 3.0 |
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,491.993 | 1,619.827 | 1,510.792 | 1,358.510 | 1,416.350 | 1,416.350 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 109.000 | 118.000 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
| ხარჯები | 957.167 | 1,201.901 | 1,319.041 | 1,326.510 | 1,316.350 | 1,316.350 | |
| შრომის ანაზღაურება | 536.136 | 754.703 | 793.270 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 421.031 | 443.805 | 520.771 | 516.7 | 506.6 | 506.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 32.678 | 18.880 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 2.707 | 2.997 | 6.636 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 186.501 | 118.704 | 176.251 | 175.1 | 164.4 | 164.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 3.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 120.214 | 126.033 | 149.550 | 147.56 | 148.14 | 148.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 110.124 | 159.493 | 169.454 | 170.07 | 170.00 | 170.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 3.393 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 534.826 | 417.926 | 191.751 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 1,008.380 | 1,039.653 | 868.887 | 697.680 | 755.62 | 755.62 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.000 | 36.000 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| ხარჯები | 473.554 | 621.727 | 677.1 | 665.7 | 655.6 | 655.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 160.136 | 242.831 | 263.44 | 252.64 | 252.6 | 252.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 313.418 | 375.503 | 408.70 | 408.0 | 398.0 | 398.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 31.938 | 18.88 | 18.88 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 0.900 | 1.011 | 1.236 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 134.695 | 96.644 | 139.281 | 136.31 | 126.0 | 126.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.900 |
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 |
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.214 | 82.517 | 86.286 | 81.68 | 82.0 | 82.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100.124 | 159.493 | 163.013 | 170.07 | 170.0 | 170.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.393 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 534.826 | 417.926 | 191.751 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 94.107 | 94.197 | 104.517 | 94.460 | 94.22 | 94.22 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.000 | 10.000 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 94.107 | 94.197 | 104.5 | 94.5 | 94.2 | 94.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.000 | 82.487 | 80.520 | 75.52 | 75.5 | 75.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.107 | 11.710 | 23.997 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | |
| მივლინებები | 0.607 | 0.626 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11.500 | 4.556 | 7.810 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.000 | 6.528 | 9.187 | 8.64 | 8.7 | 8.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.000 |
| 6.0 |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური | 140.600 | 166.622 | 158.042 | 122.15 | 122.21 | 122.21 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.000 | 21.000 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 140.600 | 166.622 | 158.0 | 122.2 | 122.2 | 122.210 | |
| შრომის ანაზღაურება | 120.000 | 148.006 | 132.28 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.600 | 18.616 | 25.762 | 22.47 | 22.5 | 22.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.740 |
|
|
|
| |
| მივლინებები | 0.600 | 0.392 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.000 | 5.880 | 8.750 | 7.43 | 7.4 | 7.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.000 | 11.604 | 16.01 | 14.04 | 14.1 | 14.1 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების და ქონების მართვის სამსახური | 0.000 | 0.000 | 22.055 | 62.03 | 62.00 | 62.00 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 22.055 | 62.03 | 62.00 | 62.00 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 19.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 2.255 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| მივლინებები |
|
| 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 0.740 | 3.33 | 3.3 | 3.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.315 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის, სოციალური და დევნილთა სამსახური | 50.190 | 42.837 | 48.010 | 48.770 | 48.88 | 48.88 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 50.190 | 42.837 | 48.0 | 48.77 | 48.88 | 48.88 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36.890 | 35.911 | 38.48 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.300 | 6.926 | 9.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | |
| მივლინებები | 0.300 | 0.796 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.000 | 3.229 | 4.13 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 | 2.901 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სპორტის სამსახური | 46.190 | 44.252 | 48.47 | 44.17 | 44.18 | 44.18 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 46.190 | 44.252 | 48.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36.890 | 40.018 | 41.25 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.300 | 4.234 | 7.2 | 6.09 | 6.10 | 6.10 | |
| მივლინებები | 0.300 | 0.128 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.000 | 1.930 | 3.07 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.000 | 2.176 | 3.15 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 152.526 | 232.266 | 260.811 | 289.3 | 289.24 | 289.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 38.000 | 41.000 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| ხარჯები | 152.526 | 232.266 | 260.8 | 289.3 | 289.2 | 289.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 118.220 | 205.450 | 217.50 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.306 | 26.816 | 43.3 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | |
| მივლინებები |
| 0.044 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.306 | 6.465 | 12.47 | 10.81 | 10.80 | 10.8 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.000 | 20.307 | 29.40 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.441 |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 91.624 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.000 | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 22.000 | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.000 | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.000 | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| სუბსიდიები |
| 25.200 |
|
|
|
| |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 0.000 | 92.146 | 551.812 | 380.840 | 285.840 | 285.840 |
| ხარჯები | 0.000 | 92.146 | 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 92.146 |
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 197.697 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 354.115 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | |
| 01 07 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
| 16.800 |
|
|
|
| |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 6.845 | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 6.845 | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 15.000 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სუბსიდიები | 6.845 |
|
|
|
|
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 158.959 | 178.188 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.000 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 154.709 | 178.188 | 222.327 | 214.3 | 201.4 | 196.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123.255 | 148.684 | 173.540 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.454 | 29.504 | 42.587 | 34.3 | 21.5 | 16.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2.760 | 1.69 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.147 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.549 | 8.096 | 10.961 | 13.77 | 14.0 | 14.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.250 |
| 4.838 |
| 5.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.508 | 10.748 | 22.20 | 18.04 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7.780 | 2.398 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.250 |
| 45.071 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 371.636 | 342.348 | 441.380 | 178.2 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 371.636 | 342.348 | 441.380 | 178.2 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 231.680 | 178.2 | 50.0 | 50.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 74.000 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 155.48 | 114.0 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.2 | 2.2 |
|
| |
| სუბსიდიები | 371.636 | 337.848 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 4.500 | 209.70 | 0.0 |
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 108.413 | 107.115 | 126.980 | 129.430 | 129.240 | 129.240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.000 | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 102.413 | 107.115 | 127.0 | 129.4 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.526 | 80.494 | 87.4 | 90.4 | 90.0 | 90.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.887 | 26.621 | 39.6 | 39.0 | 39.2 | 39.2 | |
| მივლინებები | 0.180 | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.215 | 8.164 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.907 | 7.295 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 108.413 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.000 | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 102.413 | 107.115 | 126.98 | 129.43 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.526 | 80.494 | 87.40 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.887 | 26.621 | 39.58 | 39.03 | 39.20 | 39.20 | |
| მივლინებები | 0.180 | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.215 | 8.164 | 12.71 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.32 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.907 | 7.295 | 13.45 | 13.72 | 13.8 | 13.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.000 |
|
|
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 8,283.092 | 3,701.477 | 5,098.974 | 3,648.00 | 4,397.49 | 4,502.49 |
| ხარჯები | 1,457.552 | 1,274.459 | 2,055.518 | 1,688.0 | 1,460.0 | 1,460.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 831.648 | 1,212.550 | 1,512.718 | 1,447.0 | 1,220.0 | 1,220.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 789.183 | 1,065.738 | 1,192.428 | 1,365.0 | 1,140.0 | 1,140.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 42.465 | 146.812 | 320.290 | 82.0 | 80.0 | 80.00 | |
| სუბსიდიები | 625.904 | 47.969 | 48.0 | 40.0 | 140.0 | 140.00 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 13.940 | 494.8 | 201.0 | 100.0 | 100.00 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,825.540 | 2,427.018 | 3,043.456 | 1,960.0 | 2,937.5 | 3,042.49 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 103.006 | 21.310 | 21.656 | 70.00 | 0.0 | 0.00 |
| ხარჯები | 9.236 | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.236 | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 9.236 |
|
| 70.00 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.760 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.770 | 21.310 | 6.896 |
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0.000 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.7 | 17.595 | 12.0 |
|
| |
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 24.012 |
|
|
|
| |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,384.571 | 477.079 | 1,058.078 | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 179.522 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.937 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,384.571 | 477.079 | 877.619 | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 05 05 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენის და რემონტის ხარჯები | 17.965 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 17.965 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 17.965 |
|
|
| 100.0 | 100.0 | |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 40.681 | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.681 | 2.992 | 4.99 |
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 706.122 | 647.668 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 706.122 | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 603.672 | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 596.922 | 604.268 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 |
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 102.5 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.400 |
|
|
|
| |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 2,399.223 | 902.736 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 |
| ხარჯები | 1.443 | 37.214 | 75.005 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.443 | 37.214 | 75.005 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.443 | 18.958 | 50.000 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 18.256 | 25.005 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,397.780 | 865.522 | 765.070 |
| 500.0 | 500.0 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 514.992 | 45.709 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.639 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 344.80 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 515.0 | 45.7 |
|
|
|
| |
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 1,825.043 | 571.021 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 |
| ხარჯები | 459.959 | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.600 | 12.705 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 459.959 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,365.084 | 570.4 | 542.670 |
| 937.5 | 1,042.5 | |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 980.839 | 513.559 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 799.257 | 71.047 | 252.100 |
|
|
| |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მოწყობა | 0.000 | 156.799 | 231.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.88 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 156.799 | 230.601 |
|
|
| |
| 05 13 | მაწანწალა ცხოველების და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.715 | 23.091 | 30.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 28.405 | 9.766 | 3.493 | 80.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.493 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.4 | 9.8 | 0.0 | 70.0 |
|
| |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.000 | 10.271 | 27.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.241 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10.271 | 7.00 |
|
|
| |
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.000 | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.009 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.354 |
|
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელ-გასასვლელის და ქუჩების კე თ ილმოწყობა | 0.000 | 0.000 | 142.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 142.269 |
|
|
| |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 0.000 | 53.932 | 26.700 | 40.00 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 26.700 |
| 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.932 |
| 40.0 |
|
| |
| 05 19 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 0.000 | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24.891 |
|
|
|
| |
| 05 20 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.000 | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.145 | 0.015 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.300 |
|
|
|
| |
| 05 21 | ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.000 | 50.518 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 45.018 | 0.072 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
|
|
|
| |
| 05 22 | მასალები და ჭურჭელი | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.971 | 145.754 |
|
|
| |
| 05 23 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 201.000 | 52.825 | 78.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 31.038 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.485 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201.0 | 52.8 | 26.676 |
|
|
| |
| 05 24 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 850.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.5 |
| 850.0 |
|
| |
| 05 25 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა-პატრონობა | 45.530 | 47.969 | 235.565 | 200.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 45.530 | 47.969 | 48.000 | 200.0 | 40.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| 160.0 |
|
| |
| სუბსიდიები | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 187.565 |
|
|
| |
| 05 26 | კულტურის სახლები და მუზეუმების რეკონსტრუქცია | 0.00 | 1.40 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 35.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.40 |
|
|
|
| |
| 05 27 | სამონასტრო კომპლექსი | 0.000 | 13.940 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 13.940 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა ხარჯები |
| 13.9 | 150.0 |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,458.874 | 1,106.043 | 872.099 | 740.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 964.242 | 792.360 | 872.099 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 107.690 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 964.242 | 781.578 | 764.4 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 494.632 | 313.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 866.604 | 752.835 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 856.939 | 738.578 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 106.357 |
| 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 856.939 | 738.578 | 748.428 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.665 | 14.257 |
|
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 592.270 | 353.208 | 17.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 107.303 | 53.782 | 17.314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.782 | 1.333 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 107.303 | 43.000 | 15.981 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 484.967 | 299.426 |
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 2,730.901 | 2,476.221 | 1,839.791 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 |
| ხარჯები | 2,710.601 | 2,476.221 | 1,838.0 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 102.450 | 30.600 | 42.0 | 140.00 | 140.0 | 140.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.600 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 93.850 | 30.200 | 42.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| სუბსიდიები | 2,608.151 | 2,445.621 | 1,796.0 | 1,113.72 | 1,143.7 | 1,143.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.300 | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.050 |
|
|
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 128.545 | 15.320 | 13.75 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 128.545 | 15.320 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46.435 | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46.435 | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 82.110 | 15.120 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.75 |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.600 | 0.400 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.800 |
|
|
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 385.670 | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 385.670 | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 385.670 | 397.429 | 372.041 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის“ ხარჯები | 995.400 | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 995.400 | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 995.400 | 900.000 | 345.000 |
|
|
| |
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 20.300 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.300 |
|
|
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
| ხარჯები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | |
| სუბსიდიები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | |
| 07 09 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 286.077 | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 286.077 | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.565 | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44.565 | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| სუბსიდიები | 241.512 | 214.344 | 198.0 |
|
|
| |
| 07 10 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 100.000 | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 100.000 | 100.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 11 | თეატრების სუბსიდირება | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| ხარჯები | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| სუბსიდიები | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,598.298 | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.82 | 1,049.00 | 1,049.00 |
| ხარჯები | 2,598.298 | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.8 | 1,049.0 | 1,049.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 204.953 | 125.775 | 197.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.038 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 156.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.410 | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.345 | 1,696.886 | 1,150.026 | 868.8 | 869.0 | 869.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| ხარჯები | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| კვების ხარჯები | 135.505 | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 506.545 | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 506.545 | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 506.545 | 51.007 |
|
|
|
| |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.000 | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25.360 | 110.606 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.000 | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 698.000 | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 698.000 | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 698.000 | 720.985 | 180.000 |
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| ხარჯები | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 0.000 | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფა | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.988 |
|
|
|
|
| |
| 08 12 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 4.600 | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 4.600 | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.600 |
| 1.8 |
|
|
| |
| 08 13 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 0.000 | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 14 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 50.000 | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 50.000 | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 36.0 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.000 | 101.330 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 49.460 | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 49.460 | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.460 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.038 |
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები | 21.000 |
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 |
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.422 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | ცხრილი№4 | ||||||
| ათასი ლარი | |||||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,741.5 | 2,030.250 | 2,455.670 | 2,067.580 | 2,049.110 | 2,049.110 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,712.6 | 1,875.716 | 1,885.74 | 1,669.490 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,712.6 | 1,875.716 | 1,794.112 | 1,619.49 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 0.00 | 91.624 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 30.588 | 6.122 | 5.25 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 30.588 | 6.122 | 5.25 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 92.1 | 551.812 | 380.840 | 285.840 | 285.840 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.8 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 108.4 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 108.4 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 530.595 | 520.536 | 708.778 | 392.45 | 251.44 | 246.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 371.6 | 342.35 | 441.380 | 178.20 | 50.00 | 50.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 159.0 | 178.19 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,546.223 | 546.112 | 1,102.319 | 1,082.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 103.0 | 66.041 | 39.251 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 103.0 | 66.041 | 39.251 | 82.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,443.2 | 480.071 | 1,063.068 | 1,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,402.5 | 477.1 | 1,058.078 | 1,000.0 | 1,600.0 | 1,600.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 40.7 | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 3,105.3 | 1,550.404 | 1,291.365 | 565.0 | 1,065.0 | 1,065.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 706.1 | 647.7 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 2,399.2 | 902.7 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,385.0 | 1,479.327 | 2,206.526 | 856.00 | 1,592.49 | 1,697.49 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 515.0 | 45.7 | 349.439 | 201.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1,825.0 | 571.0 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 |
| 7064 | გარე განათება | 980.8 | 513.6 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 64.1 | 349.0 | 607.034 | 155.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 193.9 | 256.042 | 313.420 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 50.0 | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 50.0 | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 139.3 | 154.7 | 211.62 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,977.4 | 2,601.855 | 2,338.555 | 2,398.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,629.7 | 1,407.72 | 1,030.805 | 1,370.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 952.3 | 835.448 | 829.750 | 798.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 286.1 | 244.34 | 228.000 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 109.4 | 114.3 | 250.000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,458.9 | 1,106.043 | 872.099 | 740.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 866.6 | 752.84 | 854.785 | 740.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 592.27 | 353.208 | 17.314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 592.27 | 353.208 | 17.314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,404.4 | 1,566.619 | 1,034.288 | 796.820 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 506.5 | 76.37 | 110.606 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 506.5 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 25.4 | 110.606 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 87.8 | 97.0 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.0 | 199.7 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 135.5 | 167.89 | 224.682 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,674.5 | 1,025.6 | 406.000 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 17,451.654 | 11,764.303 | 12,450.000 | 9,280.00 | 10,000.00 | 10,100.00 |