"ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №25
201 0 წლის2 1 დეკემბერი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 24 დეკემბრის №217 დადგენილებაში, კერძოდ:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შემოსავლები 118 20, 535 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2).
მათ შორის:
1. გადასახადები 1 992. 25 ათ. ლარი:
ა) ქონების გადასახადი 1 957. 20ათ. ლარი;
ბ) სხვა გადასახადები 0. 05ათ. ლარი.
2. გრანტები 1778,967 ათ. ლარი:
ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 5.116ათ. ლარი;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 322.00ათ. ლარი;
გ) სპეციალური ტრანსფერი 1451,851ათ. ლარი.
3. სხვა შემოსავლები 80 49. 318 ათ. ლარი:
ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 7726. 908 ათ. ლარი;
ბ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 29. 80ათ. ლარი;
გ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 2 69. 61 ათ. ლარი;
დ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11. 00ათ. ლარი.”;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (ცხრილი№ 1, №2):
„მუხლი 2. არაფინანსური აქტივების კლება და ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. არაფინანსური აქტივების კლება 8 4, 50ათ. ლარი(ცხრილი№2):
ა) ძირითადი აქტივები 15.00ათ. ლარი;
ბ) არაწარმოებული აქტივები 92. 60ათ. ლარი.
2. ფინანსური აქტივების ცვლილება(ცხრილი№ 1):
ა) ფინანსური აქტივების ზრდა 100,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 52 1,865ათ. ლარი.“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლის 1-ლი, მე-4 და მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (ცხრილი№3, №4):
„1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2444,53ათ. ლარი:
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1799,112ათ. ლარი;
– წარმომადგენლობითი ორგანო 283,32ათ. ლარი;
– აღმასრულებელი ორგანო 1515,792ათ. ლარი.
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 91.624ათ. ლარი;
გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 6.122ათ. ლარი;
დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 540,672 ათ. ლარი;
ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 7,00 ათ. ლარი. “.
„4. ეკონომიკური საქმიანობა 1029,44 ათ. ლარი:
ა) სოფლის მეურნეობა 39,251 ათ. ლარი;
ბ) ტრანსპორტი 990,189 ათ. ლარი;
– საგზაო სატრანსპორტო სისტემები 985,199 ათ. ლარი;
– მილსადენები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 4,99ათ. ლარი .“.
9. განათლება 856,118 ათ. ლარი:
ა) სკოლამდელი აღზრდა 854,785 ათ. ლარი;
ბ) ზოგადი განათლება 1,333 ათ. ლარი.“;
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
1. არაფინანსური აქტივების ზრდა 3369,149 ათ. ლარი.
2. ვალდებულებების კლება 344,924 ათ. ლარი.“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (ცხრილი №1) განისაზღვროს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-76,941) ათ. ლარის ოდენობით.“;.
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„19. №23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის დეპუტატის ბიურო 12.00 ათ. ლარი.” ;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალური პროგრამები და ღონისძიებები:
1. კულტურის ღონისძიებებისათვის 13,75 ათ. ლარი;
2. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის, სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო ღონისძიებებისათვის 146,00 ათ. ლარი;
3. H1N1 (ღორის გრიპი) ვირუსის შესაძლო გავრცელებასთან დაკავშირებით კლინიკურად დადასტურებულ შემთხვევებში ქ.ბოლნისის მოსახლეობის უფასო ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებისათვის 1,80ათ. ლარი;
4. სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დაფინანსება:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეპილეფსიით, პარკინსონით, ბრონქიალური ასთმით და ონკო დავადებულთა უფასო მედიკამენტების უზრუნველყოფა 100,00ათ. ლარი;
ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო კვებით დახმარება 161,682 ათ. ლარი;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 110,606 ათ. ლარი;
დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო უზრუნველყოფა 195,00 ათ. ლარი;
ე) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 38.00 ათ. ლარი;
ვ) სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 25.00 ათ. ლარი;
ზ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00 ათ. ლარი;
თ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდებისათვის 180.00ათ. ლარი;
ი) კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება განისაზღვროს 12.00ათ. ლარის ოდენობით.
კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები (საკრებულოს განკარგულებები) 70,00 ათ. ლარი;
ლ) მოხუცთა პანსიონატის დაფინანსება 98,00 ათ. ლარი.“;
თ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის სესხი
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად(ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ) 2010 წელს გადასახდელი თანხა 228,443 ათ. ლარი , აქედან 32,695 ათ. ლარი სესხის ძირი და 195,748 ათ. ლარი სესხის პროცენტი.” ;
ი) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 12350.00 ათ. ლარით (ცხრილი №3,№4).” ;
კ) 2010 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბრუნავი საშვალებები (თავისუფალი ნაშთი) აღდგენილ იქნეს 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 13,688.542 | 11,251.351 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 |
| გადასახადები | 1,453.124 | 1,506.536 | 1,992.250 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,156.700 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 10,078.718 | 7,348.686 | 8,049.318 | 7,116.631 | 8,102.900 | 8,204.800 |
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 9,562.151 | 8,605.676 | 8,635.927 | 7,083.73 | 6,842.76 | 6,822.58 |
| შრომის ანაზღაურება | 896.2 | 1,158.4 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.8 | 2,073.5 | 2,914.284 | 2,697.4 | 2,441.1 | 2,436.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 195.748 | 179.6 | 166.1 | 150.9 |
| სუბსიდიები | 4,576.8 | 3,638.2 | 2,616.969 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 |
| გრანტები | 0.0 | 16.8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.3 | 1,700.3 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 18.4 | 525.650 | 207.5 | 106.5 | 106.5 |
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 4,126.4 | 2,645.675 | 3,184.6 | 1,855.0 | 3,108.2 | 3,230.4 |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7,473.0 | 2,994.9 | 3,261.5 | 1,855.0 | 2,988.5 | 3,095.5 |
| ზრდა | 7,889.503 | 3,158.627 | 3,369.149 | 1,995.000 | 3,037.490 | 3,142.490 |
| კლება | 416.480 | 163.755 | 107.600 | 140.000 | 49.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -3,346.6 | -349.197 | -76.941 | 0.000 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -3,346.6 | -349.197 | -421.865 | -201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.0 | 439.785 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 439.785 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 3,346.6 | 788.982 | 521.865 | 201.269 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3,346.6 | 788.982 | 521.865 | 201.269 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | -344.924 | -201.269 | -119.746 | -134.933 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | ||
| შემოსულობები |
| 14,105.022 | 11,415.106 | 11,928.135 | 9,078.731 | 10,000.00 | 10,100.00 | ||
| შემოსავლები | 1 | 13,688.5 | 11,251.4 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.5 | 163.8 | 107.60 | 140.00 | 49.00 | 47.00 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
|
|
|
|
| |||||
| შემოსავლები | 1 | 13,688.5 | 11,251.351 | 11,820.535 | 8,938.73 | 9,951.00 | 10,053.00 | ||
| გადასახადები | 11 | 1,453.124 | 1,506.536 | 1,992.250 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | ||
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,435.6 | 1,506.4 | 1,992.200 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 | ||
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 901.606 | 895.067 | 1,100.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | ||
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 |
| 0.014 |
|
|
|
| ||
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 18.421 | 13.845 | 12.20 | 11.10 | 11.10 | 11.20 | ||
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 16.5 | 13.586 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | ||
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 1.9 | 0.259 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.014 |
|
|
|
|
| ||
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.030 |
|
|
|
|
| ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 330.189 | 422.800 | 495.0 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 221.6 | 345.847 | 430.0 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | ||
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 108.6 | 76.953 | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 185.432 | 174.677 | 385.0 | 201.0 | 207.0 | 207.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 3.4 | 5.17 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 182.1 | 169.507 | 380.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | ||
| სხვა გადასახადები | 116 | 17.476 | 0.133 | 0.05 |
|
|
| ||
| გრანტები | 13 | 2,156.700 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 50.0 | 5.116 |
|
|
| ||
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,156.7 | 2,346.129 | 1,773.851 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | ||
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.000 | 310.0 | 322.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,846.700 | 2,036.1 | 1,451.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 1,846.700 | 180.0 |
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 15.0 |
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1,748.983 | 1,451.851 |
|
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
| 92.146 |
|
|
|
| ||
| სხვა შემოსავლები | 14 | 10,078.718 | 7,348.686 | 8,049.318 | 7,116.631 | 8,102.90 | 8,204.80 | ||
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 9,950.4 | 7,172.978 | 7,738.908 | 6,989.4 | 7,974.7 | 8,076.6 | ||
| პროცენტები | 1411 | 55.779 | 66.507 |
|
|
|
| ||
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| რენტა | 1415 | 9,894.6 | 7,106.47 | 7,738.908 | 6,989.43 | 7,974.70 | 8,076.60 | ||
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 9,894.636 | 7,106.471 | 7,726.908 | 6969.4 | 7954.7 | 8056.6 | ||
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 9,818.098 | 6,970.984 | 7,602.06 | 6858.6 | 7833.9 | 7945.6 | ||
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 62.832 | 93.383 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | ||
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 |
| 1.309 |
|
|
|
| ||
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.53 | 0.690 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ||
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 13.176 | 40.105 | 65.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | ||
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
|
| 12.00 | 20.00 | 20 | 20 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 29.9 | 35.478 | 29.800 | 14.200 | 14.20 | 14.20 | ||
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 29.5 | 35.085 | 28.500 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ||
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.0 | 2.856 | 7.50 | 3 | 3 | 3 | ||
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.255 | 0.403 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
| 0.016 |
|
|
|
| ||
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 9.6 | 8.4 | 7.2 |
|
|
| ||
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 13.680 | 14.820 | 5.70 |
|
|
| ||
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 4.340 | 7.990 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.642 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.356 | 0.393 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.356 | 0.393 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 92.063 | 135.344 | 269.610 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯა ნ მრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 30.4 | 5.077 | 43.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო. | 14312 |
| 0.240 |
|
|
|
| ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 5.3 | 20.554 | 55.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის | 14314 | 1.0 | 0.500 |
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში | 14315 | 0.7 | 8.896 | 8.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 36.4 | 84.786 | 100.00 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | ||
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 2.5 | 5.075 | 4.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 1.0 | 2.614 | 17.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 0.8 | 1.864 | 9.30 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 10.2 | 3.720 | 20.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
|
| 3.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.2 | 0.872 | 1.61 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 |
| 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 3.6 | 0.746 | 6.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
| ||
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.367 | 4.886 | 11.000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
|
|
|
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 416.480 | 163.755 | 107.60 | 140.0 | 49.0 | 47.0 | ||
| ძირითადი აქტივები | 311 | 154.825 | 35.183 | 15.00 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 261.655 | 128.6 | 92.60 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | ||
| მიწა | 3141 | 261.655 | 128.572 | 92.60 | 135.0 | 45.0 | 43.0 | ||
| შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390) |
| 27.015 | 2.604 | 2.60 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392) |
| 234.640 | 125.968 | 90.00 | 130.0 | 40.0 | 40.0 | ||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება) | 32 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3212 |
|
|
|
|
|
| ||
| სესხი | 3214 |
|
|
|
|
|
| ||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ||
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 17,451.654 | 11,764.303 | 12,350.000 | 9,280.000 | 10,000.0 | 10,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 170.000 | 173.000 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |
| ხარჯები | 9,562.151 | 8,605.676 | 8,635.9 | 7,083.7 | 6,842.8 | 6,822.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 896.222 | 1,158.400 | 1,228.250 | 1,231.7 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.806 | 2,073.541 | 2,914.284 | 2,697.4 | 2,441.1 | 2,436.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 42.543 | 49.80 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| მივლინებები | 4.452 | 5.343 | 9.436 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,006.930 | 1,221.350 | 1,605.257 | 1,660.1 | 1,513.6 | 1,513.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 18.900 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები | 156.505 | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.320 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.735 | 0.000 | 4.838 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 190.280 | 166.752 | 375.080 | 328.6 | 197.9 | 197.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 326.319 | 482.748 | 688.871 | 449.5 | 465.3 | 465.3 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 195.748 | 179.6 | 166.1 | 150.9 | |
| სუბსიდიები | 4,576.778 | 3,638.216 | 2,616.969 | 1,893.7 | 2,023.7 | 2,023.7 | |
| გრანტები | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.345 | 1,700.279 | 1,155.026 | 873.8 | 874.0 | 874.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 18.440 | 525.650 | 207.5 | 106.5 | 106.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,889.503 | 3,158.627 | 3,369.149 | 1,995.00 | 3,037.5 | 3,142.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,741.481 | 2,030.250 | 2,444.530 | 2,067.58 | 2,049.11 | 2,049.11 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 129.000 | 133.000 | 141.00 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | |
| ხარჯები | 1,202.700 | 1,612.324 | 1,907.86 | 1,831.3 | 1,829.4 | 1,814.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 692.441 | 929.222 | 967.31 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 503.414 | 637.709 | 739.797 | 678.9 | 690.4 | 690.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 39.783 | 48.110 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| მივლინებები | 4.125 | 4.191 | 7.836 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 204.945 | 139.352 | 208.251 | 207.2 | 197.4 | 197.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 18.900 | 7.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 | 0.000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 144.265 | 148.309 | 183.950 | 182.80 | 184.14 | 184.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 148.594 | 287.174 | 284.650 | 225.320 | 245.300 | 245.300 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 195.748 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| სუბსიდიები | 6.845 | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.000 | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 3.393 | 5.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.781 | 417.926 | 191.751 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 344.924 | 201.3 | 119.7 | 134.9 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220.643 | 255.889 | 283.320 | 260.980 | 279.6 | 279.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.000 | 15.000 | 19.00 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 216.688 | 255.889 | 283.32 | 258.0 | 279.6 | 279.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156.305 | 174.519 | 174.04 | 163.04 | 163.0 | 163.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 60.383 | 81.370 | 109.28 | 94.9 | 116.6 | 116.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 7.105 | 26.08 | 26.08 | 26.1 | 26.1 | |
| მივლინებები | 1.418 | 1.194 | 1.20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.444 | 20.648 | 31.00 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 24.051 | 22.276 | 34.40 | 35.2 | 36.0 | 36.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.470 | 30.147 | 16.60 |
| 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.955 |
|
| 3.0 |
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,491.993 | 1,619.827 | 1,515.792 | 1,358.510 | 1,416.350 | 1,416.350 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 109.000 | 118.000 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
| ხარჯები | 957.167 | 1,201.901 | 1,324.041 | 1,326.510 | 1,316.350 | 1,316.350 | |
| შრომის ანაზღაურება | 536.136 | 754.703 | 793.270 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 421.031 | 443.805 | 525.771 | 516.7 | 506.6 | 506.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.000 | 32.678 | 22.030 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 2.707 | 2.997 | 6.636 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 186.501 | 118.704 | 177.251 | 175.1 | 164.4 | 164.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.000 | 3.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 120.214 | 126.033 | 149.550 | 147.56 | 148.14 | 148.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 110.124 | 159.493 | 170.304 | 170.07 | 170.00 | 170.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.000 | 3.393 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 534.826 | 417.926 | 191.751 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 1,008.380 | 1,039.653 | 873.887 | 697.680 | 755.62 | 755.62 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 30.000 | 36.000 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| ხარჯები | 473.554 | 621.727 | 682.1 | 665.7 | 655.6 | 655.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 160.136 | 242.831 | 263.44 | 252.64 | 252.6 | 252.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 313.418 | 375.503 | 413.70 | 408.0 | 398.0 | 398.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 31.938 | 22.030 | 18.88 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 0.900 | 1.011 | 1.236 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 134.695 | 96.644 | 140.281 | 136.31 | 126.0 | 126.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 3.900 |
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.485 |
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 76.214 | 82.517 | 86.286 | 81.68 | 82.0 | 82.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100.124 | 159.493 | 163.863 | 170.07 | 170.0 | 170.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.393 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 534.826 | 417.926 | 191.751 | 32.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 94.107 | 94.197 | 104.517 | 94.460 | 94.22 | 94.22 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.000 | 10.000 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 94.107 | 94.197 | 104.5 | 94.5 | 94.2 | 94.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.000 | 82.487 | 80.520 | 75.52 | 75.5 | 75.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.107 | 11.710 | 23.997 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | |
| მივლინებები | 0.607 | 0.626 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11.500 | 4.556 | 7.810 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.000 | 6.528 | 9.187 | 8.64 | 8.7 | 8.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.000 |
| 6.0 |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური | 140.600 | 166.622 | 158.042 | 122.15 | 122.21 | 122.21 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.000 | 21.000 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 140.600 | 166.622 | 158.0 | 122.2 | 122.2 | 122.210 | |
| შრომის ანაზღაურება | 120.000 | 148.006 | 132.28 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.600 | 18.616 | 25.762 | 22.47 | 22.5 | 22.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.740 |
|
|
|
| |
| მივლინებები | 0.600 | 0.392 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.000 | 5.880 | 8.750 | 7.43 | 7.4 | 7.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.000 | 11.604 | 16.01 | 14.04 | 14.1 | 14.1 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების და ქონების მართვის სამსახური | 0.000 | 0.000 | 22.055 | 62.03 | 62.00 | 62.00 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 22.055 | 62.03 | 62.00 | 62.00 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 19.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 2.255 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| მივლინებები |
|
| 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 0.740 | 3.33 | 3.3 | 3.3 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.315 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის, სოციალური და დევნილთა სამსახური | 50.190 | 42.837 | 48.010 | 48.770 | 48.88 | 48.88 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 50.190 | 42.837 | 48.0 | 48.77 | 48.88 | 48.88 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36.890 | 35.911 | 38.48 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.300 | 6.926 | 9.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | |
| მივლინებები | 0.300 | 0.796 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.000 | 3.229 | 4.13 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 | 2.901 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სპორტის სამსახური | 46.190 | 44.252 | 48.47 | 44.17 | 44.18 | 44.18 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.000 | 5.000 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 46.190 | 44.252 | 48.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36.890 | 40.018 | 41.25 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.300 | 4.234 | 7.2 | 6.09 | 6.10 | 6.10 | |
| მივლინებები | 0.300 | 0.128 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.000 | 1.930 | 3.07 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.000 | 2.176 | 3.15 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 152.526 | 232.266 | 260.811 | 289.3 | 289.24 | 289.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 38.000 | 41.000 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| ხარჯები | 152.526 | 232.266 | 260.8 | 289.3 | 289.2 | 289.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 118.220 | 205.450 | 217.50 | 248.0 | 248.0 | 248.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.306 | 26.816 | 43.3 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | |
| მივლინებები |
| 0.044 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 14.306 | 6.465 | 12.47 | 10.81 | 10.80 | 10.8 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.000 | 20.307 | 29.40 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.441 |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 91.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 91.624 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 22.000 | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 22.000 | 30.588 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22.000 | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22.000 | 5.388 | 6.122 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | |
| სუბსიდიები |
| 25.200 |
|
|
|
| |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 0.000 | 92.146 | 540.672 | 380.840 | 285.840 | 285.840 |
| ხარჯები | 0.000 | 92.146 | 195.748 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 92.146 |
|
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 195.748 | 179.571 | 166.094 | 150.907 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 344.924 | 201.269 | 119.746 | 134.933 | |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
| 16.800 |
|
|
|
| |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 6.845 | 15.000 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 6.845 | 15.000 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 15.000 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 15.000 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სუბსიდიები | 6.845 |
|
|
|
|
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 158.959 | 178.188 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.000 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 154.709 | 178.188 | 222.327 | 214.3 | 201.4 | 196.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123.255 | 148.684 | 173.540 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.454 | 29.504 | 42.587 | 34.3 | 21.5 | 16.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2.760 | 1.69 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.147 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.549 | 8.096 | 10.961 | 13.77 | 14.0 | 14.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.250 |
| 4.838 |
| 5.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21.508 | 10.748 | 22.20 | 18.04 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7.780 | 2.398 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.250 |
| 45.071 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 371.636 | 342.348 | 406.880 | 178.2 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 371.636 | 342.348 | 406.880 | 178.2 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 232.230 | 178.2 | 50.0 | 50.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 74.550 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 155.48 | 114.0 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.2 | 2.2 |
|
| |
| სუბსიდიები | 371.636 | 337.848 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 4.500 | 174.65 | 0.0 |
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 108.413 | 107.115 | 126.980 | 129.430 | 129.240 | 129.240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.000 | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 102.413 | 107.115 | 127.0 | 129.4 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.526 | 80.494 | 87.4 | 90.4 | 90.0 | 90.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.887 | 26.621 | 39.6 | 39.0 | 39.2 | 39.2 | |
| მივლინებები | 0.180 | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.215 | 8.164 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.907 | 7.295 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 108.413 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.000 | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 102.413 | 107.115 | 126.98 | 129.43 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.526 | 80.494 | 87.40 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.887 | 26.621 | 39.58 | 39.03 | 39.20 | 39.20 | |
| მივლინებები | 0.180 | 1.032 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.215 | 8.164 | 12.71 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 6.585 | 10.130 | 12.32 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.907 | 7.295 | 13.45 | 13.72 | 13.8 | 13.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.000 |
|
|
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 8,283.092 | 3,701.477 | 5,036.095 | 3,648.00 | 4,397.49 | 4,502.49 |
| ხარჯები | 1,457.552 | 1,274.459 | 1,905.518 | 1,688.0 | 1,460.0 | 1,460.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 831.648 | 1,212.550 | 1,512.718 | 1,447.0 | 1,220.0 | 1,220.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 789.183 | 1,065.738 | 1,192.428 | 1,365.0 | 1,140.0 | 1,140.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 42.465 | 146.812 | 320.290 | 82.0 | 80.0 | 80.00 | |
| სუბსიდიები | 625.904 | 47.969 | 48.0 | 40.0 | 140.0 | 140.00 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 13.940 | 344.8 | 201.0 | 100.0 | 100.00 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,825.540 | 2,427.018 | 3,130.577 | 1,960.0 | 2,937.5 | 3,042.49 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 103.006 | 21.310 | 21.656 | 70.00 | 0.0 | 0.00 |
| ხარჯები | 9.236 | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.236 | 0.000 | 14.760 | 70.00 | 0.0 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 9.236 |
|
| 70.00 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.760 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.770 | 21.310 | 6.896 |
|
|
| |
| 05 02 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 0.000 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.719 | 17.595 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20.7 | 17.595 | 12.0 |
|
| |
| 05 03 | მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 24.012 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 24.012 |
|
|
|
| |
| 05 04 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა -შენახვის ხარჯები | 1,384.571 | 477.079 | 985.199 | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 180.459 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 179.522 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.937 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,384.571 | 477.079 | 804.740 | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 05 05 | მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენის და რემონტის ხარჯები | 17.965 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 17.965 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 17.965 |
|
|
| 100.0 | 100.0 | |
| 05 06 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია | 40.681 | 2.992 | 4.990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.681 | 2.992 | 4.99 |
|
|
| |
| 05 07 | დასუფთავების ღონისძიებები | 706.122 | 647.668 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 706.122 | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 603.672 | 604.268 | 451.29 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 596.922 | 604.268 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 |
|
|
|
|
| |
| სუბსიდიები | 102.5 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.400 |
|
|
|
| |
| 05 08 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება | 2,399.223 | 902.736 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 |
| ხარჯები | 1.443 | 37.214 | 75.005 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.443 | 37.214 | 75.005 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.443 | 18.958 | 50.000 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 18.256 | 25.005 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,397.780 | 865.522 | 765.070 |
| 500.0 | 500.0 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 514.992 | 45.709 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 349.44 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.639 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.639 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 344.80 | 201.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 515.0 | 45.7 |
|
|
|
| |
| 05 10 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 1,825.043 | 571.021 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 |
| ხარჯები | 459.959 | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.600 | 12.705 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.600 | 12.705 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 459.959 |
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,365.084 | 570.4 | 542.670 |
| 937.5 | 1,042.5 | |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია | 980.839 | 513.559 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| ხარჯები | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 181.582 | 442.512 | 442.578 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 799.257 | 71.047 | 252.100 |
|
|
| |
| 05 12 | სარიტუალო სახლების მოწყობა | 0.000 | 156.799 | 231.481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.880 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.88 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 156.799 | 230.601 |
|
|
| |
| 05 13 | მაწანწალა ცხოველების და ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35.715 | 23.091 | 30.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.715 | 23.091 | 30.000 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 05 14 | შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 28.405 | 9.766 | 3.493 | 80.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.493 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.4 | 9.8 | 0.0 | 70.0 |
|
| |
| 05 15 | გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია | 0.000 | 10.271 | 27.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.241 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10.271 | 7.00 |
|
|
| |
| 05 16 | მემორიალის მოწყობა | 0.000 | 2.354 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.009 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.354 |
|
|
|
| |
| 05 17 | ქალაქის შემოსასვლელ-გასასვლელის და ქუჩების კეთილმოწყობა | 0.000 | 0.000 | 142.269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 142.269 |
|
|
| |
| 05 18 | სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი | 0.000 | 53.932 | 26.700 | 40.00 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 26.700 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 26.700 |
| 10.0 | 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.932 |
| 40.0 |
|
| |
| 05 19 | სასაწყობო ოთახის მშენებლობა | 0.000 | 24.891 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24.891 |
|
|
|
| |
| 05 20 | ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები | 0.000 | 6.445 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 4.145 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.145 | 0.015 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2.300 |
|
|
|
| |
| 05 21 | ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები | 0.000 | 50.518 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 45.018 | 0.072 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 45.018 | 0.072 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
|
|
|
| |
| 05 22 | მასალები და ჭურჭელი | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.971 | 145.754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.971 | 145.754 |
|
|
| |
| 05 23 | სპორტული მოედნების მოწყობა | 201.000 | 52.825 | 78.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 51.523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 31.038 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.485 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201.0 | 52.8 | 26.676 |
|
|
| |
| 05 24 | სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 850.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9.5 |
| 850.0 |
|
| |
| 05 25 | დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა -პატრონობა | 45.530 | 47.969 | 235.565 | 200.0 | 40.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 45.530 | 47.969 | 48.000 | 200.0 | 40.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| 160.0 |
|
| |
| სუბსიდიები | 45.5 | 48.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 187.565 |
|
|
| |
| 05 26 | კულტურის სახლები და მუზეუმების რეკონსტრუქცია | 0.00 | 1.40 | 195.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 35.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.40 | 160.0 |
|
|
| |
| 05 27 | სამონასტრო კომპლექსი | 0.000 | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 0.000 | 13.940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა ხარჯები |
| 13.9 | 0.0 |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,458.874 | 1,106.043 | 856.118 | 740.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 964.242 | 792.360 | 856.118 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 107.690 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 964.242 | 781.578 | 748.4 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 494.632 | 313.683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 866.604 | 752.835 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 |
| ხარჯები | 856.939 | 738.578 | 854.785 | 740.0 | 840.0 | 840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 106.357 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 106.357 |
| 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 856.939 | 738.578 | 748.428 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.665 | 14.257 |
|
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 592.270 | 353.208 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 107.303 | 53.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 10.782 | 1.333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.782 | 1.333 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 107.303 | 43.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 484.967 | 299.426 |
|
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 2,730.901 | 2,476.221 | 1,864.291 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 |
| ხარჯები | 2,710.601 | 2,476.221 | 1,862.5 | 1,253.720 | 1,283.7 | 1,283.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 102.450 | 30.600 | 42.0 | 140.00 | 140.0 | 140.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.600 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 93.850 | 30.200 | 42.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | |
| სუბსიდიები | 2,608.151 | 2,445.621 | 1,820.5 | 1,113.72 | 1,143.7 | 1,143.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.300 | 0.000 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.050 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.050 |
|
|
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 128.545 | 15.320 | 13.75 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 128.545 | 15.320 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46.435 | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46.435 | 0.200 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 82.110 | 15.120 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.75 |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9.400 | 0.400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.600 | 0.400 |
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.800 |
|
|
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 385.670 | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 |
| ხარჯები | 385.670 | 397.429 | 372.0 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | |
| სუბსიდიები | 385.670 | 397.429 | 372.041 | 320.0 | 350.0 | 350.0 | |
| 07 05 | საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები | 995.400 | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 995.400 | 900.000 | 345.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 995.400 | 900.000 | 345.000 |
|
|
| |
| 07 06 | საკლუბო, საბიბლიო თ ეკო, სამუზეუმო გაერთიანება | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 589.949 | 623.142 | 575.0 | 495.0 | 495.0 | 495.0 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 20.300 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.300 |
|
|
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
| ხარჯები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | |
| სუბსიდიები | 110.510 | 110.000 | 110.0 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | |
| 07 09 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 286.077 | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 286.077 | 244.344 | 228.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.565 | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 44.565 | 30.000 | 30.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| სუბსიდიები | 241.512 | 214.344 | 198.0 |
|
|
| |
| 07 10 | ეპარქიის ხარჯები | 100.000 | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 100.000 | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 100.000 | 100.000 | 124.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 07 11 | თეატრების სუბსიდირება | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| ხარჯები | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| სუბსიდიები | 103.000 | 85.586 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 2,598.298 | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.82 | 1,049.00 | 1,049.00 |
| ხარჯები | 2,598.298 | 1,822.661 | 1,347.708 | 1,048.8 | 1,049.0 | 1,049.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 204.953 | 125.775 | 197.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.038 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 156.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.410 | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,393.345 | 1,696.886 | 1,150.026 | 868.8 | 869.0 | 869.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| ხარჯები | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 139.300 | 154.712 | 211.6 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 135.505 | 125.775 | 161.7 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| კვების ხარჯები | 135.505 | 125.775 | 161.682 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| 08 03 | ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.841 | 97.041 | 98.0 | 109.82 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 04 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 506.545 | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 506.545 | 51.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 506.545 | 51.007 |
|
|
|
| |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.000 | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 25.360 | 110.61 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25.360 | 110.606 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.000 | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 199.744 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 08 07 | მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა | 698.000 | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 698.000 | 720.985 | 180.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 698.000 | 720.985 | 180.000 |
|
|
| |
| 08 08 | პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| ხარჯები | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 180.000 | 157.000 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | |
| 08 09 | სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები | 0.000 | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 17.512 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 10 | მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 727.059 | 139.295 | 70.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 11 | სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფა | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.988 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19.988 |
|
|
|
|
| |
| 08 12 | ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა | 4.600 | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ხარჯები | 4.600 | 0.000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.600 |
| 1.8 |
|
|
| |
| 08 13 | სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები | 0.000 | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8.300 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 08 14 | ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 50.000 | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 50.000 | 101.330 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 36.0 |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.000 | 101.330 | 64.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 08 15 | დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები | 49.460 | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ხარჯები | 49.460 | 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 49.460 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.038 |
|
|
|
|
| |
| კვების ხარჯები | 21.000 |
|
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6.000 |
|
|
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.422 |
|
|
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24.600 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
ცხრილი №4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ათასი ლარი | |||||||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,741.5 | 2,030.250 | 2,444.530 | 2,067.580 | 2,049.110 | 2,049.110 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,712.6 | 1,875.716 | 1,890.74 | 1,669.490 | 1,745.970 | 1,745.970 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,712.6 | 1,875.716 | 1,799.112 | 1,619.49 | 1,695.97 | 1,695.97 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.00 | 0.00 | 91.624 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 22.0 | 30.588 | 6.122 | 5.25 | 5.30 | 5.30 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 22.0 | 30.588 | 6.122 | 5.25 | 5.30 | 5.30 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 92.1 | 540.672 | 380.840 | 285.840 | 285.840 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 6.8 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 702 | თავდაცვა | 108.4 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 108.4 | 107.115 | 126.980 | 129.43 | 129.24 | 129.24 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 530.595 | 520.536 | 674.278 | 392.45 | 251.44 | 246.44 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 371.6 | 342.35 | 406.880 | 178.20 | 50.00 | 50.00 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 159.0 | 178.19 | 267.398 | 214.25 | 201.44 | 196.44 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,546.223 | 546.112 | 1,029.440 | 1,082.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 103.0 | 66.041 | 39.251 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 103.0 | 66.041 | 39.251 | 82.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,443.2 | 480.071 | 990.189 | 1,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,402.5 | 477.1 | 985.199 | 1,000.0 | 1,600.0 | 1,600.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 40.7 | 2.992 | 4.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 3,105.3 | 1,550.404 | 1,291.365 | 565.0 | 1,065.0 | 1,065.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 706.1 | 647.7 | 451.290 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 2,399.2 | 902.7 | 840.075 | 65.0 | 565.0 | 565.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,385.0 | 1,479.327 | 2,206.526 | 856.00 | 1,592.49 | 1,697.49 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 515.0 | 45.7 | 349.439 | 201.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1,825.0 | 571.0 | 555.375 | 0.0 | 937.5 | 1,042.5 |
| 7064 | გარე განათება | 980.8 | 513.6 | 694.678 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 64.1 | 349.0 | 607.034 | 155.0 | 55.0 | 55.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 193.9 | 256.042 | 313.420 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 50.0 | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 50.0 | 101.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 139.3 | 154.7 | 211.62 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,977.4 | 2,601.855 | 2,373.055 | 2,398.72 | 1,423.72 | 1,423.72 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,629.7 | 1,407.72 | 1,030.805 | 1,370.00 | 390.00 | 390.00 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 952.3 | 835.448 | 989.750 | 798.720 | 803.720 | 803.720 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 286.1 | 244.34 | 228.000 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 109.4 | 114.3 | 124.500 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 709 | განათლება | 1,458.9 | 1,106.043 | 856.118 | 740.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 866.6 | 752.84 | 854.785 | 740.00 | 840.00 | 840.00 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 592.27 | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 592.27 | 353.208 | 1.333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 2,404.4 | 1,566.619 | 1,034.288 | 796.820 | 797.00 | 797.00 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 506.5 | 76.37 | 110.606 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 506.5 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 25.4 | 110.606 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 87.8 | 97.0 | 98.0 | 109.8 | 110.0 | 110.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.0 | 199.7 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 135.5 | 167.89 | 224.682 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1,674.5 | 1,025.6 | 406.000 | 202.0 | 202.0 | 202.0 |
|
| სულ | 17,451.654 | 11,764.303 | 12,350.000 | 9,280.00 | 10,000.00 | 10,100.00 |