„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №23
20 12 წ ლის 15 ივნისი
ქ. თელავი
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 12041,0 ათ. ლარით .
2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 10927,2 ათ. ლარით , კერძოდ:
ა) შემოსავალი „რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება“– განისაზღვროს 1870,0 ათ.ლარით.
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ნაცვლად 8121,3 ათ.ლარისა განისაზღვროს 12041,0 ათ. ლარით , კერძოდ:
ა) „მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ” ხარჯი ნაცვლად 461,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 438,8 ათ.ლარით;
ბ) „მუნიციპალიტეტის გამგეობ ი ს ” ხარჯი ნაცვლად 1529,5 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1668,5 ათ.ლარით;
გ) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების ” ხარჯი ნაცვლად 408,1 ათ.ლარისა განისაზღვროს 919,3 ათ.ლარით;
დ) „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ” ხარჯი ნაცვლად 37,2 ათ.ლარისა განისაზღვროს 61,0 ათ.ლარით;
ე) „ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებების ” ხარჯი ნაცვლად 25,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 1200,7 ათ.ლარით;
ვ) „ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცი ი ს ” ხარჯი განისაზღვროს 405,0 ათ.ლარით;
ზ) „წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი ი ს ” ხარჯი ნაცვლად 360.0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 614.3 ათ.ლარით;
თ) „ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანებ ი ს ” ხარჯი ნაცვლად 310,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 347,5 ათ.ლარით;
ი) „კულტურის სახლების ” ხარჯი ნაცვლად 200,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 240.6 ათ.ლარით;
კ) „ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობ ი ს ” ხარჯი ნაცვლად 20,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 18.0 ათ.ლარით;
ლ) „სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარებ ი ს ” ხარჯი ნაცვლად 334,0 ათ.ლარისა განისაზღვროს 417,4 ათ.ლარით.
4. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებების დანართი №1, №2, №3, №4 ჩამოყალიბდეს №1, №2, №3, №4-ის დანართების შესაბამისად.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე .
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ . ხუცაიძე
დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,232.2 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 7,131.6 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 |
|
|
|
| |
| ხარჯები | 7,713.6 | 6,848.5 | 9,296.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.8 | 1,262.1 | 1,481.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.3 | 2,756.1 | 3,245.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 181.1 | 137.8 | 380.2 |
| სუბსიდიები | 2,685.4 | 1,868.5 | 2,084.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.1 | 577.5 | 770.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 405.0 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 1,601.1 | 2,245.4 | 935.7 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,344.6 | 1,448.1 | 1,876.7 |
| ზრდა | 2,210.6 | 1,982.2 | 2,571.7 |
| კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | 256.5 | 797.3 | -941.0 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 185.5 | 689.3 | -1,113.8 |
| ზრდა | 185.5 | 689.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 185.5 | 689.3 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 1,113.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -71.0 | -108.1 | -172.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 71.0 | 108.1 | 172.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 71.0 | 108.1 | 172.8 |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,180.7 | 9,628.1 | 10,927.2 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,232.2 |
| არაფინანსური აქტივები კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 9,093.9 | 10,232.2 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| ქონების გადასახადი | 1,749.4 | 2,484.7 | 1,985.6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 968.1 | 1,416.7 | 1,100.6 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.8 | 21.0 | 30.0 |
| სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 325.2 | 465.5 | 345.0 |
| არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.2 | 581.6 | 510.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.0 |
|
| გრანტები | 6,411.4 | 5,316.3 | 7,131.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 270.7 | 80.1 | 20.1 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,140.8 | 5,236.2 | 7,111.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები | 3,185.8 | 3,013.8 | 4,325.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,021.8 | 2,848.8 | 4,135.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გასნახორციელებლად | 164.0 | 165.0 | 190.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,955.0 | 2,222.4 | 2,785.8 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,568.5 | 1,100.0 | 1,870.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 668.8 | 665.8 | 915.8 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 280.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 437.6 | 456.6 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,292.8 | 1,115.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 402.3 | 315.2 | 372.7 |
| პროცენტები | 82.8 | 0.0 | 75.0 |
| რენტა | 319.6 | 315.2 | 297.7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 308.0 | 254.5 | 253 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.5 | 60.8 | 45.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 489.6 | 326.9 | 421.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 485.8 | 319.0 | 415.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 18.9 | 16.7 | 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.4 | 6.6 | 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 425.9 | 250.4 | 280.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.8 | 45.2 | 115.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.7 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 7.9 | 6.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.8 | 7.9 | 6.0 |
| ჯარიმები, სანქციები, საურავები | 258.7 | 448.9 | 315.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.3 | 201.8 | 5.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 534.2 | 695.0 |
| ძირითადი აქტივები | 146.3 | 222.7 | 215.0 |
| მატერიალური მარაგები | 319.8 | 0.0 | 280.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 399.9 | 311.5 | 200.0 |
| მიწა | 399.9 | 311.5 | 200.0 |
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,125.8 | 2,166.6 | 3,990.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,869.1 | 1,984.9 | 2,650.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,749.8 | 1,889.0 | 2,107.4 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 119.3 | 95.9 | 543.1 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.5 | 15.3 | 10.5 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 239.2 | 163.2 | 383.9 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.0 | 3.2 | 15.5 |
| 702 | თავდაცვა | 98.0 | 98.7 | 96.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 252.5 | 254.0 | 337.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| 7032 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 252.5 | 251.1 | 337.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,131.2 | 1,797.9 | 1,313.8 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 246.6 | 49.5 | 31.3 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 246.6 | 49.5 | 31.3 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,884.6 | 1,549.7 | 1,221.6 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,766.7 | 1,418.8 | 919.3 |
| 70455 | მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 117.9 | 130.9 | 302.3 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 198.6 | 61.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 710.6 | 637.0 | 1,658.1 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 419.7 | 505.6 | 325.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 218.2 | 75.2 | 1,200.7 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. | 72.7 | 40.0 | 47.5 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 16.2 | 84.1 |
| 706 | საბიანო -კომუნალური მეურნეობა | 1,169.2 | 1,205.0 | 1,519.3 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 312.8 | 0.0 | 405.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 381.5 | 671.7 | 614.3 |
| 7064 | გარე -განათება | 474.9 | 519.0 | 496.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 14.3 | 4.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236.8 | 68.0 | 81.7 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 236.8 | 68.0 | 81.7 |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია | 1,937.9 | 1,395.6 | 1,436.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 330.4 | 329.4 | 353.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,514.6 | 989.0 | 972.1 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.0 | 11.0 | 18.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 64.8 | 56.2 | 82.8 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 709 | განათლება | 862.8 | 701.6 | 753.3 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 769.0 | 578.2 | 680.6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 75.5 | 72.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 399.5 | 506.4 | 681.4 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.7 | 6.4 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.9 | 65.9 | 83.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292.0 | 422.1 | 577.4 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 11.9 | 15.0 |
|
| სულ | 9,924.2 | 8,830.7 | 11,868.2 |
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი და დაწესებულებების მიხედვით
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 9,995.18 | 8,938.8 | 12,041.04 | |
| ხარჯები | 7,713.63 | 6,848.5 | 9,296.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.79 | 1,262.1 | 1,481.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.25 | 2,756.1 | 3,245.0 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| სუბსიდიები | 2,685.41 | 1,868.5 | 2,084.4 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.06 | 577.5 | 770.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 246.6 | 405.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.58 | 1,982.2 | 2,571.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,210.58 | 1,982.2 | 2,571.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები,სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2,196.82 | 2,274.7 | 4,163.2 |
| ხარჯები | 1,915.32 | 1,911.9 | 3,442.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 953.00 | 1,035.2 | 1,187.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 779.00 | 695.5 | 934.9 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| სუბსიდიები | 0.00 | 37.7 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 9.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.53 | 254.7 | 548.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 210.53 | 254.7 | 548.3 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 381.37 | 408.8 | 438.8 |
| ხარჯები | 356.54 | 398.5 | 424.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178.84 | 199.2 | 192.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 177.70 | 199.3 | 232.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.83 | 10.2 | 14.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 24.83 | 10.2 | 14.1 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,368.47 | 1,480.2 | 1,668.5 |
| ხარჯები | 1,213.37 | 1,271.7 | 1,486.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 774.15 | 836.0 | 994.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 437.02 | 429.9 | 486.9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 5.8 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 208.5 | 182.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 155.10 | 208.5 | 182.1 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 0.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 100.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| 01 05 | დავალიანებების დაფარვა | 111.29 | 87.9 | 435.1 |
| ხარჯები | 80.69 | 51.9 | 83.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.69 | 14.3 | 78.2 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 37.7 |
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 4.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.60 | 36.0 | 352.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.60 | 36.0 | 352.0 | |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 2.92 | 9.4 | 6.0 |
| ხარჯები | 2.92 | 9.4 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.92 | 9.4 | 6.0 | |
| 01 07 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.57 | 5.9 | 4.5 |
| ხარჯები | 2.57 | 5.9 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.57 | 5.9 | 4.5 | |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 310.21 | 271.3 | 556.7 |
| ხარჯები | 239.23 | 163.2 | 383.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.11 | 25.5 | 3.7 | |
| პროცენტი | 181.12 | 137.8 | 380.2 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| საშინაო | 70.97 | 108.1 | 172.8 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 11.99 | 3.2 | 15.5 |
| ხარჯები | 11.99 | 3.2 | 15.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.99 | 3.2 | 15.5 | |
| 01 10 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 252.49 | 251.1 | 337.9 |
| ხარჯები | 215.22 | 242.2 | 335.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 146.10 | 166.5 | 226.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.78 | 74.4 | 108.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.34 | 1.3 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.27 | 8.9 | 2.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 37.27 | 8.9 | 2.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.00 | 2.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 97.96 | 98.7 | 96.0 |
| ხარჯები | 89.05 | 97.2 | 96.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 56.69 | 60.4 | 68.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.35 | 36.8 | 27.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.92 | 1.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 8.92 | 1.4 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,010.9 | 3,639.9 | 4,491.3 |
| ხარჯები | 2,513.69 | 2,018.6 | 2,525.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,162.17 | 1,796.0 | 2,081.7 | |
| სუბსიდიები | 351.52 | 24.0 | 39.1 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 198.6 | 405.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,497.24 | 1,621.3 | 1,965.4 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,497.24 | 1,621.3 | 1,965.4 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 246.58 | 49.5 | 31.3 |
| ხარჯები | 8.78 | 49.5 | 31.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.78 | 49.5 | 31.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,766.67 | 1,418.8 | 919.3 |
| ხარჯები | 986.45 | 459.7 | 624.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 982.49 | 459.7 | 609.2 | |
| სუბსიდიები | 3.96 | 0.0 | 15.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 780.22 | 959.2 | 295.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 780.22 | 959.2 | 295.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 117.90 | 130.9 | 302.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.90 | 130.9 | 302.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.90 | 130.9 | 302.3 | |
| 05 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.00 | 198.6 | 61.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 198.6 | 61.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 61.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 198.6 | 0.0 | |
| 05 05 | შადრევნის,მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.00 | 14.3 | 4.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 419.72 | 505.6 | 325.8 |
| ხარჯები | 417.79 | 418.6 | 312.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 406.98 | 418.6 | 312.7 | |
| სუბსიდიები | 10.8 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.93 | 87.0 | 13.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.93 | 87.0 | 13.1 | |
| 05 07 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 218.19 | 75.2 | 1,200.7 |
| ხარჯები | 20.57 | 51.9 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.57 | 51.9 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.63 | 23.3 | 1,175.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 197.63 | 23.3 | 1,175.7 | |
| 05 08 | პარკების,სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 72.70 | 40.0 | 47.5 |
| ხარჯები | 72.70 | 40.0 | 47.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.70 | 40.0 | 47.5 | |
| 05 09 | ფასადების,სახურავების რეკონსტრუქცია | 312.76 | 0.0 | 405.0 |
| ხარჯები | 312.76 | 0.0 | 405.0 | |
| სუბსიდიები | 312.76 | 0.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 405.0 | |
| 05 10 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 381.52 | 671.7 | 614.3 |
| ხარჯები | 263.95 | 293.4 | 437.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 239.96 | 269.4 | 413.4 | |
| სუბსიდიები | 23.99 | 24.0 | 24.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.57 | 378.3 | 176.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.57 | 378.3 | 176.9 | |
| 05 11 | გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 474.88 | 519.0 | 496.0 |
| ხარჯები | 430.69 | 487.7 | 496.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 430.69 | 487.7 | 496.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.20 | 31.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 44.20 | 31.4 | 0.0 | |
| 05 12 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 0.0 | 16.2 | 84.06 |
| ხარჯები | 0.0 | 13.5 | 81.68 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.5 | 81.68 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2.7 | 2.38 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 2.7 | 2.38 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 862.76 | 701.61 | 753.3 |
| ხარჯები | 676.51 | 684.47 | 740.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.85 | 0.00 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 641.65 | 636.53 | 740.4 | |
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 47.94 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.26 | 17.14 | 12.90 | |
| ძირითადი აქტივები | 186.26 | 17.14 | 12.9 | |
| 06 01 | ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 551.24 | 373.5 | 443.0 |
| ხარჯები | 374.89 | 371.2 | 440.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.90 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 372.99 | 371.2 | 440.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.35 | 2.4 | 2.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 176.35 | 2.4 | 2.9 | |
| 06 02 | ააიპ – თელავის №1 ბ/ბაღი | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
| ხარჯები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| სუბსიდიები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| 06 03 | ა.ა.ი.პ თელავის #3 ბ/ბაღი | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
| ხარჯები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| სუბსიდიები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| 06 04 | ააიპ – თელავის №5 ბ/ბაღი | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
| ხარჯები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| სუბსიდიები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| 06 05 | ააიპ – თელავის №8 ბ/ბაღი | 52.08 | 43.8 | 48.6 |
| ხარჯები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| სუბსიდიები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 06 | ააიპ – თელავის №5 ს/ბაღი | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
| ხარჯები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| სუბსიდიები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| 06 07 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 33.78 | 47.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 33.78 | 47.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.95 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.82 | 0.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 47.9 | 0.0 | |
| 06 08 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 60.00 | 75.5 | 72.7 |
| ხარჯები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| სუბსიდიები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 14.8 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 14.8 | 10.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,937.88 | 1,395.6 | 1,436.4 |
| ხარჯები | 1,839.33 | 1,319.7 | 1,393.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 150.09 | 153.4 | 92.5 | |
| სუბსიდიები | 1,689.24 | 1,166.3 | 1,300.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.55 | 75.9 | 43.1 | |
| ძირითადი აქტივები | 98.55 | 75.9 | 43.1 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება ” | 321.41 | 321.2 | 347.5 |
| ხარჯები | 304.81 | 307.0 | 330.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 297.00 | 307.0 | 330.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.60 | 14.2 | 17.5 | |
| ძირითადი აქტივები | 16.60 | 14.2 | 17.5 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები | 8.98 | 8.2 | 6.0 |
| ხარჯები | 8.98 | 8.2 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.98 | 8.2 | 6.0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ „ქართული ხ ალხური ცეკვის ანსამბლი ” | 72.00 | 161.7 | 100.0 |
| ხარჯები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 61.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 61.7 | 0.0 | |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 67.46 | 86.1 | 0.0 |
| ხარჯები | 67.46 | 86.1 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.46 | 86.1 | 0.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ „№1სამუსიკო სკოლა ” | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| 07 06 | ა(ა)იპ „№2სამუსიკო სკოლა ” | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა ” | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
| ხარჯები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| სუბსიდიები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა ” | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
| ხარჯები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| 07 09 | ა(ა)იპ „აკურის სამუსიკო სკოლა ” | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
| ხარჯები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| სუბსიდიები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| 07 10 | ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა ” | 121.95 | 40.0 | 46.0 |
| ხარჯები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| სუბსიდიები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება ” | 145.00 | 153.0 | 155.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 153.0 | 155.0 | |
| სუბსიდიები | 145.00 | 153.0 | 155.0 | |
| 07 12 | კულტურის სახლები | 129.80 | 139.3 | 240.6 |
| ხარჯები | 129.80 | 139.3 | 215.0 | |
| სუბსიდიები | 129.80 | 139.3 | 215.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 0.0 | 25.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 0.0 | 25.6 | |
| 07 13 | თეატრი | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| სუბსიდიები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| 07 14 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| 07 15 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.00 | 11.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 18.00 | 11.0 | 18.0 | |
| სუბსიდიები | 18.00 | 11.0 | 18.0 | |
| 07 16 | ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 44.89 | 34.8 | 35.0 |
| ხარჯები | 44.89 | 34.8 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.89 | 34.8 | 35.0 | |
| 07 17 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 19.96 | 21.4 | 47.75 |
| ხარჯები | 19.96 | 21.4 | 47.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.96 | 21.4 | 46.5 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
| 07 18 | კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი ” | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 636.34 | 574.4 | 763.1 |
| ხარჯები | 464.52 | 574.4 | 763.1 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 461.52 | 570.4 | 759.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 236.82 | 68.0 | 69.7 |
| ხარჯები | 65.00 | 68.0 | 69.7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.00 | 68.0 | 69.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.68 | 6.4 | 6.0 |
| ხარჯები | 7.68 | 6.4 | 6.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.68 | 6.4 | 6.0 | |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.86 | 65.9 | 83.0 |
| ხარჯები | 80.86 | 65.9 | 83.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.86 | 65.9 | 83.0 | |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 146.98 | 272.1 | 417.4 |
| ხარჯები | 146.98 | 272.1 | 417.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 146.98 | 272.1 | 417.4 | |
| 08 07 | სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა | 6.00 | 7.9 | 11.0 |
| ხარჯები | 6.00 | 7.9 | 11.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.00 | 7.9 | 11.0 | |
| 08 08 | ვეტერანთა საზოგადოება | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| 08 09 | იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |