|
|
|
|
ათას ლარებში
|
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
7 544,2
|
8 625,2
|
12 853,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
201,0
|
180,0
|
186,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 183,0
|
5 524,2
|
6 308,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 104,4
|
1 154,2
|
1 277,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
941,6
|
1 965,9
|
2 088,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
103,9
|
132,8
|
172,3
|
|
|
მივლინებები
|
22,0
|
25,2
|
38,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
495,7
|
409,1
|
482,1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
16,1
|
43,0
|
56,0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
5,5
|
5,9
|
11,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3,6
|
10,0
|
1,4
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები
|
120,8
|
362,8
|
334,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
174,0
|
976,6
|
993,0
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
8,9
|
7,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 735,2
|
1 344,7
|
1 734,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
500,0
|
330,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
401,7
|
550,5
|
870,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 344,4
|
3 091,8
|
6 536,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16,9
|
9,2
|
8,5
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო
|
1 561,3
|
2 251,2
|
2 535,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164,0
|
143,0
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 458,6
|
2 098,5
|
2 206,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
941,6
|
946,5
|
1 069,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
517,0
|
643,0
|
799,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
67,6
|
96,6
|
155,8
|
|
|
მივლინებები
|
9,5
|
11,9
|
15,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
305,1
|
185,8
|
210,1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
16,1
|
43,0
|
56,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები
|
42,2
|
212,4
|
232,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76,6
|
93,3
|
128,1
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
8,9
|
7,9
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
500,0
|
330,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,8
|
143,5
|
320,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16,9
|
9,2
|
8,5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
305,8
|
342,3
|
338,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
286,8
|
337,3
|
330,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
194,3
|
205,3
|
190,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
92,5
|
132,0
|
140,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,4
|
10,9
|
14,9
|
|
|
მივლინებები
|
0,8
|
5,0
|
4,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
68,4
|
32,8
|
38,6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15,9
|
72,9
|
72,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19,0
|
5,0
|
8,3
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 204,4
|
1 329,5
|
1 768,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
145,0
|
123,0
|
129,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 137,6
|
1 195,7
|
1 461,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
747,3
|
741,3
|
878,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
390,3
|
454,4
|
582,7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
60,2
|
85,8
|
140,9
|
|
|
მივლინებები
|
8,7
|
6,9
|
11,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
236,7
|
153,0
|
171,4
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
4,1
|
20,0
|
30,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
0,0
|
1,4
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
26,3
|
139,5
|
160,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
54,4
|
49,1
|
67,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66,8
|
133,8
|
307,7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
31,2
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
31,2
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
31,2
|
50,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
31,2
|
50,0
|
|
01 04
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
6,4
|
9,9
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,4
|
9,9
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,4
|
9,9
|
6,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,4
|
9,9
|
6,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12,0
|
13,0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
13,0
|
16,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
13,0
|
16,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,0
|
13,0
|
16,0
|
|
01 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება
|
0,0
|
500,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
500,0
|
330,0
|
|
|
გრანტები
|
|
500,0
|
330,0
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
16,9
|
18,1
|
16,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,9
|
7,9
|
|
|
პროცენტი
|
|
8,9
|
7,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16,9
|
9,2
|
8,5
|
|
01 07
|
აუდიტის ხარჯი
|
14,4
|
2,6
|
4,7
|
|
|
ხარჯები
|
14,4
|
2,6
|
4,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,4
|
2,6
|
4,7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,4
|
2,6
|
4,7
|
|
01 08
|
კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა
|
1,4
|
4,650
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4,7
|
5,0
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური
|
147,1
|
203,5
|
225,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
28,0
|
28,0
|
|
|
ხარჯები
|
146,5
|
180,5
|
222,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
118,1
|
147,8
|
151,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,4
|
32,7
|
70,4
|
|
|
მივლინებები
|
1,3
|
0,2
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,2
|
4,5
|
19,3
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
8,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17,5
|
14,8
|
35,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,4
|
5,2
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
23,0
|
3,0
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
104,1
|
40,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,4
|
40,0
|
40,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,4
|
40,0
|
40,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
23,4
|
40,0
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80,8
|
|
25,0
|
|
03 00
|
საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება
|
0,0
|
60,0
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60,0
|
39,6
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
74,1
|
100,2
|
102,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,1
|
99,4
|
100,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44,7
|
59,9
|
56,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,4
|
39,5
|
43,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,5
|
5,5
|
5,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,4
|
1,1
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,5
|
8,5
|
11,6
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,8
|
24,4
|
26,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,8
|
2,0
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
74,1
|
100,2
|
102,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
74,1
|
99,4
|
100,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44,7
|
59,9
|
56,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,4
|
39,5
|
43,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,5
|
5,5
|
5,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,4
|
1,1
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,5
|
8,5
|
11,6
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,8
|
24,4
|
26,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,1
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0,8
|
2,0
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 403,1
|
3 845,8
|
6 160,7
|
|
|
ხარჯები
|
668,8
|
1 068,3
|
1 073,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
213,6
|
1 064,6
|
932,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,7
|
15,2
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145,3
|
169,5
|
200,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
46,4
|
111,1
|
35,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
17,2
|
768,8
|
694,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
455,2
|
3,8
|
141,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 734,3
|
2 777,5
|
5 087,0
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 762,3
|
1 207,5
|
3 302,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,4
|
56,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
2,4
|
56,8
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
2,4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
56,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 762,3
|
1 205,1
|
3 246,1
|
|
05 02
|
აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"
|
0,0
|
0,0
|
103,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
103,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
103,8
|
|
05 05
|
სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძოებები
|
2,9
|
3,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
3,0
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,9
|
3,0
|
4,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,9
|
3,0
|
4,0
|
|
05 07
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
742,1
|
1 178,0
|
888,6
|
|
|
ხარჯები
|
60,2
|
80,2
|
6,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
80,2
|
6,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
80,2
|
6,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
681,9
|
1 097,8
|
882,5
|
|
05 08
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
5,4
|
76,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,4
|
76,1
|
|
|
05 10
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
234,5
|
227,6
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
180,0
|
209,5
|
240,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,3
|
209,5
|
240,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145,3
|
169,5
|
200,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
34,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54,5
|
18,1
|
60,0
|
|
05 11
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
360,3
|
698,3
|
655,0
|
|
|
ხარჯები
|
360,3
|
698,3
|
615,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
698,3
|
615,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
77,0
|
35,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
621,3
|
580,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
360,3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
40,0
|
|
05 12
|
სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
44,8
|
66,8
|
110,8
|
|
|
ხარჯები
|
10,6
|
20,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,6
|
20,3
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,6
|
20,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,2
|
46,5
|
110,8
|
|
05 13
|
მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები
|
49,8
|
33,6
|
60,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,8
|
33,6
|
60,2
|
|
05 14
|
შპს ,,ტრანსპორტი"
|
0,0
|
15,4
|
37,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,8
|
37,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
3,8
|
37,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11,6
|
|
|
05 15
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლებთან ბრძოლის ღონისძიება
|
3,7
|
4,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,7
|
4,0
|
3,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,7
|
4,0
|
3,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,7
|
4,0
|
3,0
|
|
05 16
|
სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შენახვის ხარჯი
|
78,6
|
151,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,8
|
43,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,8
|
43,9
|
0,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,4
|
12,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები
|
46,4
|
31,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,8
|
108,0
|
|
|
05 17
|
კეთილმოწყობის ხარჯი
|
117,4
|
180,6
|
691,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
4,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117,4
|
180,6
|
687,4
|
|
05 18
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
1,2
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,2
|
3,0
|
3,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,2
|
3,0
|
3,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,2
|
3,0
|
3,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
1 106,3
|
763,7
|
1 449,0
|
|
|
ხარჯები
|
721,6
|
732,2
|
906,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
720,7
|
732,2
|
901,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
384,7
|
31,5
|
542,4
|
|
06 01
|
აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების დაფინანსება"
|
839,2
|
763,7
|
1 441,6
|
|
|
ხარჯები
|
720,7
|
732,2
|
904,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
720,7
|
732,2
|
899,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118,5
|
31,5
|
537,4
|
|
06 01 01
|
აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციების გაერთიანების" ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსება"
|
35,0
|
37,0
|
40,7
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
33,5
|
38,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
33,5
|
38,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,5
|
1,9
|
|
06 01 02
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
766,3
|
687,3
|
1 357,3
|
|
|
ხარჯები
|
647,8
|
659,8
|
821,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
647,8
|
659,8
|
816,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118,5
|
27,5
|
535,5
|
|
06 01 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
|
29,7
|
30,6
|
34,3
|
|
|
ხარჯები
|
29,7
|
30,1
|
34,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,7
|
30,1
|
34,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,5
|
|
|
06 01 04
|
აზერბაიჯანული მოსახლეობისათვის ქართული ენის შემსწავლელი წრე
|
8,2
|
8,2
|
9,3
|
|
|
ხარჯები
|
8,2
|
8,8
|
9,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,2
|
8,8
|
9,3
|
|
06 02
|
საკვირაო სახელოვნებო სკოლა
|
0,0
|
0,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
2,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
2,4
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
267,2
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
266,2
|
|
5,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
709,2
|
725,7
|
1 334,2
|
|
|
ხარჯები
|
666,1
|
695,9
|
834,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
106,8
|
104,7
|
148,9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17,1
|
6,0
|
1,5
|
|
|
მივლინებები
|
10,8
|
12,0
|
20,9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
5,5
|
5,9
|
11,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3,6
|
2,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
59,6
|
78,8
|
115,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
559,3
|
591,2
|
685,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,1
|
29,8
|
499,7
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებები
|
50,3
|
39,3
|
42,7
|
|
|
ხარჯები
|
50,3
|
39,3
|
42,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,3
|
32,0
|
42,7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17,1
|
6,0
|
1,5
|
|
|
მივლინებები
|
10,8
|
12,0
|
20,9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,8
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
5,5
|
5,9
|
11,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
1,2
|
2,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,0
|
6,1
|
9,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
7,3
|
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ №69 საგარეჯოს სპორტსკოლა
|
126,3
|
149,4
|
44,2
|
|
|
ხარჯები
|
123,3
|
148,4
|
43,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
123,3
|
148,4
|
43,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
1,0
|
1,0
|
|
07 03
|
ა(ა)იპ №105 კომპლექსური სპორტსკოლა
|
38,9
|
47,0
|
38,2
|
|
|
ხარჯები
|
37,4
|
39,0
|
37,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,4
|
39,0
|
37,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
8,0
|
1,0
|
|
07 04
|
აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"
|
0,0
|
0,0
|
219,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
215,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
215,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
|
4,1
|
|
07 05
|
საფეხბურთო კლუბების ხელშეწყობის ღონისძიება
|
32,5
|
35,8
|
11,2
|
|
|
ხარჯები
|
32,5
|
35,8
|
11,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
32,5
|
35,8
|
11,2
|
|
07 06
|
ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
37,8
|
34,7
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
34,7
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,8
|
34,7
|
50,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
37,8
|
34,7
|
50,0
|
|
07 07
|
კულტურული ღონისძიებები
|
18,7
|
34,0
|
472,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,7
|
34,0
|
12,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,7
|
34,0
|
12,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,5
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2,4
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,8
|
34,0
|
12,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
460,0
|
|
07 08
|
ა(ა)იპ კულტურული ობიექტების გაერთიანება
|
276,6
|
266,6
|
267,1
|
|
|
ხარჯები
|
254,6
|
248,9
|
251,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
254,6
|
248,9
|
251,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,0
|
17,7
|
15,9
|
|
07 10
|
ა(ა)იპ ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
95,6
|
98,0
|
103,9
|
|
|
ხარჯები
|
95,6
|
98,0
|
102,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,6
|
98,0
|
102,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,5
|
|
07 11
|
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
16,0
|
21,0
|
24,5
|
|
|
ხარჯები
|
16,0
|
17,8
|
24,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,0
|
13,8
|
24,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,2
|
|
|
07 12
|
რელიგიური საქმიანობა
|
16,6
|
0,0
|
60,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
44,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
44,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
44,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,6
|
|
16,2
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
439,0
|
634,9
|
941,6
|
|
|
ხარჯები
|
423,9
|
609,2
|
924,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,2
|
41,3
|
48,2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,0
|
9,4
|
6,9
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
1,1
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,1
|
30,6
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
17,5
|
5,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
401,7
|
550,5
|
870,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,1
|
25,7
|
17,4
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
88,9
|
70,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
88,9
|
70,0
|
70,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,9
|
70,0
|
70,0
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოების დაფინანსება
|
136,0
|
190,0
|
181,6
|
|
|
ხარჯები
|
136,0
|
190,0
|
180,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
136,0
|
190,0
|
180,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,4
|
|
08 03
|
ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები
|
12,1
|
12,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,1
|
12,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,1
|
12,0
|
10,0
|
|
08 04
|
მარჩენალდაკარგულების სოციალური დაცვა
|
1,8
|
1,8
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
1,8
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,8
|
1,8
|
2,0
|
|
08 05
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
10,0
|
10,0
|
|
08 06
|
აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორია"
|
0,0
|
21,0
|
5,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
17,5
|
5,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
17,5
|
5,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
|
|
08 07
|
სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება
|
178,0
|
266,7
|
604,7
|
|
|
ხარჯები
|
162,9
|
266,7
|
604,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
|
6,3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
1,100
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
5,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
162,9
|
266,7
|
598,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,1
|
|
|
|
08 09
|
სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება
|
11,0
|
32,1
|
22,9
|
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
9,9
|
6,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,0
|
9,9
|
6,9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,0
|
9,4
|
6,9
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,2
|
16,0
|
|
08 10
|
ლტოლვილებისთვის გაზქურების შესყიდვა
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0,8
|
|
|
08 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
11,1
|
30,6
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,1
|
30,6
|
35,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,1
|
30,6
|
35,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,1
|
30,6
|
35,0
|
|