|
ორგანიზ.
კოდი
|
დასახელება
|
2010
წლის ფაქტი
|
2011
წლის
გეგმა
|
2012
წლის
გეგმა
|
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
297 581
|
359 120
|
449 705
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
256 081
|
352 820
|
416 735
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
148 834
|
192 100
|
232 645
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54 807
|
86 280
|
105 250
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1 000
|
5 900
|
8 630
|
|
|
მივლინებები
|
2 208
|
6 300
|
7 100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30 340
|
38 960
|
38 070
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1 500
|
1 500
|
11 200
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
18 810
|
31 320
|
38 750
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
950
|
2 300
|
1 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
52 440
|
74 440
|
78 840
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41 500
|
6 300
|
31 600
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
1 370
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
871 517
|
1 214 640
|
1 504 163
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
110
|
113
|
125
|
|
|
ხარჯები
|
842 069
|
1 075 230
|
1 423 995
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
578 272
|
746 290
|
1 069 670
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
263 797
|
328 940
|
354 325
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5 526
|
11 400
|
11 375
|
|
|
მივლინებები
|
4 838
|
21 300
|
21 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
163 742
|
124 900
|
133 210
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 500
|
2 500
|
12 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
64 235
|
78 940
|
101 440
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
22 956
|
89 900
|
74 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 448
|
139 410
|
79 430
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
738
|
|
02 01
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
322 853
|
524 580
|
542 083
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
315 952
|
392 270
|
479 515
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
129 950
|
168 270
|
238 760
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186 002
|
224 000
|
240 755
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5 526
|
11 400
|
11 375
|
|
|
მივლინებები
|
2 664
|
12 100
|
12 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
115 101
|
62 240
|
65 340
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 500
|
2 500
|
12 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
44 255
|
46 860
|
65 940
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15 956
|
88 900
|
73 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 901
|
132 310
|
61 830
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
738
|
|
02 02
|
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
61 730
|
80 600
|
103 065
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
9
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
58 654
|
80 600
|
100 065
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50 808
|
69 300
|
84 565
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 846
|
11 300
|
15 500
|
|
|
მივლინებები
|
595
|
1 800
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 251
|
9 500
|
9 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
5 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 076
|
|
3 000
|
|
02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
25 192
|
33 640
|
35 445
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
24 092
|
32 840
|
35 445
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 102
|
26 240
|
30 475
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 990
|
6 600
|
4 970
|
|
|
მივლინებები
|
182
|
1 000
|
900
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 808
|
5 600
|
4 070
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 100
|
800
|
|
|
02 04
|
საფინანსო სამსახური
|
92 968
|
95 395
|
101 420
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
77 492
|
93 095
|
101 120
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
56 300
|
67 335
|
77 710
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21 192
|
25 760
|
23 410
|
|
|
მივლინებები
|
650
|
3 000
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13 542
|
16 060
|
13 710
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
5 700
|
5 200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 000
|
1 000
|
1 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 476
|
2 300
|
300
|
|
02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
25 465
|
33 655
|
69 900
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
24 044
|
31 155
|
64 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 280
|
26 735
|
57 290
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 764
|
4 420
|
6 810
|
|
|
მივლინებები
|
269
|
800
|
1 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 495
|
3 620
|
5 610
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 421
|
2 500
|
5 800
|
|
02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
25 997
|
34 300
|
37 660
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
24 521
|
34 300
|
35 960
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
20 574
|
26 700
|
28 160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 947
|
7 600
|
7 800
|
|
|
მივლინებები
|
478
|
1 000
|
600
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 469
|
5 100
|
3 700
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
1 500
|
3 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 476
|
|
1 700
|
|
02 07
|
ტერიტორიული ორგანოები (10)
|
317 314
|
401 970
|
584 865
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
69
|
69
|
70
|
|
|
ხარჯები
|
317 314
|
401 970
|
579 865
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
278 258
|
355 610
|
530 425
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39 056
|
46 360
|
49 440
|
|
|
მივლინებები
|
|
1 200
|
1 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
19 076
|
20 280
|
26 440
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19 980
|
24 880
|
21 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
5 000
|
|
02 08
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
10 500
|
29 725
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
9 000
|
27 925
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
6 100
|
22 285
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2 900
|
5 640
|
|
|
მივლინებები
|
|
400
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
2 500
|
4 840
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 500
|
1 800
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1 435 034
|
1 001 770
|
1 618 262
|
|
|
ხარჯები
|
177 994
|
319 200
|
447 780
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
85 666
|
137 800
|
173 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2 000
|
0
|
3 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
59 253
|
97 800
|
130 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
92 328
|
89 400
|
112 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
92 000
|
161 680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 257 040
|
682 570
|
1 170 482
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1 400
|
8 000
|
49 100
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 000
|
24 700
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
8 000
|
24 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 400
|
0
|
24 400
|
|
03 01 01
|
ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები
|
1 400
|
4 000
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 000
|
6 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4 000
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 400
|
|
|
|
03 01 02
|
ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4 000
|
|
|
03 01 03
|
ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
|
|
|
9 000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
9 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
9 000
|
|
03 01 04
|
ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა
|
|
|
24 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
24 400
|
|
03 01 05
|
პირველ მაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 700
|
|
|
სხვახარჯები
|
|
|
4 700
|
|
03 01 06
|
ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
5 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
5 000
|
|
03 02
|
გარეგანათების ღონისძიებები
|
63 236
|
58 970
|
66 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 393
|
54 000
|
56 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 393
|
54 000
|
56 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10 980
|
14 000
|
16 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 843
|
4 970
|
10 000
|
|
03 02 01
|
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
|
10 980
|
14 000
|
16 000
|
|
|
ხარჯები
|
10 980
|
14 000
|
16 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 980
|
14 000
|
16 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10 980
|
14 000
|
16 000
|
|
03 02 02
|
ელექტრო ენერგიის ღირებულება
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24 413
|
40 000
|
40 000
|
|
03 02 03
|
გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები
|
27 843
|
4 970
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 843
|
4 970
|
10 000
|
|
03 03
|
დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
12 986
|
15 000
|
42 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 986
|
15 000
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 986
|
15 000
|
12 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 986
|
15 000
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30 000
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
599 622
|
153 180
|
484 850
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
9 000
|
17 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9 000
|
17 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9 000
|
17 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
599 622
|
144 180
|
467 850
|
|
03 04 01
|
სახანძროს შენობის რემონტი
|
0
|
28 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
28 500
|
|
|
03 04 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი
|
8 788
|
9 000
|
17 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
9 000
|
17 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
9 000
|
17 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
9 000
|
17 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 788
|
|
|
|
03 04 03
|
მახუნცეთის თამარმეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
8 766
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 766
|
|
|
|
03 04 04
|
საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2 (ორი) ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა
|
17 188
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 188
|
|
|
|
03 04 05
|
საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
99 760
|
23 190
|
144 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99 760
|
23 190
|
144 000
|
|
03 04 06
|
აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი
|
2 649
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 649
|
|
|
|
03 04 07
|
დაბა ქედაში 9 აპრილის #2 და #3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ)
|
421 594
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
421 594
|
|
|
|
03 04 08
|
ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა
|
11 922
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11 922
|
|
|
|
03 04 09
|
9 აპრილის პარკის შემოღობვა
|
4 476
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 476
|
|
|
|
03 04 10
|
9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი
|
21 993
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 993
|
|
|
|
03 04 11
|
აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა
|
2 486
|
2 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 486
|
2 000
|
|
|
03 04 12
|
დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
20 000
|
94 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20 000
|
94 000
|
|
03 04 13
|
პირველ მაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
11 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 000
|
|
|
03 04 14
|
ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა
|
0
|
500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
500
|
|
|
03 04 15
|
შუახევი ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა
|
0
|
4 990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 990
|
|
|
03 04 16
|
წერეთლისქუჩა #6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
54 000
|
43 150
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
54 000
|
43 150
|
|
03 04 17
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
114 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
114 500
|
|
03 04 18
|
აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12 000
|
|
03 04 19
|
ბელტურის ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
14 700
|
|
|
არაფინანსურიაქტივებისზრდა
|
|
|
14 700
|
|
03 04 20
|
ყოფილი არქივის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
26 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
26 000
|
|
03 04 21
|
ხელვაჩაური ქედის საზღვარზე ბილბორდის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
9 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
9 000
|
|
03 04 22
|
აკავრეთის უბანში ატრაქციონის რეაბილიტაცია
|
|
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 500
|
|
03 04 23
|
სოფელ კუჭულაში მოსაცდელის აშენება
|
|
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 500
|
|
03 04 24
|
სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება
|
|
|
2 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 500
|
|
03 04 25
|
ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება
|
|
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3 000
|
|
03 05
|
სანიტარული დასუფთავება
|
37 287
|
89 800
|
110 950
|
|
|
ხარჯები
|
37 287
|
89 800
|
110 950
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37 287
|
59 800
|
88 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2 000
|
0
|
3 000
|
|
|
სხვა და ნარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35 287
|
59 800
|
85 500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
30 000
|
22 450
|
|
03 05 01
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
33 287
|
52 000
|
69 500
|
|
|
ხარჯები
|
33 287
|
52 000
|
69 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33 287
|
52 000
|
69 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
33 287
|
52 000
|
69 500
|
|
03 05 02
|
სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნიფორმის შეძენა
|
2 000
|
0
|
3 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 000
|
0
|
3 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
0
|
3 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2 000
|
|
3 000
|
|
03 05 03
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება
|
2 000
|
2 200
|
2 200
|
|
|
ხარჯები
|
2 000
|
2 200
|
2 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
2 200
|
2 200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
2 200
|
2 200
|
|
03 05 04
|
სანაგვე ურნების შეძენა-რემონტი
|
0
|
30 000
|
22 450
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
30 000
|
22 450
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
30 000
|
22 450
|
|
03 05 05
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება
|
0
|
5 600
|
13 800
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 600
|
13 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
5 600
|
13 800
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
5 600
|
13 800
|
|
03 06
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
227 079
|
167 400
|
164 300
|
|
|
ხარჯები
|
92 328
|
116 400
|
140 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
92 328
|
89 400
|
112 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
27 000
|
28 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134 751
|
51 000
|
23 700
|
|
03 06 01
|
სასმელი და სარწყავი მილების შეძენა
|
39 856
|
15 000
|
23 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 856
|
15 000
|
23 700
|
|
03 06 02
|
ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი“
|
154 175
|
103 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
92 328
|
69 800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92 328
|
69 800
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
61 847
|
34 000
|
|
|
03 06 03
|
შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი“
|
0
|
19 600
|
112 600
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
19 600
|
112 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
19 600
|
112 600
|
|
03 06 04
|
აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
|
4 497
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 497
|
|
|
|
03 06 05
|
გობრონეთი სწყალსადენის რეაბილიტაცია
|
5 997
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 997
|
|
|
|
03 06 06
|
ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
19 904
|
24 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
24 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
24 000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 904
|
|
|
|
03 06 07
|
სოფელ კვაშტისათვის სასმელიწყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება)
|
2 650
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 650
|
|
|
|
03 06 08
|
სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა
|
0
|
3 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
3 000
|
|
|
03 06 09
|
სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო დაგვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა
|
0
|
2 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 000
|
|
|
03 06 10
|
შევაბურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
28 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
28 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
28 000
|
|
03 07
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0
|
4 000
|
43 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 000
|
43 200
|
|
03 07 01
|
სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტი-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 000
|
|
|
03 07 02
|
დაბა ქედის ცენტრში ხიდის ქვეშა სანიაღვრე არხის გაწმენდა რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
10 000
|
|
03 07 03
|
დაბა ქედის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
33 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
33 200
|
|
03 08
|
ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების, და მტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი
|
2 000
|
0
|
29 050
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
29 050
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
29 050
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 000
|
|
|
|
03 09
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
0
|
27 000
|
46 480
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
27 000
|
46 480
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
27 000
|
46 480
|
|
03 10
|
შ.პ.ს. ქედის კომუნალურ სერვისისათვის თვითმცვლელი სშეძენა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
სხვახა რჯები
|
|
|
6 000
|
|
03 11
|
საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა
|
|
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
5 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
5 000
|
|
03 12
|
ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები)
|
491 424
|
478 420
|
571 332
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
491 424
|
478 420
|
571 332
|
|
04 00
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
157 184
|
106 900
|
115 200
|
|
|
ხარჯები
|
157 184
|
106 900
|
115 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
157 184
|
106 900
|
115 200
|
|
04 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
25 784
|
25 100
|
25 100
|
|
|
ხარჯები
|
25 784
|
25 100
|
25 100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 784
|
25 100
|
25 100
|
|
04 02
|
ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
|
ხარჯები
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
04 02 01
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
|
ხარჯები
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 550
|
4 000
|
2 900
|
|
04 03
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
16 800
|
17 800
|
13 800
|
|
|
ხარჯები
|
16 800
|
17 800
|
13 800
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 800
|
17 800
|
13 800
|
|
04 04
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდ ებავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
12 000
|
23 000
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 000
|
23 000
|
12 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12 000
|
23 000
|
12 000
|
|
04 05
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
11 000
|
14 000
|
12 500
|
|
|
ხარჯები
|
11 000
|
14 000
|
12 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11 000
|
14 000
|
12 500
|
|
04 06
|
ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
33 350
|
23 000
|
45 000
|
|
|
ხარჯები
|
33 350
|
23 000
|
45 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33 350
|
23 000
|
45 000
|
|
04 07
|
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0
|
0
|
3 900
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3 900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
3 900
|
|
04 08
|
სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რმთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს #172 ბრძანებისა
|
51 700
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
51 700
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51 700
|
|
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვისღონის ძიებები
|
60 215
|
35 700
|
33 130
|
|
|
ხარჯები
|
38 428
|
35 700
|
33 130
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 627
|
13 600
|
14 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 801
|
14 600
|
15 230
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
7 500
|
3 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 787
|
0
|
0
|
|
05 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
25 801
|
14 600
|
10 730
|
|
|
ხარჯები
|
25 801
|
14 600
|
10 730
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 801
|
14 600
|
10 730
|
|
05 02
|
მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა
|
12 627
|
13 600
|
14 700
|
|
|
ხარჯები
|
12 627
|
13 600
|
14 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 627
|
13 600
|
14 700
|
|
05 03
|
უფასო კვების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
4 500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
4 500
|
|
05 04
|
ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი
|
6 902
|
4 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4 500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 902
|
|
|
|
05 05
|
მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი
|
14 885
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 885
|
|
|
|
05 06
|
ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი
|
0
|
3 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
3 000
|
|
|
05 07
|
თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება
|
0
|
0
|
3 200
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
3 200
|
|
06 00
|
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
541 066
|
576 690
|
938 750
|
|
|
ხარჯები
|
414 457
|
513 840
|
703 750
|
|
|
სუბსიდიები
|
414 457
|
451 730
|
510 950
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
62 110
|
192 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
126 609
|
60 850
|
235 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2 000
|
0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
|
535 718
|
505 580
|
858 950
|
|
|
ხარჯები
|
414 457
|
449 730
|
623 950
|
|
|
სუბსიდიები
|
414 457
|
449 730
|
490 950
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
133 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121 261
|
53 850
|
235 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
2 000
|
0
|
|
06 01 01
|
ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება
|
0
|
505 580
|
505 950
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
449 730
|
490 950
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
449 730
|
490 950
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
53 850
|
15 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
2 000
|
|
|
06 01 02
|
ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი
|
118 535
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
92 235
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92 235
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26 300
|
|
|
|
06 01 03
|
ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი
|
61 626
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60 126
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60 126
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 04
|
ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი
|
60 721
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
59 221
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59 221
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 05
|
ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი
|
45 242
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
43 742
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
43 742
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 06
|
ა.(ა).ი.პ წონიარისისბაგა-ბაღი
|
58 676
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
57 176
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57 176
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 07
|
ა.(ა).ი.პ. ცხმორისის ბაგა-ბაღი
|
54 370
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
52 870
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52 870
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 08
|
ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი
|
50 587
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49 087
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49 087
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 500
|
|
|
|
06 01 09
|
ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი
|
85 961
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85 961
|
|
|
|
06 01 10
|
აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი
|
0
|
0
|
65 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
65 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
65 000
|
|
06 01 11
|
პირველი მაისის თემში ბაგა-ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
170 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
170 000
|
|
06 01 12
|
წონიარისის ბაგა-ბაღზე მეორე სართულის დაშენება
|
0
|
0
|
68 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
68 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
68 000
|
|
06 01 13
|
აწჰესისა და პირველ მაისის ბაგა-ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
50 000
|
|
06 02
|
მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება
|
3 478
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 478
|
|
|
|
06 03
|
კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა
|
770
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
770
|
|
|
|
06 04
|
გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა
|
1 100
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 100
|
|
|
|
06 05
|
კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
8 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
8 000
|
|
|
06 06
|
აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
2 600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
2 600
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
2 600
|
|
|
06 07
|
კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
13 400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13 400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13 400
|
|
|
06 08
|
პირველ მაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
6 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
6 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
6 000
|
|
|
06 09
|
გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
19 000
|
19 500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
19 000
|
19 500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
19 000
|
19 500
|
|
06 10
|
ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია
|
0
|
5 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 000
|
0
|
|
|
სხვახარჯები
|
|
5 000
|
|
|
06 11
|
სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
2 610
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
2 610
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
2 610
|
|
|
06 12
|
ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანობის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
|
0
|
5 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
5 500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
5 500
|
|
|
06 13
|
გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგერამა
|
0
|
9 000
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
2 000
|
20 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
2 000
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 000
|
|
|
06 14
|
სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
19 300
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
19 300
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
19 300
|
|
06 15
|
გელაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
18 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
18 000
|
|
|
სხვახარჯები
|
0
|
|
18 000
|
|
06 16
|
სოფელ ახოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაციისათვის სამშენებლო მასალების შეძენა (თანადაფინანსება)
|
0
|
0
|
3 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
3 000
|
|
|
სხვახარჯები
|
|
|
3 000
|
|
07 00
|
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
557 434
|
563 440
|
773 330
|
|
|
ხარჯები
|
469 344
|
528 700
|
681 330
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90 375
|
56 220
|
76 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
90 375
|
56 220
|
76 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
378 969
|
447 480
|
545 330
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
25 000
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88 090
|
34 740
|
92 000
|
|
07 01
|
ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა
|
78 235
|
89 300
|
107 650
|
|
|
ხარჯები
|
75 835
|
81 300
|
106 150
|
|
|
სუბსიდიები
|
75 835
|
81 300
|
106 150
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 400
|
8 000
|
1 500
|
|
07 02
|
ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი
|
296 485
|
342 990
|
392 290
|
|
|
ხარჯები
|
292 489
|
320 350
|
389 890
|
|
|
სუბსიდიები
|
292 489
|
320 350
|
389 890
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 996
|
22 640
|
2 400
|
|
07 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
77 419
|
51 500
|
64 000
|
|
|
ხარჯები
|
77 419
|
51 500
|
64 000
|
|
|
საქონელიდამომსახურება
|
77 419
|
51 500
|
64 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
77 419
|
51 500
|
64 000
|
|
07 04
|
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
|
12 956
|
4 720
|
1 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 956
|
4 720
|
1 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 956
|
4 720
|
1 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 956
|
4 720
|
1 000
|
|
07 05
|
ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
11 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
11 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
11 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
11 000
|
|
07 06
|
ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
81 694
|
0
|
84 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81 694
|
|
84 100
|
|
07 07
|
ა.(ა).ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი
|
10 645
|
49 930
|
53 290
|
|
|
ხარჯები
|
10 645
|
45 830
|
49 290
|
|
|
სუბსიდიები
|
10 645
|
45 830
|
49 290
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 100
|
4 000
|
|
07 08
|
პირველ მაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია
|
0
|
25 000
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
25 000
|
20 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
25 000
|
20 000
|
|
07 09
|
ცხმორისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია
|
|
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
40 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
40 000
|
|
08 00
|
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
274 084
|
376 080
|
617 350
|
|
|
ხარჯები
|
133 107
|
192 000
|
359 910
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
94 148
|
143 500
|
300 910
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
140 977
|
184 080
|
257 440
|
|
08 01
|
ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა
|
119 636
|
172 500
|
213 350
|
|
|
ხარჯები
|
94 148
|
108 500
|
125 910
|
|
|
სუბსიდიები
|
94 148
|
108 500
|
125 910
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25 488
|
64 000
|
87 440
|
|
08 02
|
დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინისპორტული მოედნის მშენებლობა
|
19 305
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 305
|
|
|
|
08 03
|
სოფ.ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
17 757
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 757
|
|
|
|
08 04
|
სოფ.ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
22 409
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 409
|
|
|
|
08 05
|
სოფ.გოგიაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
19 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
19 900
|
|
08 06
|
სოფ.ზენდიდში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
22 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
22 100
|
|
08 07
|
სოფ.ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
23 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
23 000
|
|
08 08
|
სოფ.მერისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
|
|
2 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 000
|
|
08 09
|
სოფ.დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
|
|
2 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 000
|
|
08 10
|
ქედის სტადიონის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
101 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
101 000
|
|
08 11
|
ქედის საჭიდაოდარბაზის რემონტი
|
56 018
|
23 580
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56 018
|
23 580
|
|
|
08 12
|
საჩოგბურთო და ფრემბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
96 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
96 500
|
|
|
08 13
|
სპორტული ღონისძიებები
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
|
ხარჯები
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38 959
|
48 500
|
59 000
|
|
08 14
|
საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემი"-ის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
35 000
|
175 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
35 000
|
175 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
35 000
|
175 000
|
|
09 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
238 798
|
341 830
|
476 950
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33
|
30
|
32
|
|
|
ხარჯები
|
234 923
|
318 030
|
460 370
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
140 535
|
145 670
|
260 250
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94 388
|
132 360
|
140 120
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 760
|
2 700
|
4 250
|
|
|
მივლინებები
|
2 759
|
4 500
|
4 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27 882
|
32 770
|
28 370
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
500
|
12 000
|
12 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4 991
|
0
|
16 050
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23 322
|
28 290
|
30 090
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32 173
|
52 100
|
44 860
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
40 000
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 875
|
23 800
|
3 350
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
13 230
|
|
09 01
|
არქივი
|
19 557
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18 157
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 031
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 126
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 760
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
758
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 607
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 400
|
|
|
|
09 02
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
|
11 438
|
16 000
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
11 438
|
12 000
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 438
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 067
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
500
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 871
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 000
|
|
|
09 03
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
67 591
|
104 630
|
103 860
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
66 115
|
89 630
|
103 060
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44 984
|
55 190
|
66 840
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21 131
|
34 440
|
36 220
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
2 700
|
4 250
|
|
|
მივლინებები
|
899
|
3 000
|
3 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 167
|
9 020
|
7 780
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5 480
|
13 720
|
15 690
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 585
|
6 000
|
5 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 476
|
15 000
|
800
|
|
09 04
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
110 222
|
130 100
|
242 360
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
23
|
23
|
|
|
ხარჯები
|
110 222
|
125 300
|
239 810
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83 520
|
90 480
|
193 410
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26 702
|
34 820
|
46 400
|
|
|
მივლინებები
|
1 102
|
1 500
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 049
|
12 750
|
10 090
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4 991
|
|
16 050
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 971
|
14 570
|
14 400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 589
|
6 000
|
4 360
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 800
|
2 550
|
|
09 05
|
შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება
|
9 991
|
11 000
|
10 500
|
|
|
ხარჯები
|
8 992
|
11 000
|
10 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 992
|
11 000
|
10 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8 992
|
11 000
|
10 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
999
|
|
|
|
09 06
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
40 000
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40 000
|
60 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40 000
|
60 000
|
|
09 07
|
დავალიანებების დაფარვა
|
0
|
0
|
13 230
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
13 230
|
|
09 07 01
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
0
|
0
|
13 230
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
13 230
|
|
09 08
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა ნაგებობის გეგმანახაზები სშედგენა)
|
19 999
|
10 000
|
35 000
|
|
|
ხარჯები
|
19 999
|
10 000
|
35 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19 999
|
10 000
|
35 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19 999
|
10 000
|
35 000
|
|
09 09
|
2012 წლის პრიორიტეტული ღნისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
|
0
|
20 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
20 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
20 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
20 000
|
|
|
09 10
|
სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4 000
|
|
|
09 11
|
რეორგაიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი
|
0
|
6 100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
6 100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 100
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
6 100
|
|
|
სულ გადასახდელები
|
4 432 913
|
4 576 170
|
6 526 840
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
158
|
159
|
176
|
|
|
ხარჯები
|
2 723 587
|
3 442 420
|
4 642 200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
867 641
|
1 084 060
|
1 562 565
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
627 992
|
790 100
|
908 195
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება
|
9 286
|
20 000
|
24 255
|
|
|
მივლინებები
|
9 805
|
32 100
|
32 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
246 377
|
236 630
|
239 650
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
4 500
|
16 000
|
35 700
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების სეძენის ხარჯები
|
6 991
|
0
|
19 050
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯები
|
106 367
|
138 550
|
170 280
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
244 666
|
346 820
|
386 460
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 044 969
|
1 220 150
|
1 563 330
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
182 985
|
121 500
|
130 430
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
226 610
|
477 680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 709 326
|
1 131 750
|
1 869 302
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0
|
2 000
|
15 338
|