ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011წლის 21 დეკემბერი
დ. ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტის ა და საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს 2010 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილება.
მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ . დიასამიძე
დანართი 1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 4,180,463 | 4,347,120 | 4,400,900 | ||
| გადასახადები | 226,067 | 195,800 | 196,700 | ||
| გრანტები | 3,793,183 | 3,927,920 | 4,022,900 | ||
| სხვა შემოსავლები | 161,213 | 223,400 | 181,300 | ||
| ხარჯები | 2,723,587 | 3,442,420 | 3,833,640 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 867,641 | 1,084,060 | 1,206,320 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 627,992 | 790,100 | 825,720 | ||
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 1,044,969 | 1,220,150 | 1,350,730 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 182,985 | 121,500 | 106,300 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 226,610 | 344,570 | ||
| საოპერაციო სალდო | 1,456,876 | 904,700 | 567,260 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,656,019 | 1,106,750 | 623,960 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 1,709,326 | 1,131,750 | 630,960 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 53,307 | 25,000 | 7,000 | ||
| მთლიანი სალდო | -199,143 | -202,050 | -56,700 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -199,143 | -204,050 | -56,700 | ||
| ზრდა | 142,333 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 142,333 |
|
| ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 341,476 | 204,050 | 56,700 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 341,476 | 204,050 | 56,700 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | -2,000 | 0 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 0 | 2,000 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 4,233,770 | 4,372,120 | 4,407,900 | ||
| შემოსავლები | 4,180,463 | 4,347,120 | 4,400,900 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 53,307 | 25,000 | 7,000 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| ||
| გადასახდელები | 4,432,913 | 4,576,170 | 4,464,600 | ||
| ხარჯები | 2,723,587 | 3,442,420 | 3,833,640 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,709,326 | 1,131,750 | 630,960 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| ||
| ვალდებულებების კლება | 0 | 2,000 | 0 | ||
| ნაშთის ცვლილება | -199,143 | -204,050 | -56,700 | ||
| |||||
დანართი 2
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 400 900 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 4,180,463 | 4,347,120 | 4,400,900 | ||
| გადასახადები | 226,067 | 195,800 | 196,700 | ||
| გრანტები | 3,793,183 | 3,927,920 | 4,022,900 | ||
| სხვა შემოსავლები | 161,213 | 223,400 | 181,300 | ||
| |||||
მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 196 700ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 226,067 | 195,800 | 196,700 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 225,527 | 195,800 | 196,700 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 211,294 | 175,000 | 180,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,096 | 5,800 | 2,700 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 530 |
|
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 12,607 | 15,000 | 14,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 540 |
|
| |
მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 022 900 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 3,793,183 | 3,927,920 | 4,022,900 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,793,183 | 3,927,920 | 4,022,900 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 3,793,183 | 3,927,920 | 4,022,900 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,240,700 | 2,667,600 | 2,827,800 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,552,483 | 1,260,320 | 1,195,100 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
| |
|
| მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება | 204,400 |
|
| |
|
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 856,600 | 781,900 | 1,195,100 | |
|
| მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 491,483 | 478,420 |
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 181 300 ლარის ოდენობით | |||||
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 161,213 | 223,400 | 181,300 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 101,576 | 118,000 | 112,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 31,400 | 41,000 | 35,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 31,400 | 41,000 | 35,000 | |
| 1415 | რენტა | 70,176 | 77,000 | 77,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 66,916 | 75,000 | 75,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზურუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3,260 | 2,000 | 2,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 22,430 | 20,400 | 19,300 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 13,656 | 10,100 | 11,000 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი | 0 | 1,100 | 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე |
| 1,100 | 1,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 1,050 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 993 | 1,000 |
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 11,613 | 8,000 | 10,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 8,774 | 10,300 | 8,300 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 8,774 | 10,300 | 8,300 | |
| 142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 6,000 | 6,300 | 5,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 2,774 | 4,000 | 3,300 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 18,682 | 50,000 | 30,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 18,525 | 35,000 | 20,000 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 18,525 | 35,000 | 20,000 | |
დანართი 3
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 833 640 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) |
| ||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |||
| ეკონომიკური კოდი | ხარჯები | 2,723,587 | 3,442,420 | 3,833,640 | ||
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 867,641 | 1,084,060 | 1,206,320 | ||
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 627,992 | 790,100 | 825,720 | ||
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,286 | 20,000 | 27,000 | ||
| 222 | მივლინება | 9,805 | 32,100 | 21,400 | ||
| 223 | ოფისის ხარჯები | 246,377 | 236,630 | 232,180 | ||
|
| კომუნალური მომსახურება | 0 | 0 | 0 | ||
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,500 | 16,000 | 16,700 | ||
| 225 | კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 | ||
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 0 | ||
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 6,991 | 0 | 19,050 | ||
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106,367 | 138,550 | 163,090 | ||
| 2210 | სხვა ხარჯები | 244,666 | 346,820 | 346,300 | ||
| 24 | პროცენტი | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | სუბსიდიები | 1,044,969 | 1,220,150 | 1,350,730 | ||
| 26 | გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 182,985 | 121,500 | 106,300 | ||
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 226,610 | 344,570 | ||
| ||||||
მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 623 960 ლარის ოდენობით.
მათ შორის:
ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 630 960 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 41,500 | 6,300 | 3,600 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 29,448 | 139,410 | 14,860 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 765,616 | 204,150 | 230,000 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 21,787 | 0 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 126,609 | 60,850 | 145,000 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 88,090 | 34,740 | 103,000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 140,977 | 184,080 | 134,500 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 495,299 | 502,220 | 0 |
| სულ ჯამი | 1,709,326 | 1,131,750 | 630,960 | |
ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7 000 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) |
| ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | ||
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 53,307 | 25,000 | 7,000 | ||
| 311 | ძირითადი აქტივები | 15,530 | 15,000 | 7,000 | ||
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 37,777 | 10,000 |
| ||
| ||||||
მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 464 600 ლარის ოდენობით
|
|
| (ლარებში) |
| ||
| ფუნქციონალური კოდი | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,081,709 | 1 483 665 | 1,574,700 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1,030,715 | 1 431 565 | 1,347,630 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 937,748 | 1 285 670 | 1,193,800 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 92,968 | 145,895 | 153,830 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 19,557 | 0 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 31,437 | 52,100 | 227,070 | |
| 702 | თავდაცვა | 67,591 | 104,630 | 91,900 | |
| 7021 | სამოქალაქო თავდაცვა | 67,591 | 104,630 | 91,900 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 120,213 | 141,100 | 223,100 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 9,991 | 11,000 | 10,500 | |
| 7032 | სახანძრო სამსახური | 110,222 | 130,100 | 212,600 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 486,724 | 88,600 | 100,400 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0 | 0 | 0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 424,994 | 8,000 | 14,500 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 424,994 | 8,000 | 14,500 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 61,730 | 80,600 | 85,900 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 35,287 | 95,600 | 79,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 33,287 | 52,000 | 64,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
| 4,000 | 0 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 2,000 | 39,600 | 15,000 | |
| 706 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობა | 999,972 | 935,810 | 435,670 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 177,996 | 180,180 | 230,000 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 227,079 | 167,400 | 100,000 | |
| 7064 | გარე განათება | 63,236 | 58,970 | 56,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 531,661 | 529,260 | 49,670 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 86,212 | 70,000 | 58,200 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 86,212 | 70,000 | 58,200 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 659,167 | 711,375 | 871,730 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 154,448 | 203,580 | 228,000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 384,604 | 444,420 | 479,090 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 12,956 | 4,720 | 10,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 107,159 | 58,655 | 154,640 | |
| 709 | განათლება | 738,937 | 836,490 | 933,600 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 535,718 | 503,580 | 698,000 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 | |
| 7096 | განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 203,219 | 332,910 | 235,600 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 157,184 | 106,900 | 96,300 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 25,784 | 25,100 | 25,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 131,400 | 81,800 | 71,200 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 4,432,995 | 4 574 170 | 4,464,600 | ||
დანართი 4
თავი IV
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -56 700 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -56 700 ლარის ოდენობით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 56 700 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -199,143 | -204,050 | -56,700 |
| ზრდა | 142,333 | 0 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 142,333 | 0 | 0 |
| სესხები | 0 | 0 | 0 |
| კლება | 341,476 | 204,050 | 56,700 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 341,476 | 204,050 | 56,700 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 2,000 | 0 | |
| კლება |
| 2,000 |
| |
| სესხები |
|
|
|
თავი V
მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 4 464 600 ლარის ოდენობით.
| ორგანიზ. | დასახელება | 2010 | 2011
წლის | 2012 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 297,581 | 359,120 | 354,820 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 16 | 16 |
|
| ხარჯები | 256,081 | 352,820 | 351,220 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 148,834 | 192,100 | 186,830 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 54,807 | 86,280 | 85,550 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,000 | 5,900 | 7,200 |
|
| მივლინებები | 2,208 | 6,300 | 4,100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 30,340 | 38,960 | 36,050 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,200 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18,810 | 31,320 | 34,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 950 | 2,300 | 1,500 |
|
| სუბსიდიები | 52,440 | 74,440 | 78,840 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,500 | 6,300 | 3,600 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 871,517 | 1,214,640 | 1,157,320 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 113 | 120 |
|
| ხარჯები | 842,069 | 1,075,230 | 1,142,460 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 578,272 | 746,290 | 800,870 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 263,797 | 328,940 | 341,590 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,526 | 11,400 | 14,400 |
|
| მივლინებები | 4,838 | 21,300 | 12,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 163,742 | 124,900 | 127,290 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 64,235 | 78,940 | 98,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,956 | 89,900 | 86,100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,448 | 139,410 | 14,860 |
| 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 322,853 | 524,580 | 434,460 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 19 |
|
| ხარჯები | 315,952 | 392,270 | 422,100 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129,950 | 168,270 | 193,630 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 186,002 | 224,000 | 228,470 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,526 | 11,400 | 14,400 |
|
| მივლინებები | 2,664 | 12,100 | 4,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 115,101 | 62,240 | 63,470 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 44,255 | 46,860 | 59,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,956 | 88,900 | 84,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,901 | 132,310 | 12,360 |
| 02 02 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 61,730 | 80,600 | 85,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 9 | 9 |
|
| ხარჯები | 58,654 | 80,600 | 85,900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 50,808 | 69,300 | 71,400 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,846 | 11,300 | 14,500 |
|
| მივლინებები | 595 | 1,800 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,251 | 9,500 | 9,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 4,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,076 |
|
|
| 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 25,192 | 33,640 | 30,470 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24,092 | 32,840 | 30,470 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21,102 | 26,240 | 25,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,990 | 6,600 | 4,970 |
|
| მივლინებები | 182 | 1,000 | 900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,808 | 5,600 | 4,070 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100 | 800 |
|
| 02 04 | საფინანსო სამსახური | 92,968 | 95,395 | 88,450 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 77,492 | 93,095 | 88,150 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 56,300 | 67,335 | 64,940 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,192 | 25,760 | 23,210 |
|
| მივლინებები | 650 | 3,000 | 3,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13,542 | 16,060 | 13,710 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 5,700 | 5,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 1,000 | 1,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,476 | 2,300 | 300 |
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 25,465 | 33,655 | 54,640 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 6 |
|
| ხარჯები | 24,044 | 31,155 | 54,340 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 21,280 | 26,735 | 49,980 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,764 | 4,420 | 4,360 |
|
| მივლინებები | 269 | 800 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,495 | 3,620 | 3,560 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,421 | 2,500 | 300 |
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 25,997 | 34,300 | 33,500 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 24,521 | 34,300 | 32,300 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 20,574 | 26,700 | 25,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,947 | 7,600 | 6,800 |
|
| მივლინებები | 478 | 1,000 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,469 | 5,100 | 3,700 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,500 | 2,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,476 |
| 1,200 |
| 02 07 | ტერიტორიული ორგანოები (10) | 317,314 | 401,970 | 404,520 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 69 | 70 |
|
| ხარჯები | 317,314 | 401,970 | 404,520 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 278,258 | 355,610 | 350,880 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39,056 | 46,360 | 53,640 |
|
| მივლინებები |
| 1,200 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,076 | 20,280 | 24,440 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19,980 | 24,880 | 28,000 |
| 02 08 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 10,500 | 25,380 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2 | 2 |
|
| ხარჯები | 0 | 9,000 | 24,680 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 6,100 | 19,040 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,900 | 5,640 |
|
| მივლინებები |
| 400 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2,500 | 4,840 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 | 700 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 943,610 | 523,350 | 698,770 |
|
| ხარჯები | 177,994 | 319,200 | 468,770 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 85,666 | 137,800 | 154,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,000 | 0 | 3,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,253 | 97,800 | 111,200 |
|
| სუბსიდიები | 92,328 | 89,400 | 100,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 92,000 | 214,570 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 765,616 | 204,150 | 230,000 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,400 | 8,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 8,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 8,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 | 0 | 0 |
| 03 01 01 | ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები | 1,400 | 4,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 4,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 |
|
|
| 03 01 02 | ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა | 0 | 4,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 4,000 |
|
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 63,236 | 58,970 | 56,000 |
|
| ხარჯები | 35,393 | 54,000 | 56,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 35,393 | 54,000 | 56,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,843 | 4,970 | 0 |
| 03 02 01 | განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია | 10,980 | 14,000 | 16,000 |
|
| ხარჯები | 10,980 | 14,000 | 16,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 |
| 03 02 02 | ელექტროენერგიის ღირებულება | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 |
| 03 02 03 | გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები | 27,843 | 4,970 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,843 | 4,970 |
|
| 03 03 | დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა | 12,986 | 15,000 | 17,000 |
|
| ხარჯები | 12,986 | 15,000 | 17,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,986 | 15,000 | 17,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,986 | 15,000 | 17,000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 599,622 | 153,180 | 230,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 9,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 9,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 9,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 599,622 | 144,180 | 230,000 |
| 03 04 01 | სახანძროს შენობი რემონტი | 0 | 28,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28,500 |
|
| 03 04 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 8,788 | 9,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 9,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 9,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 9,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,788 |
|
|
| 03 04 03 | მახუნცეთსი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 8,766 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,766 |
|
|
| 03 04 04 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა | 17,188 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,188 |
|
|
| 03 04 05 | საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 99,760 | 23,190 | 60,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99,760 | 23,190 | 60,000 |
| 03 04 06 | აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი | 2,649 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,649 |
|
|
| 03 04 07 | დაბა ქედაში 9 აპრილის #2 და #3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ) | 421,594 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 421,594 |
|
|
| 03 04 08 | ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა | 11,922 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,922 |
|
|
| 03 04 09 | 9 აპრილის პარკის შემოღობვა | 4,476 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,476 |
|
|
| 03 04 10 | 9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი | 21,993 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,993 |
|
|
| 03 04 11 | აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა | 2,486 | 2,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,486 | 2,000 |
|
| 03 04 12 | დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 20,000 | 50,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,000 | 50,000 |
| 03 04 13 | პირველმაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 11,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11,000 |
|
| 03 04 14 | ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა | 0 | 500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 500 |
|
| 03 04 15 | შუახევი-ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა | 0 | 4,990 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,990 |
|
| 03 04 16 | წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის კაპიტალური რემონტი | 0 | 54,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 54,000 |
|
| 03 04 17 | დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 120,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 120,000 |
| 03 05 | სანიტარული დასუფთავება | 33,287 | 52,000 | 64,000 |
|
| ხარჯები | 33,287 | 52,000 | 64,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33,287 | 52,000 | 64,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,287 | 52,000 | 64,000 |
| 03 06 | სანიტარ ი ული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი ფორმის შეძენა | 2,000 | 0 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 3,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 3,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,000 |
| 3,000 |
| 03 07 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
|
| ხარჯები | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| 03 08 | სანაგვე ურნების შეძენა | 0 | 30,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 30,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 30,000 |
|
| 03 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება | 0 | 5,600 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 5,600 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 5,600 | 12,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5,600 | 12,000 |
| 03 10 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 227,079 | 167,400 | 100,000 |
|
| ხარჯები | 92,328 | 116,400 | 100,000 |
|
| სუბსიდიები | 92,328 | 89,400 | 100,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 27,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134,751 | 51,000 | 0 |
| 03 10 01 | სასმელი წყლის მილების შეძენა | 39,856 | 15,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,856 | 15,000 |
|
| 03 10 02 | ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი “ | 154,175 | 103,800 | 0 |
|
| ხარჯები | 92,328 | 69,800 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 92,328 | 69,800 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,847 | 34,000 |
|
| 03 10 03 | შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი “ | 0 | 19,600 | 100,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 19,600 | 100,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 19,600 | 100,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 03 10 04 | აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 4,497 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,497 |
|
|
| 03 10 05 | გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 5,997 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,997 |
|
|
| 03 10 06 | ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია | 19,904 | 24,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 24,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 24,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,904 |
|
|
| 03 10 07 | სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება) | 2,650 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,650 |
|
|
| 03 10 08 | სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა | 0 | 3,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 3,000 |
|
| 03 10 09 | სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო და გვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა | 0 | 2,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,000 |
|
| 03 11 | სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტი-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია | 0 | 4,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,000 |
|
| 03 12 | ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების შეძენა | 2,000 | 0 | 14,500 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 14,500 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 14,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 |
|
|
| 03 13 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 0 | 27,000 | 200,070 |
|
| ხარჯები | 0 | 27,000 | 200,070 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 27,000 | 200,070 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 157,184 | 106,900 | 96,300 |
|
| ხარჯები | 157,184 | 106,900 | 96,300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157,184 | 106,900 | 96,300 |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 25,784 | 25,100 | 25,100 |
|
| ხარჯები | 25,784 | 25,100 | 25,100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,784 | 25,100 | 25,100 |
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
|
| ხარჯები | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
| 04 02 01 | ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
|
| ხარჯები | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,550 | 4,000 | 2,900 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 16,800 | 17,800 | 17,800 |
|
| ხარჯები | 16,800 | 17,800 | 17,800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16,800 | 17,800 | 17,800 |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 12,000 | 23,000 | 18,000 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 23,000 | 18,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,000 | 23,000 | 18,000 |
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 11,000 | 14,000 | 12,500 |
|
| ხარჯები | 11,000 | 14,000 | 12,500 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,000 | 14,000 | 12,500 |
| 04 06 | სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 33,350 | 23,000 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 33,350 | 23,000 | 20,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33,350 | 23,000 | 20,000 |
| 04 07 | სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს #172 ბრძანებისა | 51,700 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 51,700 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,700 |
|
|
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 60,215 | 35,700 | 24,700 |
|
| ხარჯები | 38,428 | 35,700 | 24,700 |
|
| სუბსიდიები | 12,627 | 13,600 | 14,700 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,801 | 14,600 | 10,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 7,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,787 | 0 | 0 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 25,801 | 14,600 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 25,801 | 14,600 | 10,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,801 | 14,600 | 10,000 |
| 05 02 | მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 12,627 | 13,600 | 14,700 |
|
| ხარჯები | 12,627 | 13,600 | 14,700 |
|
| სუბსიდიები | 12,627 | 13,600 | 14,700 |
| 05 03 | ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი | 6,902 | 4,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,500 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 4,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,902 |
|
|
| 05 04 | მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი | 14,885 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,885 |
|
|
| 05 05 | ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი | 0 | 3,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 3,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 3,000 |
|
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 541,066 | 576,690 | 723,000 |
|
| ხარჯები | 414,457 | 513,840 | 578,000 |
|
| სუბსიდიები | 414,457 | 451,730 | 488,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 62,110 | 90,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126,609 | 60,850 | 145,000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0 | 2,000 | 0 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 535,718 | 505,580 | 698,000 |
|
| ხარჯები | 414,457 | 449,730 | 553,000 |
|
| სუბსიდიები | 414,457 | 449,730 | 473,000 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 80,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121,261 | 53,850 | 145,000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0 | 2,000 | 0 |
| 06 01 01 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება | 0 | 505,580 | 488,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 449,730 | 473,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 449,730 | 473,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53,850 | 15,000 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 2,000 |
|
| 06 01 02 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი | 118,535 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 92,235 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 92,235 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,300 |
|
|
| 06 01 03 | ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი | 61,626 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 60,126 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 60,126 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 04 | ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი | 60,721 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 59,221 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 59,221 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 05 | ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი | 45,242 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 43,742 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 43,742 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 06 | ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი | 58,676 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 57,176 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 57,176 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 07 | ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი | 54,370 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 52,870 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 52,870 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 08 | ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი | 50,587 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 49,087 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 49,087 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 |
|
|
| 06 01 09 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი | 85,961 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,961 |
|
|
| 06 01 10 | აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი | 0 | 0 | 80,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 80,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 80,000 |
| 06 01 11 | პირველი მაისის თემში ბაგა-ბაღის მშენებლობა | 0 | 0 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 130,000 |
| 06 02 | მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება | 3,478 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,478 |
|
|
| 06 03 | კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა | 770 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 770 |
|
|
| 06 04 | გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა | 1,100 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100 |
|
|
| 06 05 | კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 8,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 8,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 8,000 |
|
| 06 06 | აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 2,600 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,600 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2,600 |
|
| 06 07 | კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 13,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 13,400 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 13,400 |
|
| 06 08 | პირველმაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 6,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 6,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 6,000 |
|
| 06 09 | გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 19,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 19,000 | 10,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 19,000 | 10,000 |
| 06 10 | ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია | 0 | 5,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 5,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 5,000 |
|
| 06 11 | სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება | 0 | 2,610 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,610 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2,610 |
|
| 06 12 | ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანობის ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები | 0 | 5,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 5,500 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 5,500 |
|
| 06 13 | გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგერამა | 0 | 9,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 15,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 2,000 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,000 |
|
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 557,434 | 563,440 | 686,290 |
|
| ხარჯები | 469,344 | 528,700 | 583,290 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 90,375 | 56,220 | 66,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,375 | 56,220 | 66,000 |
|
| სუბსიდიები | 378,969 | 447,480 | 517,290 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88,090 | 34,740 | 103,000 |
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა | 78,235 | 89,300 | 97,200 |
|
| ხარჯები | 75,835 | 81,300 | 95,700 |
|
| სუბსიდიები | 75,835 | 81,300 | 95,700 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 8,000 | 1,500 |
| 07 02 | ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი | 296,485 | 342,990 | 380,290 |
|
| ხარჯები | 292,489 | 320,350 | 378,790 |
|
| სუბსიდიები | 292,489 | 320,350 | 378,790 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,996 | 22,640 | 1,500 |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 77,419 | 51,500 | 56,000 |
|
| ხარჯები | 77,419 | 51,500 | 56,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77,419 | 51,500 | 56,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77,419 | 51,500 | 56,000 |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 12,956 | 4,720 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 12,956 | 4,720 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,956 | 4,720 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,956 | 4,720 | 10,000 |
| 07 05 | ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა | 81,694 | 0 | 100,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81,694 |
| 100,000 |
| 07 06 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი | 10,645 | 49,930 | 42,800 |
|
| ხარჯები | 10,645 | 45,830 | 42,800 |
|
| სუბსიდიები | 10,645 | 45,830 | 42,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,100 |
|
| 07 07 | პირველმაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია | 0 | 25,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 25,000 |
|
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 274,084 | 376,080 | 341,400 |
|
| ხარჯები | 133,107 | 192,000 | 206,900 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
|
| სუბსიდიები | 94,148 | 143,500 | 151,900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,977 | 184,080 | 134,500 |
| 08 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა | 119,636 | 172,500 | 113,400 |
|
| ხარჯები | 94,148 | 108,500 | 111,900 |
|
| სუბსიდიები | 94,148 | 108,500 | 111,900 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,488 | 64,000 | 1,500 |
| 08 02 | დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 19,305 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,305 |
|
|
| 08 03 | სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 17,757 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,757 |
|
|
| 08 04 | სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 22,409 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,409 |
|
|
| 08 05 | სოფ. აგარაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 |
| 25,000 |
| 08 06 | სოფ. ხუნკუდაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 |
| 08 07 | სოფ. ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 25,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 |
| 08 08 | ქედის სტადიონის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 58,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 58,000 |
| 08 09 | ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი | 56,018 | 23,580 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,018 | 23,580 |
|
| 08 10 | საჩოგბურთო და ფრემბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა | 0 | 96,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 96,500 |
|
| 08 11 | სპორტული ღონისძიებები | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
|
| ხარჯები | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 |
| 08 12 | საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემი"-ის მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 35,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 35,000 | 40,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 35,000 | 40,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 730,222 | 820,250 | 382,000 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33 | 30 | 30 |
|
| ხარჯები | 234,923 | 318,030 | 382,000 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 140,535 | 145,670 | 218,620 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 94,388 | 132,360 | 123,380 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,760 | 2,700 | 5,400 |
|
| მივლინებები | 2,759 | 4,500 | 4,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 27,882 | 32,770 | 28,840 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 500 | 12,000 | 12,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,991 | 0 | 16,050 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23,322 | 28,290 | 30,090 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,173 | 52,100 | 26,500 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 495,299 | 502,220 | 0 |
| 09 01 | არქივი | 19,557 | 0 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
|
|
|
| ხარჯები | 18,157 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 12,031 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,126 | 0 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,760 |
|
|
|
| მივლინებები | 758 |
|
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,607 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 |
|
|
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები | 11,438 | 16,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 11,438 | 12,000 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11,438 | 12,000 | 12,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,067 |
|
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 500 | 12,000 | 12,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,871 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,000 |
|
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 67,591 | 104,630 | 91,900 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 66,115 | 89,630 | 91,900 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 44,984 | 55,190 | 53,380 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,131 | 34,440 | 38,520 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,700 | 5,400 |
|
| მივლინებები | 899 | 3,000 | 3,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,167 | 9,020 | 8,930 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,480 | 13,720 | 15,690 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,585 | 6,000 | 5,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,476 | 15,000 |
|
| 09 04 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 110,222 | 130,100 | 212,600 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 23 | 23 |
|
| ხარჯები | 110,222 | 125,300 | 212,600 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 83,520 | 90,480 | 165,240 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 26,702 | 34,820 | 47,360 |
|
| მივლინებები | 1,102 | 1,500 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7,049 | 12,750 | 9,410 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,991 |
| 16,050 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,971 | 14,570 | 14,400 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,589 | 6,000 | 6,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,800 |
|
| 09 05 | შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება | 9,991 | 11,000 | 10,500 |
|
| ხარჯები | 8,992 | 11,000 | 10,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,992 | 11,000 | 10,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,992 | 11,000 | 10,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 999 |
|
|
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 40,000 | 40,000 |
| 09 07 | ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები) | 491,424 | 478,420 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 491,424 | 478,420 |
|
| 09 08 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) | 19,999 | 10,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 19,999 | 10,000 | 15,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,999 | 10,000 | 15,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,999 | 10,000 | 15,000 |
| 09 09 | 2012 წლის პრიორიტეტული ღნისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 0 | 20,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 20,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 20,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 20,000 |
|
| 09 10 | სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები | 0 | 4,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 4,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,000 |
|
| 09 11 | რეორგაიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი | 0 | 6,100 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 6,100 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,100 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6,100 |
|
| სულ გადასახდელები | 4,432,913 | 4,576,170 | 4,464,600 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 159 | 166 |
|
| ხარჯები | 2,723,587 | 3,442,420 | 3,833,640 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 867,641 | 1,084,060 | 1,206,320 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 627,992 | 790,100 | 825,720 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,286 | 20,000 | 27,000 |
|
| მივლინებები | 9,805 | 32,100 | 21,400 |
|
| ოფისის ხარჯები | 246,377 | 236,630 | 232,180 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,500 | 16,000 | 16,700 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6,991 | 0 | 19,050 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106,367 | 138,550 | 163,090 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 244,666 | 346,820 | 346,300 |
|
| სუბსიდიები | 1,044,969 | 1,220,150 | 1,350,730 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 182,985 | 121,500 | 106,300 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 226,610 | 344,570 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,709,326 | 1,131,750 | 630,960 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0 | 2,000 | 0 |
მუხლი 13. პრემიები
2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში
მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2011 წლის 21 დეკემბერი
დ. ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ
“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის
ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.მუხლი 2.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის
№39 დადგენილება.მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის პირველი იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე
ბ
. დიასამიძედანართი 1
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარებში)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,180,463
4,347,120
4,400,900
გადასახადები
226,067
195,800
196,700
გრანტები
3,793,183
3,927,920
4,022,900
სხვა შემოსავლები
161,213
223,400
181,300
ხარჯები
2,723,587
3,442,420
3,833,640
შრომის ანაზღაურება
867,641
1,084,060
1,206,320
საქონელი და მომსახურება
627,992
790,100
825,720
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
1,044,969
1,220,150
1,350,730
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
182,985
121,500
106,300
სხვა ხარჯები
0
226,610
344,570
საოპერაციო სალდო
1,456,876
904,700
567,260
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,656,019
1,106,750
623,960
ზრდა (შეძენა)
1,709,326
1,131,750
630,960
კლება (გაყიდვა)
53,307
25,000
7,000
მთლიანი სალდო
-199,143
-202,050
-56,700
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-199,143
-204,050
-56,700
ზრდა
142,333
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
142,333
სესხები
კლება
341,476
204,050
56,700
ვალუტა, დეპოზიტები
341,476
204,050
56,700
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
0
-2,000
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
0
2,000
0
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
(ლარებში)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
4,233,770
4,372,120
4,407,900
შემოსავლები
4,180,463
4,347,120
4,400,900
არაფინანსური აქტივების კლება
53,307
25,000
7,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
4,432,913
4,576,170
4,464,600
ხარჯები
2,723,587
3,442,420
3,833,640
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,709,326
1,131,750
630,960
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
0
2,000
0
ნაშთის ცვლილება
-199,143
-204,050
-56,700
დანართი 2
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 4 400 900 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,180,463
4,347,120
4,400,900
გადასახადები
226,067
195,800
196,700
გრანტები
3,793,183
3,927,920
4,022,900
სხვა შემოსავლები
161,213
223,400
181,300
მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 196 700 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
226,067
195,800
196,700
11311
ქონების გადასახადი
225,527
195,800
196,700
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
211,294
175,000
180,000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,096
5,800
2,700
1131104
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
530
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
12,607
15,000
14,000
116
სხვა გადასახადები
540
მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4 022 900 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
3,793,183
3,927,920
4,022,900
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,793,183
3,927,920
4,022,900
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
3,793,183
3,927,920
4,022,900
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,240,700
2,667,600
2,827,800
სპეციალური ტრანსფერი
1,552,483
1,260,320
1,195,100
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება
204,400
მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
856,600
781,900
1,195,100
მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
491,483
478,420
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 181 300 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
161,213
223,400
181,300
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
101,576
118,000
112,000
1411
პროცენტები
31,400
41,000
35,000
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
31,400
41,000
35,000
1415
რენტა
70,176
77,000
77,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
66,916
75,000
75,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზურუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3,260
2,000
2,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
22,430
20,400
19,300
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
13,656
10,100
11,000
14223
სანებართო მოსაკრებელი
0
1,100
1,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
1,100
1,000
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
1,050
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
993
1,000
142214
მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
11,613
8,000
10,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,774
10,300
8,300
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,774
10,300
8,300
142321
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6,000
6,300
5,000
1423209
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან
2,774
4,000
3,300
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
18,682
50,000
30,000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
18,525
35,000
20,000
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
18,525
35,000
20,000
დანართი 3
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 3 833 640 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ეკონომიკური კოდი
ხარჯები
2,723,587
3,442,420
3,833,640
21
შრომის ანაზღაურება
867,641
1,084,060
1,206,320
22
საქონელი და მომსახურება
627,992
790,100
825,720
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,286
20,000
27,000
222
მივლინება
9,805
32,100
21,400
223
ოფისის ხარჯები
246,377
236,630
232,180
კომუნალური მომსახურება
0
0
0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,500
16,000
16,700
225
კვების ხარჯები
0
0
0
226
სამედიცინო ხარჯები
0
0
0
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
6,991
0
19,050
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106,367
138,550
163,090
2210
სხვა ხარჯები
244,666
346,820
346,300
24
პროცენტი
0
0
0
25
სუბსიდიები
1,044,969
1,220,150
1,350,730
26
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
182,985
121,500
106,300
28
სხვა ხარჯები
0
226,610
344,570
მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 623 960 ლარის ოდენობით.
მათ შორის:
ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 630 960 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
41,500
6,300
3,600
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
29,448
139,410
14,860
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
765,616
204,150
230,000
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
21,787
0
0
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
126,609
60,850
145,000
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
88,090
34,740
103,000
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
140,977
184,080
134,500
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
495,299
502,220
0
სულ ჯამი
1,709,326
1,131,750
630,960
ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7 000 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
53,307
25,000
7,000
311
ძირითადი აქტივები
15,530
15,000
7,000
314
არაწარმოებული აქტივები
37,777
10,000
მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 4 464 600 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
ფუნქციონალური კოდი
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
1
2
4
5
6
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1,081,709
1 483 665
1,574,700
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1,030,715
1 431 565
1,347,630
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
937,748
1 285 670
1,193,800
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
92,968
145,895
153,830
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
19,557
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
31,437
52,100
227,070
702
თავდაცვა
67,591
104,630
91,900
7021
სამოქალაქო თავდაცვა
67,591
104,630
91,900
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
120,213
141,100
223,100
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
9,991
11,000
10,500
7032
სახანძრო სამსახური
110,222
130,100
212,600
704
ეკონომიკური საქმიანობა
486,724
88,600
100,400
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
424,994
8,000
14,500
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
424,994
8,000
14,500
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
61,730
80,600
85,900
705
გარემოს დაცვა
35,287
95,600
79,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
33,287
52,000
64,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
4,000
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
2,000
39,600
15,000
706
საბინაო -კომუნალური მეურნეობა
999,972
935,810
435,670
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
177,996
180,180
230,000
7063
წყალმომარაგება
227,079
167,400
100,000
7064
გარე განათება
63,236
58,970
56,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
531,661
529,260
49,670
707
ჯანმრთელობის დაცვა
86,212
70,000
58,200
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
86,212
70,000
58,200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
659,167
711,375
871,730
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
154,448
203,580
228,000
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
384,604
444,420
479,090
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
12,956
4,720
10,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
107,159
58,655
154,640
709
განათლება
738,937
836,490
933,600
7091
სკოლამდელი აღზრდა
535,718
503,580
698,000
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
7096
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
203,219
332,910
235,600
710
სოციალური დაცვა
157,184
106,900
96,300
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
25,784
25,100
25,100
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
131,400
81,800
71,200
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
4,432,995
4 574 170
4,464,600
დანართი 4
თავი IV
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -56 700 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -56 700 ლარის ოდენობით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 56 700 ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-199,143
-204,050
-56,700
ზრდა
142,333
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
142,333
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
341,476
204,050
56,700
ვალუტა, დეპოზიტები
341,476
204,050
56,700
სესხები
მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
0
2,000
0
კლება
2,000
სესხები
თავი V
მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 4 464 600 ლარის ოდენობით.
| ორგანიზ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011
წლის | 2012 წლის გეგმა 1 2 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 297,581 | 359,120 | 354,820 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 256,081 | 352,820 | 351,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 148,834 | 192,100 | 186,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 54,807 | 86,280 | 85,550 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,000 | 5,900 | 7,200 | მივლინებები | 2,208 | 6,300 | 4,100 | ოფისის ხარჯები | 30,340 | 38,960 | 36,050 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,200 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18,810 | 31,320 | 34,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 950 | 2,300 | 1,500 | |||||||||||||
| სუბსიდიები | 52,440 | 74,440 | 78,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 41,500 | 6,300 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 871,517 | 1,214,640 | 1,157,320 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 110 113 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 842,069 | 1,075,230 | 1,142,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 578,272 | 746,290 | 800,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 263,797 | 328,940 | 341,590 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,526 | 11,400 | 14,400 | მივლინებები | 4,838 | 21,300 | 12,800 | ოფისის ხარჯები | 163,742 | 124,900 | 127,290 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 64,235 | 78,940 | 98,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 22,956 | 89,900 | 86,100 | ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,448 | 139,410 | 14,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 322,853 | 524,580 | 434,460 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 315,952 | 392,270 | 422,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 129,950 | 168,270 | 193,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 186,002 | 224,000 | 228,470 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,526 | 11,400 | 14,400 | მივლინებები | 2,664 | 12,100 | 4,500 | ოფისის ხარჯები | 115,101 | 62,240 | 63,470 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 44,255 | 46,860 | 59,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,956 | 88,900 | 84,600 | ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,901 | 132,310 | 12,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 02 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 61,730 | 80,600 | 85,900 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 9 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 58,654 | 80,600 | 85,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 50,808 | 69,300 | 71,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 7,846 | 11,300 | 14,500 | მივლინებები 595 | 1,800 | 1,000 | ოფისის ხარჯები | 7,251 | 9,500 | 9,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 25,192 | 33,640 | 30,470 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,092 | 32,840 | 30,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 21,102 | 26,240 | 25,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,990 | 6,600 | 4,970 | მივლინებები 182 | 1,000 900 | ოფისის ხარჯები | 2,808 | 5,600 | 4,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 04 | საფინანსო სამსახური | 92,968 | 95,395 | 88,450 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 77,492 | 93,095 | 88,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 56,300 | 67,335 | 64,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 21,192 | 25,760 | 23,210 | მივლინებები 650 | 3,000 | 3,000 | ოფისის ხარჯები | 13,542 | 16,060 | 13,710 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 | 5,700 | 5,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,000 | 1,000 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,476 | 2,300 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 25,465 | 33,655 | 54,640 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,044 | 31,155 | 54,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 21,280 | 26,735 | 49,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,764 | 4,420 | 4,360 | მივლინებები 269 800 800 | ოფისის ხარჯები | 2,495 | 3,620 | 3,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,421 | 2,500 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 25,997 | 34,300 | 33,500 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,521 | 34,300 | 32,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 20,574 | 26,700 | 25,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 3,947 | 7,600 | 6,800 | მივლინებები 478 | 1,000 600 | ოფისის ხარჯები | 3,469 | 5,100 | 3,700 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,476 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 07 | ტერიტორიული ორგანოები (10) | 317,314 | 401,970 | 404,520 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 69 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 317,314 | 401,970 | 404,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 278,258 | 355,610 | 350,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 39,056 | 46,360 | 53,640 | მივლინებები | 1,200 | 1,200 | ოფისის ხარჯები | 19,076 | 20,280 | 24,440 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 19,980 | 24,880 | 28,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 08 | შიდა აუდიტის სამსახური 0 | 10,500 | 25,380 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 9,000 | 24,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 6,100 | 19,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 2,900 | 5,640 | მივლინებები 400 800 | ოფისის ხარჯები | 2,500 | 4,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 943,610 | 523,350 | 698,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 177,994 | 319,200 | 468,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 85,666 | 137,800 | 154,200 | ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,000 0 | 3,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,253 | 97,800 | 111,200 | |||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 92,328 | 89,400 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 92,000 | 214,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 765,616 | 204,150 | 230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,400 | 8,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 8,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 8,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 01 | ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები | 1,400 | 4,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 4,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 02 | ტყეკაფთან მისასვლელი გზების რემონტისთვის საწვავის შეძენა 0 | 4,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 4,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 63,236 | 58,970 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 35,393 | 54,000 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 35,393 | 54,000 | 56,000 | ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,843 | 4,970 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 01 | განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია | 10,980 | 14,000 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 10,980 | 14,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,980 | 14,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 02 | ელექტროენერგიის ღირებულება | 24,413 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 24,413 | 40,000 | 40,000 | ოფისის ხარჯები | 24,413 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 03 | გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობის სამონტაჟო სამუშაოები | 27,843 | 4,970 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,843 | 4,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 | დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა | 12,986 | 15,000 | 17,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,986 | 15,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 12,986 | 15,000 | 17,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,986 | 15,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 599,622 | 153,180 | 230,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 9,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 9,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 | 9,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 599,622 | 144,180 | 230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 01 | სახანძროს შენობი რემონტი 0 | 28,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 8,788 | 9,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 9,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 9,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 03 | მახუნცეთსი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 8,766 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 04 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა | 17,188 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 05 | საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 99,760 | 23,190 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99,760 | 23,190 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 06 | აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი | 2,649 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 07 | დაბა ქედაში 9 აპრილის #2 და #3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ) | 421,594 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 421,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 08 | ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა | 11,922 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 09 | 9 აპრილის პარკის შემოღობვა | 4,476 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 10 | 9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი | 21,993 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 11 | აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა | 2,486 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,486 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 12 | დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 | 20,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 13 | პირველმაისის თემში აკვედუკთან არსებული საპირფარეშოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 | 11,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 14 | ჭადრების მიმდებარე ტერიტორიის მოსაცდელის კეთილმოწყობა 0 500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 15 | შუახევი-ქედის საზღვარზე ბილბორდის მშენებლობა 0 | 4,990 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 16 | წერეთლის ქუჩა №6-ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის კაპიტალური რემონტი 0 | 54,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 17 | დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 05 | სანიტარული დასუფთავება | 33,287 | 52,000 | 64,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 33,287 | 52,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 33,287 | 52,000 | 64,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,287 | 52,000 | 64,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 06 | სანიტარ იული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი ფორმის შეძენა | 2,000 0 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,000 0 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 0 | 3,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 2,000 | 2,200 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,000 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 2,200 | 2,200 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 | სანაგვე ურნების შეძენა 0 | 30,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 30,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 09 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება 0 | 5,600 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 5,600 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 5,600 | 12,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,600 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 227,079 | 167,400 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 92,328 | 116,400 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 92,328 | 89,400 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 27,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134,751 | 51,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 01 | სასმელი წყლის მილების შეძენა | 39,856 | 15,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,856 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 02 | ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი “ | 154,175 | 103,800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 92,328 | 69,800 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 92,328 | 69,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,847 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 03 | შ.პ.ს „ქედის წყალკანალი “ 0 | 19,600 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 19,600 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 19,600 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 04 | აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 4,497 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 05 | გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 5,997 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 06 | ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია | 19,904 | 24,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 24,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 07 | სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება) | 2,650 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 08 | სოფელ ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სარეზერვო აუზის მშენებლობა 0 | 3,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 3,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 10 09 | სოფელ გეგელიძეებში ხანძარსაწინააღმდეგო და გვალვასაწინააღმდეგო აუზის მშენებლობა 0 | 2,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 11 | სოფელ გობრონეთში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტი-სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია 0 | 4,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 12 ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების შეძენა | 2,000 0 | 14,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 0 | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 14,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 13 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 0 | 27,000 | 200,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 27,000 | 200,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 27,000 | 200,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 157,184 | 106,900 | 96,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 157,184 | 106,900 | 96,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 157,184 | 106,900 | 96,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 25,784 | 25,100 | 25,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 25,784 | 25,100 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,784 | 25,100 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6,550 | 4,000 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 6,550 | 4,000 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,550 | 4,000 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 02 01 | ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 6,550 | 4,000 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 6,550 | 4,000 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,550 | 4,000 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 16,800 | 17,800 | 17,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 16,800 | 17,800 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16,800 | 17,800 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 12,000 | 23,000 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,000 | 23,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12,000 | 23,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 11,000 | 14,000 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,000 | 14,000 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,000 | 14,000 | 12,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 06 | სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 33,350 | 23,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 33,350 | 23,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33,350 | 23,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 07 | სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს #172 ბრძანებისა | 51,700 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 51,700 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 60,215 | 35,700 | 24,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 38,428 | 35,700 | 24,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 12,627 | 13,600 | 14,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,801 | 14,600 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 7,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,787 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 25,801 | 14,600 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 25,801 | 14,600 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,801 | 14,600 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 02 | მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 12,627 | 13,600 | 14,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,627 | 13,600 | 14,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 12,627 | 13,600 | 14,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 03 | ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი | 6,902 | 4,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 4,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 04 | მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი | 14,885 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 05 | ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი 0 | 3,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 3,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 541,066 | 576,690 | 723,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 414,457 | 513,840 | 578,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 414,457 | 451,730 | 488,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 62,110 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 126,609 | 60,850 | 145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 535,718 | 505,580 | 698,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 414,457 | 449,730 | 553,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 414,457 | 449,730 | 473,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 121,261 | 53,850 | 145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 01 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება 0 | 505,580 | 488,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 449,730 | 473,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 449,730 | 473,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53,850 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 02 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი | 118,535 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 92,235 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 92,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 03 | ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი | 61,626 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 60,126 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 60,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 04 | ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი | 60,721 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 59,221 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 59,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 05 | ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი | 45,242 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 43,742 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 43,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 06 | ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი | 58,676 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 57,176 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 57,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 07 | ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი | 54,370 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 52,870 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 52,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 08 | ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი | 50,587 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 49,087 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 49,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 09 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი | 85,961 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 10 | აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი 0 0 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 11 | პირველი მაისის თემში ბაგა-ბაღის მშენებლობა 0 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 02 | მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება | 3,478 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 03 | კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა 770 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 04 | გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა | 1,100 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 05 | კოლოტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 | 8,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 8,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 06 | აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 | 2,600 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 2,600 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 2,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 07 | კუჭულის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 | 13,400 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 13,400 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 13,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 08 | პირველმაისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 | 6,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 6,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 09 | გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 | 19,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 19,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 19,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 10 | ქედის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია 0 | 5,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 5,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 11 | სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება 0 | 2,610 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 2,610 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 2,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 12 | ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების გამრიცხველიანობის ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები 0 | 5,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 5,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 13 | გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგერამა 0 | 9,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 2,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 2,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 557,434 | 563,440 | 686,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 469,344 | 528,700 | 583,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 90,375 | 56,220 | 66,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,375 | 56,220 | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 378,969 | 447,480 | 517,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 25,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88,090 | 34,740 | 103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა | 78,235 | 89,300 | 97,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 75,835 | 81,300 | 95,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 75,835 | 81,300 | 95,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | 8,000 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 02 | ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი | 296,485 | 342,990 | 380,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 292,489 | 320,350 | 378,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 292,489 | 320,350 | 378,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,996 | 22,640 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 77,419 | 51,500 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 77,419 | 51,500 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 77,419 | 51,500 | 56,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77,419 | 51,500 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 12,956 | 4,720 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,956 | 4,720 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 12,956 | 4,720 | 10,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,956 | 4,720 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 05 | ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა | 81,694 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81,694 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 06 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ისტორიული მუზეუმი | 10,645 | 49,930 | 42,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 10,645 | 45,830 | 42,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 10,645 | 45,830 | 42,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 07 | პირველმაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 0 | 25,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 25,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 274,084 | 376,080 | 341,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 133,107 | 192,000 | 206,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 94,148 | 143,500 | 151,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,977 | 184,080 | 134,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა | 119,636 | 172,500 | 113,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 94,148 | 108,500 | 111,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 94,148 | 108,500 | 111,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,488 | 64,000 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 02 | დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 19,305 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 03 | სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 17,757 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 04 | სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 22,409 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 05 | სოფ. აგარაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 06 | სოფ. ხუნკუდაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 07 | სოფ. ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 08 | ქედის სტადიონის რეაბილიტაცია 0 0 | 58,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 09 | ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი | 56,018 | 23,580 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,018 | 23,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 10 | საჩოგბურთო და ფრემბურთის მოედნის (კორტების) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა 0 | 96,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 11 | სპორტული ღონისძიებები | 38,959 | 48,500 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 38,959 | 48,500 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,959 | 48,500 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 12 საფეხბურთო კლუბ ,,ბეთლემი"-ის მხარდამჭერი პროგრამა 0 | 35,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 35,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 35,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 730,222 | 820,250 | 382,000 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 30 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 234,923 | 318,030 | 382,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 140,535 | 145,670 | 218,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 94,388 | 132,360 | 123,380 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,760 | 2,700 | 5,400 | მივლინებები | 2,759 | 4,500 | 4,500 | ოფისის ხარჯები | 27,882 | 32,770 | 28,840 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 500 | 12,000 | 12,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,991 0 | 16,050 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23,322 | 28,290 | 30,090 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32,173 | 52,100 | 26,500 | ||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 495,299 | 502,220 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 01 | არქივი | 19,557 0 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 18,157 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 12,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 6,126 0 0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,760 | მივლინებები 758 | ოფისის ხარჯები | 2,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები | 11,438 | 16,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,438 | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 11,438 | 12,000 | 12,000 | ოფისის ხარჯები | 2,067 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 500 | 12,000 | 12,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,871 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 67,591 | 104,630 | 91,900 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 66,115 | 89,630 | 91,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 44,984 | 55,190 | 53,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 21,131 | 34,440 | 38,520 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,700 | 5,400 | მივლინებები 899 | 3,000 | 3,000 | ოფისის ხარჯები | 7,167 | 9,020 | 8,930 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,480 | 13,720 | 15,690 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,585 | 6,000 | 5,500 | ||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,476 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 04 | სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 110,222 | 130,100 | 212,600 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 110,222 | 125,300 | 212,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 83,520 | 90,480 | 165,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 26,702 | 34,820 | 47,360 | მივლინებები | 1,102 | 1,500 | 1,500 | ოფისის ხარჯები | 7,049 | 12,750 | 9,410 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4,991 | 16,050 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,971 | 14,570 | 14,400 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,589 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 05 | შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება | 9,991 | 11,000 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 8,992 | 11,000 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 8,992 | 11,000 | 10,500 | ოფისის ხარჯები | 8,992 | 11,000 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი 0 | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 40,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 07 | ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები) | 491,424 | 478,420 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 491,424 | 478,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 08 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) | 19,999 | 10,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 19,999 | 10,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 19,999 | 10,000 | 15,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,999 | 10,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 09 | 2012 წლის პრიორიტეტული ღნისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 0 | 20,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 20,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 20,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 10 | სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები 0 | 4,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 4,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 4,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 11 | რეორგაიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი 0 | 6,100 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 6,100 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 6,100 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სულ გადასახდელები | 4,432,913 | 4,576,170 | 4,464,600 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 158 159 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,723,587 | 3,442,420 | 3,833,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 867,641 | 1,084,060 | 1,206,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 627,992 | 790,100 | 825,720 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 9,286 | 20,000 | 27,000 | მივლინებები | 9,805 | 32,100 | 21,400 | ოფისის ხარჯები | 246,377 | 236,630 | 232,180 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,500 | 16,000 | 16,700 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6,991 0 | 19,050 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 106,367 | 138,550 | 163,090 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 244,666 | 346,820 | 346,300 | |||||||||
| სუბსიდიები | 1,044,969 | 1,220,150 | 1,350,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 182,985 | 121,500 | 106,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 | 226,610 | 344,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,709,326 | 1,131,750 | 630,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება 0 | 2,000 0 მუხლი 13. პრემიები 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მუხლი 14. პასუხისმგებლობა 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||