ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №39
2010წლის 21 დეკემბერი
დ. ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დგენს:
1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. დიასამიძე
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,851,068 | 4,170,833 | 3,338,800 | ||
| გადასახადები | 52,720 | 225,300 | 218,000 | ||
| გრანტები | 3,661,397 | 3,793,183 | 2,968,200 | ||
| სხვა შემოსავლები | 136,951 | 152,350 | 152,600 | ||
| ხარჯები | 2,263,370 | 2,808,960 | 3,028,200 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 850,842 | 870,860 | 1,087,700 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 509,904 | 693,040 | 659,280 | ||
| პროცენტი | 0 | 0 | 0 | ||
| სუბსიდიები | 793,282 | 1,064,560 | 1,132,320 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,342 | 180,500 | 108,900 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 1,587,698 | 1,361,873 | 310,600 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 639,688 | 1,703,349 | 310,600 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 665,013 | 1,756,049 | 310,600 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 25,325 | 52,700 | 0 | ||
| მთლიანი სალდო | 948,010 | -341,476 | 0 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 338,415 | -341,476 | 0 | ||
| ზრდა | 350,988 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 350,988 |
|
| ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 12,573 | 341,476 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 12,573 | 341,476 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -609,595 | 0 | 0 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 609,595 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსულობები | 3,876,393 | 4,223,533 | 3,338,800 | ||
| შემოსავლები | 3,851,068 | 4,170,833 | 3,338,800 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 25,325 | 52,700 | 0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| ||
| გადასახდელები | 3,537,978 | 4,565,009 | 3,338,800 | ||
| ხარჯები | 2,263,370 | 2,808,960 | 3,028,200 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 665,013 | 1,756,049 | 310,600 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| ||
| ვალდებულებების კლება | 609,595 | 0 | 0 | ||
| ნაშთის ცვლილება | 338,415 | -341,476 | 0 | ||
| |||||
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
3 338 800 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 3,851,068 | 4,170,833 | 3,338,800 | ||
| გადასახადები | 52,720 | 225,300 | 218,000 | ||
| გრანტები | 3,661,397 | 3,793,183 | 2,968,200 | ||
| სხვა შემოსავლები | 136,951 | 152,350 | 152,600 | ||
| |||||
მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 218 000 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 52,720 | 225,300 | 218,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 52,893 | 224,800 | 218,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 33,006 | 211,200 | 200,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,457 | 1,100 | 3,000 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 14,430 | 12,500 | 15,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | -173 | 500 |
| |
მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 968 200 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსუ-ლობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 3,661,397 | 3,793,183 | 2,968,200 | |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,661,397 | 3,793,183 | 2,968,200 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 3,661,397 | 3,793,183 | 2,968,200 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,270,400 | 2,240,700 | 2,667,600 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 2,390,997 | 1,552,483 | 300,600 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 8,000 |
|
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 574,000 |
|
| |
|
| მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება | 217,226 | 204,400 |
| |
|
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 745,000 | 856,600 | 300,600 | |
|
| მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 254,930 | 491,483 |
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 591,841 |
|
| |
მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 152 600 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 136,951 | 152,350 | 152,600 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 117,977 | 101,800 | 115,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 24,604 | 33,000 | 33,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 24,604 | 33,000 | 33,000 | |
| 1415 | რენტა | 93,373 | 68,800 | 82,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 93,373 | 65,500 | 80,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზუ ფრ უქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 3,300 | 2,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 11,160 | 18,350 | 18,100 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9,059 | 10,050 | 10,100 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი | 935 | 0 | 1,100 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 935 |
| 1,100 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები |
| 1,050 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 4,800 | 1,000 | 1,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დას ა ხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,042 | 8,000 | 8,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 282 |
|
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2,101 | 8,300 | 8,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2,101 | 8,300 | 8,000 | |
| 142321 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 6,000 | 5,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 2,101 | 2,300 | 3,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 7,814 | 15,000 | 9,500 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 17,200 | 10,000 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 17,200 | 10,000 | |
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
3 028 200 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| ეკონომიკური კოდი | ხარჯები | 2,263,370 | 2,808,960 | 3,028,200 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 850,842 | 870,860 | 1,087,700 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 509,904 | 693,040 | 659,280 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,536 | 10,050 | 9,000 | |
| 222 | მივლინება | 14,301 | 19,300 | 21,900 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 205,864 | 264,000 | 215,830 | |
|
| კომუნალური მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3,342 | 4,500 | 16,000 | |
| 225 | კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 7,100 | 0 | |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,892 | 113,510 | 122,850 | |
| 2210 | სხვა ხარჯები | 198,969 | 274,580 | 273,700 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | სუბსიდიები | 793,282 | 1,064,560 | 1,132,320 | |
| 26 | გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 109,342 | 180,500 | 108,900 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | |
მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 310 600 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 310 600 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 0 | 41,500 | 0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 37,000 | 31,600 | 1,500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 107,828 | 771,896 | 256,600 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 22,000 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 2,980 | 126,870 | 36,000 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 88,700 | 1,500 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 262,275 | 175,600 | 0 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 254,930 | 497,883 | 15,000 |
| სულ ჯამი | 665,013 | 1,756,049 | 310,600 | |
ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
|
|
|
(ლარებში) | |||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 25,325 | 52,700 | 0 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,000 | 15,000 |
| |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 23,325 | 37,700 |
| |
მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3 338 800 ლარის ოდენობით
|
| (ლარებში) | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 952,874 | 1,140,770 | 1 220 780 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 908,872 | 1,088,530 | 1 198 780 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 840,141 | 949,520 | 1 060 720 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 68,731 | 139,010 | 138,060 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 16,372 | 20,240 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 27,630 | 32,000 | 22,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 59,135 | 72,680 | 103,040 | |
| 7021 | სამოქალაქო თავდაცვა | 59,135 | 72,680 | 103,040 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 110,349 | 125,700 | 129,400 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 8,994 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამსახური | 101,355 | 115,700 | 119,400 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 61,145 | 490,646 | 250,440 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 8,000 | 0 | 0 | |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 8,000 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 4,834 | 425,046 | 167,600 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 4,834 | 425,046 | 167,600 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 48,311 | 65,600 | 82,840 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 23,999 | 37,300 | 40,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 23,999 | 33,300 | 40,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
|
|
| |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0 | 4,000 | 0 | |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 523,435 | 1,019,863 | 287,760 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 15,997 | 183,000 | 40,000 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 186,997 | 227,870 | 147,800 | |
| 7064 | გარე განათება | 30,066 | 74,500 | 49,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 290,375 | 534,493 | 50,960 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 56,298 | 88,300 | 61,860 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 56,298 | 88,300 | 61,860 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 642,907 | 676,980 | 470,640 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 296,209 | 189,100 | 48,500 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 314,308 | 364,200 | 372,500 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 10,180 | 15,000 | 16,800 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 22,210 | 108,680 | 32,840 | |
| 709 | განათლება | 410,707 | 758,770 | 680,980 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 259,417 | 551,000 | 500,980 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 | |
| 7096 | განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 151,290 | 207,770 | 180,000 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 87,534 | 154,000 | 93,900 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 24,191 | 26,000 | 25,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 63,343 | 128,000 | 68,800 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 2,928,383 | 4,565,009 | 3 338 800 | ||
თავი IV
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 338,415 | -341,476 | 0 |
| ზრდა | 350,988 | 0 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 350,988 | 0 | 0 |
| სესხები |
| 0 | 0 |
| კლება | 12,573 | 341,476 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 12,573 | 341,476 |
|
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 609,595 | 0 | 0 | |
| კლება | 609,595 |
|
| |
| სესხები |
|
|
|
თავი V
მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 3 338 800 ლარის ოდენობით
| ორგანიზ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 234,676 | 303,030 | 297,180 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 15 | 15 |
|
| ხარჯები | 234,676 | 261,530 | 297,180 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 185,573 | 148,840 | 174,160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49,103 | 60,250 | 70,580 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,863 | 1,250 | 3,000 |
|
| მივლინებები | 3,981 | 4,000 | 4,100 |
|
| ოფისის ხარჯები | 23,061 | 31,000 | 37,460 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,973 | 21,000 | 23,520 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 725 | 1,500 | 1,000 |
|
| სუბსიდიები |
| 52,440 | 52,440 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 41,500 |
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 790,117 | 889,890 | 1,044,300 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 110 | 110 |
|
| ხარჯები | 753,117 | 858,290 | 1,042,800 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 529,049 | 581,460 | 764,260 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 224,068 | 276,830 | 278,540 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,283 | 6,000 | 6,000 |
|
| მივლინებები | 7,665 | 11,100 | 13,300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 143,513 | 167,800 | 114,000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,842 | 2,500 | 2,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 49,866 | 65,930 | 73,540 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,899 | 23,500 | 69,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000 | 31,600 | 1,500 |
| 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 335,705 | 325,640 | 347,580 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 16 | 16 |
|
| ხარჯები | 298,705 | 318,640 | 347,580 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 125,952 | 130,340 | 167,580 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 172,753 | 188,300 | 180,000 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,283 | 6,000 | 6,000 |
|
| მივლინებები | 4,043 | 3,500 | 4,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 97,803 | 115,300 | 53,840 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,842 | 2,500 | 2,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47,883 | 45,000 | 44,960 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,899 | 16,000 | 68,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000 | 7,000 |
|
| 02 02 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 48,311 | 65,600 | 82,840 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 48,311 | 62,000 | 82,840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 41,132 | 52,300 | 71,540 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,179 | 9,700 | 11,300 |
|
| მივლინებები | 1,113 | 1,700 | 1,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 6,066 | 8,000 | 9,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 3,600 |
|
| 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 21,945 | 28,010 | 33,760 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 21,945 | 26,510 | 33,760 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,110 | 27,160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,445 | 5,400 | 6,600 |
|
| მივლინებები | 54 | 900 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,391 | 4,500 | 5,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 02 04 | საფინანსო სამსახური | 68,731 | 96,010 | 98,060 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 68,731 | 80,010 | 96,560 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 54,860 | 56,510 | 72,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13,871 | 23,500 | 23,760 |
|
| მივლინებები | 1,313 | 2,500 | 3,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12,558 | 14,000 | 16,060 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 3,700 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,000 | 1,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 16,000 | 1,500 |
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 22,210 | 26,980 | 32,840 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 22,210 | 24,980 | 32,840 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19,760 | 21,280 | 28,420 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,450 | 3,700 | 4,420 |
|
| მივლინებები | 287 | 700 | 800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,163 | 2,500 | 3,620 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,000 | 0 |
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,455 | 26,800 | 33,260 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 |
|
| ხარჯები | 23,455 | 25,300 | 33,260 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,000 | 27,160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,955 | 4,300 | 6,100 |
|
| მივლინებები | 855 | 800 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,100 | 3,500 | 5,100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 02 07 | ტერიტორიული ორგანოები (9) | 269,760 | 320,850 | 415,960 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 69 | 69 | 69 |
|
| ხარჯები | 269,760 | 320,850 | 415,960 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 248,345 | 278,920 | 369,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,415 | 41,930 | 46,360 |
|
| მივლინებები | 0 | 1,000 | 1,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,432 | 20,000 | 20,280 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,983 | 20,930 | 24,880 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 275,393 | 960,716 | 461,600 |
|
| ხარჯები | 167,565 | 188,820 | 205,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67,565 | 96,300 | 106,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47,993 | 59,300 | 71,200 |
|
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,828 | 771,896 | 256,600 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 4,834 | 1,420 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 | 1,420 | 0 |
| 03 01 01 | ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები (ძენწმანი, ახო, აქუცა) | 0 | 1,420 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,420 |
|
| 03 01 02 | ხიდების შეკეთება, რეკონსტრუქცია | 4,834 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 | 0 | 0 |
| 03 01 02 01 | ბანკთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობა | 4,834 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 |
|
|
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 30,066 | 74,500 | 49,000 |
|
| ხარჯები | 30,066 | 46,000 | 49,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,066 | 46,000 | 49,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 28,500 | 0 |
| 03 02 01 | განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია | 10,494 | 11,000 | 14,000 |
|
| ხარჯები | 10,494 | 11,000 | 14,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 |
| 03 02 02 | ელექტროენერგიის ღირებულება | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
|
| ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 |
| 03 02 03 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 0 | 28,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28,500 |
|
| 03 03 | დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 15,997 | 604,626 | 207,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,997 | 604,626 | 207,600 |
| 03 04 01 | მგფ თანადაფინასება | 0 | 0 | 167,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 167,600 |
| 03 04 02 | სახანძროს შენობი რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 9,498 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,498 |
|
|
| 03 04 03 | შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 6,499 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,499 |
|
|
| 03 04 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 0 | 9,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9,000 |
|
| 03 04 05 | მახუნცეთსი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 9,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 9,000 |
|
| 03 04 06 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა | 0 | 19,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 19,000 |
|
| 03 04 07 | საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 0 | 100,000 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 100,000 | 40,000 |
| 03 04 08 | აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი | 0 | 5,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000 |
|
| 03 04 09 | დაბა ქედაში 9 აპრილის№2 და№3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ) | 0 | 421,626 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 421,626 |
|
| 03 04 10 | ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა | 0 | 12,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,000 |
|
| 03 04 11 | 9 აპრილის პარკის შემოღობვა | 0 | 4,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,500 |
|
| 03 04 12 | 9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი | 0 | 22,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
|
| 03 04 13 | აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა | 0 | 2,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,500 |
|
| 03 05 | სანიტარ ი ული დასუფთავება | 23,999 | 33,300 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 23,999 | 33,300 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,999 | 33,300 | 40,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,999 | 33,300 | 40,000 |
| 03 06 | სანიტარ ი ული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი ფორმის შეძენა | 0 | 2,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,000 |
|
| 03 07 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებ ლების ღონისძიება | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
|
| ხარჯები | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
| 03 08 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 186,997 | 227,870 | 147,800 |
|
| ხარჯები | 100,000 | 92,520 | 98,800 |
|
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,997 | 135,350 | 49,000 |
| 03 08 01 | სასმელი წყლის მილების შეძენა | 0 | 40,000 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,000 | 15,000 |
| 03 08 02 | ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი“ | 100,000 | 154,720 | 132,800 |
|
| ხარჯები | 100,000 | 92,520 | 98,800 |
|
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 62,200 | 34,000 |
| 03 08 03 | სარწყავი არხების შეკეთებისათვის 3 კმ.დ=300მმ,დ=200მმ მილების შეძენა | 59,998 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,998 | 0 |
|
| 03 08 04 | აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 6,999 | 4,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,999 | 4,500 |
|
| 03 08 05 | გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 20,000 | 6,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 6,000 |
|
| 03 08 06 | ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 20,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,000 |
|
| 03 08 07 | სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება) | 0 | 2,650 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,650 |
|
| 03 09 | ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების შეძენა | 0 | 2,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,000 |
|
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 87,534 | 154,000 | 93,900 |
|
| ხარჯები | 87,534 | 154,000 | 93,900 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87,534 | 154,000 | 93,900 |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 24,191 | 26,000 | 25,100 |
|
| ხარჯები | 24,191 | 26,000 | 25,100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,191 | 26,000 | 25,100 |
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
|
| ხარჯები | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,806 | 7,400 | 3,000 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 13,800 | 16,900 | 17,800 |
|
| ხარჯები | 13,800 | 16,900 | 17,800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,800 | 16,900 | 17,800 |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 14,000 | 18,000 | 16,000 |
|
| ხარჯები | 14,000 | 18,000 | 16,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14,000 | 18,000 | 16,000 |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 11,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 11,000 | 12,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 11,000 | 12,000 |
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 32,737 | 23,000 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 32,737 | 23,000 | 20,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32,737 | 23,000 | 20,000 |
| 04 07 | სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს№172 ბრძანებისა | 0 | 51,700 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 51,700 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 51,700 |
|
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 32,843 | 61,500 | 28,600 |
|
| ხარჯები | 32,843 | 39,500 | 28,600 |
|
| სუბსიდიები | 11,035 | 13,000 | 13,600 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,808 | 26,500 | 15,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 22,000 | 0 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 21,808 | 26,500 | 15,000 |
|
| ხარჯები | 21,808 | 26,500 | 15,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,808 | 26,500 | 15,000 |
| 05 02 | მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 11,035 | 13,000 | 13,600 |
|
| ხარჯები | 11,035 | 13,000 | 13,600 |
|
| სუბსიდიები | 11,035 | 13,000 | 13,600 |
| 05 03 | ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი | 0 | 7,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,000 |
|
| 05 04 | მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი | 0 | 15,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
|
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 262,397 | 556,370 | 500,980 |
|
| ხარჯები | 259,417 | 429,500 | 464,980 |
|
| სუბსიდიები | 259,417 | 429,500 | 464,980 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,980 | 126,870 | 36,000 |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 259,417 | 551,000 | 500,980 |
|
| ხარჯები | 259,417 | 429,500 | 464,980 |
|
| სუბსიდიები | 259,417 | 429,500 | 464,980 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 121,500 | 36,000 |
| 06 01 01 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 500,980 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 464,980 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 464,980 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 36,000 |
| 06 01 02 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი | 96,800 | 123,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 96,800 | 97,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 96,800 | 97,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 26,500 |
|
| 06 01 03 | ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი | 57,410 | 64,400 | 0 |
|
| ხარჯები | 57,410 | 62,900 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 57,410 | 62,900 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 |
|
| 06 01 04 | ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი | 58,907 | 61,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 58,907 | 59,500 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58,907 | 59,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 06 01 05 | ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი | 11,500 | 45,600 | 0 |
|
| ხარჯები | 11,500 | 44,100 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 11,500 | 44,100 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 |
|
| 06 01 06 | ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი | 11,700 | 59,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 11,700 | 57,500 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 11,700 | 57,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 06 01 07 | ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი | 11,900 | 57,500 | 0 |
|
| ხარჯები | 11,900 | 56,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 11,900 | 56,000 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 06 01 08 | ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი | 11,200 | 54,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 11,200 | 52,500 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 11,200 | 52,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1,500 |
|
| 06 01 09 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი | 0 | 86,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 86,000 |
|
| 06 02 | ზვარის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვა | 2,980 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,980 | 0 |
|
| 06 03 | მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება | 0 | 3,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,500 |
|
| 06 04 | კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა | 0 | 770 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 770 |
|
| 06 05 | გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა | 0 | 1,100 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,100 |
|
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 405,998 | 543,300 | 467,100 |
|
| ხარჯები | 405,998 | 454,600 | 465,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 49,968 | 72,000 | 65,300 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49,968 | 72,000 | 65,300 |
|
| სუბსიდიები | 356,030 | 382,600 | 400,300 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 88,700 | 1,500 |
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა | 81,510 | 82,400 | 77,800 |
|
| ხარჯები | 81,510 | 79,400 | 77,800 |
|
| სუბსიდიები | 81,510 | 79,400 | 77,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 3,000 |
|
| 07 02 | ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი | 274,520 | 296,500 | 284,300 |
|
| ხარჯები | 274,520 | 292,500 | 284,300 |
|
| სუბსიდიები | 274,520 | 292,500 | 284,300 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 4,000 |
|
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 39,788 | 57,000 | 48,500 |
|
| ხარჯები | 39,788 | 57,000 | 48,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39,788 | 57,000 | 48,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39,788 | 57,000 | 48,500 |
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 10,180 | 15,000 | 16,800 |
|
| ხარჯები | 10,180 | 15,000 | 16,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10,180 | 15,000 | 16,800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,180 | 15,000 | 16,800 |
| 07 05 | ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა | 0 | 81,700 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81,700 |
|
| 07 06 | ა.(ა).ი.პ. ქედის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | 0 | 10,700 | 39,700 |
|
| ხარჯები | 0 | 10,700 | 38,200 |
|
| სუბსიდიები |
| 10,700 | 38,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,500 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 363,009 | 309,100 | 150,700 |
|
| ხარჯები | 100,734 | 133,500 | 150,700 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
|
| სუბსიდიები | 66,800 | 94,500 | 102,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 262,275 | 175,600 | 0 |
| 08 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა | 66,800 | 120,000 | 102,200 |
|
| ხარჯები | 66,800 | 94,500 | 102,200 |
|
| სუბსიდიები | 66,800 | 94,500 | 102,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 25,500 |
|
| 08 02 | ქედის სპორტკომპლექსის მშენებლობა | 199,305 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 199,305 | 0 |
|
| 08 03 | დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 25,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 |
|
| 08 04 | სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 22,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
|
| 08 05 | სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 22,500 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,500 |
|
| 08 06 | ქედის სპორტკომპლექსისათვის ინვენტარის შეძენა | 29,970 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,970 | 0 |
|
| 08 07 | ქედის სპორტკომპლექსის ეზოს კეთილმოწყობა | 33,000 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,000 |
|
|
| 08 08 | ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი | 0 | 80,600 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,600 |
|
| 08 10 | სპორტული ღონისძიებები | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
|
| ხარჯები | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 1,086,011 | 787,103 | 294,440 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33 | 33 | 30 |
|
| ხარჯები | 221,486 | 289,220 | 279,440 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 136,220 | 140,560 | 149,280 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 85,266 | 148,660 | 90,160 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,390 | 2,800 | 0 |
|
| მივლინებები | 2,655 | 4,200 | 4,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 19,718 | 30,200 | 29,370 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 500 | 12,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 5,100 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,053 | 26,580 | 25,790 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,450 | 79,280 | 18,500 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,930 | 497,883 | 15,000 |
|
| ვალდებულებების კლება | 609,595 | 0 | 0 |
| 09 01 | არქივი | 16,372 | 20,240 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
|
|
| ხარჯები | 16,372 | 18,840 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 11,880 | 12,040 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,492 | 6,800 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,390 | 2,800 |
|
|
| მივლინებები | 792 | 800 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 2,310 | 3,200 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,400 |
|
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები | 4,630 | 12,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 4,630 | 12,000 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,630 | 12,000 | 12,000 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2,500 |
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 500 | 12,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 9,000 |
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,630 |
|
|
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 59,135 | 72,680 | 103,040 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 59,135 | 70,680 | 88,040 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40,820 | 45,000 | 58,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 18,315 | 25,680 | 29,240 |
|
| მივლინებები | 1,660 | 2,000 | 3,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,788 | 7,500 | 9,020 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,636 | 6,500 | 13,720 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,231 | 9,680 | 3,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,000 | 15,000 |
| 09 04 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 101,355 | 115,700 | 119,400 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 23 | 23 |
|
| ხარჯები | 101,355 | 113,700 | 119,400 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 83,520 | 83,520 | 90,480 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 17,835 | 30,180 | 28,920 |
|
| მივლინებები | 203 | 1,400 | 1,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,116 | 8,000 | 10,350 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,100 |
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,927 | 11,080 | 12,070 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,589 | 4,600 | 5,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,000 |
|
| 09 05 | შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება | 8,994 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 8,994 | 9,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,994 | 9,000 | 10,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 8,504 | 9,000 | 10,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 490 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,000 |
|
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 43,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 43,000 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 43,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 43,000 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 |
| 09 07 | დავალიანებების დაფარვა | 609,595 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 609,595 | 0 | 0 |
| 09 07 01 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა | 609,595 | 0 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 609,595 |
|
|
| 09 08 | ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები) | 254,930 | 491,483 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,930 | 491,483 |
|
| 09 09 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) | 23,000 | 20,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 23,000 | 20,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23,000 | 20,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,000 | 20,000 | 10,000 |
| 09 10 | ამონიუმ გვარჯილას ტრანსპორტირება | 8,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 8,000 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 |
|
|
| 09 11 | სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 |
|
| სულ გადასახდელები | 3,537,978 | 4,565,009 | 3,338,800 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 158 | 158 | 155 |
|
| ხარჯები | 2,263,370 | 2,808,960 | 3,028,200 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 850,842 | 870,860 | 1,087,700 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 509,904 | 693,040 | 659,280 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,536 | 10,050 | 9,000 |
|
| მივლინებები | 14,301 | 19,300 | 21,900 |
|
| ოფისის ხარჯები | 205,864 | 264,000 | 215,830 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3,342 | 4,500 | 16,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 7,100 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,892 | 113,510 | 122,850 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 198,969 | 274,580 | 273,700 |
|
| სუბსიდიები | 793,282 | 1,064,560 | 1,132,320 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,342 | 180,500 | 108,900 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 665,013 | 1,756,049 | 310,600 |
|
| ვალდებულებების კლება | 609,595 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
მუხლი 13. პრემიები
2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილ ო ბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2010 წლის 21 დეკემბერი
დ. ქედა
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. დიასამიძე
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარებში)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
3,851,068
4,170,833
3,338,800
გადასახადები
52,720
225,300
218,000
გრანტები
3,661,397
3,793,183
2,968,200
სხვა შემოსავლები
136,951
152,350
152,600
ხარჯები
2,263,370
2,808,960
3,028,200
შრომის ანაზღაურება
850,842
870,860
1,087,700
საქონელი და მომსახურება
509,904
693,040
659,280
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
793,282
1,064,560
1,132,320
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
109,342
180,500
108,900
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
საოპერაციო სალდო
1,587,698
1,361,873
310,600
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
639,688
1,703,349
310,600
ზრდა (შეძენა)
665,013
1,756,049
310,600
კლება (გაყიდვა)
25,325
52,700
0
მთლიანი სალდო
948,010
-341,476
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,415
-341,476
0
ზრდა
350,988
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
350,988
სესხები
კლება
12,573
341,476
0
ვალუტა, დეპოზიტები
12,573
341,476
0
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
-609,595
0
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
609,595
0
0
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ. ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
(ლარებში)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
3,876,393
4,223,533
3,338,800
შემოსავლები
3,851,068
4,170,833
3,338,800
არაფინანსური აქტივების კლება
25,325
52,700
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
3,537,978
4,565,009
3,338,800
ხარჯები
2,263,370
2,808,960
3,028,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
665,013
1,756,049
310,600
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
609,595
0
0
ნაშთის ცვლილება
338,415
-341,476
0
თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
3 338 800 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
3,851,068
4,170,833
3,338,800
გადასახადები
52,720
225,300
218,000
გრანტები
3,661,397
3,793,183
2,968,200
სხვა შემოსავლები
136,951
152,350
152,600
მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 218 000 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
11
გადასახადები
52,720
225,300
218,000
11311
ქონების გადასახადი
52,893
224,800
218,000
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
33,006
211,200
200,000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5,457
1,100
3,000
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
14,430
12,500
15,000
116
სხვა გადასახადები
-173
500
მუხლი 4. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 968 200 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსუ-ლობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
13
გრანტები
3,661,397
3,793,183
2,968,200
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3,661,397
3,793,183
2,968,200
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
3,661,397
3,793,183
2,968,200
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,270,400
2,240,700
2,667,600
სპეციალური ტრანსფერი
2,390,997
1,552,483
300,600
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
8,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
574,000
მ.შ. მგფ-ს თანადაფინანსება
217,226
204,400
მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
745,000
856,600
300,600
მ.შ.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
254,930
491,483
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
591,841
მუხლი 5. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 152 600 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
136,951
152,350
152,600
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
117,977
101,800
115,000
1411
პროცენტები
24,604
33,000
33,000
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
24,604
33,000
33,000
1415
რენტა
93,373
68,800
82,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
93,373
65,500
80,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარაში და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3,300
2,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
11,160
18,350
18,100
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
9,059
10,050
10,100
14223
სანებართო მოსაკრებელი
935
0
1,100
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
935
1,100
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
1,050
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
4,800
1,000
1,000
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,042
8,000
8,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
282
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2,101
8,300
8,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2,101
8,300
8,000
142321
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6,000
5,000
1423209
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
2,101
2,300
3,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
7,814
15,000
9,500
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
17,200
10,000
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
17,200
10,000
თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
3 028 200 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ეკონომიკური კოდი
ხარჯები
2,263,370
2,808,960
3,028,200
21
შრომის ანაზღაურება
850,842
870,860
1,087,700
22
საქონელი და მომსახურება
509,904
693,040
659,280
221
შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
8,536
10,050
9,000
222
მივლინება
14,301
19,300
21,900
223
ოფისის ხარჯები
205,864
264,000
215,830
კომუნალური მომსახურება
0
0
0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3,342
4,500
16,000
225
კვების ხარჯები
0
0
0
226
სამედიცინო ხარჯები
0
0
0
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
7,100
0
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78,892
113,510
122,850
2210
სხვა ხარჯები
198,969
274,580
273,700
24
პროცენტი
0
0
0
25
სუბსიდიები
793,282
1,064,560
1,132,320
26
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
109,342
180,500
108,900
28
სხვა ხარჯები
0
0
40,000
მუხლი 7. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 310 600 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 310 600 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
0
41,500
0
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
37,000
31,600
1,500
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
107,828
771,896
256,600
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
0
22,000
0
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
2,980
126,870
36,000
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
0
88,700
1,500
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
262,275
175,600
0
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
254,930
497,883
15,000
სულ ჯამი
665,013
1,756,049
310,600
ბ. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
შემოსულო-ბების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
25,325
52,700
0
311
ძირითადი აქტივები
2,000
15,000
314
არაწარმოებული აქტივები
23,325
37,700
მუხლი 8. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 3 338 800 ლარის ოდენობით
(ლარებში)
ფუნქციონალური კოდი
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
952,874
1,140,770
1 220 780
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
908,872
1,088,530
1 198 780
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
840,141
949,520
1 060 720
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
68,731
139,010
138,060
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
16,372
20,240
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
27,630
32,000
22,000
702
თავდაცვა
59,135
72,680
103,040
7021
სამოქალაქო თავდაცვა
59,135
72,680
103,040
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
110,349
125,700
129,400
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
8,994
10,000
10,000
7032
სახანძრო სამსახური
101,355
115,700
119,400
704
ეკონომიკური საქმიანობა
61,145
490,646
250,440
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
8,000
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
8,000
0
0
7045
ტრანსპორტი
4,834
425,046
167,600
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
4,834
425,046
167,600
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
48,311
65,600
82,840
705
გარემოს დაცვა
23,999
37,300
40,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
23,999
33,300
40,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0
4,000
0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
523,435
1,019,863
287,760
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
15,997
183,000
40,000
7063
წყალმომარაგება
186,997
227,870
147,800
7064
გარე განათება
30,066
74,500
49,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
290,375
534,493
50,960
707
ჯანმრთელობის დაცვა
56,298
88,300
61,860
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
56,298
88,300
61,860
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
642,907
676,980
470,640
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
296,209
189,100
48,500
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
314,308
364,200
372,500
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმოანობა
10,180
15,000
16,800
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
22,210
108,680
32,840
709
განათლება
410,707
758,770
680,980
7091
სკოლამდელი აღზრდა
259,417
551,000
500,980
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
7096
განათლების სფეროში დამხმარე
მომსახურება
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
151,290
207,770
180,000
710
სოციალური დაცვა
87,534
154,000
93,900
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას
24,191
26,000
25,100
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
63,343
128,000
68,800
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
2,928,383
4,565,009
3 338 800
თავი IV
ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,415
-341,476
0
ზრდა
350,988
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
350,988
0
0
სესხები
0
0
კლება
12,573
341,476
0
ვალუტა, დეპოზიტები
12,573
341,476
სესხები
მუხლი 11. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
1. განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
609,595
0
0
კლება
609,595
სესხები
თავი V
მუხლი 12. ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებებისა და ღონისძიებების მიხედვით 3 338 800 ლარის ოდენობით
| ორგანიზ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| კოდი | |||||||||||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა 1 2 3 4 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 234,676 | 303,030 | 297,180 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 234,676 | 261,530 | 297,180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 185,573 | 148,840 | 174,160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 49,103 | 60,250 | 70,580 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,863 | 1,250 | 3,000 | მივლინებები | 3,981 | 4,000 | 4,100 | ოფისის ხარჯები | 23,061 | 31,000 | 37,460 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,973 | 21,000 | 23,520 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 725 | 1,500 | 1,000 | |||||
| სუბსიდიები | 52,440 | 52,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 41,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 790,117 | 889,890 | 1,044,300 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 110 110 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 753,117 | 858,290 | 1,042,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 529,049 | 581,460 | 764,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 224,068 | 276,830 | 278,540 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,283 | 6,000 | 6,000 | მივლინებები | 7,665 | 11,100 | 13,300 | ოფისის ხარჯები | 143,513 | 167,800 | 114,000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,842 | 2,500 | 2,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 49,866 | 65,930 | 73,540 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,899 | 23,500 | 69,200 | ||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000 | 31,600 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 335,705 | 325,640 | 347,580 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 298,705 | 318,640 | 347,580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 125,952 | 130,340 | 167,580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 172,753 | 188,300 | 180,000 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,283 | 6,000 | 6,000 | მივლინებები | 4,043 | 3,500 | 4,500 | ოფისის ხარჯები | 97,803 | 115,300 | 53,840 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1,842 | 2,500 | 2,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47,883 | 45,000 | 44,960 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,899 | 16,000 | 68,200 | ||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 02 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 48,311 | 65,600 | 82,840 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 48,311 | 62,000 | 82,840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 41,132 | 52,300 | 71,540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 7,179 | 9,700 | 11,300 | მივლინებები | 1,113 | 1,700 | 1,800 | ოფისის ხარჯები | 6,066 | 8,000 | 9,500 | ||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 21,945 | 28,010 | 33,760 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 21,945 | 26,510 | 33,760 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,110 | 27,160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,445 | 5,400 | 6,600 | მივლინებები 54 900 | 1,000 | ოფისის ხარჯები | 2,391 | 4,500 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 04 | საფინანსო სამსახური | 68,731 | 96,010 | 98,060 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 68,731 | 80,010 | 96,560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 54,860 | 56,510 | 72,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 13,871 | 23,500 | 23,760 | მივლინებები | 1,313 | 2,500 | 3,000 | ოფისის ხარჯები | 12,558 | 14,000 | 16,060 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 0 | 3,700 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 | 7,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 16,000 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 05 | განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 22,210 | 26,980 | 32,840 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 22,210 | 24,980 | 32,840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 19,760 | 21,280 | 28,420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,450 | 3,700 | 4,420 | მივლინებები 287 700 800 | ოფისის ხარჯები | 2,163 | 2,500 | 3,620 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 500 0 | ||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,455 | 26,800 | 33,260 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 23,455 | 25,300 | 33,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 19,500 | 21,000 | 27,160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 3,955 | 4,300 | 6,100 | მივლინებები 855 800 | 1,000 | ოფისის ხარჯები | 3,100 | 3,500 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 07 | ტერიტორიული ორგანოები (9) | 269,760 | 320,850 | 415,960 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 69 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 269,760 | 320,850 | 415,960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 248,345 | 278,920 | 369,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 21,415 | 41,930 | 46,360 | მივლინებები 0 | 1,000 | 1,200 | ოფისის ხარჯები | 19,432 | 20,000 | 20,280 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,983 | 20,930 | 24,880 | |||||||||||||||||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 275,393 | 960,716 | 461,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 167,565 | 188,820 | 205,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 67,565 | 96,300 | 106,200 | ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 | 2,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 47,993 | 59,300 | 71,200 | ||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,828 | 771,896 | 256,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 4,834 | 1,420 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 | 1,420 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 01 | ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები (ძენწმანი, ახო, აქუცა) 0 | 1,420 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 02 | ხიდების შეკეთება, რეკონსტრუქცია | 4,834 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 02 01 | ბანკთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობა | 4,834 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 30,066 | 74,500 | 49,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 30,066 | 46,000 | 49,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 30,066 | 46,000 | 49,000 | ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 28,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 01 | განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია | 10,494 | 11,000 | 14,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 10,494 | 11,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,494 | 11,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 02 02 | ელექტროენერგიის ღირებულება | 19,572 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 19,572 | 35,000 | 35,000 | ოფისის ხარჯები | 19,572 | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 02 03 | გარე განათების რეაბილიტაცია 0 | 28,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 | დაბის გამწვანება და პარკების მოვლა-შენახვა | 12,000 | 13,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,000 | 13,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 13,000 | 15,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 13,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 15,997 | 604,626 | 207,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,997 | 604,626 | 207,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 01 | მგფ თანადაფინასება 0 0 | 167,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 02 | სახანძროს შენობი რემონტი და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 9,498 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 03 | შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 6,499 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი 0 | 9,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 05 | მახუნცეთსი თამარ მეფის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 | 9,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 06 | საზოგადოებრივი საპირფარეშოს რემონტი და 2(ორი)ახალი საპირფარეშოს მშენებლობა 0 | 19,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 07 | საბინაო ამხანაგობის მხარდამჭერი ღონისძიებები 0 | 100,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 08 | აკავრეთის უბანში ჩასასვლელი კიბის რემონტი 0 | 5,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 09 დაბა ქედაში 9 აპრილის №2 და №3 ქუჩების რეაბილიტაციის თანადაფინასება (მგფ) 0 | 421,626 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 421,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 10 | ზენდიდის ასასვლელის კეთილმოწყობა 0 | 12,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 11 | 9 აპრილის პარკის შემოღობვა 0 | 4,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 12 | 9 აპრილის პარკისთვის ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟი 0 | 22,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 13 | აკავრეთის უბანში პარკის დარჩენილი მონაკვეთის შემოღობვა 0 | 2,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 05 სანიტარიული დასუფთავება | 23,999 | 33,300 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 23,999 | 33,300 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 23,999 | 33,300 | 40,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,999 | 33,300 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 06 სანიტარიული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეებისათვის უნი ფორმის შეძენა 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 2,000 0 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლების ღონისძიება | 1,500 | 2,000 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 1,500 | 2,000 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 2,000 | 2,200 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,500 | 2,000 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 08 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 186,997 | 227,870 | 147,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 100,000 | 92,520 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,997 | 135,350 | 49,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 01 | სასმელი წყლის მილების შეძენა 0 | 40,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 02 | ა.(ა).ი.პ. „ქედის წყალკანალი“ | 100,000 | 154,720 | 132,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 100,000 | 92,520 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 100,000 | 92,520 | 98,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 62,200 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 03 | სარწყავი არხების შეკეთებისათვის 3 კმ.დ=300მმ,დ=200მმ მილების შეძენა | 59,998 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,998 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 04 | აწჰესის წყალსადენისა და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია | 6,999 | 4,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,999 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 05 | გობრონეთის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 20,000 | 6,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 06 | ახოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 | 20,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 08 07 | სოფელ კვაშტისათვის სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა (თანადაფინანსება) 0 | 2,650 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 09 | ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების შეძენა 0 | 2,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 87,534 | 154,000 | 93,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 87,534 | 154,000 | 93,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87,534 | 154,000 | 93,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 24,191 | 26,000 | 25,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,191 | 26,000 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,191 | 26,000 | 25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2,806 | 7,400 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,806 | 7,400 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,806 | 7,400 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 2,806 | 7,400 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,806 | 7,400 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,806 | 7,400 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 13,800 | 16,900 | 17,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 13,800 | 16,900 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13,800 | 16,900 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 14,000 | 18,000 | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 14,000 | 18,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 14,000 | 18,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა 0 | 11,000 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 11,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 11,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 32,737 | 23,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 32,737 | 23,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32,737 | 23,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 07 | სოფელ ჯალაბაშვილებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება შესაბამისად აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 2010 წლის 20 აგვისტოს №172 ბრძანებისა 0 | 51,700 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 51,700 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 32,843 | 61,500 | 28,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 32,843 | 39,500 | 28,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,035 | 13,000 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,808 | 26,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 22,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 21,808 | 26,500 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 21,808 | 26,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,808 | 26,500 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 02 | მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა | 11,035 | 13,000 | 13,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,035 | 13,000 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,035 | 13,000 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05 03 | ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი 0 | 7,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 04 | მახუნცეთის ამბულატორიის რემონტი 0 | 15,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 262,397 | 556,370 | 500,980 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 259,417 | 429,500 | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 259,417 | 429,500 | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,980 | 126,870 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 259,417 | 551,000 | 500,980 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 259,417 | 429,500 | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 259,417 | 429,500 | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 121,500 | 36,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 01 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაღების გაერთიანება 0 0 | 500,980 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 0 | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 464,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 02 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღი | 96,800 | 123,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 96,800 | 97,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 96,800 | 97,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 26,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 03 | ა.(ა).ი.პ მახუნცეთის ბაგა-ბაღი | 57,410 | 64,400 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 57,410 | 62,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 57,410 | 62,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 04 | ა.(ა).ი.პ მერისის ბაგა-ბაღი | 58,907 | 61,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 58,907 | 59,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 58,907 | 59,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 05 | ა.(ა).ი.პ ზუნდაგის ბაგა-ბაღი | 11,500 | 45,600 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,500 | 44,100 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,500 | 44,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 06 | ა.(ა).ი.პ წონიარისის ბაგა-ბაღი | 11,700 | 59,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,700 | 57,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,700 | 57,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 07 | ა.(ა).ი.პ ცხმორისის ბაგა-ბაღი | 11,900 | 57,500 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,900 | 56,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,900 | 56,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 08 | ა.(ა).ი.პ ხარაულის ბაგა-ბაღი | 11,200 | 54,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,200 | 52,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,200 | 52,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 09 | ა.(ა).ი.პ ქედის ბაგა-ბაღის რემონტი 0 | 86,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 86,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 02 | ზვარის საჯარო სკოლის ეზოს შემოღობვა | 2,980 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,980 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 03 | მერისის თემში გარეტყის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულება 0 | 3,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 04 | კვაშტის საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა 0 770 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 05 | გოგიაშვილების საჯარო სკოლისთვის გათბობის აპარატის სანთურების შეძენა 0 | 1,100 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 405,998 | 543,300 | 467,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 405,998 | 454,600 | 465,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 49,968 | 72,000 | 65,300 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49,968 | 72,000 | 65,300 | ||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 356,030 | 382,600 | 400,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 88,700 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის ხელოვნების სკოლა | 81,510 | 82,400 | 77,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 81,510 | 79,400 | 77,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 81,510 | 79,400 | 77,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 02 | ა.(ა).ი.პ. ქედის კულტურის ცენტრი | 274,520 | 296,500 | 284,300 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 274,520 | 292,500 | 284,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 274,520 | 292,500 | 284,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 39,788 | 57,000 | 48,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 39,788 | 57,000 | 48,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 39,788 | 57,000 | 48,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 39,788 | 57,000 | 48,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 04 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 10,180 | 15,000 | 16,800 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 10,180 | 15,000 | 16,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 10,180 | 15,000 | 16,800 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,180 | 15,000 | 16,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 05 | ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 0 | 81,700 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 06 | ა.(ა).ი.პ. ქედის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი 0 | 10,700 | 39,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 10,700 | 38,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 10,700 | 38,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 363,009 | 309,100 | 150,700 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 100,734 | 133,500 | 150,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 | ||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 66,800 | 94,500 | 102,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 262,275 | 175,600 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 01 | ა.(ა).ი.პ. ქედის სასპორტო სკოლა | 66,800 | 120,000 | 102,200 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 66,800 | 94,500 | 102,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 66,800 | 94,500 | 102,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 25,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 02 | ქედის სპორტკომპლექსის მშენებლობა | 199,305 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 199,305 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 03 | დაბა ქედაში (ეკნარის უბანში) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 | 25,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 04 | სოფ. ცხმორისში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 | 22,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 05 | სოფ. ტაკიძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 | 22,500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 06 | ქედის სპორტკომპლექსისათვის ინვენტარის შეძენა | 29,970 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,970 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 07 | ქედის სპორტკომპლექსის ეზოს კეთილმოწყობა | 33,000 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 08 | ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი 0 | 80,600 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 10 | სპორტული ღონისძიებები | 33,934 | 39,000 | 48,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 33,934 | 39,000 | 48,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33,934 | 39,000 | 48,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 1,086,011 | 787,103 | 294,440 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 33 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 221,486 | 289,220 | 279,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 136,220 | 140,560 | 149,280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 85,266 | 148,660 | 90,160 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,390 | 2,800 0 | მივლინებები | 2,655 | 4,200 | 4,500 | ოფისის ხარჯები | 19,718 | 30,200 | 29,370 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0 500 | 12,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 | 5,100 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15,053 | 26,580 | 25,790 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,450 | 79,280 | 18,500 | |||||
| სხვა ხარჯები 0 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,930 | 497,883 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 609,595 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 01 | არქივი | 16,372 | 20,240 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 16,372 | 18,840 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 11,880 | 12,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 4,492 | 6,800 0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,390 | 2,800 | მივლინებები 792 800 | ოფისის ხარჯები | 2,310 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის შენახვის ხარჯები | 4,630 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 4,630 | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 4,630 | 12,000 | 12,000 | ოფისის ხარჯები | 2,500 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 500 | 12,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,630 | ||||||||||||||||||||
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 59,135 | 72,680 | 103,040 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 59,135 | 70,680 | 88,040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 40,820 | 45,000 | 58,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 18,315 | 25,680 | 29,240 | მივლინებები | 1,660 | 2,000 | 3,000 | ოფისის ხარჯები | 3,788 | 7,500 | 9,020 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,636 | 6,500 | 13,720 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,231 | 9,680 | 3,500 | ||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 2,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 04 | სახანძრო დაცვის სამსახური | 101,355 | 115,700 | 119,400 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 101,355 | 113,700 | 119,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 83,520 | 83,520 | 90,480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 17,835 | 30,180 | 28,920 | მივლინებები 203 | 1,400 | 1,500 | ოფისის ხარჯები | 5,116 | 8,000 | 10,350 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,100 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,927 | 11,080 | 12,070 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,589 | 4,600 | 5,000 | |||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 05 | შ.ს.ს. ადგილობრივი განყოფილება | 8,994 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 8,994 | 9,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 8,994 | 9,000 | 10,000 | ოფისის ხარჯები | 8,504 | 9,000 | 10,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 490 | |||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი 0 | 43,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 43,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 43,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 | 43,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 07 | დავალიანებების დაფარვა | 609,595 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 609,595 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 07 01 | წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა | 609,595 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 609,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 08 | ადგილობრივ ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები) | 254,930 | 491,483 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 254,930 | 491,483 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 09 | ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) | 23,000 | 20,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 23,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 23,000 | 20,000 | 10,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23,000 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 10 | ამონიუმ გვარჯილას ტრანსპორტირება | 8,000 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 8,000 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 8,000 0 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 11 | სეკვესტრირებული მერქნული რესურსის ტყიდან გამოზიდვისა და დასაწყობების ხარჯები 0 | 2,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 2,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 2,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სულ გადასახდელები | 3,537,978 | 4,565,009 | 3,338,800 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 158 158 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 2,263,370 | 2,808,960 | 3,028,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 850,842 | 870,860 | 1,087,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 509,904 | 693,040 | 659,280 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,536 | 10,050 | 9,000 | მივლინებები | 14,301 | 19,300 | 21,900 | ოფისის ხარჯები | 205,864 | 264,000 | 215,830 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3,342 | 4,500 | 16,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0 | 7,100 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 78,892 | 113,510 | 122,850 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 198,969 | 274,580 | 273,700 | ||
| სუბსიდიები | 793,282 | 1,064,560 | 1,132,320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 109,342 | 180,500 | 108,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 665,013 | 1,756,049 | 310,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 609,595 0 0 მუხლი 13. პრემიები 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14. პასუხისმგებლობა 2011 წლის განმავლობაში ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილიბრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რომელზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. | ||||||||||||||||||||||||||||||