|
ორგ. კოდი
|
გადსახდელები
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
|
1,757.6
|
1,925.5
|
1,939.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,748.1
|
1,913.5
|
1,903.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
561.1
|
595.3
|
535.3
|
|
|
ხელფასი
|
561.1
|
595.3
|
535.3
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
561.1
|
595.3
|
535.3
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
561.1
|
553.5
|
490.7
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
41.8
|
44.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
224.0
|
298.2
|
243.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37.4
|
36.5
|
36.6
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
55.0
|
112.0
|
60.5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1.7
|
10.0
|
2.6
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1.3
|
3.6
|
1.5
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.3
|
30.0
|
5.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7.8
|
5.0
|
3.3
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3.4
|
5.0
|
0.8
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.4
|
0.0
|
0.8
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.4
|
0.0
|
0.5
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.4
|
0.0
|
1.2
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
18.8
|
23.4
|
17.6
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
14.3
|
40.0
|
29.3
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
3.7
|
8.0
|
7.0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
10.6
|
32.0
|
18.3
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19.5
|
15.0
|
13.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
56.6
|
73.0
|
65.6
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
37.9
|
62.0
|
40.1
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
4.5
|
3.0
|
2.0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.8
|
2.0
|
4.3
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11.4
|
6.0
|
19.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55.4
|
61.2
|
67.2
|
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
2.4
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
53.0
|
57.2
|
67.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
804.9
|
888.8
|
867.7
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
158.1
|
131.2
|
254.2
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
158.1
|
131.2
|
254.2
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
158.1
|
129.6
|
254.2
|
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.5
|
12.0
|
36.0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9.5
|
12.0
|
36.0
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
692.7
|
795.5
|
641.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
683.2
|
783.5
|
641.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
490.1
|
521.7
|
482.2
|
|
|
|
ხელფასი
|
490.1
|
521.7
|
482.2
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
490.1
|
521.7
|
482.2
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
490.1
|
482.7
|
440.0
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
39.0
|
42.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
193.1
|
258.6
|
159.6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37.4
|
36.5
|
36.6
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
46.7
|
101.1
|
44.7
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1.6
|
10.0
|
2.1
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1.2
|
3.6
|
1.0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.3
|
30.0
|
0.0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7.5
|
5.0
|
2.8
|
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მაცივარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3.4
|
5.0
|
0.5
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.4
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.4
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.1
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
17.5
|
22.5
|
15.1
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
9.9
|
30.0
|
22.5
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2.7
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
7.2
|
25.0
|
13.5
|
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
4.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19.5
|
15.0
|
13.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
55.4
|
71.5
|
63.9
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
36.7
|
60.5
|
38.4
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
4.5
|
3.0
|
2.0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.8
|
2.0
|
4.3
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11.4
|
6.0
|
19.2
|
|
|
|
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
34.0
|
34.0
|
1.4
|
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
2.4
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
31.6
|
30.0
|
1.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.5
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9.5
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
9.5
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
9.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
9.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
154.1
|
175.2
|
131.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
154.1
|
163.2
|
131.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
123.1
|
127.0
|
108.0
|
|
|
|
ხელფასი
|
123.1
|
127.0
|
108.0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
123.1
|
127.0
|
108.0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
123.1
|
118.0
|
99.0
|
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31.0
|
34.6
|
23.6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.7
|
5.0
|
4.6
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.4
|
8.4
|
4.3
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.5
|
2.0
|
0.5
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.2
|
1.6
|
0.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0.3
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
4.8
|
4.8
|
3.3
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9.1
|
21.2
|
14.3
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
7.9
|
19.2
|
13.5
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.6
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0.6
|
1.0
|
0.8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7.1
|
0.0
|
0.4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7.1
|
0.0
|
0.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0.0
|
1.6
|
|
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0.0
|
12.0
|
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
510.0
|
545.3
|
510.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
500.5
|
545.3
|
510.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367.0
|
394.7
|
374.2
|
|
|
|
ხელფასი
|
367.0
|
394.7
|
374.2
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
367.0
|
394.7
|
374.2
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
367.0
|
364.7
|
341.0
|
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
30.0
|
33.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
133.5
|
149.0
|
136.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
34.7
|
31.5
|
32.0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
36.6
|
56.7
|
40.4
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1.1
|
8.0
|
1.6
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1.0
|
2.0
|
0.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6.7
|
5.0
|
2.8
|
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მაცივარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3.2
|
5.0
|
0.5
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.3
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1.2
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.3
|
0.0
|
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
12.7
|
11.7
|
11.8
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
9.9
|
30.0
|
22.5
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2.7
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
7.2
|
25.0
|
13.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1.4
|
0.0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
13.5
|
10.0
|
13.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
46.3
|
50.3
|
49.6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
28.8
|
41.3
|
24.9
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3.9
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.2
|
1.0
|
3.5
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
11.4
|
6.0
|
19.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური
|
|
30.0
|
222.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
222.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
86.7
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
0.0
|
86.7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
0.0
|
86.7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
0.0
|
9.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
136.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
40.4
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
11.8
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
22.5
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
13.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
49.6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
24.9
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
19.2
|
|
|
|
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
01 02 02
|
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
28.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
28.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
28.1
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
28.1
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
28.1
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
25.6
|
|
|
|
წოდებრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
2.5
|
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
15.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
15.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
15.6
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
15.6
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
15.6
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
14.4
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
1.2
|
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
40.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
40.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
40.3
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
40.3
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
40.3
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
37.2
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
3.1
|
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა ,სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
36.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
36.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
36.4
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
36.4
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
36.4
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
33.6
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
2.8
|
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
20.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
20.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
20.8
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
20.8
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
20.8
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
19.2
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
1.6
|
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურის,ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური
|
0.0
|
346.3
|
18.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
18.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
18.7
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
18.7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
18.7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
16.7
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
2.0
|
|
|
01 02 08
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
0.0
|
346.3
|
127.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
340.1
|
127.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
247.7
|
127.6
|
|
|
|
ხელფასი
|
0.0
|
247.7
|
127.6
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
247.7
|
127.6
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
222.2
|
117.5
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
25.5
|
10.1
|
|
|
01 03
|
სხვა არაკლასიფიცერებული ხარჯი
|
0.0
|
30.0
|
70.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
70.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
70.1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
6.7
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
62.9
|
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
30.0
|
62.9
|
|
|
01 03 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
30.0
|
27.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
27.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
27.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
27.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
30.0
|
27.9
|
|
|
01 03 02
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
01 03 03
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
01 03 04
|
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
|
2.7
|
6.0
|
1.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.7
|
6.0
|
1.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.7
|
6.0
|
1.7
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.7
|
6.0
|
1.7
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.0
|
6.0
|
1.7
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
2.7
|
0.0
|
|
|
|
01 03 05
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
18.0
|
30.0
|
23.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
30.0
|
23.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.0
|
30.0
|
23.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
5.0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
5.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
01 03 06
|
კულტურული სიძველეთა დაცვის და მოვლა_პატრონობის პროგრამა
|
6.5
|
0.0
|
17.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
0.0
|
17.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
0.0
|
17.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
0.0
|
17.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
6.5
|
0.0
|
17.0
|
|
|
01 03 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
1.4
|
5.0
|
0.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
5.0
|
0.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
5.0
|
0.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1.4
|
5.0
|
0.5
|
|
|
01 04
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
|
ხელფასი
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35.4
|
37.2
|
21.9
|
|
|
01 05
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
7.3
|
10.0
|
6.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
10.0
|
6.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.3
|
10.0
|
6.8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.3
|
10.0
|
6.8
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.3
|
0.0
|
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.6
|
0.0
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
4.4
|
10.0
|
6.8
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1.0
|
3.0
|
2.0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
3.4
|
7.0
|
4.8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
01 06
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
37.8
|
38.8
|
35.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
38.8
|
35.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35.6
|
36.4
|
31.2
|
|
|
|
ხელფასი
|
35.6
|
36.4
|
31.2
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
35.6
|
36.4
|
31.2
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35.6
|
33.6
|
28.8
|
|
|
|
პრემია
|
0.0
|
2.8
|
2.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.2
|
2.4
|
4.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1.0
|
0.9
|
2.3
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.1
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.1
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
|
|
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მაცივარი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
|
|
|
ასლგადამღები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.8
|
0.9
|
0.8
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი hიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1.2
|
1.5
|
1.7
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
1.2
|
1.5
|
1.7
|
|
|
01 07
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
220.0
|
232.8
|
297.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯი
|
220.0
|
232.8
|
261.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
|
სუბსიდია
|
220.0
|
232.8
|
256.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
01 07 01
|
სახელოვნებო სკოლის (სამუსიკო სკოლის) მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 07 02
|
შ.პ.ს.,,ახალგორის სსდს 03" სახურავის გადახურვა
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
|
01 07 03
|
სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვანის წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში
|
0.0
|
0.0
|
11.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
11.3
|
|
|
|
სუბსიდა
|
0.0
|
0.0
|
11.3
|
|
|
01 07 04
|
წყლის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
9.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
9.6
|
|
|
|
სუბსიდია
|
0.0
|
0.0
|
9.6
|
|
|
01 07 05
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
110.4
|
120.7
|
127.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
127.8
|
|
|
|
სუბსიდია
|
110.4
|
120.7
|
127.8
|
|
|
01 07 06
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 07 07
|
გამწვანების პროგრამა
|
39.9
|
42.7
|
29.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
|
|
29.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39.9
|
42.7
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
0.0
|
0.0
|
29.4
|
|
|
01 07 08
|
საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა შენახვის პროგრამა
|
69.7
|
69.4
|
62.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯი
|
69.7
|
69.4
|
62.5
|
|
|
|
სუბსიდია
|
0.0
|
0.0
|
62.5
|
|
|
01 07 07
|
საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
01 07 09
|
წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები
|
37.8
|
38.8
|
4.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
38.8
|
4.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
|
|
01 07 10
|
სერვის ცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები
|
398.8
|
454.0
|
6.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
398.8
|
454.0
|
6.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
01 07 11
|
სერვის ცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა
|
37.8
|
38.8
|
6.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.8
|
38.8
|
6.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
6.1
|
|
|
01 08
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
361.0
|
415.2
|
416.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
361.0
|
415.2
|
416.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
361.0
|
415.2
|
416.5
|
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 08 01
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
|
333.6
|
381.8
|
357.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
333.6
|
381.8
|
357.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
333.6
|
381.8
|
357.2
|
|
|
01 08 02
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი
|
27.4
|
33.4
|
59.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.4
|
33.4
|
59.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.4
|
33.4
|
59.3
|
|
|
01 09
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
202.8
|
224.8
|
161.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
202.8
|
224.8
|
161.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.4
|
27.2
|
1.4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21.4
|
27.2
|
1.4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
21.4
|
27.2
|
1.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
181.4
|
197.6
|
160.4
|
|
|
01 09 01
|
სპორტული ღონისძიებები
|
2.8
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2.8
|
0.0
|
1.0
|
|
|
01 09 02
|
კულტურურლი ღონისძიებები
|
4.7
|
5.0
|
0.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
5.0
|
0.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.7
|
5.0
|
0.4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4.7
|
5.0
|
0.4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
4.7
|
5.0
|
0.4
|
|
|
01 09 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
01 09 04
|
სასპორტო სკოლა
|
61.2
|
73.2
|
68.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
61.2
|
73.2
|
68.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
61.2
|
73.2
|
68.1
|
|
|
01 09 05
|
მუსიკალური სკოლა
|
34.2
|
34.6
|
36.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.2
|
34.6
|
36.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
34.2
|
34.6
|
36.6
|
|
|
01 09 06
|
ბიბლიოთეკები
|
50.5
|
53.8
|
30.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.5
|
53.8
|
30.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.5
|
53.8
|
30.5
|
|
|
01 09 07
|
კლუბები
|
35.5
|
36.0
|
25.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.5
|
36.0
|
25.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35.5
|
36.0
|
25.2
|
|
|
01 09 08
|
რელიგია
|
13.9
|
17.2
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
17.2
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
17.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
17.2
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
13.9
|
17.2
|
0.0
|
|
|
01 10
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
200.6
|
171.2
|
288.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
200.6
|
171.2
|
288.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.5
|
43.2
|
33.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
158.1
|
128.0
|
254.2
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
158.1
|
128.0
|
254.2
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
158.1
|
128.0
|
254.2
|
|
|
01 10 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
42.5
|
43.2
|
33.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
42.5
|
43.2
|
33.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.5
|
43.2
|
33.9
|
|
|
01 10 02
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
81.6
|
100.0
|
140.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
81.6
|
100.0
|
140.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
81.6
|
100.0
|
140.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
81.6
|
100.0
|
140.0
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
81.6
|
100.0
|
140.0
|
|
|
01 10 03
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
5.0
|
14.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.0
|
14.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
5.0
|
14.0
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0.0
|
5.0
|
14.0
|
|
|
01 10 04
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
18.5
|
5.0
|
16.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.5
|
5.0
|
16.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.5
|
5.0
|
16.5
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18.5
|
5.0
|
16.5
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18.5
|
5.0
|
16.5
|
|
|
01 10 05
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
18.6
|
5.0
|
42.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.6
|
5.0
|
42.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.6
|
5.0
|
42.6
|
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18.6
|
5.0
|
42.6
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18.6
|
5.0
|
42.6
|
|
|
01 10 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
18.5
|
5.0
|
29.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.5
|
5.0
|
29.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.5
|
5.0
|
29.9
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18.5
|
5.0
|
29.9
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18.5
|
5.0
|
29.9
|
|
|
01 10 07
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
18.5
|
5.0
|
10.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.5
|
5.0
|
10.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.5
|
5.0
|
10.5
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
18.5
|
5.0
|
10.5
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
18.5
|
5.0
|
10.5
|
|
|
01 10 08
|
ვეტერანები
|
2.4
|
3.0
|
0.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
3.0
|
0.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
3.0
|
0.7
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2.4
|
3.0
|
0.7
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2.4
|
3.0
|
0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|