|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
ქარელის მუნიციპალიტეტი
|
6 414,1
|
6 886,9
|
13 429,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153,0
|
33,0
|
503,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 134,7
|
5 424,6
|
8 066,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 032,7
|
1 286,1
|
1 470,1
|
|
|
ხელფასი
|
1 032,7
|
1 286,1
|
1 470,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
829,3
|
743,3
|
1 164,2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
46,4
|
82,2
|
97,4
|
|
|
მივლინებები
|
7,2
|
2,7
|
7,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
181,0
|
167,6
|
237,3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
16,8
|
21,0
|
41,5
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,0
|
0,7
|
4,9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
63,8
|
99,0
|
128,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
502,1
|
370,1
|
647,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
945,4
|
1 029,9
|
1 024,3
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
293,0
|
334,0
|
709,1
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
289,8
|
334,0
|
709,1
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 034,3
|
1 031,3
|
1 488,7
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
104,0
|
32,6
|
25,8
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
930,3
|
998,7
|
1 462,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 261,2
|
1 462,3
|
5 363,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 261,2
|
1 462,3
|
5 363,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2 161,2
|
1 233,8
|
4 932,7
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
100,0
|
228,5
|
430,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 304,1
|
2 680,9
|
4 312,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
0,0
|
136,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 155,8
|
2 439,2
|
4 035,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
844,3
|
1 078,8
|
1 249,7
|
|
|
ხელფასი
|
844,3
|
1 078,8
|
1 249,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
305,5
|
360,4
|
575,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
31,8
|
67,2
|
82,1
|
|
|
მივლინებები
|
5,0
|
1,6
|
5,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
168,7
|
153,5
|
219,3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
16,8
|
21,0
|
41,5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
47,6
|
74,0
|
97,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35,6
|
43,1
|
130,5
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130,1
|
241,7
|
277,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
130,1
|
241,7
|
277,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
32,3
|
202,6
|
81,8
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
97,8
|
39,1
|
195,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
304,2
|
366,9
|
492,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
295,1
|
360,8
|
429,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
199,9
|
254,0
|
281,4
|
|
|
ხელფასი
|
199,9
|
254,0
|
281,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
92,4
|
106,8
|
147,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
14,6
|
33,2
|
37,5
|
|
|
მივლინებები
|
1,0
|
0,5
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61,4
|
48,3
|
68,3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15,4
|
24,8
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,1
|
6,1
|
63,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,1
|
6,1
|
63,7
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9,1
|
6,1
|
63,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
958,2
|
2 292,5
|
3 720,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102,0
|
0,0
|
116,0
|
|
|
ხარჯები
|
837,2
|
2 056,9
|
3 507,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
644,4
|
824,8
|
968,3
|
|
|
ხელფასი
|
644,4
|
824,8
|
968,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189,6
|
232,1
|
328,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17,2
|
34,0
|
44,6
|
|
|
მივლინებები
|
4,0
|
1,1
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
107,3
|
105,2
|
151,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1,8
|
3,1
|
13,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
32,2
|
49,2
|
67,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
27,1
|
39,5
|
50,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
1 000,0
|
2 210,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,0
|
235,6
|
213,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
121,0
|
235,6
|
213,3
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
32,3
|
202,6
|
81,8
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
88,7
|
33,0
|
131,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
70,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
70,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
70,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
70,2
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
1,1
|
2,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,1
|
2,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,1
|
2,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,1
|
2,2
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
8,5
|
2,5
|
7,9
|
|
|
ხარჯები
|
8,5
|
2,5
|
7,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,5
|
2,5
|
7,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,5
|
2,5
|
7,9
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
18,2
|
0,0
|
0,0
|
|
01 08
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
17,9
|
18,5
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
17,9
|
18,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
17,9
|
18,5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15,0
|
17,9
|
18,5
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვის სამსახური
|
158,9
|
166,7
|
206,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
158,9
|
166,7
|
186,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
133,5
|
147,3
|
154,7
|
|
|
ხელფასი
|
133,5
|
147,3
|
154,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,4
|
19,4
|
31,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
მივლინებები
|
1,3
|
0,2
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,1
|
7,0
|
10,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,0
|
0,7
|
4,9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9,9
|
9,5
|
11,1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,1
|
0,0
|
2,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
50,0
|
134,8
|
101,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
68,8
|
101,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
68,8
|
80,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
68,8
|
80,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
66,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
66,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
26,6
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
90,1
|
96,5
|
109,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
87,9
|
96,5
|
108,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54,9
|
60,0
|
65,7
|
|
|
ხელფასი
|
54,9
|
60,0
|
65,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33,0
|
36,5
|
42,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
12,6
|
13,0
|
13,3
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
0,9
|
1,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,2
|
7,1
|
8,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,3
|
15,5
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,2
|
0,0
|
1,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,2
|
0,0
|
1,3
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
2,2
|
0,0
|
1,3
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3 329,9
|
2 397,8
|
6 926,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 201,0
|
1 243,2
|
1 861,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
266,5
|
244,5
|
420,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
266,5
|
244,5
|
420,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
934,5
|
998,7
|
1 441,4
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
927,5
|
998,7
|
1 441,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 128,9
|
1 154,6
|
5 064,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 128,9
|
1 154,6
|
5 064,9
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2 128,9
|
1 004,6
|
4 830,9
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
150,0
|
234,0
|
|
05 01
|
ვეტერინარული აცრები
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
|
05 02
|
მინერალური სასუქის თითოეული ოჯახისათვის გადასაცემი ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საკადასტრო რუკების მომზადება
|
1,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,5
|
0,0
|
4,5
|
|
05 04
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
402,5
|
737,1
|
3 476,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
693,4
|
116,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
693,4
|
116,8
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
693,4
|
116,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
402,5
|
43,7
|
3 359,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
402,5
|
43,7
|
3 359,6
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
402,5
|
43,7
|
3 359,6
|
|
05 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
50,5
|
58,8
|
168,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
58,8
|
168,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
58,8
|
98,1
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
58,8
|
98,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
|
05 06
|
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
34,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
34,7
|
0,0
|
0,0
|
|
05 07
|
სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკის მოწყობა
|
66,4
|
7,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
7,3
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
66,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
66,4
|
0,0
|
0,0
|
|
05 08
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
151,0
|
42,0
|
56,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151,0
|
42,0
|
56,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
151,0
|
42,0
|
56,9
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
151,0
|
42,0
|
56,9
|
|
05 09
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
7,0
|
20,0
|
19,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
20,0
|
19,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
20,0
|
19,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
20,0
|
19,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 10
|
სარიტუალო დარბაზების მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
223,6
|
444,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
223,6
|
444,8
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
223,6
|
444,8
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
223,6
|
444,8
|
0,0
|
|
05 11
|
ეკლესიებისა და სასაფლაოების შემოღობვა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
05 15
|
სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები
|
100,5
|
0,0
|
34,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
34,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
34,7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
34,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
100,5
|
0,0
|
0,0
|
|
05 16
|
სოფლის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტები
|
0,0
|
0,0
|
1 029,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 029,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 029,6
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 029,6
|
|
05 17
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების თანხა
|
307,7
|
5,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
307,7
|
5,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
307,7
|
5,6
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
307,7
|
5,6
|
0,0
|
|
05 18
|
ქარელის კულტურის სახლის ეზოს შემოღობვა
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
44,3
|
0,0
|
0,0
|
|
05 19
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
130,0
|
136,7
|
210,0
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
136,7
|
210,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130,0
|
136,7
|
210,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
130,0
|
136,7
|
210,0
|
|
05 20
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
383,6
|
110,0
|
790,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,6
|
110,0
|
761,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
383,6
|
110,0
|
761,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
383,6
|
110,0
|
761,0
|
|
05 21
|
ბინათმშენებლობა
|
90,3
|
42,1
|
0,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,9
|
0,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,9
|
0,8
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,9
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,3
|
33,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
90,3
|
33,2
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
90,3
|
33,2
|
0,0
|
|
05 22
|
სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
90,3
|
150,0
|
234,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,3
|
150,0
|
234,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
90,3
|
150,0
|
234,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
90,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
150,0
|
234,0
|
|
05 23
|
მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება
|
927,5
|
209,2
|
118,4
|
|
|
ხარჯები
|
927,5
|
209,2
|
118,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
927,5
|
209,2
|
118,4
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
927,5
|
209,2
|
118,4
|
|
05 24
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
252,9
|
101,0
|
435,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
21,1
|
14,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
21,1
|
14,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
21,1
|
14,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
252,9
|
79,9
|
421,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
252,9
|
79,9
|
421,6
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
252,9
|
79,9
|
421,6
|
|
05 25
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
90,8
|
119,3
|
204,6
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
87,8
|
108,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,0
|
87,8
|
108,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
75,0
|
87,8
|
108,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,8
|
31,5
|
96,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,8
|
31,5
|
96,6
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
15,8
|
31,5
|
96,6
|
|
05 26
|
ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა
|
0,0
|
213,9
|
135,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
213,9
|
135,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
213,9
|
135,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
213,9
|
135,2
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
491,8
|
501,6
|
497,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
491,8
|
501,6
|
497,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
394,8
|
469,0
|
471,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97,0
|
32,6
|
25,8
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
97,0
|
32,6
|
25,8
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
413,7
|
450,0
|
477,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
413,7
|
450,0
|
477,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
377,0
|
450,0
|
451,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36,7
|
0,0
|
25,8
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
36,7
|
0,0
|
25,8
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
61,7
|
34,6
|
3,7
|
|
|
ხარჯები
|
61,7
|
34,6
|
3,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,4
|
2,0
|
3,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60,3
|
32,6
|
0,0
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
60,3
|
32,6
|
0,0
|
|
06 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
16,4
|
17,0
|
16,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,4
|
17,0
|
16,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,4
|
17,0
|
16,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
550,6
|
560,9
|
552,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
550,6
|
560,9
|
552,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
550,6
|
560,9
|
552,8
|
|
07 01
|
ა(ა)იპ - სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება
|
18,8
|
154,0
|
155,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,8
|
154,0
|
155,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,8
|
154,0
|
155,0
|
|
07 02
|
სპორტული სკოლები
|
110,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
110,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110,4
|
0,0
|
0,0
|
|
07 03
|
ბიბლიოთეკები
|
78,9
|
68,0
|
43,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,9
|
68,0
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,9
|
68,0
|
43,0
|
|
07 04
|
კულტურის სახლი და სოფლის კლუბები
|
39,2
|
40,0
|
40,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,2
|
40,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,2
|
40,0
|
40,0
|
|
07 05
|
მუზეუმი
|
12,6
|
15,0
|
18,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
15,0
|
18,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
12,6
|
15,0
|
18,0
|
|
07 06
|
მუსიკალური კოლექტივები
|
26,5
|
27,5
|
27,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,5
|
27,5
|
27,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
26,5
|
27,5
|
27,5
|
|
07 07
|
კულტურის ღონისძიებები
|
28,5
|
24,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,5
|
24,0
|
20,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
28,5
|
24,0
|
20,0
|
|
07 08
|
სახელოვნებო სკოლები
|
104,5
|
120,4
|
129,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
ხარჯები
|
104,5
|
120,4
|
129,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
104,5
|
120,4
|
129,1
|
|
07 09
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
19,6
|
19,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,6
|
19,0
|
20,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,6
|
19,0
|
20,0
|
|
07 10
|
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
|
76,6
|
58,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
76,6
|
58,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,6
|
58,0
|
60,0
|
|
07 11
|
ა(ა)იპ - «კულტურისა დაწესებულებების გაერთიანება» ადმინისტრაციული ხარჯები
|
35,0
|
35,0
|
40,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
35,0
|
40,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
35,0
|
40,2
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
438,7
|
347,7
|
723,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
438,7
|
347,7
|
723,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
148,9
|
13,7
|
14,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
148,9
|
13,7
|
14,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
289,8
|
334,0
|
709,1
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
289,8
|
334,0
|
709,1
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
66,7
|
69,0
|
74,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,7
|
69,0
|
74,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66,7
|
69,0
|
74,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
66,7
|
69,0
|
74,0
|
|
08 02
|
სარიტუალურო დახმარების პროგრამა
|
3,6
|
12,9
|
12,3
|
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
12,9
|
12,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,6
|
12,9
|
12,3
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3,6
|
12,9
|
12,3
|
|
08 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
169,4
|
165,3
|
232,8
|
|
|
ხარჯები
|
169,4
|
165,3
|
232,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
169,4
|
165,3
|
232,8
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
169,4
|
165,3
|
232,8
|
|
08 04
|
დევნილთა დასახლებებში საყოფაცხოვრებო წყლების დრენაჟებისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
0,0
|
0,0
|
|
08 05
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
35,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
35,0
|
50,0
|
50,0
|
|
08 06
|
კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაცია
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
|
08 08
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
|
15,0
|
13,7
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
13,7
|
14,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
13,7
|
14,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
13,7
|
14,0
|
|
08 11
|
რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირების მიზნით დიზელის საწვავის შესაძენად
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
08 12
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
|
15,1
|
36,8
|
340,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,1
|
36,8
|
340,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,1
|
36,8
|
340,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
15,1
|
36,8
|
340,0
|
|