|
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის
ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
4 024,2
|
5 140,2
|
7 050,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
533,0
|
542,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 564,1
|
3 631,4
|
4 618,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
801,8
|
916,9
|
1 090,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
801,8
|
916,9
|
1 090,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
801,8
|
916,9
|
1 090,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
801,8
|
916,9
|
1 090,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
425,3
|
681,4
|
727,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
21,3
|
33,3
|
38,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
21,3
|
33,3
|
38,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
203,9
|
276,0
|
383,8
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
42,6
|
45,0
|
36,0
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
9,1
|
17,0
|
27,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
8,7
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
7,9
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
20,6
|
35,0
|
55,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
91,0
|
138,0
|
202,8
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
44,7
|
86,0
|
135,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
91,4
|
109,0
|
148,2
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
83,5
|
94,0
|
110,2
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
7,9
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
106,2
|
263,1
|
157,5
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
96,1
|
258,1
|
152,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 337,0
|
1 433,1
|
1 748,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 460,1
|
1 508,8
|
2 431,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 460,1
|
1 508,8
|
2 431,6
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 325,5
|
1 419,8
|
2 340,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
19,9
|
67,5
|
124,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
23,0
|
90,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
19,9
|
44,5
|
34,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
35,9
|
153,0
|
9,0
|
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
35,9
|
153,0
|
9,0
|
|
|
|
გზები
|
397,5
|
196,0
|
1 003,5
|
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
41,6
|
55,0
|
731,9
|
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
355,9
|
141,0
|
271,6
|
|
|
|
ხიდები
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
344,5
|
213,5
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
344,5
|
213,5
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
99,5
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
74,6
|
0,0
|
90,0
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
24,9
|
229,5
|
134,2
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
530,7
|
189,3
|
735,7
|
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
193,0
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
193,0
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
337,7
|
120,2
|
719,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
11,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
337,7
|
120,2
|
708,5
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
134,6
|
89,0
|
91,6
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
129,3
|
89,0
|
91,6
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
19,0
|
35,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
19,0
|
35,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
|
|
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
907,6
|
1 746,8
|
2 452,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
134,0
|
140,0
|
|
701
|
|
ხარჯები
|
903,7
|
1 726,8
|
2 341,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
658,4
|
755,2
|
910,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
658,4
|
755,2
|
910,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
658,4
|
755,2
|
910,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
658,4
|
755,2
|
910,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
179,9
|
294,0
|
307,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
13,4
|
23,3
|
29,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13,4
|
23,3
|
29,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87,4
|
106,4
|
147,8
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
39,2
|
43,0
|
35,0
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
9,1
|
17,0
|
25,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7,1
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
6,3
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
34,2
|
53,0
|
76,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
26,3
|
41,0
|
51,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
7,9
|
12,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44,9
|
111,3
|
54,7
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
34,8
|
106,3
|
49,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,4
|
77,6
|
84,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
600,0
|
1 040,0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
701
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
20,0
|
110,5
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,9
|
20,0
|
110,5
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
75,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
75,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
45,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
20,0
|
35,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
20,0
|
35,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
სულ
|
01 01
|
ხონის საკრებულო
|
174,4
|
245,0
|
293,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
18,0
|
21,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
174,4
|
225,0
|
263,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
149,0
|
189,7
|
203,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
149,0
|
189,7
|
203,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
149,0
|
189,7
|
203,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
149,0
|
189,7
|
203,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,4
|
35,3
|
60,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
1,3
|
4,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,9
|
1,3
|
4,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
14,5
|
12,0
|
20,0
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
13,7
|
12,0
|
10,0
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
10,0
|
22,0
|
36,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
10,0
|
20,0
|
26,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
სულ
|
01 02
|
ხონის გამგეობა
|
605,1
|
1 276,5
|
927,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
116,0
|
119,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
601,2
|
1 276,5
|
847,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
509,4
|
565,5
|
707,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
509,4
|
565,5
|
707,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
509,4
|
565,5
|
707,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
509,4
|
565,5
|
707,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
91,8
|
111,0
|
140,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
12,5
|
22,0
|
25,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
12,5
|
22,0
|
25,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40,9
|
48,0
|
65,0
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
25,5
|
31,0
|
25,0
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
9,1
|
17,0
|
15,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,3
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
6,3
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
24,2
|
31,0
|
40,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
16,3
|
21,0
|
25,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
7,9
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,2
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
14,2
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
0,0
|
80,5
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,9
|
0,0
|
80,5
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
45,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
45,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
45,5
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
|
სულ
|
01 03
|
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
21,0
|
21,4
|
22,8
|
|
სულ
|
01 04
|
ფიჭური კავშირგაბმულობა
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
11,0
|
25,0
|
40,0
|
|
სულ
|
01 05
|
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება და ლტოლვილთა დასახლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და
|
31,9
|
40,0
|
44,4
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
31,9
|
40,0
|
44,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,9
|
40,0
|
44,4
|
|
სულ
|
01 06
|
სარეზერვო ფონდი
|
20,6
|
96,3
|
39,7
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
20,6
|
96,3
|
39,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,6
|
96,3
|
39,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20,6
|
96,3
|
39,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
20,6
|
96,3
|
39,7
|
|
სულ
|
01 07
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,1
|
5,0
|
5,0
|
|
სულ
|
01 08
|
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
3,5
|
2,6
|
5,0
|
|
70133
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
2,6
|
5,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
2,6
|
5,0
|
|
სულ
|
01 10
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
30,0
|
35,0
|
35,0
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
35,0
|
35,0
|
|
სულ
|
01 11
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 040,0
|
|
სულ
|
02 00
|
ხონის სახანძრო სამაშველო სამსახურუ
|
105,0
|
116,0
|
137,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
28,0
|
31,0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
105,0
|
116,0
|
137,6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89,5
|
100,5
|
112,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
89,5
|
100,5
|
112,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
89,5
|
100,5
|
112,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
89,5
|
100,5
|
112,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,5
|
15,5
|
25,6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
3,0
|
2,0
|
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,5
|
12,5
|
20,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
12,5
|
14,6
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
სულ
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
118,3
|
80,0
|
70,0
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
47,8
|
58,0
|
70,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,8
|
58,0
|
70,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,6
|
20,0
|
30,0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
9,6
|
10,0
|
15,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
38,2
|
38,0
|
40,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
38,2
|
35,0
|
35,0
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,5
|
22,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
70,5
|
22,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
50,2
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
50,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
20,3
|
19,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
15,0
|
19,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
19,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
75,8
|
85,7
|
89,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
|
702
|
|
ხარჯები
|
74,8
|
78,7
|
89,6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
53,9
|
61,2
|
68,0
|
|
|
|
ხელფასი
|
53,9
|
61,2
|
68,0
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
53,9
|
61,2
|
68,0
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
53,9
|
61,2
|
68,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,9
|
17,5
|
21,6
|
|
|
|
მივლინებები
|
7,9
|
10,0
|
9,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
7,9
|
10,0
|
9,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,0
|
2,0
|
1,0
|
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
3,4
|
2,0
|
1,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,5
|
5,5
|
11,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5,5
|
5,5
|
9,6
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
1,0
|
7,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
1,0
|
7,0
|
0,0
|
|
სულ
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 370,4
|
1 739,8
|
2 729,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
53,0
|
53,0
|
|
704
|
|
ხარჯები
|
276,8
|
386,6
|
484,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,7
|
148,6
|
193,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
70,0
|
106,6
|
165,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
70,0
|
106,6
|
165,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
42,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
12,7
|
42,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
194,1
|
238,0
|
291,5
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
28,0
|
|
704
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 093,6
|
1 353,2
|
2 245,3
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 093,6
|
1 353,2
|
2 245,3
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
979,3
|
1 303,2
|
2 188,7
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
20,0
|
44,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
20,0
|
44,5
|
|
|
|
ქუჩები
|
35,9
|
153,0
|
9,0
|
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
35,9
|
153,0
|
9,0
|
|
|
|
გზები
|
397,5
|
196,0
|
1 003,5
|
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
41,6
|
55,0
|
731,9
|
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
355,9
|
141,0
|
271,6
|
|
|
|
ხიდები
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
344,5
|
213,5
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
344,5
|
213,5
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
99,5
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
74,6
|
0,0
|
90,0
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
24,9
|
229,5
|
134,2
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
204,4
|
120,2
|
663,9
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
204,4
|
120,2
|
647,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
204,4
|
120,2
|
647,9
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
|
|
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
სულ
|
05 01
|
ადმინისტრაციული შენობის ოთახების რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
44,5
|
|
სულ
|
05 02
|
გზებისა და ტროტუარების განზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუსაოები
|
54,3
|
97,0
|
33,0
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
42,0
|
18,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
42,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
42,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
12,7
|
42,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
28,0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,6
|
55,0
|
5,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,6
|
55,0
|
5,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
41,6
|
55,0
|
5,0
|
|
|
|
გზები
|
41,6
|
55,0
|
5,0
|
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
41,6
|
55,0
|
0,0
|
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
სულ
|
05 03
|
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
160,3
|
0,0
|
16,0
|
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160,3
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
160,3
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
160,3
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
გზები
|
160,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
160,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
|
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
16,0
|
|
სულ
|
05 04
|
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
74,6
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
05 05
|
საქლაქო მეურნეობის მოწყობა ქუჩების ნუმერაცია
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
35,9
|
4,0
|
0,0
|
|
სულ
|
05 06
|
შიდა გზების სარწყავი არხაების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლატაცია
|
238,9
|
511,0
|
1 201,8
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
238,9
|
511,0
|
1 201,8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
238,9
|
511,0
|
1 201,8
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
238,9
|
511,0
|
1 201,8
|
|
|
|
გზები
|
195,6
|
141,0
|
998,5
|
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
731,9
|
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
195,6
|
141,0
|
266,6
|
|
|
|
ხიდები
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
43,3
|
70,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
300,0
|
203,3
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
300,0
|
203,3
|
|
სულ
|
05 07
|
აიპი -დასუფთავება
|
143,4
|
178,0
|
225,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
143,4
|
178,0
|
225,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
143,4
|
178,0
|
225,5
|
|
სულ
|
05 08
|
ნაგავსაყრელის შემორაგვა რეკონსტრუქცია
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
|
სულ
|
05 10
|
სახურავების რემონტი
|
198,7
|
190,0
|
30,1
|
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
198,7
|
190,0
|
30,1
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
198,7
|
190,0
|
30,1
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
198,7
|
190,0
|
30,1
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
198,7
|
170,0
|
30,1
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
სულ
|
05 11
|
აიპი -სასაფლაო მეურნეობა
|
50,7
|
60,0
|
66,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
50,7
|
60,0
|
66,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,7
|
60,0
|
66,0
|
|
სულ
|
05 12
|
კომუნალური სხვა მოსაცდელების სტადიონების სოფლის ცენტრების მოწყობა
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
7062
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
|
|
ძირიტადი აქტივები
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
204,4
|
120,2
|
137,9
|
|
სულ
|
05 13
|
სპეც მანქანისა და ბუნკერების შეძენა
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
114,3
|
50,0
|
56,6
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
16,6
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
|
|
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
|
114,3
|
50,0
|
40,0
|
|
სულ
|
05 14
|
ქ. ხონში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
სულ
|
05 15
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
|
25,3
|
75,1
|
55,2
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
25,3
|
30,6
|
45,0
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
44,5
|
10,2
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
44,5
|
10,2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
44,5
|
10,2
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
44,5
|
10,2
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
44,5
|
10,2
|
|
სულ
|
05 16
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია და მოხმარებული ენერგიის ხარჯი
|
69,6
|
305,5
|
344,2
|
|
7064
|
|
ხარჯები
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
44,7
|
76,0
|
120,0
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24,9
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
24,9
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
24,9
|
229,5
|
224,2
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
24,9
|
229,5
|
134,2
|
|
სულ
|
05 17
|
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
149,0
|
9,0
|
|
სულ
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
327,9
|
317,9
|
338,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
127,0
|
127,0
|
|
709
|
|
ხარჯები
|
309,0
|
312,9
|
334,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
309,0
|
312,9
|
334,5
|
|
709
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
18,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
18,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
18,9
|
5,0
|
4,0
|
|
სულ
|
06 01
|
აიპი -ცენტრალური საბავშვო ბაღი
|
240,9
|
224,4
|
239,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
235,0
|
219,4
|
235,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
235,0
|
219,4
|
235,0
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5,9
|
5,0
|
4,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
5,9
|
5,0
|
4,0
|
|
სულ
|
06 02
|
საჯარო სკოლების რემონტი
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
06 04
|
აიპი -იმფორმატიკა
|
31,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
|
7098
|
|
ხარჯები
|
31,0
|
35,0
|
35,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,0
|
35,0
|
35,0
|
|
სულ
|
06 05
|
აიპი -ნორჩები
|
43,0
|
58,5
|
64,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
|
7098
|
|
ხარჯები
|
43,0
|
58,5
|
64,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
43,0
|
58,5
|
64,5
|
|
სულ
|
07 00
|
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
|
837,1
|
800,5
|
854,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
152,0
|
152,0
|
|
708
|
|
ხარჯები
|
564,9
|
698,9
|
782,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,5
|
147,8
|
137,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
48,6
|
109,8
|
99,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
48,6
|
109,8
|
99,8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
486,4
|
551,1
|
645,0
|
|
708
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
272,2
|
101,6
|
71,8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
272,2
|
101,6
|
71,8
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
272,2
|
101,6
|
71,8
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
272,2
|
69,1
|
71,8
|
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
193,0
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
193,0
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
79,2
|
0,0
|
71,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
11,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
79,2
|
0,0
|
60,6
|
|
სულ
|
07 01
|
აიპი -სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
125,0
|
131,0
|
164,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
125,0
|
131,0
|
164,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,0
|
131,0
|
164,5
|
|
სულ
|
07 02
|
აიპი -სპორტ სკოლა
|
80,0
|
118,5
|
106,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
86,0
|
106,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
86,0
|
106,0
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,5
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,5
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
3,5
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
32,5
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
07 03
|
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
79,2
|
0,0
|
0,0
|
|
სულ
|
07 04
|
სტადიონის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია
|
189,5
|
69,1
|
71,8
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
189,5
|
69,1
|
71,8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
189,5
|
69,1
|
71,8
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
189,5
|
69,1
|
71,8
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
189,5
|
69,1
|
71,8
|
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
189,5
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
189,5
|
69,1
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
71,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
11,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
60,6
|
|
სულ
|
07 05
|
აიპი -ბიბლიოთეკა
|
35,0
|
41,6
|
48,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
11,0
|
11,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
41,6
|
48,8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
41,6
|
48,8
|
|
სულ
|
07 06
|
აიპი -სამუსიკო სკოლა
|
53,0
|
66,0
|
68,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
42,0
|
42,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
53,0
|
66,0
|
68,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
53,0
|
66,0
|
68,0
|
|
სულ
|
07 07
|
აიპი -კულტურის ცენტრი
|
103,5
|
106,0
|
112,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
39,0
|
39,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
103,5
|
106,0
|
112,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
103,5
|
106,0
|
112,7
|
|
სულ
|
07 08
|
აიპი -სამხატვრო სკოლა
|
23,0
|
30,0
|
38,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
12,0
|
12,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
30,0
|
38,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,0
|
30,0
|
38,0
|
|
სულ
|
07 09
|
აიპი -მუზეუმი
|
40,0
|
45,0
|
47,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
45,0
|
47,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
45,0
|
47,0
|
|
სულ
|
07 10
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
38,9
|
50,5
|
58,0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
38,9
|
50,5
|
58,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
29,9
|
38,0
|
38,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,0
|
12,5
|
20,0
|
|
სულ
|
07 11
|
ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები
|
50,6
|
122,8
|
116,0
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
50,6
|
122,8
|
116,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,2
|
89,8
|
76,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29,2
|
89,8
|
76,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
29,2
|
89,8
|
76,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
21,4
|
33,0
|
40,0
|
|
სულ
|
07 12
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებების დაფინანსება
|
19,4
|
20,0
|
23,8
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
19,4
|
20,0
|
23,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,4
|
20,0
|
23,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19,4
|
20,0
|
23,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
19,4
|
20,0
|
23,8
|
|
სულ
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
282,1
|
253,5
|
393,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
27,0
|
27,0
|
|
707-710
|
|
ხარჯები
|
282,1
|
253,5
|
393,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
282,1
|
253,5
|
393,0
|
|
სულ
|
08 01
|
აიპი -ჯანდაცვა
|
50,0
|
50,0
|
52,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
52,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,0
|
50,0
|
52,0
|
|
სულ
|
08 03
|
აიპი -მადლიერების სახლი
|
39,0
|
49,5
|
50,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
39,0
|
49,5
|
50,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,0
|
49,5
|
50,5
|
|
სულ
|
08 04
|
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
|
33,0
|
36,0
|
35,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
36,0
|
35,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
33,0
|
36,0
|
35,5
|
|
სულ
|
08 05
|
ერთჯერადი დახმარება
|
128,7
|
91,0
|
220,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
128,7
|
91,0
|
220,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
128,7
|
91,0
|
220,0
|
|
სულ
|
08 06
|
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
|
18,0
|
14,2
|
20,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
14,2
|
20,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18,0
|
14,2
|
20,0
|
|
სულ
|
08 07
|
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
|
5,4
|
7,0
|
10,0
|
|
7107
|
|
ხარჯები
|
5,4
|
7,0
|
10,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,4
|
7,0
|
10,0
|
|
სულ
|
08 08
|
დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი
|
8,0
|
5,8
|
5,0
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
5,8
|
5,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,0
|
5,8
|
5,0
|
|