|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ საკუთარი სახსრები
|
|
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
|
8,068.0
|
8,506.1
|
16,498.4
|
5,018.3
|
11,480.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127.0
|
136.0
|
147.0
|
0.0
|
147.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,539.2
|
4,821.5
|
7,098.3
|
959.2
|
6,139.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
699.2
|
848.8
|
977.7
|
0.0
|
977.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,123.8
|
1,938.2
|
2,857.7
|
200.0
|
2,657.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,762.5
|
1,082.6
|
1,284.5
|
0.0
|
1,284.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
479.2
|
342.2
|
527.2
|
20.0
|
507.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
474.5
|
609.8
|
1,376.3
|
739.2
|
637.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,321.2
|
3,512.8
|
9,319.3
|
4,059.1
|
5,260.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,321.2
|
3,512.8
|
9,319.3
|
4,059.1
|
5,260.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
207.6
|
171.8
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
|
საშინაო
|
207.6
|
171.8
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,157.2
|
1,256.2
|
1,630.5
|
0.0
|
1,630.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
77.0
|
86.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
|
ხარჯები
|
860.4
|
1,071.4
|
1,498.7
|
0.0
|
1,498.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
513.3
|
609.9
|
736.9
|
0.0
|
736.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
342.3
|
457.0
|
686.8
|
0.0
|
686.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.8
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.2
|
13.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.2
|
13.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
207.6
|
171.8
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
|
საშინაო
|
207.6
|
171.8
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
01 01
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
242.4
|
278.2
|
285.2
|
0.0
|
285.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16.0
|
17.0
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
208.9
|
275.6
|
285.2
|
0.0
|
285.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
145.8
|
168.9
|
191.1
|
0.0
|
191.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63.1
|
106.7
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.5
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
33.5
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
685.1
|
775.9
|
1,100.7
|
0.0
|
1,100.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61.0
|
69.0
|
80.0
|
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
630.7
|
765.5
|
1,049.7
|
0.0
|
1,049.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367.5
|
441.0
|
545.8
|
0.0
|
545.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
263.2
|
324.6
|
503.9
|
0.0
|
503.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54.3
|
10.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
54.3
|
10.4
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
4.0
|
2.4
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
2.4
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.0
|
2.4
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
01 05
|
შესყიდვებთან (აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი
|
3.2
|
11.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.2
|
11.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.2
|
11.4
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
01 06
|
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
4.8
|
4.5
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
4.5
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
|
სუბსიდიები
|
4.8
|
4.5
|
0.0
|
|
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა
|
144.8
|
165.6
|
155.8
|
0.0
|
155.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
144.8
|
165.6
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
|
საშინაო
|
144.8
|
165.6
|
80.8
|
0.0
|
80.8
|
|
01 08
|
დაბრუნებული თანხა
|
62.8
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
62.8
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
62.8
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 09
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
10.1
|
12.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.8
|
12.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.8
|
12.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვისა და სახანძრო დაცვის სამსახური
|
244.8
|
267.0
|
308.3
|
0.0
|
308.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43.0
|
43.0
|
43.0
|
|
43.0
|
|
|
ხარჯები
|
239.0
|
265.7
|
300.6
|
0.0
|
300.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
150.0
|
195.9
|
192.5
|
0.0
|
192.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80.7
|
66.9
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.4
|
2.9
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
1.3
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.8
|
1.3
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
70.1
|
66.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.1
|
66.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.1
|
66.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
68.9
|
77.6
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
ხარჯები
|
68.9
|
77.6
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35.9
|
43.0
|
48.3
|
0.0
|
48.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.1
|
29.7
|
41.7
|
0.0
|
41.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.9
|
4.8
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,426.7
|
3,795.5
|
9,234.4
|
1,960.5
|
7,273.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,388.3
|
1,750.0
|
3,011.7
|
939.2
|
2,072.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
458.1
|
1,177.3
|
1,720.3
|
200.0
|
1,520.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
532.6
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
397.5
|
572.7
|
1,281.3
|
739.2
|
542.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,038.4
|
2,045.5
|
6,222.7
|
1,021.3
|
5,201.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,038.4
|
2,045.5
|
6,222.7
|
1,021.3
|
5,201.5
|
|
05 01
|
ვეტერინალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები (ცხოველთა აცრები)
|
0.0
|
8.4
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
8.4
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
8.4
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
|
05 02
|
სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეძენა
|
5.0
|
53.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
53.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
53.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
|
1,298.1
|
472.7
|
3,828.7
|
581.3
|
3,247.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,298.1
|
472.7
|
3,828.7
|
581.3
|
3,247.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,298.1
|
472.7
|
3,828.7
|
581.3
|
3,247.4
|
|
05 04
|
ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება
|
15.8
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.8
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.8
|
0.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
05 05
|
ხიდების რეაბილიტაცია
|
101.6
|
43.0
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.6
|
43.0
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
101.6
|
43.0
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
05 07
|
საპროექტო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
20.9
|
123.6
|
296.5
|
200.0
|
96.5
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
123.6
|
280.0
|
200.0
|
80.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.8
|
123.6
|
280.0
|
200.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.2
|
0.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.2
|
0.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
05 08
|
სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა. ჭურჭლის შერძენა
|
72.2
|
91.1
|
251.3
|
0.0
|
251.3
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
8.5
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.0
|
8.5
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.2
|
82.6
|
233.3
|
0.0
|
233.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
68.2
|
82.6
|
233.3
|
0.0
|
233.3
|
|
05 09
|
სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა
|
17.9
|
19.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.9
|
19.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.9
|
19.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 10
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები
|
0.0
|
39.9
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
39.9
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
39.9
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
05 11
|
სარწყავი არხების მოწყობა
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 12
|
ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია
|
24.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 13
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა. კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება
|
419.1
|
448.9
|
474.6
|
0.0
|
474.6
|
|
|
ხარჯები
|
419.1
|
448.9
|
474.6
|
0.0
|
474.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
448.9
|
474.6
|
0.0
|
474.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
419.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 14
|
ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის დასანაგვე ურნების შეძენა
|
80.0
|
208.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80.0
|
208.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.0
|
208.5
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 15
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
71.8
|
90.8
|
247.0
|
120.0
|
127.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71.8
|
90.8
|
247.0
|
120.0
|
127.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
71.8
|
90.8
|
247.0
|
120.0
|
127.0
|
|
05 16
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამლვა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა
|
44.5
|
20.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
20.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.9
|
20.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
29.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 17
|
გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი
|
559.6
|
521.6
|
481.0
|
0.0
|
481.0
|
|
|
ხარჯები
|
268.2
|
326.8
|
401.0
|
0.0
|
401.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
192.7
|
326.8
|
401.0
|
0.0
|
401.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
291.4
|
194.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
291.4
|
194.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 18
|
დეკორატიული განათებების და მინათებების მოწყობა
|
29.9
|
42.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
42.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.9
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 19
|
ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან
|
24.4
|
26.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.4
|
26.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
26.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
05 20
|
სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა
|
87.5
|
93.6
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.5
|
93.6
|
270.0
|
0.0
|
270.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
87.5
|
30.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
63.6
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
05 21
|
საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია
|
597.2
|
305.6
|
450.0
|
320.0
|
130.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
597.2
|
305.6
|
450.0
|
320.0
|
130.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
597.2
|
305.6
|
450.0
|
320.0
|
130.0
|
|
05 22
|
მოედნების და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
174.4
|
37.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.4
|
37.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
174.4
|
37.2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 23
|
მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია
|
379.7
|
385.8
|
505.0
|
300.0
|
205.0
|
|
|
ხარჯები
|
379.7
|
385.8
|
505.0
|
300.0
|
205.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117.8
|
1.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
261.9
|
384.6
|
490.0
|
300.0
|
190.0
|
|
05 24
|
მრავალსართულიანი ბინების კომუნიკაციების რეაბილიტაცია
|
46.8
|
68.2
|
120.6
|
0.0
|
120.6
|
|
|
ხარჯები
|
46.8
|
68.2
|
120.6
|
0.0
|
120.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
46.8
|
68.2
|
120.6
|
0.0
|
120.6
|
|
05 25
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
|
344.3
|
485.7
|
232.0
|
0.0
|
232.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.0
|
139.0
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
139.0
|
207.0
|
0.0
|
207.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
38.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
306.3
|
346.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
306.3
|
346.7
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
05 26
|
დაბის სახლი
|
0.0
|
57.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
57.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
57.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 27
|
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო და რადარების სისტემების შეძენა დამონტაჟება
|
0.0
|
153.2
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
153.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
153.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 29
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
746.6
|
0.0
|
746.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
86.5
|
0.0
|
86.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
660.0
|
0.0
|
660.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
660.0
|
0.0
|
660.0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
410.2
|
312.1
|
383.5
|
0.0
|
383.5
|
|
|
ხარჯები
|
356.6
|
299.2
|
383.5
|
0.0
|
383.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.3
|
30.8
|
35.9
|
0.0
|
35.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
314.9
|
254.1
|
347.6
|
0.0
|
347.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.4
|
14.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.7
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
53.7
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება
|
358.4
|
259.7
|
343.5
|
0.0
|
343.5
|
|
|
ხარჯები
|
330.3
|
246.8
|
343.5
|
0.0
|
343.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
308.9
|
240.0
|
343.5
|
|
343.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21.4
|
6.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28.1
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28.1
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და სკოლების რეაბილიტაცია
|
45.8
|
52.4
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.3
|
52.4
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.3
|
30.8
|
35.9
|
0.0
|
35.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
14.1
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
7.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
25.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობისპროგრამა
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
907.2
|
2,143.7
|
3,891.7
|
3,037.9
|
853.9
|
|
|
ხარჯები
|
773.1
|
703.6
|
853.9
|
0.0
|
853.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125.2
|
89.2
|
151.0
|
0.0
|
151.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
600.6
|
602.5
|
702.9
|
0.0
|
702.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47.3
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134.1
|
1,440.1
|
3,037.9
|
3,037.9
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
134.1
|
1,440.1
|
3,037.9
|
3,037.9
|
0.0
|
|
07 01
|
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდილი პირი ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა
|
252.8
|
171.7
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
|
ხარჯები
|
172.8
|
171.7
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
168.0
|
170.0
|
185.0
|
|
185.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.8
|
1.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 02
|
სპორტული ღონისძიებები ( სპოტრსმენების ფინანსური დახმარება)
|
0.0
|
2.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
|
07 03
|
ააიპ ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება
|
72.8
|
55.4
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
ხარჯები
|
72.8
|
55.4
|
64.9
|
0.0
|
64.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
63.4
|
52.5
|
64.9
|
|
64.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.5
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 04
|
ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
116.6
|
102.6
|
105.5
|
0.0
|
105.5
|
|
|
ხარჯები
|
116.6
|
102.6
|
105.5
|
0.0
|
105.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
108.3
|
100.0
|
105.5
|
|
105.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.3
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 05
|
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
|
175.0
|
174.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
174.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
160.0
|
169.3
|
190.0
|
|
190.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15.0
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 06
|
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
|
80.0
|
51.7
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
51.7
|
55.4
|
0.0
|
55.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
51.7
|
55.4
|
|
55.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 07
|
ეროვნული, ადგილობრივი და კულტურული ღონისძიოებები
|
106.8
|
72.5
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
|
ხარჯები
|
106.8
|
72.5
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
106.8
|
72.5
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
07 08
|
საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები"
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 09
|
საინფორმაციო მომსახურეობა
|
18.4
|
16.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.4
|
16.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.4
|
16.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
07 10
|
ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია
|
51.0
|
57.0
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
ხარჯები
|
51.0
|
57.0
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.0
|
57.0
|
102.1
|
|
102.1
|
|
07 11
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
07 12
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
27.1
|
1,440.1
|
3,037.9
|
3,037.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.2
|
1,440.1
|
3,037.9
|
3,037.9
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.2
|
1,440.1
|
3,037.9
|
3,037.9
|
0.0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
782.8
|
588.0
|
860.1
|
20.0
|
840.1
|
|
|
ხარჯები
|
782.8
|
588.0
|
860.1
|
20.0
|
840.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
21.1
|
24.2
|
0.0
|
24.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
303.6
|
216.8
|
224.0
|
0.0
|
224.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
479.2
|
342.2
|
527.2
|
20.0
|
507.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
7.9
|
84.7
|
0.0
|
84.7
|
|
08 01
|
ააიპ ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
08 02
|
დერატიზაციის ღონისძიებები
|
32.2
|
13.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
ხარჯები
|
32.2
|
13.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
13.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
08 03
|
ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი
|
4.7
|
0.0
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
0.0
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
სუბსიდიები
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
08 04
|
სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურება
|
88.0
|
105.0
|
200.0
|
20.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
105.0
|
200.0
|
20.0
|
180.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.0
|
105.0
|
200.0
|
20.0
|
180.0
|
|
08 05
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურეობა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
08 06
|
ააიპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
მომსახურების ცენტრის დაფინანსება
|
117.6
|
125.7
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
117.6
|
125.7
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
117.6
|
125.7
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
|
08 07
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
6.8
|
5.4
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
|
ხარჯები
|
6.8
|
5.4
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.8
|
5.4
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
08 08
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
22.8
|
22.8
|
22.8
|
0.0
|
22.8
|
|
|
ხარჯები
|
22.8
|
22.8
|
22.8
|
0.0
|
22.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22.8
|
22.8
|
22.8
|
0.0
|
22.8
|
|
08 09
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
|
3.3
|
4.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
4.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.3
|
4.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
08 10
|
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
29.6
|
23.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.6
|
23.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.6
|
23.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
08 11
|
16 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება
|
1.1
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
08 12
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
8.9
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
8.9
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
8.9
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
|
08 13
|
წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა
|
103.5
|
4.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.5
|
4.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.5
|
4.0
|
24.0
|
|
24.0
|
|
08 14
|
სამედიცინო დაზღვევის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
84.7
|
0.0
|
84.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
84.7
|
0.0
|
84.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
84.7
|
0.0
|
84.7
|
|
08 15
|
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად
|
74.5
|
141.2
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.5
|
141.2
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
74.5
|
141.2
|
140.0
|
|
140.0
|
|
08 16
|
მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი
|
3.2
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.2
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.2
|
4.0
|
0.0
|
|
|
|
08 17
|
განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება
|
12.2
|
11.6
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
|
ხარჯები
|
12.2
|
11.6
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.2
|
11.6
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
08 18
|
16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
148.7
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
148.7
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
148.7
|
28.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
08 19
|
ზამთრის ოლიმპიადაზე დაღუპული, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფა და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი
|
54.6
|
20.7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
|
|
ხარჯები
|
54.6
|
20.7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
7.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.5
|
7.6
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.1
|
5.4
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
|
08 20
|
ამბულატორიების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
7.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|