|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
|
7 306,9
|
13 164,6
|
5 376,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
144,0
|
155,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
5 894,6
|
5 637,2
|
5 343,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
1 053,4
|
1 117,7
|
1 795,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
962,4
|
1 541,8
|
916,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
101,0
|
106,9
|
167,0
|
|
|
მივლინებები
|
|
5,2
|
11,1
|
11,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
521,6
|
947,3
|
279,5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,6
|
18,8
|
23,8
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
161,0
|
199,0
|
207,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
169,0
|
257,2
|
206,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 665,3
|
1 814,1
|
2 376,0
|
|
|
გრანტები
|
|
1 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
48,8
|
331,5
|
245,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
364,7
|
832,1
|
9,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 412,3
|
7 527,4
|
32,5
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
|
3 237,4
|
1 642,1
|
2 114,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
114,0
|
125,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
3 060,6
|
1 502,9
|
2 101,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
844,0
|
918,0
|
1 467,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
406,6
|
558,6
|
624,3
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
84,0
|
87,4
|
144,0
|
|
|
მივლინებები
|
|
3,9
|
8,2
|
8,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
152,4
|
149,3
|
158,1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,6
|
18,8
|
23,8
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
96,4
|
122,7
|
122,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
65,3
|
171,7
|
167,1
|
|
|
გრანტები
|
|
1 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
10,0
|
26,3
|
9,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
176,8
|
139,2
|
12,5
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
70111
|
394,7
|
400,7
|
552,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
380,5
|
395,7
|
552,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
219,8
|
190,1
|
313,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
160,7
|
204,7
|
238,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
59,6
|
60,5
|
89,6
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,4
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
38,0
|
40,0
|
45,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
47,3
|
60,2
|
60,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
14,4
|
42,0
|
41,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0,9
|
0,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
14,2
|
5,0
|
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
70111
|
2 838,1
|
1 157,5
|
1 476,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
97,0
|
103,0
|
103,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
2 675,5
|
1 023,3
|
1 463,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
624,2
|
727,9
|
1 153,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
241,3
|
270,0
|
301,2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
24,4
|
26,9
|
54,4
|
|
|
მივლინებები
|
|
2,5
|
6,2
|
6,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
114,4
|
108,2
|
112,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
0,0
|
9,9
|
9,9
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
49,1
|
62,5
|
62,4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
50,9
|
55,8
|
55,8
|
|
|
გრანტები
|
|
1 800,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
10,0
|
25,4
|
9,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
162,6
|
134,2
|
12,5
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
|
2 402,1
|
573,5
|
508,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
2 239,5
|
439,3
|
496,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
188,2
|
160,0
|
203,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
241,3
|
253,9
|
283,9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
24,4
|
26,9
|
54,4
|
|
|
მივლინებები
|
|
2,5
|
3,2
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
114,4
|
95,1
|
98,9
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
9,9
|
9,9
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
49,1
|
62,5
|
62,4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
50,9
|
55,8
|
55,8
|
|
|
გრანტები
|
|
1 800,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
10,0
|
25,4
|
9,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
162,6
|
134,2
|
12,5
|
|
01 02 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
|
70,0
|
81,8
|
114,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
70,0
|
81,8
|
114,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
70,0
|
81,0
|
113,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური
|
|
48,0
|
52,3
|
71,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
48,0
|
52,3
|
71,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
48,0
|
51,5
|
70,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
35,0
|
38,6
|
53,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
35,0
|
38,6
|
53,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
35,0
|
38,1
|
52,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,5
|
0,5
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
|
|
33,0
|
38,9
|
56,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
33,0
|
38,9
|
56,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
33,0
|
38,1
|
56,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,8
|
0,8
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
|
250,0
|
362,4
|
575,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
59,0
|
59,0
|
59,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
250,0
|
362,4
|
575,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
250,0
|
349,2
|
561,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
13,2
|
14,1
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,1
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
13,1
|
13,1
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
|
|
0,0
|
10,0
|
53,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
10,0
|
53,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
10,0
|
52,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
0,3
|
|
01 02 08
|
სოფლის მეურნეობის სამსახური
|
|
0,0
|
0,0
|
43,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
43,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
43,2
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
7018
|
4,6
|
10,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,6
|
10,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,6
|
10,0
|
15,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
1,1
|
1,1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,6
|
8,9
|
13,9
|
|
01 08
|
სარეზერვო ფონდი
|
7018
|
0,0
|
73,9
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
73,9
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
73,9
|
70,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
73,9
|
70,0
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვის სამსახური
|
7032
|
235,1
|
210,0
|
362,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
213,0
|
210,0
|
362,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
156,0
|
143,4
|
251,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
57,0
|
66,6
|
111,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
10,8
|
13,4
|
13,4
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0,4
|
0,4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
12,5
|
12,0
|
17,8
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
20,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
33,7
|
40,8
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,1
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
7031
|
139,3
|
113,5
|
66,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
94,1
|
88,5
|
66,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
54,7
|
67,0
|
66,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
44,0
|
52,5
|
65,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
10,7
|
13,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
39,4
|
21,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
45,2
|
25,0
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
|
98,3
|
104,9
|
145,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
98,3
|
104,9
|
145,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
53,4
|
56,3
|
76,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
48,6
|
68,9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
6,2
|
6,1
|
9,6
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,3
|
2,5
|
2,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4,7
|
8,0
|
16,8
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
20,2
|
22,0
|
25,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
12,5
|
10,0
|
15,0
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
7021
|
98,3
|
104,9
|
145,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
98,3
|
104,9
|
145,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
53,4
|
56,3
|
76,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
48,6
|
68,9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
6,2
|
6,1
|
9,6
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,3
|
2,5
|
2,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4,7
|
8,0
|
16,8
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
20,2
|
22,0
|
25,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
12,5
|
10,0
|
15,0
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
2 258,4
|
9 333,4
|
531,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
1 090,2
|
1 970,2
|
511,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
309,9
|
761,9
|
19,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
275,2
|
718,7
|
15,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
38,3
|
43,2
|
4,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
461,4
|
483,9
|
492,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
315,3
|
724,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 168,2
|
7 363,2
|
20,0
|
|
05 01
|
გზების
მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
70451
|
44,1
|
4 080,6
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
27,7
|
4,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
15,9
|
4,9
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
15,9
|
4,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
11,8
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16,4
|
4 075,7
|
17,0
|
|
05 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
70421
|
286,5
|
847,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
269,6
|
847,5
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
268,7
|
700,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
268,7
|
700,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,9
|
147,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16,9
|
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7063
|
167,6
|
761,4
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
1,9
|
14,7
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,9
|
14,7
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,9
|
14,7
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
165,7
|
746,7
|
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
7052
|
246,4
|
1 438,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
246,4
|
1 438,8
|
|
|
05 06
|
ბინათმშენებლობა
|
7061
|
287,3
|
201,7
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
287,3
|
201,7
|
3,0
|
|
05 07
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7064
|
194,0
|
237,3
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
144,7
|
147,3
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
144,7
|
147,3
|
120,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
49,3
|
90,0
|
|
|
05 08
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
7051
|
323,4
|
415,6
|
312,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
274,4
|
294,6
|
312,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
274,4
|
294,6
|
312,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
49,0
|
121,0
|
|
|
05 09
|
ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
7049
|
67,1
|
298,3
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
67,1
|
298,3
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
18,8
|
33,3
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
18,8
|
33,3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
42,3
|
42,0
|
60,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
6,0
|
223,0
|
|
|
05 10
|
მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
7049
|
4,6
|
4,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,6
|
4,0
|
5,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,6
|
4,0
|
5,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4,6
|
4,0
|
5,0
|
|
05 11
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
7042
|
633,8
|
1 044,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
296,6
|
354,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
296,6
|
353,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
337,2
|
689,3
|
|
|
05 12
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7042
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3,6
|
4,0
|
4,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
|
610,9
|
676,1
|
1 032,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
610,9
|
676,1
|
1 032,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
610,9
|
676,1
|
1 032,0
|
|
06 04
|
ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
|
7093
|
156,9
|
165,0
|
262,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
156,9
|
165,0
|
262,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
156,9
|
165,0
|
262,0
|
|
06 05
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
|
7093
|
454,0
|
511,1
|
770,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
454,0
|
511,1
|
770,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
454,0
|
511,1
|
770,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
|
|
586,6
|
686,3
|
812,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
586,6
|
686,3
|
812,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
533,7
|
594,1
|
792,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,0
|
59,9
|
0,0
|
|
07 01
|
ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება»
|
7081
|
225,5
|
242,0
|
330,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
225,5
|
242,0
|
330,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
225,5
|
242,0
|
330,0
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“
|
7082
|
101,0
|
66,7
|
95,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
101,0
|
66,7
|
95,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
101,0
|
66,7
|
95,0
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
7084
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
52,9
|
32,3
|
20,0
|
|
07 08
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
7082
|
0,0
|
59,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
59,9
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
59,9
|
|
|
07 09
|
ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება
|
7082
|
109,8
|
121,4
|
167,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
109,8
|
121,4
|
167,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
109,8
|
121,4
|
167,0
|
|
07 10
|
ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
7082
|
97,4
|
114,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
97,4
|
114,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
97,4
|
114,0
|
150,0
|
|
07 11
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
7082
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
50,0
|
50,0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
|
131,1
|
398,3
|
312,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
131,1
|
398,3
|
312,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
6,8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
32,8
|
6,8
|
6,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
59,3
|
60,0
|
60,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
48,8
|
331,5
|
245,7
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
7074
|
59,3
|
60,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
59,3
|
60,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
59,3
|
60,0
|
60,0
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
7107
|
11,8
|
130,0
|
135,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
11,8
|
130,0
|
135,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
11,8
|
130,0
|
135,0
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
7103
|
3,3
|
6,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
3,3
|
6,0
|
6,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,3
|
6,0
|
6,0
|
|
08 06
|
საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება
|
7104
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
|
08 07
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
7109
|
12,7
|
194,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
12,7
|
194,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
12,7
|
194,0
|
100,0
|
|
08 09
|
ლტოლვილთა დახმარება
|
7104
|
42,6
|
6,8
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
42,6
|
6,8
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
32,8
|
6,8
|
6,8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
32,8
|
6,8
|
6,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
9,8
|
|
3,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|