ათას ლარებში
|
ორგანიზა ციული კოდი კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
|
11701,66
|
15663,74
|
21609,27
|
10807,30
|
10821,30
|
10847,30
|
|
|
ხარჯები
|
5491,29
|
8408,53
|
11704,15
|
5878,76
|
5892,68
|
5891,82
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1154,10
|
1314,47
|
1690,58
|
1379,28
|
1379,28
|
1379,28
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2208,28
|
2412,16
|
3158,99
|
2403,00
|
2413,00
|
2423,00
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
74,36
|
79,92
|
109,12
|
97,12
|
97,12
|
97,12
|
|
|
მივლინებები
|
10,64
|
33,61
|
37,00
|
42,00
|
42,00
|
42,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
823,68
|
1070,25
|
1454,10
|
1342,00
|
1352,00
|
1362,00
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
30,47
|
56,89
|
68,00
|
42,00
|
42,00
|
42,00
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
15,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,19
|
10,84
|
6,00
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
154,83
|
248,99
|
347,85
|
276,88
|
276,88
|
276,88
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1095,12
|
911,65
|
1 136,92
|
587,00
|
587,00
|
587,00
|
|
|
პროცენტი
|
0,00
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
0,00
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
სუბსიდიები
|
1705,80
|
1129,09
|
2 142,90
|
1 280,00
|
1 288,00
|
1 288,00
|
|
|
გრანტები
|
0,00
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,00
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
346,04
|
423,80
|
1 011,70
|
444,00
|
454,00
|
454,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
346,04
|
423,80
|
1 011,70
|
444,00
|
454,00
|
454,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,06
|
250,41
|
245,00
|
240,00
|
240,00
|
245,00
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,00
|
247,08
|
245,00
|
240,00
|
240,00
|
245,00
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
77,06
|
3,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6181,98
|
7170,96
|
9806,60
|
4817,52
|
4803,52
|
4814,52
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
28,40
|
84,25
|
98,53
|
111,02
|
125,10
|
140,97
|
|
0100
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
2044,33
|
5415,06
|
6764,41
|
2446,46
|
2436,46
|
2436,46
|
|
|
ხარჯები
|
1861,65
|
4920,81
|
6370,59
|
2300,44
|
2286,36
|
2270,50
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
970,51
|
1137,80
|
1478,14
|
1181,84
|
1181,84
|
1181,84
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
886,36
|
898,33
|
1 427,47
|
971,12
|
971,12
|
971,12
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
74,36
|
79,92
|
109,12
|
97,12
|
97,12
|
97,12
|
|
|
მივლინებები
|
10,64
|
33,61
|
36,00
|
41,00
|
41,00
|
41,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
156,86
|
164,24
|
322,10
|
195,00
|
195,00
|
195,00
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
30,47
|
56,89
|
68,00
|
42,00
|
42,00
|
42,00
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,00
|
4,90
|
1,00
|
7,00
|
7,00
|
7,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
112,89
|
201,47
|
248,20
|
226,00
|
226,00
|
226,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
501,14
|
357,31
|
643,05
|
363,00
|
363,00
|
363,00
|
|
|
პროცენტი
|
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
0,00
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,00
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,78
|
6,07
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
4,78
|
6,07
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
154,29
|
410,00
|
295,30
|
35,00
|
25,00
|
25,00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
28,40
|
84,25
|
98,53
|
111,02
|
125,10
|
140,97
|
|
01 01
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
374,53
|
368,56
|
465,25
|
369,25
|
369,25
|
369,25
|
|
|
ხარჯები
|
350,30
|
364,33
|
460,25
|
364,25
|
364,25
|
364,25
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
224,25
|
240,98
|
256,87
|
210,97
|
210,97
|
210,97
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
126,06
|
123,35
|
201,38
|
148,28
|
148,28
|
148,28
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10,53
|
12,34
|
17,28
|
17,28
|
17,28
|
17,28
|
|
|
მივლინებები
|
0,31
|
4,89
|
1,00
|
6,00
|
6,00
|
6,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
21,91
|
13,13
|
67,10
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
8,68
|
12,21
|
30,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
-
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
51,95
|
69,11
|
76,00
|
76,00
|
76,00
|
76,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32,67
|
11,68
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
|
|
2,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,23
|
4,23
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
01 02
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1358,24
|
1881,09
|
2332,04
|
1665,71
|
1655,71
|
1655,71
|
|
|
ხარჯები
|
1228,17
|
1475,32
|
2041,74
|
1635,71
|
1635,71
|
1635,71
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
746,26
|
896,83
|
1 221,27
|
970,87
|
970,87
|
970,87
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
477,13
|
572,42
|
812,47
|
654,84
|
654,84
|
654,84
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
63,83
|
67,58
|
91,84
|
79,84
|
79,84
|
79,84
|
|
|
მივლინებები
|
10,33
|
28,72
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
134,95
|
151,10
|
255,00
|
175,00
|
175,00
|
175,00
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9,79
|
29,68
|
23,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
4,90
|
1,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
60,93
|
132,36
|
172,20
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
197,30
|
158,07
|
234,43
|
195,00
|
195,00
|
195,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,78
|
6,07
|
8,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
4,78
|
6,07
|
8,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130,06
|
405,77
|
290,30
|
30,00
|
20,00
|
20,00
|
|
010201
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
|
-
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
გრანტები
|
-
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
-
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მიმდინარე დანიშნულების გრანტი
|
-
|
2712,04
|
3 310,00
|
-
|
-
|
-
|
|
0103
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,83
|
4,05
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
ხარჯები
|
4,83
|
4,05
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,83
|
4,05
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,83
|
4,05
|
10,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
0104
|
სარეზერვო ფონდი
|
130,14
|
160,35
|
376,12
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
ხარჯები
|
130,14
|
160,35
|
376,12
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130,14
|
160,35
|
376,12
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
130,14
|
160,35
|
376,12
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
01 05
|
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
5,30
|
12,35
|
7,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
ხარჯები
|
5,30
|
12,35
|
7,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,30
|
12,35
|
7,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,30
|
12,35
|
7,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
12,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
ხარჯები
|
12,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
01 07
|
საბანკო მომსახურების ხარჯები
|
0,05
|
0,01
|
0,50
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
|
ხარჯები
|
0,05
|
0,01
|
0,50
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,05
|
0,01
|
0,50
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,05
|
0,01
|
0,50
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
01 08
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
54,27
|
84,25
|
98,53
|
111,02
|
125,10
|
140,97
|
|
|
ხარჯები
|
25,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,88
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,88
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
28,40
|
84,25
|
98,53
|
111,02
|
125,10
|
140,97
|
|
01 09
|
ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება
|
11,20
|
10,79
|
5,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
|
ხარჯები
|
11,20
|
10,79
|
5,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,20
|
10,79
|
5,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,20
|
10,79
|
5,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
01 10
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
93,78
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
ხარჯები
|
93,78
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93,78
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
93,78
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
|
166,56
|
144,98
|
132,48
|
118,40
|
102,54
|
|
02 00
|
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
|
199,99
|
148,81
|
181,57
|
185,32
|
185,32
|
185,32
|
|
|
ხარჯები
|
147,97
|
148,26
|
181,57
|
180,32
|
180,32
|
180,32
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
107,39
|
104,20
|
129,32
|
120,32
|
120,32
|
120,32
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,58
|
41,56
|
52,25
|
55,00
|
55,00
|
55,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13,76
|
12,10
|
13,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4,19
|
5,94
|
5,00
|
8,00
|
8,00
|
8,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
22,63
|
23,52
|
33,25
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
-
|
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
2,50
|
-
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
|
2,50
|
-
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,02
|
0,55
|
-
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
513,57
|
1151,31
|
261,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
ხარჯები
|
203,91
|
83,58
|
261,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,00
|
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,91
|
70,00
|
261,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,00
|
13,58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
|
13,58
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
309,67
|
1067,73
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0400
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
112,64
|
104,64
|
141,52
|
116,00
|
116,00
|
116,00
|
|
0401
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
112,64
|
104,64
|
141,52
|
116,00
|
116,00
|
116,00
|
|
|
ხარჯები
|
102,65
|
103,39
|
139,52
|
114,00
|
114,00
|
114,00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76,20
|
72,46
|
83,12
|
77,12
|
77,12
|
77,12
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,45
|
30,93
|
56,40
|
36,88
|
36,88
|
36,88
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,14
|
6,93
|
13,00
|
12,00
|
12,00
|
12,00
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
-
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19,31
|
24,00
|
41,40
|
20,88
|
20,88
|
20,88
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,99
|
1,25
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6614,32
|
6699,22
|
11374,09
|
4885,52
|
4991,52
|
5012,52
|
|
|
ხარჯები
|
1248,67
|
1496,20
|
2107,16
|
1310,00
|
1320,00
|
1330,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1003,67
|
1269,20
|
1389,96
|
1160,00
|
1170,00
|
1180,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
645,44
|
886,99
|
1106,00
|
1120,00
|
1130,00
|
1140,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
358,22
|
382,22
|
258,96
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,00
|
227,00
|
717,20
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
48,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5365,66
|
5203,01
|
9266,94
|
3575,52
|
3671,52
|
3682,52
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3279,55
|
2656,78
|
5351,13
|
1475,52
|
1321,52
|
1332,52
|
|
|
ხარჯები
|
90,45
|
95,57
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
90,45
|
95,57
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
90,07
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
90,45
|
5,50
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3189,10
|
2561,22
|
5 201,13
|
1325,52
|
1171,52
|
1182,52
|
|
05 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
137,85
|
173,29
|
627,96
|
140,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
ხარჯები
|
21,02
|
36,13
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,02
|
36,13
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
19,80
|
14,51
|
15,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
|
25,00
|
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,22
|
21,62
|
|
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116,83
|
137,16
|
587,96
|
100,00
|
-
|
-
|
|
05 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1459,91
|
942,20
|
1305,10
|
1610,00
|
2 010,00
|
2 010,00
|
|
|
ხარჯები
|
63,24
|
96,64
|
445,20
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,24
|
14,64
|
6,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8,13
|
1,14
|
6,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55,12
|
13,50
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
82,00
|
439,20
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1396,66
|
845,56
|
859,90
|
1600,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
|
05 04
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
69,55
|
69,35
|
200,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
|
ხარჯები
|
1,75
|
2,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,75
|
2,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,75
|
2,46
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,79
|
66,89
|
200,00
|
50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
05 05
|
ბინათმშენებლობა
|
427,34
|
149,00
|
268,90
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
13,24
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,24
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,24
|
0,00
|
-
|
-
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
414,10
|
149,00
|
268,90
|
-
|
-
|
-
|
|
05 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
325,64
|
333,74
|
491,09
|
320,00
|
280,00
|
290,00
|
|
|
ხარჯები
|
164,08
|
191,40
|
240,00
|
220,00
|
230,00
|
240,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
164,08
|
191,40
|
240,00
|
220,00
|
230,00
|
240,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
159,73
|
186,48
|
240,00
|
220,00
|
230,00
|
240,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,35
|
4,92
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161,55
|
142,34
|
251,09
|
100,00
|
50,00
|
50,00
|
|
05 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
505,79
|
1230,63
|
1 630,29
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
|
|
ხარჯები
|
505,79
|
594,79
|
755,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
457,79
|
594,79
|
695,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
457,79
|
594,79
|
695,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
60,00
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
48,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
48,00
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
635,84
|
875,29
|
-
|
-
|
-
|
|
05 08
|
ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი
|
26,77
|
186,54
|
58,30
|
230,00
|
230,00
|
230,00
|
|
|
ხარჯები
|
26,77
|
20,76
|
10,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,77
|
20,76
|
10,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
26,77
|
20,76
|
10,00
|
30,00
|
30,00
|
30,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
-
|
165,77
|
48,30
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
05 09
|
მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
ხარჯები
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
05 10
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
197,00
|
145,00
|
353,80
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
ხარჯები
|
197,00
|
145,00
|
218,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,00
|
145,00
|
218,00
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
135,80
|
-
|
-
|
-
|
|
05 11
|
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
16,18
|
510,13
|
435,98
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
ხარჯები
|
9,80
|
38,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,80
|
38,70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,80
|
38,70
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,38
|
471,43
|
435,98
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
05 12
|
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
145,52
|
292,55
|
288,56
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
145,52
|
264,75
|
238,96
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,52
|
264,75
|
238,96
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
145,52
|
264,75
|
238,96
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,00
|
27,80
|
49,60
|
-
|
|
|
|
05 13
|
საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა–პატრონობა
|
13,24
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,24
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 14
|
ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
|
0,00
|
0,00
|
71,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
71,00
|
-
|
-
|
-
|
|
05 15
|
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
|
0,00
|
0,00
|
282,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
282,00
|
-
|
-
|
-
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
566,25
|
402,95
|
505,70
|
791,00
|
791,00
|
796,00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
491,31
|
374,29
|
443,90
|
391,00
|
391,00
|
396,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,47
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
17,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
436,85
|
85,74
|
128,90
|
86,00
|
86,00
|
86,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,10
|
57,55
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
36,10
|
57,55
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,00
|
231,00
|
245,00
|
235,00
|
235,00
|
240,00
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,00
|
231,00
|
245,00
|
235,00
|
235,00
|
240,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,93
|
28,66
|
61,80
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
508,66
|
345,40
|
403,90
|
721,00
|
721,00
|
726,00
|
|
|
ხარჯები
|
439,45
|
316,74
|
373,90
|
321,00
|
321,00
|
326,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,60
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,47
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,13
|
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
436,85
|
85,74
|
128,90
|
86,00
|
86,00
|
86,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,00
|
231,00
|
245,00
|
235,00
|
235,00
|
240,00
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
|
231,00
|
245,00
|
235,00
|
235,00
|
240,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,21
|
28,66
|
30,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
57,59
|
57,55
|
101,80
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
ხარჯები
|
51,86
|
57,55
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15,76
|
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,10
|
57,55
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
36,10
|
57,55
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,73
|
-
|
31,80
|
-
|
-
|
-
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
1285,44
|
1340,47
|
1402,22
|
1779,00
|
1687,00
|
1687,00
|
|
|
ხარჯები
|
1070,02
|
880,71
|
1221,66
|
979,00
|
987,00
|
987,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
168,91
|
131,03
|
185,86
|
135,00
|
135,00
|
135,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
168,91
|
131,03
|
185,86
|
135,00
|
135,00
|
135,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
872,05
|
746,35
|
1035,80
|
844,00
|
852,00
|
852,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29,06
|
3,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
29,06
|
3,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
215,42
|
459,76
|
180,57
|
800,00
|
700,00
|
700,00
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
128,55
|
136,53
|
105,59
|
415,00
|
315,00
|
315,00
|
|
|
ხარჯები
|
10,17
|
28,71
|
34,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,17
|
28,71
|
34,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,17
|
28,71
|
34,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118,38
|
107,82
|
71,59
|
400,00
|
300,00
|
300,00
|
|
07 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
244,85
|
417,58
|
171,86
|
480,00
|
480,00
|
480,00
|
|
|
ხარჯები
|
147,81
|
65,65
|
111,86
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118,75
|
62,32
|
111,86
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
118,75
|
62,32
|
111,86
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29,06
|
3,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
29,06
|
3,33
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97,04
|
351,94
|
60,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
0703
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
209,22
|
170,96
|
208,48
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
ხარჯები
|
209,22
|
170,96
|
159,50
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
209,22
|
170,96
|
159,50
|
150,00
|
150,00
|
150,00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,00
|
0,00
|
48,98
|
-
|
-
|
-
|
|
07 04
|
სპორტული სკოლები
|
231,82
|
292,64
|
397,50
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
|
ხარჯები
|
231,82
|
292,64
|
397,50
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
231,82
|
292,64
|
397,50
|
340,00
|
340,00
|
340,00
|
|
07 05
|
საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება
|
8,10
|
8,00
|
20,00
|
24,00
|
32,00
|
32,00
|
|
|
ხარჯები
|
8,10
|
8,00
|
20,00
|
24,00
|
32,00
|
32,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,10
|
8,00
|
20,00
|
24,00
|
32,00
|
32,00
|
|
07 06
|
საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპის" დაფინანსება
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
200,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
200,00
|
|
|
|
|
|
|
0707
|
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
|
221,90
|
274,75
|
358,80
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
|
|
ხარჯები
|
221,90
|
274,75
|
358,80
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
|
|
სუბსიდიები
|
221,90
|
274,75
|
358,80
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
|
07 08
|
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
ხარჯები
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
07 09
|
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
07 10
|
საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტის" დაფინანსება
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
-
|
100,00
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
100,00
|
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
365,11
|
401,28
|
978,76
|
404,00
|
414,00
|
414,00
|
|
|
ხარჯები
|
365,11
|
401,28
|
978,76
|
404,00
|
414,00
|
414,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
15,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
305,16
|
360,18
|
931,70
|
359,00
|
369,00
|
369,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
305,16
|
360,18
|
931,70
|
359,00
|
369,00
|
369,00
|
|
0801
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
113,74
|
98,47
|
107,70
|
104,00
|
104,00
|
104,00
|
|
|
ხარჯები
|
113,74
|
98,47
|
107,70
|
104,00
|
104,00
|
104,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
15,00
|
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98,74
|
98,47
|
107,70
|
104,00
|
104,00
|
104,00
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
98,74
|
98,47
|
107,70
|
104,00
|
104,00
|
104,00
|
|
0802
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
44,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
|
ხარჯები
|
44,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44,95
|
41,09
|
47,06
|
45,00
|
45,00
|
45,00
|
|
0803
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
4,50
|
2,50
|
6,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
ხარჯები
|
4,50
|
2,50
|
6,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,50
|
2,50
|
6,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
4,50
|
2,50
|
6,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
|
0804
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
146,28
|
195,66
|
510,00
|
190,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
ხარჯები
|
146,28
|
195,66
|
510,00
|
190,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
146,28
|
195,66
|
510,00
|
190,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
146,28
|
195,66
|
510,00
|
190,00
|
200,00
|
200,00
|
|
0805
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
55,64
|
63,56
|
308,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
|
|
ხარჯები
|
55,64
|
63,56
|
308,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55,64
|
63,56
|
308,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
55,64
|
63,56
|
308,00
|
60,00
|
60,00
|
60,00
|
|