ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

21.12.2012 ძალადაკარგული 20.12.2013

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№33

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016112

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 31/12/2012

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 19.12.2011

ცვლილებები (3)

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

20.12.2013

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

08.11.2013

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

31.05.2013

31.12.2012 31.05.2013 08.11.2013 20.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2012 წლის 21 დეკემბერი

დაბა ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 19 დეკემბრის №39 დადგენილება (სსმ 29.12.2011 წ).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე		ნოდარ თავართქილაძე

დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6 685011	7 532877	1 356877	6 176000	5 646 300	0	5 646 300
გადასახადები	43325	60000	0	60000	60000	0	60000
გრანტები	6 470573	7 217377	1 356877	5 860500	5 406300	0	5 406300
სხვა შემოსავლები	171113	255500	0	255500	180000	0	180000
ხარჯები	4 019366	4 667485	16000	4 651485	5 213 720	0	5 213 720
შრომის ანაზღაურება	1 277427	1 853440	0	1 853440	2 241 440	0	2 241 440
საქონელი და მომსახურება	727205	892967	16000	876967	799 950	0	799 950
პროცენტი	0	0	0	0	0000	0	0
სუბსიდიები	1 531004	1 650117	0	1 650117	1 844780	0	1 844780
სოციალური უზრუნველყოფა	432445	181170	0	181170	247 550	0	247 550
სხვა ხარჯები	51285	89791	0	89791	80000	0	80000
საოპერაციო სალდო	2 665645	2 865392	1 340877	1 524515	432 580	0	432 580
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2 133041	3 526450	1 340877	2 185573	546 180	0	546 180
ზრდა	2 155226	3 546450	1 340877	2 205573	546 180	0	546 180
კლება	22185	20000	0	20000	0	0	0
მთლიანი სალდო	532604	-661058	0	-661058	–113 600	0	–113 600
ფინანსური აქტივების ცვლილება	532604	-669611	0	-669611	–113 600	0	–113 600
ზრდა	669611	0000	0	00	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	669611	0	0	0	0	0	0
კლება	137007	669611	0	669611	113 600	0	113 600
ვალუტა და დეპოზიტები	137007	669611	0	669611	113 600	0	113 600
ვალდებულებების ცვლილება	0	-8553	0	-8553	0	0	0
ზრდა	0	000	0	0	0	0	0
კლება	0	8553	0	8553	0	0	0
საგარეო	0	000	0	0	0	0	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	6 707196	7 552877	1 356877	6 196000	5 646 300	0	5 646 300
შემოსავლები	6 685011	7 532877	1 356877	6 176000	5 646 300	0	5 646 300
არაფინანსური აქტივების კლება	22185	20000	0	20000	0	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
გადასახდელები	6 174592	8 222488	1 356877	6 865611	5 759 900	0	5 759 900
ხარჯები	4 019366	4 667485	16000	4 651485	5 213 720	0	5 213 720
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 155226	3 546450	1 340877	2 205573	546 180	0	546 180
ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
ვალდებულებების კლება	0	8553	0	8553	0	0	0
ნაშთის ცვლილება	532604	-669611	0	-669611	–113 600	0	–113 600

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 646 300 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	6 685011	7 532877	1 356877	6 176000	5 646 300	0	5 646 300
გადასახადები	43325	60000	0	60000	60000	0	60000
გრანტები	6 470573	7 217377	1 356877	5 860500	5 406 300	0	5 406 300
სხვა შემოსავლები	171113	255500	0	255500	180000	0	180000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით

შემოსუ ლობების კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
				მათ შორის			მათ შორის
				სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები		სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	საკუთარი შემოსავლები
11	გადასახადები	43325	60000	0	60000	60000	0	60000
11311	ქონების გადასახადი	43325	60000	0	60000	60000	0	60000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	29355	40000	0	40000	40000	0	40000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2955	2000	0	2000	2000	0	2000
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	924	0	0	0	0	0	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10091	18000	0	18000	18000	0.00	18000
116	სხვა გადასახადები	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 406 300 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
გრანტები	6470573	7217377	5 406 300
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	0	0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1538000	1118900	474 300
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4932573	6098477	4 932 000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3935000	4741600	4 932 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3935000	4741600	4 932 000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	997573	1356877	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	997573	1356877	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 180 000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	171113	255500	180000
შემოსავლები საკუთრებიდან	140889	220500	145000
პროცენტები	44190	125500	50000
რენტა	96699	95000	95000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	93449	95000	95000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3250	0	0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	14289	9000	9000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	10253	5000	5000
სანებართვო მოსაკრებელი	5809	1000	1000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0005	0	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4439	4000	4000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	4036	4000	4000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4036	4000	4000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	15935	26000	26000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0	0	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 213 720 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	4 019366	4 667485	16000	4 651485	5 213 720	0	5 213 720
შრომის ანაზღაურება	1 277427	1 853440	0	1 853440	2 241 440	0	2 241440
საქონელი და მომსახურება	727205	892967	16000	876967	799 950	0	799 950
პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
სუბსიდიები	1 531004	1 650117	0	1 650117	1 844 780	0	1 844 780
სოციალური უზრუნველყოფა	432445	181170	0	181170	245 600	0	247 550
სხვა ხარჯები	51285	89791	0	89791	80 000	0	80 000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 546 180 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 546 180 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	94 290	32 060	23 500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	19 817	10 000	1 500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 365 413	2 574 366	403 180
განათლება	114 787	284 730	63 000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	514 108	645 294	55 000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	46 811	0	0
სულ ჯამი	2 155 226	3 546 450	546 180

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	22185	20000	0
ძირითადი აქტივები	1515	600	0
არაწარმოებული აქტივები	20670	19400	0
მიწა	20670	19400	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 759 900 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა


1	2	3	4	5
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 671326	2 099225	2 335 390
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1 659326	2 087225	2 335 390
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 659326	2 047225	2 295 390
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	40000	40 000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	12000	12000	0
702	თავდაცვა	111411	98853	112 580
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	220832	456718	446 860
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	9998	10000	0
7032	სახანძრო დაცვა	210834	446718	446 860
704	ეკონომიკური საქმიანობა	36836	93620	105 400
7042	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	33000	92620	105 400
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	0	0	0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	33000	92620	105 400
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	3836	1000	0
705	გარემოს დაცვა	114103	511498	160 000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება	45345	72000	85 000

7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	68758	439498	75 000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 489670	2 361067	550 180
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	491365	1 093614	269 180
7063	წყალმომარაგება	140000	165978	190 000
7064	განათება	54144	98385	73 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	804. 61	1 003090	18 000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	142751	120700	120 700
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	142751	120700	120 700
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 319050	1 315848	830 000
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	135578	221961	50 000
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	977802	1 073887	765 000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	205670	20000	15 000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0	0	0
709	განათლება	645598	987236	863 240
7091	სკოლამდელი აღზრდა	326961	404160	563 540
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	318637	583076	299 700
710	სოციალური დაცვა	423015	169170	235 550
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	34885	35400	35 400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური სფეროში	388130	133770	200 150
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები		6 174592	8 213935	5 759 900

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –113 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –113 600 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 113 600 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	532 604	-669 611	-113 600
ზრდა	669 611	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	669 611	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	137 007	669 611	113 600
ვალუტა, დეპოზიტები	137 007	669 611	113 600
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო-სამაშველო სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო–სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი სამედიცინო გამოკვლევა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, გრძელდება ამხანაგობების ხელშეწყობის, მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით სასმელი წყლის მილების შეძენის და საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს” ბაგირგზა(პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს” სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ააიპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. გათვალისწინებულია მართვის პულტისა და კაბინის შეძენა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობაზე დახმარება, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

ბ.ა) საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01) - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ დარჩენილი ორი შენობის სახურავის შეკეთებას და ფასადების შეღებვას.

ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 39 დასახლებულ პუნქტში 970-მდე წერტილის მომსახურება.

ბ.გ) სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

ბ.დ) უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

ბ.ე) ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ააიპ „ხულოს წყალკანალის“ მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი, მათგან ერთი – ბეშუმის სეზონურია და მხოლოდ ზაფულის პერიოდში 3–4 თვით ემსახურება დამსვენებლებს და მოიალაღეებს. დაბისა და ბეშუმის წყალსადენების გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

ბ.ვ) სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა თემების მიხედვით, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

ბ.ზ) საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები. აგრეთვე მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება, მათ შორის ნაპირსამაგრი ღონისძიებებისათვის.

ბ.თ) სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და შეკეთება, აგრეთვე ახალი საკანალიზაციო არხების მოწყობა.

ბ.ი) ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინრე შეკეთებითი სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების მოვლის ღონისძიებები, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა, სკვერების და ქუცების გამწვანების სამუშაოები. ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

გ.ა) მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში საყრდენი კედლების მოწყობა და ფუშრუკაულის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა.

საყრდენი კედლების მოწყობა–დაგეგმილია დაბა ხულოში დამცავი კედლების მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ეროზიული პროცესების შეჩერებას, კერძოდ მ.აბაშიძის შესახვევზე, რუსთაველის, სტალინის, ხიმშიაშვილის ქუჩებზე.

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა - გათვალისწინებულია არსებული წყაროს, სანიაღვრე არხების და ქუჩის კეთილმოწყობა.

გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა– მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

გ.გ) მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

წლების განმავლობაში კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის არ იყო შესაბამისი პირობები, არ აქვთ შენობა როგორც პირადი შემადგენლობის, ასევე სახანძრო ავტომანქანებისათვის, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული ღონისძიება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 345 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს, რაც ხმარდება ბავშვთა კვებას. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) სკოლების მშენებლობა–რემონტი(პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაწყებითი სკოლების ხის კორპუსის მშენებლობას სოფ. ახალშენსა და ქურდულში, სადაც აქამდე არსებული შენობები მთლიანად ამორტიზირებულია და აუცილებელია ახლის მშენებლობა, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი სწავლის საშუალება.

გ) კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა(პროგრამული კოდი 04 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 4 ჯგუფის მომსახურეობა 100 ბენეფიციარზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ააიპ სასპორტო სკოლის საქმიანობაში.

ა.ა) ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის, მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

ბ.ა) ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 80 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს.

ბ.ბ) ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა);

ბ.გ) სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი(პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავის ტრადიციები. თეატრის შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულ ცხოვრებას.

ბ.დ) კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან, შეხვედრები, თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ კონკურსებში.

ბ.ე) კულტირის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის ობიექტებისათვის ობიექტებისათვისდა ახლად გარემონტებული კულტურის ცენტრისათვის ინვენტარის და გახმოვანების აპარატურის შეძენას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზებას და სასწავლო პროცესის სრულყოფას.

ბ.ვ) ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

ა.ა) სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტ „ბეშუმის” (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.

ა.ბ) ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 44 ბენეფიციარზე.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

ბ.ბ) ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივებზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 2 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

ბ.გ) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.დ) ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფისანსურ დახმარებას კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, და მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 87 ბენეფიცარზე.

ბ.ე) 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 70 ოჯახზე.

ბ.ვ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ ავადმყოფი, ან ოჯახები იმყოფებიან ეკონომიურად მძიმე მდგომარეობაში, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. ოჯახებზე გათვალისწინებულია დახმარება საშუალოდ 250 ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას, პროგრამა გათვლილია 10 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში, დახმარება წარმოებს ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.

ბ.თ) უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო – ორთოპედიული დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების საპროთეზო – ორთოპედიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურეობას, რომლებიც არიან ხულოს მუნიციპალიტეტის “უფასო სასადილოს” ბენეფიციარები, ვინაიდან ამ ოჯახებს არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება აღნიშნული მომსახურეობის დამოუკიდებლად განხორციელების. პროგრამა გათვლილია 24 ბენეფიციარზე, არაუმეტეს 250 ლარისა.

ბ.ი) დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 7 ბენეფიციარზე.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 5 759 900 ლარის ოდენობით

	დასახელება	2011 წლის ფაქტი			2012 წლის გეგმა			2013 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	6 174 592	997 573	5 177 019	8 222 488	1 356 877	6 865 611	5 759 900	0	5 759 900
	მომუშავეთა რიცხოვნება	209	0	209	214	0	214	223	0	223
	ხარჯები	4 019 366	200 000	3 819 366	4 667 485	16 000	4 651 485	5 213 720	0	5 213 720
	შრომის ანაზღაურება	1 277 427	0	1 277 427	1 853 440	0	1 853 440	2 241 440	0	2 241 440
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 155 226	797 573	1 357 653	3 546 450	1 340 877	2 205 573	546 180	0	546 180
	ვალდებულების კლება	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1 671 326	0	1 671 326	2 107 778	0	2 107 778	2 335 390	0	2 335 390
	მომუშავეთა რიცხოვნება	159	0	159	164	0	164	173	0	173
	ხარჯები	1 577 036	0	1 577 036	2 067 165	0	2 067 165	2 311 890	0	2 311 890
	შრომის ანაზღაურება	1 056 267	0	1 056 267	1 437 021	0	1 437 021	1 775 520	0	1 775 520
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94 290	0	94 290	32 060	0	32 060	23 500	0	23 500
	ვალდებულების კლება	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	369 364	0	369 364	431 073	8 000	423 073	494 850	0	494 850
	მომუშავეთა რიცხოვნება	17	0	17	17	0	17	19	0	19
	ხარჯები	362 794	0	362 794	427 073	8 000	419 073	491 850	0	491 850
	შრომის ანაზღაურება	192 414	0	192 414	231 122	0	231 122	313 920	0	313 920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 570	0	6 570	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 289 962	0	1 289 962	1 616 152	8 000	1 608 152	1 800 540	0	1 800 540
	მომუშავეთა რიცხოვნება	142	0	142	147	0	147	154	0	154
	ხარჯები	1 202 242	0	1 202 242	1 588 092	8 000	1 580 092	1 780 040	0	1 780 040
	შრომის ანაზღაურება	863 853	0	863 853	1 205 899	0	1 205 899	1 461 600	0	1 461 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87 720	0	87 720	28 060	0	28 060	20 500	0	20 500
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	ხარჯები	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
01 04	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0
	ვალდებულების კლება	0	0	0	8 553		8 553	0	0	0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
	ხარჯები	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	332 243	0	332 243	555 571	0	555 571	559 440	0	559 440
	მომუშავეთა რიცხოვნება	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	ხარჯები	312 426	0	312 426	545 571	0	545 571	557 940	0	557 940
	შრომის ანაზღაურება	221 160	0	221 160	416 419	0	416 419	465 920	0	465 920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 817	0	19 817	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო– სამაშველო სამსახური)	210 834	0	210 834	446 718	0	446 718	446 860	0	446 860
	მომუშავეთა რიცხოვნება	43	0	43	43	0	43	43	0	43
	ხარჯები	207 433	0	207 433	439 718	0	439 718	446 860	0	446 860
	შრომის ანაზღაურება	167 655	0	167 655	357 786	0	357 786	398 080	0	398 080
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 401	0	3 401	7 000	0	7 000	0	0	0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა	9 998	0	9 998	10 000	0	10 000	0	0	0
	ხარჯები	9 998	0	9 998	10 000	0	10 000	0	0	0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)	111 411	0	111 411	98 853	0	98 853	112 580	0	112 580
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	ხარჯები	94 995	0	94 995	95 853	0	95 853	111 080	0	111 080
	შრომის ანაზღაურება	53 505	0	53 505	58 633	0	58 633	67 840	0	67 840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 416	0	16 416	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 640 609	797 573	843 036	2 916 185	1 290 877	1 625 308	815 580	0	815 580
	ხარჯები	275 196	0	275 196	391 819	0	391 819	412 400	0	412 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 365 413	797 573	567 840	2 574 366	1 340 877	1 233 489	403 180	0	403 180
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა	3 836	0	3 836	1 000	0	1 000	0	0	0
	ხარჯები	836	0	836	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0
03 02	ააიპ " ხულო–თაგოს" ბაგირგზა	33 000	0	33 000	92 620	0	92 620	105 400	0	105 400
	ხარჯები	32 000	0	32 000	37 620	0	37 620	35 400	0	35 400
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 000	0	1 000	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	391 403	0	391 403	930 290	350 000	580 290	568 000	0	568 000
	ხარჯები	238 444	0	238 444	341 999	0	341 999	362 000	0	362 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152 959	0	152 959	588 291	350 000	238 291	206 000	0	206 000
03 03 01	საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა	22 986	0	22 986	44 125	0	44 125	42 000	0	42 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 986	0	22 986	44 125	0	44 125	42 000	0	42 000
03 03 02	უსახური შენობა–ნაგებობები ს დემონტაჟი, მოწესრიგება	0	0	0	49 791	0	49 791	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	49 791	0	49 791	0	0	0
03 03 03	გარე განათების ღონისძიებები	54 144	0	54 144	102 598	0	102 598	73 000	0	73 000
	ხარჯები	30 344	0	30 344	53 500	0	53 500	73 000	0	73 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 800	0	23 800	49 098	0	49 098	0	0	0
03 03 04	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	45 345	0	45 345	72 000	0	72 000	85 000	0	85 000
	ხარჯები	45 345	0	45 345	72 000	0	72 000	85 000	0	85 000
03 03 05	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება	2 672	0	2 672	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
	ხარჯები	2 672	0	2 672	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
03 03 06	ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი	140 000	0	140 000	155 000	0	155 000	140 000	0	140 000
	ხარჯები	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
03 03 07	სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი	0	0	0	10 978	0	10 978	50 000	0	50 000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	10 978	0	10 978	50 000	0	50 000
03 03 08	საპროექტო–საკადასტრო აზომვები	27 950	0	27 950	4 000	0	4 000	55 000	0	55 000
	ხარჯები	5 730	0	5 730	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 220	0	22 220	0	0	0	49 000	0	49 000
03 03 09	სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები	68 758	0	68 758	439 498	350 000	89 498	75 000	0	75 000
	ხარჯები	7 549	0	7 549	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61 209	0	61 209	429 498	350 000	79 498	65 000	0	65 000
03 03 10	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა	29 548	0	29 548	49 300	0	49 300	45 000	0	45 000
	ხარჯები	6 804	0	6 804	9 708	0	9 708	45 000	0	45 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 744	0	22 744	39 592	0	39 592	0	0	0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	414 797	0	414 797	951 398	0	951 398	142 180	0	142 180
	ხარჯები	3 916	0	3 916	12 200	0	12 200	15 000	0	15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410 881	0	410 881	939 198	0	939 198	127 180	0	127 180
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	71 293	0	71 293	450 951	0	450 951	78 580	0	78 580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71 293	0	71 293	450 951	0	450 951	78 580	0	78 580
03 04 02	გამწვანების ღონისძიებები	3 916	0	3 916	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
	ხარჯები	3 916	0	3 916	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	339 588	0	339 588	495 447	0	495 447	48 600	0	48 600
	ხარჯები	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	339 588	0	339 588	488 247	0	488 247	48 600	0	48 600
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა– რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)	797 573	797 573	0	940 877	940 877	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	797 573	797 573	0	940 877	940 877	0	0	0	0
03 06	ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
04 00	განათლება	455 789	0	455 789	694 990	0	694 990	641 540	0	641 540
	ხარჯები	341 002	0	341 002	410 260	0	410 260	578 540	0	578 540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114 787	0	114 787	284 730	0	284 730	63 000	0	63 000
04 01	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	326 961	0	326 961	404 160	0	404 160	563 540	0	563 540
	ხარჯები	321 400	0	321 400	392 260	0	392 260	560 540	0	560 540
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 561	0	5 561	11 900	0	11 900	3 000	0	3 000
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი	0	0	0	124 248	0	124 248	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	124 248	0	124 248	0	0	0
04 03	სკოლების მშენებლობა, რემონტი	110 828	0	110 828	148 582	0	148 582	60 000	0	60 000
	ხარჯები	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109 226	0	109 226	148 582	0	148 582	60 000	0	60 000
04 04	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
	ხარჯები	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 508 859	200 000	1 308 859	1 608 094	0	1 608 094	1 051 700	0	1 051 700
	ხარჯები	994 751	200 000	794 751	962 800	0	962 800	996 700	0	996 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	514 108	0	514 108	645 294	0	645 294	55 000	0	55 000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	267 417	0	267 417	362 961	0	362 961	190 000	0	190 000
	ხარჯები	179 963	0	179 963	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87 454	0	87 454	182 961	0	182 961	0	0	0
05 01 01	ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა	131 839	0	131 839	141 000	0	141 000	140 000	0	140 000
	ხარჯები	131 839	0	131 839	140 000	0	140 000	140 000		140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	48 124	0	48 124	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	48 124	0	48 124	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
05 01 03	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი	87 454	0	87 454	181 961	0	181 961	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87 454	0	87 454	181 961	0	181 961	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 241 442	200 000	1 041 442	1 245 133	0	1 245 133	861 700	0	861 700
	ხარჯები	814 788	200 000	614 788	782 800	0	782 800	806 700	0	806 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	426 654	0	426 654	462 333	0	462 333	55 000	0	55 000
05 02 01	ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა	58 000	0	58 000	71 500	0	71 500	81 700	0	81 700
	ხარჯები	58 000	0	58 000	71 500	0	71 500	81 700	0	81 700
05 02 02	ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი	325 600	0	325 600	437 630	0	437 630	438 000	0	438 000
	ხარჯები	325 600	0	325 600	437 630	0	437 630	438 000	0	438 000
05 02 03	სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი	478 078	0	478 078	203 670	0	203 670	222 000	0	222 000
	ხარჯები	174 000	0	174 000	203 670	0	203 670	222 000	0	222 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304 078	0	304 078	0	0	0	0	0	0
05 02 04	კულტურის ღონისძიებები	51 518	0	51 518	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	51 518	0	51 518	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
05 02 05	სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი	19 770	0	19 770	79 746	0	79 746	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 770	0	19 770	79 746	0	79 746	0	0	0
05 02 06	კულტურის ობიექტების რემონტი	74 871	0	74 871	382 587	0	382 587	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74 871	0	74 871	382 587	0	382 587	0	0	0
05 02 07	კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა	27 935	0	27 935	0	0	0	55 000	0	55 000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27 935	0	27 935	0	0	0	55 000	0	55 000
05 02 08	ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელსწყობა	205 670	200 000	5 670	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
	ხარჯები	205 670	200 000	5 670	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	565 766	0	565 766	289 870	0	289 870	356 250	0	356 250
	ხარჯები	518 955	0	518 955	289 870	0	289 870	356 250	0	356 250
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	142 751	0	142 751	120 700	0	120 700	120 700	0	120 700
	ხარჯები	95 940	0	95 940	120 700	0	120 700	120 700	0	120 700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0
06 01 01	სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაზირის სანიტარული მანქანების პროგრამა	86 510	0	86 510	108 700	0	108 700	108 700	0	108 700
	ხარჯები	86 510		86 510	108 700		108 700	108 700		108 700
06 01 02	ქრონიკულად დაავადებულთა (ეპილეფსიით) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	9 430	0	9 430	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
	ხარჯები	9 430	0	9 430	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
06 01 03	ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების შენობების რემონტი	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	423 015	0	423 015	169 170	0	169 170	235 550	0	235 550
	ხარჯები	423 015	0	423 015	169 170	0	169 170	235 550	0	235 550
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	34 885	0	34 885	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
	ხარჯები	34 885	0	34 885	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
06 02 02	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზების პროგრამა	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
	ხარჯები	1 500	0	1 500	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა	27 250	0	27 250	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	ხარჯები	27 250	0	27 250	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
06 02 05	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე დახმარების პროგრამა	63 500	0	63 500	34 500	0	34 500	70 000	0	70 000
	ხარჯები	63 500	0	63 500	34 500	0	34 500	70 000	0	70 000
06 02 06	განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	24 980	0	24 980	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	ხარჯები	24 980	0	24 980	25 000	0	25 000	25 000		25 000
06 02 07	დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
	ხარჯები	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
06 02 08	უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიურ–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	0	0	0	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
	ხარჯები	0	0	0	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
06 02 09	სტიგიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	237 600	0	237 600	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	237 600		237 600	0			0
06 02 10	დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა	0	0	0	4 070	0	4 070	14 450	0	14 450
	მომუშავეთა რიცხოვნება	0	0		0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	4 070	0	4 070	14 450	0	14 450

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1

მუხლი 2

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე		ნოდარ თავართქილაძე

დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6 685011 7 532877 1 356877 6 176000 5 646 300
0
5 646 300    გადასახადები 43325 60000
0
60000 60000
0
60000    გრანტები 6 470573 7 217377 1 356877 5 860500 5 406300
0
5 406300    სხვა შემოსავლები 171113 255500
0
255500 180000
0
180000 ხარჯები 4 019366 4 667485 16000 4 651485 5 213 720
0
5 213 720    შრომის ანაზღაურება 1 277427 1 853440
0
1 853440 2 241 440
0
2 241 440    საქონელი და მომსახურება 727205 892967 16000 876967 799 950
0
799 950    პროცენტი
0

0

0

0
0000
0

0
   სუბსიდიები 1 531004 1 650117
0
1 650117 1 844780
0
1 844780    სოციალური უზრუნველყოფა 432445 181170
0
181170 247 550
0
247 550 სხვა ხარჯები 51285 89791
0
89791 80000
0
80000 საოპერაციო სალდო 2 665645 2 865392 1 340877 1 524515 432 580
0
432 580 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 133041 3 526450 1 340877 2 185573 546 180
0
546 180 ზრდა 2 155226 3 546450 1 340877 2 205573 546 180
0
546 180 კლება 22185 20000
0
20000
0

0

0
მთლიანი სალდო 532604 -661058
0
-661058 –113 600
0
–113 600 ფინანსური აქტივების ცვლილება 532604 -669611
0
-669611 –113 600
0
–113 600 ზრდა 669611 0000
0

00

0

0

0
ვალუტა და დეპოზიტები 669611
0

0

0

0

0

0
კლება 137007 669611
0
669611 113 600
0
113 600 ვალუტა და დეპოზიტები 137007 669611
0
669611 113 600
0
113 600 ვალდებულებების ცვლილება
0
-8553
0
-8553
0

0

0
ზრდა
0

000

0

0

0

0

0
კლება
0
8553
0
8553
0

0

0
        საგარეო
0

000

0

0

0

0

0
ბალანსი
0

0

0

0

0

0

0
მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 6 707196 7 552877 1 356877 6 196000 5 646 300
0
5 646 300 შემოსავლები 6 685011 7 532877 1 356877 6 176000 5 646 300
0
5 646 300 არაფინანსური აქტივების კლება 22185 20000
0
20000
0

0

0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0

0

0

0

0

0

0
ვალდებულებების ზრდა
0

0

0

0

0

0

0
გადასახდელები 6 174592 8 222488 1 356877 6 865611 5 759 900
0
5 759 900 ხარჯები 4 019366 4 667485 16000 4 651485 5 213 720
0
5 213 720 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 155226 3 546450 1 340877 2 205573 546 180
0
546 180 ფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0

0

0
ვალდებულებების კლება
0
8553
0
8553
0

0

0
ნაშთის ცვლილება 532604 -669611
0
-669611 –113 600
0
–113 600 მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 646 300 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6 685011 7 532877 1 356877 6 176000 5 646 300
0
5 646 300    გადასახადები 43325 60000
0
60000 60000
0
60000    გრანტები 6 470573 7 217377 1 356877 5 860500 5 406 300
0
5 406 300    სხვა შემოსავლები 171113 255500
0
255500 180000
0
180000 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 60 000 ლარის ოდენობით შემოსუ ლობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა მათ შორის მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საკუთარი შემოსავლები
11
   გადასახადები 43325 60000
0
60000 60000
0
60000 11311 ქონების გადასახადი 43325 60000
0
60000 60000
0
60000 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 29355 40000
0
40000 40000
0
40000 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2955 2000
0
2000 2000
0
2000 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
924

0

0

0

0

0

0
1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 10091 18000
0
18000 18000 0.00 18000
116
სხვა გადასახადები
0

0

0

0

0

0

0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 406 300 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა    გრანტები 6470573 7217377 5 406 300 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0

0

0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1538000 1118900 474 300 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4932573 6098477 4 932 000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3935000 4741600 4 932 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3935000 4741600 4 932 000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 997573 1356877
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 997573 1356877
0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 180 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა    სხვა შემოსავლები 171113 255500 180000 შემოსავლები საკუთრებიდან 140889 220500 145000 პროცენტები 44190 125500 50000 რენტა 96699 95000 95000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     93449 95000 95000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 3250
0

0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 14289 9000 9000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10253 5000 5000 სანებართვო მოსაკრებელი 5809 1000 1000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0005
0

0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0

0

0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4439 4000 4000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 4036 4000 4000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4036 4000 4000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 15935 26000 26000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0

0

0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 213 720 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4 019366 4 667485 16000 4 651485 5 213 720
0
5 213 720    შრომის ანაზღაურება 1 277427 1 853440
0
1 853440 2 241 440
0
2 241440    საქონელი და მომსახურება 727205 892967 16000 876967 799 950
0
799 950    პროცენტი
0

0

0

0

0

0

0
   სუბსიდიები 1 531004 1 650117
0
1 650117 1 844 780
0
1 844 780    სოციალური უზრუნველყოფა 432445 181170
0
181170 245 600
0
247 550 სხვა ხარჯები 51285 89791
0
89791 80 000
0
80 000 მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 546 180 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 546 180 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 94 290 32 060 23 500 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 19 817 10 000 1 500 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 365 413 2 574 366 403 180 განათლება 114 787 284 730 63 000 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 514 108 645 294 55 000 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 46 811
0

0
სულ ჯამი 2 155 226 3 546 450 546 180
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 22185 20000
0
ძირითადი აქტივები 1515
600

0
არაწარმოებული აქტივები 20670 19400
0
მიწა 20670 19400
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 5 759 900 ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
1

2

3

4

5

701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება 1 671326 2 099225 2 335 390 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 659326 2 087225 2 335 390 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 659326 2 047225 2 295 390 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
40000 40 000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
0

0

0
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში 12000 12000
0

702
თავდაცვა 111411 98853 112 580
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 220832 456718 446 860 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 9998 10000
0
7032 სახანძრო დაცვა 210834 446718 446 860
704
ეკონომიკური საქმიანობა 36836 93620 105 400 7042 სოფლის მეურნეობა
0

0

0
7045 ტრანსპორტი 33000 92620 105 400 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი
0

0

0
70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 33000 92620 105 400 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 3836 1000
0

705
გარემოს დაცვა 114103 511498 160 000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება 45345 72000 85 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 68758 439498 75 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1 489670 2 361067 550 180 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 491365 1 093614 269 180 7063 წყალმომარაგება 140000 165978 190 000 7064 განათება 54144 98385 73 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 804. 61 1 003090 18 000
707
ჯანმრთელობის დაცვა 142751 120700 120 700 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 142751 120700 120 700
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 319050 1 315848 830 000 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 135578 221961 50 000 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 977802 1 073887 765 000 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 205670 20000 15 000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
    კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0

0

0

709
განათლება 645598 987236
863 240
7091 სკოლამდელი აღზრდა 326961 404160 563 540 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 318637 583076 299 700
710
სოციალური დაცვა 423015 169170 235 550 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34885 35400 35 400 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური სფეროში 388130 133770 200 150 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6 174592 8 213935 5 759 900 მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –113 600 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –113 600 ლარის ოდენობით.

2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 113 600 ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 532 604 -669 611 -113 600 ზრდა 669 611
0

0
ვალუტა, დეპოზიტები 669 611
0

0
სესხები
0

0

0
კლება 137 007 669 611 113 600 ვალუტა, დეპოზიტები 137 007 669 611 113 600 სესხები
0

0

0
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო-სამაშველო სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 01)
    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო–სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და მათი სამედიცინო გამოკვლევა.

2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, გრძელდება ამხანაგობების ხელშეწყობის, მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით სასმელი წყლის მილების შეძენის და საპროექტო-სახარჯტაღრიცხვო სამუშაოების ჩატარების ღონისძიებები. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა)

ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს” ბაგირგზა(პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს” სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ააიპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. გათვალისწინებულია მართვის პულტისა და კაბინის შეძენა.

ბ)

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობაზე დახმარება, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.
ბ.ა) საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01) - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ დარჩენილი ორი შენობის სახურავის შეკეთებას და ფასადების შეღებვას.
ბ.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 39 დასახლებულ პუნქტში 970-მდე წერტილის მომსახურება.
ბ.გ)
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.
ბ.დ)
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
ბ.ე) ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ააიპ „ხულოს წყალკანალის“ მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი, მათგან ერთი – ბეშუმის სეზონურია და მხოლოდ ზაფულის პერიოდში 3–4 თვით ემსახურება დამსვენებლებს და მოიალაღეებს. დაბისა და ბეშუმის წყალსადენების გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.
ბ.ვ) სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა თემების მიხედვით, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის   სასმელი წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.
ბ.ზ)
საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები. აგრეთვე მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შესრულება, მათ შორის ნაპირსამაგრი ღონისძიებებისათვის.
ბ.თ) სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და შეკეთება, აგრეთვე ახალი საკანალიზაციო არხების მოწყობა.
ბ.ი)
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინრე შეკეთებითი სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების მოვლის ღონისძიებები, თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

გ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა, სკვერების და ქუცების გამწვანების სამუშაოები. ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
გ.ა)
მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში საყრდენი კედლების მოწყობა და ფუშრუკაულის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა.

საყრდენი კედლების მოწყობა–დაგეგმილია დაბა ხულოში დამცავი კედლების მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ეროზიული პროცესების შეჩერებას, კერძოდ მ.აბაშიძის შესახვევზე, რუსთაველის, სტალინის, ხიმშიაშვილის ქუჩებზე.
ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა - გათვალისწინებულია არსებული წყაროს, სანიაღვრე არხების და ქუჩის კეთილმოწყობა.
გ.ბ)
გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა– მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.
გ.გ)
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
წლების განმავლობაში კურორტ ბეშუმში სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის არ იყო შესაბამისი პირობები, არ აქვთ შენობა როგორც პირადი შემადგენლობის, ასევე სახანძრო ავტომანქანებისათვის, რის გამოც დაიგეგმა აღნიშნული ღონისძიება.

3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა)

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 345 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია   საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს, რაც ხმარდება ბავშვთა კვებას. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ)

სკოლების მშენებლობა–რემონტი(პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაწყებითი სკოლების ხის კორპუსის მშენებლობას სოფ. ახალშენსა და ქურდულში, სადაც აქამდე არსებული შენობები მთლიანად ამორტიზირებულია და აუცილებელია ახლის მშენებლობა, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი სწავლის საშუალება.

გ)

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა(პროგრამული კოდი 04 04)
   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 4 ჯგუფის მომსახურეობა 100 ბენეფიციარზე.

4.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

ა)

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ააიპ სასპორტო სკოლის საქმიანობაში.
ა.ა)
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის, მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)       ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
ბ.ა)
ა(ა)იპ    ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 80 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5 ლარს.
ბ.ბ)
ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა);
ბ.გ)
სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი(პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავის ტრადიციები. თეატრის შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულ ცხოვრებას.
ბ.დ)
კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან, შეხვედრები, თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ კონკურსებში.
ბ.ე)
კულტირის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურის ობიექტებისათვის ობიექტებისათვისდა ახლად გარემონტებული კულტურის ცენტრისათვის ინვენტარის და გახმოვანების აპარატურის შეძენას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზებას და სასწავლო პროცესის სრულყოფას.
ბ.ვ)
ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)     მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან.

ა)

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
ა.ა)
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტ „ბეშუმის” (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.
ა.ბ)
ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 44 ბენეფიციარზე.

ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.
ბ.ა)
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
ბ.ბ)
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივებზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 2 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.
ბ.გ) უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)      ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.დ) ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)     მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფისანსურ დახმარებას კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, და მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 87 ბენეფიცარზე.
ბ.ე)
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 70 ოჯახზე.
ბ.ვ)
განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ ავადმყოფი, ან ოჯახები იმყოფებიან ეკონომიურად მძიმე მდგომარეობაში, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას. ოჯახებზე გათვალისწინებულია დახმარება საშუალოდ 250 ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ)
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას, პროგრამა გათვლილია 10 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში, დახმარება წარმოებს ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.
ბ.თ)
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო – ორთოპედიული დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იმ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების საპროთეზო – ორთოპედიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურეობას, რომლებიც არიან ხულოს მუნიციპალიტეტის “უფასო სასადილოს” ბენეფიციარები, ვინაიდან ამ ოჯახებს არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება აღნიშნული მომსახურეობის დამოუკიდებლად განხორციელების. პროგრამა გათვლილია 24 ბენეფიციარზე, არაუმეტეს 250 ლარისა.
ბ.ი)
დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 7 ბენეფიციარზე.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 5 759 900 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხულოს მუნიციპალიტეტი 6 174 592 997 573 5 177 019 8 222 488 1 356 877 6 865 611 5 759 900
0
5 759 900 მომუშავეთა რიცხოვნება
209

0

209

214

0

214

223

0

223
ხარჯები 4 019 366 200 000 3 819 366 4 667 485 16 000 4 651 485 5 213 720
0
5 213 720    შრომის ანაზღაურება 1 277 427
0
1 277 427 1 853 440
0
1 853 440 2 241 440
0
2 241 440 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 155 226 797 573 1 357 653 3 546 450 1 340 877 2 205 573 546 180
0
546 180 ვალდებულების კლება
0

0

0
8 553
0
8 553
0

0

0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 671 326
0
1 671 326 2 107 778
0
2 107 778 2 335 390
0
2 335 390 მომუშავეთა რიცხოვნება
159

0

159

164

0

164

173

0

173
ხარჯები 1 577 036
0
1 577 036 2 067 165
0
2 067 165 2 311 890
0
2 311 890    შრომის ანაზღაურება 1 056 267
0
1 056 267 1 437 021
0
1 437 021 1 775 520
0
1 775 520 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94 290
0
94 290 32 060
0
32 060 23 500
0
23 500 ვალდებულების კლება
0

0

0
8 553
0
8 553
0

0

0
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 369 364
0
369 364 431 073 8 000 423 073 494 850
0
494 850 მომუშავეთა რიცხოვნება
17

0

17

17

0

17

19

0

19
ხარჯები 362 794
0
362 794 427 073 8 000 419 073 491 850
0
491 850    შრომის ანაზღაურება 192 414
0
192 414 231 122
0
231 122 313 920
0
313 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 570
0
6 570 4 000
0
4 000 3 000
0
3 000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 289 962
0
1 289 962 1 616 152 8 000 1 608 152 1 800 540
0
1 800 540 მომუშავეთა რიცხოვნება
142

0

142

147

0

147

154

0

154
ხარჯები 1 202 242
0
1 202 242 1 588 092 8 000 1 580 092 1 780 040
0
1 780 040    შრომის ანაზღაურება 863 853
0
863 853 1 205 899
0
1 205 899 1 461 600
0
1 461 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87 720
0
87 720 28 060
0
28 060 20 500
0
20 500 01 03 სარეზერვო ფონდი
0

0

0
40 000
0
40 000 40 000
0
40 000 ხარჯები
0

0

0
40 000
0
40 000 40 000
0
40 000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0

0

0
8 553
0
8 553
0

0

0
ვალდებულების კლება
0

0

0
8 553 8 553
0

0

0
01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 12 000
0
12 000 12 000
0
12 000
0

0

0
ხარჯები 12 000
0
12 000 12 000
0
12 000
0

0

0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 332 243
0
332 243 555 571
0
555 571 559 440
0
559 440 მომუშავეთა რიცხოვნება
50

0

50

50

0

50

50

0

50
ხარჯები 312 426
0
312 426 545 571
0
545 571 557 940
0
557 940    შრომის ანაზღაურება 221 160
0
221 160 416 419
0
416 419 465 920
0
465 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 817
0
19 817 10 000
0
10 000 1 500
0
1 500 02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო– სამაშველო სამსახური)
210 834
0
210 834 446 718
0
446 718 446 860
0
446 860 მომუშავეთა რიცხოვნება
43

0

43

43

0

43

43

0

43
ხარჯები 207 433
0
207 433 439 718
0
439 718 446 860
0
446 860    შრომის ანაზღაურება 167 655
0
167 655 357 786
0
357 786 398 080
0
398 080 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 401
0
3 401 7 000
0
7 000
0

0

0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა 9 998
0
9 998 10 000
0
10 000
0

0

0
ხარჯები 9 998
0
9 998 10 000
0
10 000
0

0

0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
111 411
0
111 411 98 853
0
98 853 112 580
0
112 580 მომუშავეთა რიცხოვნება
7

0

7

7

0

7

7

0

7
ხარჯები 94 995
0
94 995 95 853
0
95 853 111 080
0
111 080    შრომის ანაზღაურება 53 505
0
53 505 58 633
0
58 633 67 840
0
67 840 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 416
0
16 416 3 000
0
3 000 1 500
0
1 500 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 640 609 797 573 843 036 2 916 185 1 290 877 1 625 308 815 580
0
815 580 ხარჯები 275 196
0
275 196 391 819
0
391 819 412 400
0
412 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 365 413 797 573 567 840 2 574 366 1 340 877 1 233 489 403 180
0
403 180 03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
3 836
0
3 836 1 000
0
1 000
0

0

0
ხარჯები
836

0

836

0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000
0
3 000 1 000
0
1 000
0

0

0
03 02
ააიპ " ხულო–თაგოს" ბაგირგზა
33 000
0
33 000 92 620
0
92 620 105 400
0
105 400 ხარჯები 32 000
0
32 000 37 620
0
37 620 35 400
0
35 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 000
0
1 000 55 000
0
55 000 70 000
0
70 000 03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
391 403
0
391 403 930 290 350 000 580 290 568 000
0
568 000 ხარჯები 238 444
0
238 444 341 999
0
341 999 362 000
0
362 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152 959
0
152 959 588 291 350 000 238 291 206 000
0
206 000 03 03 01 საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა 22 986
0
22 986 44 125
0
44 125 42 000
0
42 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 986
0
22 986 44 125
0
44 125 42 000
0
42 000 03 03 02
უსახური შენობა–ნაგებობები ს დემონტაჟი, მოწესრიგება

0

0

0
49 791
0
49 791
0

0

0
ხარჯები
0

0

0
49 791
0
49 791
0

0

0
03 03 03 გარე განათების ღონისძიებები 54 144
0
54 144 102 598
0
102 598 73 000
0
73 000 ხარჯები 30 344
0
30 344 53 500
0
53 500 73 000
0
73 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 800
0
23 800 49 098
0
49 098
0

0

0
03 03 04 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 45 345
0
45 345 72 000
0
72 000 85 000
0
85 000 ხარჯები 45 345
0
45 345 72 000
0
72 000 85 000
0
85 000 03 03 05 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება 2 672
0
2 672 3 000
0
3 000 3 000
0
3 000 ხარჯები 2 672
0
2 672 3 000
0
3 000 3 000
0
3 000 03 03 06
ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი
140 000
0
140 000 155 000
0
155 000 140 000
0
140 000 ხარჯები 140 000
0
140 000 140 000
0
140 000 140 000
0
140 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0
15 000
0
15 000
0

0

0
03 03 07
სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების
რემონტი
0

0

0
10 978
0
10 978 50 000
0
50 000 ხარჯები
0

0

0

0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0
10 978
0
10 978 50 000
0
50 000 03 03 08
საპროექტო–საკადასტრო აზომვები
27 950
0
27 950 4 000
0
4 000 55 000
0
55 000 ხარჯები 5 730
0
5 730 4 000
0
4 000 6 000
0
6 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 220
0
22 220
0

0

0
49 000
0
49 000 03 03 09
სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები
68 758
0
68 758 439 498 350 000 89 498 75 000
0
75 000 ხარჯები 7 549
0
7 549 10 000
0
10 000 10 000
0
10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 209
0
61 209 429 498 350 000 79 498 65 000
0
65 000 03 03 10
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა
29 548
0
29 548 49 300
0
49 300 45 000
0
45 000 ხარჯები 6 804
0
6 804 9 708
0
9 708 45 000
0
45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 744
0
22 744 39 592
0
39 592
0

0

0
03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 414 797
0
414 797 951 398
0
951 398 142 180
0
142 180 ხარჯები 3 916
0
3 916 12 200
0
12 200 15 000
0
15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 410 881
0
410 881 939 198
0
939 198 127 180
0
127 180 03 04 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
71 293
0
71 293 450 951
0
450 951 78 580
0
78 580 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 293
0
71 293 450 951
0
450 951 78 580
0
78 580 03 04 02 გამწვანების ღონისძიებები 3 916
0
3 916 5 000
0
5 000 15 000
0
15 000 ხარჯები 3 916
0
3 916 5 000
0
5 000 15 000
0
15 000 03 04 03 მუნიციპალური შენობების
მშენებლობა–რეაბილიტაცია
339 588
0
339 588 495 447
0
495 447 48 600
0
48 600 ხარჯები
0

0

0
7 200
0
7 200
0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 339 588
0
339 588 488 247
0
488 247 48 600
0
48 600 03 05
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა– რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)
797 573 797 573
0
940 877 940 877
0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 797 573 797 573
0
940 877 940 877
0

0

0

0
03 06 ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება
0

0

0
50 000 50 000
0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0
50 000 50 000
0

0

0

0
04 00 განათლება 455 789
0
455 789 694 990
0
694 990 641 540
0
641 540 ხარჯები 341 002
0
341 002 410 260
0
410 260 578 540
0
578 540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 787
0
114 787 284 730
0
284 730 63 000
0
63 000 04 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
326 961
0
326 961 404 160
0
404 160 563 540
0
563 540 ხარჯები 321 400
0
321 400 392 260
0
392 260 560 540
0
560 540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 561
0
5 561 11 900
0
11 900 3 000
0
3 000 04 02
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0
124 248
0
124 248
0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0
124 248
0
124 248
0

0

0
04 03
სკოლების მშენებლობა, რემონტი
110 828
0
110 828 148 582
0
148 582 60 000
0
60 000 ხარჯები 1 602
0
1 602
0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 226
0
109 226 148 582
0
148 582 60 000
0
60 000 04 04 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა 18 000
0
18 000 18 000
0
18 000 18 000
0
18 000 ხარჯები 18 000
0
18 000 18 000
0
18 000 18 000
0
18 000 05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 508 859 200 000 1 308 859 1 608 094
0
1 608 094 1 051 700
0
1 051 700 ხარჯები 994 751 200 000 794 751 962 800
0
962 800 996 700
0
996 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 514 108
0
514 108 645 294
0
645 294 55 000
0
55 000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 267 417
0
267 417 362 961
0
362 961 190 000
0
190 000 ხარჯები 179 963
0
179 963 180 000
0
180 000 190 000
0
190 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87 454
0
87 454 182 961
0
182 961
0

0

0
05 01 01
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური
სასპორტო სკოლა 131 839
0
131 839 141 000
0
141 000 140 000
0
140 000 ხარჯები 131 839
0
131 839 140 000
0
140 000 140 000 140 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0
1 000
0
1 000
0

0

0
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 48 124
0
48 124 40 000
0
40 000 50 000
0
50 000 ხარჯები 48 124
0
48 124 40 000
0
40 000 50 000
0
50 000 05 01 03
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
87 454
0
87 454 181 961
0
181 961
0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 87 454
0
87 454 181 961
0
181 961
0

0

0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 241 442 200 000 1 041 442 1 245 133
0
1 245 133 861 700
0
861 700 ხარჯები 814 788 200 000 614 788 782 800
0
782 800 806 700
0
806 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 426 654
0
426 654 462 333
0
462 333 55 000
0
55 000 05 02 01
ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა
58 000
0
58 000 71 500
0
71 500 81 700
0
81 700 ხარჯები 58 000
0
58 000 71 500
0
71 500 81 700
0
81 700 05 02 02
ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი
325 600
0
325 600 437 630
0
437 630 438 000
0
438 000 ხარჯები 325 600
0
325 600 437 630
0
437 630 438 000
0
438 000 05 02 03 სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი 478 078
0
478 078 203 670
0
203 670 222 000
0
222 000 ხარჯები 174 000
0
174 000 203 670
0
203 670 222 000
0
222 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304 078
0
304 078
0

0

0

0

0

0
05 02 04 კულტურის ღონისძიებები 51 518
0
51 518 50 000
0
50 000 50 000
0
50 000 ხარჯები 51 518
0
51 518 50 000
0
50 000 50 000
0
50 000 05 02 05 სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი 19 770
0
19 770 79 746
0
79 746
0

0

0
ხარჯები
0

0

0

0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 770
0
19 770 79 746
0
79 746
0

0

0
05 02 06 კულტურის ობიექტების რემონტი 74 871
0
74 871 382 587
0
382 587
0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 871
0
74 871 382 587
0
382 587
0

0

0
05 02 07 კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა 27 935
0
27 935
0

0

0
55 000
0
55 000 ხარჯები
0

0

0

0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 935
0
27 935
0

0

0
55 000
0
55 000 05 02 08 ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელსწყობა 205 670 200 000 5 670 20 000
0
20 000 15 000
0
15 000 ხარჯები 205 670 200 000 5 670 20 000
0
20 000 15 000
0
15 000 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 565 766
0
565 766 289 870
0
289 870 356 250
0
356 250 ხარჯები 518 955
0
518 955 289 870
0
289 870 356 250
0
356 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 811
0
46 811
0

0

0

0

0

0
06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 142 751
0
142 751 120 700
0
120 700 120 700
0
120 700 ხარჯები 95 940
0
95 940 120 700
0
120 700 120 700
0
120 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 811
0
46 811
0

0

0

0

0

0
06 01 01
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაზირის სანიტარული
მანქანების პროგრამა 86 510
0
86 510 108 700
0
108 700 108 700
0
108 700 ხარჯები 86 510 86 510 108 700 108 700 108 700 108 700 06 01 02
ქრონიკულად დაავადებულთა (ეპილეფსიით) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
9 430
0
9 430 12 000
0
12 000 12 000
0
12 000 ხარჯები 9 430
0
9 430 12 000
0
12 000 12 000
0
12 000 06 01 03 ამბულატორიების და სასწრაფო დახმარების შენობების რემონტი 46 811
0
46 811
0

0

0

0

0

0
ხარჯები
0

0

0

0

0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 811
0
46 811
0

0

0

0

0

0
06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
423 015
0
423 015 169 170
0
169 170 235 550
0
235 550 ხარჯები 423 015
0
423 015 169 170
0
169 170 235 550
0
235 550 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 34 885
0
34 885 35 400
0
35 400 35 400
0
35 400 ხარჯები 34 885
0
34 885 35 400
0
35 400 35 400
0
35 400 06 02 02 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზების პროგრამა 1 500
0
1 500 3 200
0
3 200 3 200
0
3 200 ხარჯები 1 500
0
1 500 3 200
0
3 200 3 200
0
3 200 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა 27 250
0
27 250 25 000
0
25 000 25 000
0
25 000 ხარჯები 27 250
0
27 250 25 000
0
25 000 25 000
0
25 000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 30 000
0
30 000 30 000
0
30 000 50 000
0
50 000 ხარჯები 30 000
0
30 000 30 000
0
30 000 50 000
0
50 000 06 02 05 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე დახმარების პროგრამა 63 500
0
63 500 34 500
0
34 500 70 000
0
70 000 ხარჯები 63 500
0
63 500 34 500
0
34 500 70 000
0
70 000 06 02 06 განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 24 980
0
24 980 25 000
0
25 000 25 000
0
25 000 ხარჯები 24 980
0
24 980 25 000
0
25 000 25 000 25 000 06 02 07
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
3 300
0
3 300 6 000
0
6 000 10 000
0
10 000 ხარჯები 3 300
0
3 300 6 000
0
6 000 10 000
0
10 000 06 02 08
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიურ–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

0

0

0
6 000
0
6 000 2 500
0
2 500 ხარჯები
0

0

0
6 000
0
6 000 2 500
0
2 500 06 02 09 სტიგიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 237 600
0
237 600
0

0

0

0

0

0
ხარჯები 237 600 237 600
0

0
06 02 10 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
0

0

0
4 070
0
4 070 14 450
0
14 450 მომუშავეთა რიცხოვნება
0

0

0

0

0

0

0

0
ხარჯები
0

0

0
4 070
0
4 070 14 450
0
14 450

© 2026 legali.ge — საქართველოს კანონმდებლობის კოპილოტი

მონაცემები: matsne.gov.ge · info.court.ge · supremecourt.ge · infohub.rs.ge · parliament.ge

გამოყენების პირობები · პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა · ქუქი-ფაილების პოლიტიკა

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს სერვისის გასაუმჯობესებლად და ანალიტიკისთვის (Google Analytics). დეტალური ინფორმაცია