|
კოდები
|
ფუნქ. კოდი
|
ორგ. კოდი
|
ხარჯების დასახელება
|
2010 ფაქტი
|
2011 ფაქტი
|
2012 გეგმა
|
მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ. საკუთარი სახსრები
|
|
|
|
|
სამტრედიის მუნციპალიტეტი
|
7 114,7
|
5 857,6
|
13 352,8
|
5 592,6
|
7 760,2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
230,0
|
234,0
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
5 506,4
|
4 754,8
|
7 885,5
|
633,4
|
7 252,1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 213,4
|
1 275,5
|
1 682,1
|
0,0
|
1 682,1
|
|
211
|
|
|
ხელფასი
|
1 213,4
|
1 275,5
|
1 682,1
|
0,0
|
1 682,1
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 213,4
|
1 275,5
|
1 682,1
|
0,0
|
1 682,1
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 213,4
|
1 275,5
|
1 682,1
|
0,0
|
1 682,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 829,0
|
885,7
|
1 649,9
|
443,4
|
1 206,5
|
|
221
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
83,1
|
83,3
|
121,5
|
0,0
|
121,5
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
8,8
|
9,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
8,8
|
9,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
184,7
|
163,9
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
20,5
|
18,8
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
|
2232
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენებისა და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
2233
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
5,4
|
16,4
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9,6
|
11,0
|
8,6
|
0,0
|
8,6
|
|
22341
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22343
|
|
|
კომპიუტერული ყექნიკა
|
4,0
|
3,5
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
|
22345
|
|
|
კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,8
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
|
22347
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
4,0
|
2,7
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
223411
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,4
|
1,9
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
223412
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2235
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
8,5
|
5,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
22351
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
8,5
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
22353
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
4,9
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
2236
|
|
|
ოფისისვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
5,3
|
5,4
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
|
2238
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი
|
54,5
|
42,9
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
|
22311
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
2,2
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
29,7
|
33,4
|
45,8
|
0,0
|
45,8
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
27,2
|
30,2
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
|
223122
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
223123
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
2,1
|
2,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
223124
|
|
|
კომუნიკაციისა და საინილიზაციის ხარჯი
|
0,4
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
22314
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
47,4
|
27,5
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
|
224
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,0
|
24,0
|
56,2
|
16,0
|
40,2
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
167,4
|
174,3
|
203,4
|
0,0
|
203,4
|
|
2281
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
144,3
|
157,1
|
176,1
|
0,0
|
176,1
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
18,6
|
11,4
|
17,8
|
0,0
|
17,8
|
|
2284
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის ხარჯი
|
3,2
|
5,1
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
2286
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
1,3
|
0,7
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 366,0
|
431,2
|
1 024,8
|
427,4
|
597,4
|
|
22108
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22109
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
221010
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
44,6
|
56,8
|
87,6
|
0,0
|
87,6
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1 308,9
|
364,2
|
927,3
|
427,4
|
499,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 090,3
|
2 194,1
|
2 595,9
|
50,0
|
2 545,9
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
373,3
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
176,5
|
175,7
|
393,9
|
140,0
|
253,9
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
174,2
|
173,2
|
391,6
|
140,0
|
251,6
|
|
2722
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
2,3
|
2,5
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
196,8
|
221,3
|
233,7
|
0,0
|
233,7
|
|
2731
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
2,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2732
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
196,8
|
219,0
|
228,7
|
0,0
|
228,7
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2821
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282118
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 608,3
|
1 102,8
|
5 475,3
|
4 959,2
|
516,1
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 608,3
|
1 102,8
|
5 475,3
|
4 959,2
|
516,1
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 569,7
|
1 045,6
|
4 856,1
|
4 684,2
|
171,9
|
|
31111
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
15,7
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
311112
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
15,7
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
389,3
|
6,5
|
628,3
|
628,3
|
0,0
|
|
311121
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა-მშენებლობა
|
86,5
|
1,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
302,8
|
5,5
|
568,3
|
568,3
|
0,0
|
|
31114
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
110,0
|
2 075,9
|
1 977,1
|
98,8
|
|
311142
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
110,0
|
2 075,9
|
1 977,1
|
98,8
|
|
31115
|
|
|
გზები
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
311152
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
31116
|
|
|
ხიდები
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311162
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31118
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის სისტემები
|
9,6
|
0,0
|
204,3
|
204,3
|
0,0
|
|
31181
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
311182
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
9,6
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
31119
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
241,5
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311191
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311192
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311110
|
|
|
მილსადენები
|
0,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3111101
|
|
|
მილსადენების მშენებლობა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111102
|
|
|
მილსადენების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
38,6
|
57,2
|
619,2
|
275,0
|
344,2
|
|
3121
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
20,0
|
25,4
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
311211
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112111
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311213
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილები
|
20,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
3112121
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
20,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
18,6
|
31,8
|
551,5
|
275,0
|
276,5
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
18,6
|
27,1
|
551,5
|
275,0
|
276,5
|
|
3112212
|
|
|
მაცივრის შეძენა
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112213
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10,3
|
12,1
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
3112214
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
2,3
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
31122122
|
|
|
ქანდაკების შეძენა
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
6,0
|
4,0
|
538,4
|
275,0
|
263,4
|
|
31222
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122221
|
|
|
ქანდაკების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 480,3
|
1 530,7
|
3 499,7
|
16,0
|
3 483,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
186,0
|
190,0
|
194,0
|
0,0
|
194,0
|
|
2
|
701
|
|
ხარჯები
|
1 467,7
|
1 518,6
|
3 408,8
|
16,0
|
3 392,8
|
|
2 1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 024,4
|
1 076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1 449,8
|
|
2 1 1
|
|
|
ხელფასი
|
1 024,4
|
1 076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1 449,8
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 024,4
|
1 076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1 449,8
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 024,4
|
1 076,7
|
1 449,8
|
0,0
|
1 449,8
|
|
2 2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
438,5
|
439,4
|
629,0
|
16,0
|
613,0
|
|
2 2 1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
83,1
|
83,3
|
121,5
|
0,0
|
121,5
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
6,4
|
4,9
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
6,4
|
4,9
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
160,6
|
147,0
|
212,6
|
0,0
|
212,6
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
19,6
|
17,9
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
2233
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
5,4
|
16,4
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9,2
|
9,4
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
22341
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22343
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3,6
|
2,8
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
22345
|
|
|
კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,8
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
|
22347
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
4,0
|
2,6
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
223411
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,4
|
1,9
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
2235
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1,5
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
22351
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
1,5
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
2236
|
|
|
ოფისისთვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
3,2
|
4,8
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
2238
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი
|
52,1
|
40,2
|
44,9
|
0,0
|
44,9
|
|
22311
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
2,0
|
1,9
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
26,1
|
28,2
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
25,7
|
28,2
|
33,8
|
0,0
|
33,8
|
|
223122
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
223124
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
223126
|
|
|
შენობა-ნაგებობებისა და მათი ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22314
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
40,8
|
27,5
|
38,1
|
0,0
|
38,1
|
|
224
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,0
|
24,0
|
56,2
|
16,0
|
40,2
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
109,3
|
99,8
|
119,1
|
0,0
|
119,1
|
|
2281
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
90,0
|
89,8
|
103,8
|
0,0
|
103,8
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
18,0
|
9,3
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
2284
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
1,3
|
0,7
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
60,1
|
80,4
|
111,3
|
0,0
|
111,3
|
|
22108
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22109
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
221010
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
44,6
|
56,8
|
87,6
|
0,0
|
87,6
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
3,0
|
13,4
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯი
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2821
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282118
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
701
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,6
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,6
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
|
31 12
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
12,6
|
12,1
|
90,9
|
0,0
|
90,9
|
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
|
|
|
ნსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
31 122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
12,6
|
12,1
|
23,2
|
0,0
|
23,2
|
|
311 221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
12,6
|
12,1
|
23,2
|
0,0
|
23,2
|
|
311 22 13
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10,3
|
12,1
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
311 22 14
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
2,3
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
311 22 126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
|
|
|
01 01
|
საკრებულო
|
305,8
|
309,7
|
401,6
|
0,0
|
401,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
|
27,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
302,8
|
305,3
|
395,6
|
0,0
|
395,6
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
210,8
|
218,4
|
283,1
|
0,0
|
283,1
|
|
211
|
|
|
ხელფასი
|
210,8
|
218,4
|
283,1
|
0,0
|
283,1
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
210,8
|
218,4
|
283,1
|
0,0
|
283,1
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
210,8
|
218,4
|
283,1
|
|
283,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
92,0
|
86,9
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
|
221
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
12,6
|
12,0
|
13,3
|
|
13,3
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
1,5
|
1,0
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1,5
|
1,0
|
1,3
|
|
1,3
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,8
|
35,0
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
4,0
|
3,3
|
6,3
|
|
6,3
|
|
2233
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები (,.შ.ძვ.ვ. 0.1)
|
0,0
|
7,0
|
6,4
|
|
6,4
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4,4
|
2,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
22341
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
22343
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
2,0
|
0,8
|
0,5
|
|
0,5
|
|
22345
|
|
|
კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,4
|
1,0
|
0,9
|
|
0,9
|
|
22347
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,6
|
0,6
|
0,5
|
|
0,5
|
|
223411
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
2235
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
22351
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,7
|
0,0
|
1,9
|
|
1,9
|
|
2236
|
|
|
ოფისისთვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
1,6
|
3,0
|
3,2
|
|
3,2
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
11,5
|
|
11,5
|
|
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი
|
16,1
|
12,5
|
12,9
|
|
12,9
|
|
22311
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
|
0,5
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
5,0
|
4,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4,6
|
4,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
223122
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
223124
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
22314
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,1
|
1,1
|
1,4
|
|
1,4
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
39,1
|
38,9
|
46,9
|
0,0
|
46,9
|
|
2281
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
32,8
|
34,9
|
41,6
|
|
41,6
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
5,8
|
3,7
|
4,2
|
|
4,2
|
|
2286
|
|
|
ტრანსპორტის,ტექნიკის და იარაღის
|
0,5
|
0,3
|
1,1
|
|
1,1
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3,0
|
4,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
3112213
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
3,0
|
4,4
|
1,8
|
|
1,8
|
|
3112214
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
01 02
|
სამტრედიის გამგეობა
|
1 138,2
|
1 189,3
|
1 736,7
|
16,0
|
1 720,7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159,0
|
163,0
|
167,0
|
|
167,0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 128,6
|
1 181,6
|
1 651,8
|
16,0
|
1 635,8
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
813,6
|
858,3
|
1 166,7
|
0,0
|
1 166,7
|
|
211
|
|
|
ხელფასი
|
813,6
|
858,3
|
1 166,7
|
0,0
|
1 166,7
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
813,6
|
858,3
|
1 166,7
|
0,0
|
1 166,7
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრიცი სარგო
|
813,6
|
858,3
|
1 166,7
|
|
1 166,7
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
315,0
|
323,3
|
485,1
|
16,0
|
469,1
|
|
221
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
70,5
|
71,3
|
108,2
|
|
108,2
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
4,9
|
3,9
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
4,9
|
3,9
|
7,0
|
|
7,0
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
121,8
|
112,0
|
161,6
|
0,0
|
161,6
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
15,6
|
14,6
|
22,6
|
|
22,6
|
|
2233
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები (,.შ.ძვ.ვ. 0.5)
|
5,4
|
9,4
|
4,7
|
|
4,7
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4,8
|
6,6
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
|
22343
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,6
|
2,0
|
2,2
|
|
2,2
|
|
22345
|
|
|
კატრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,4
|
1,1
|
2,0
|
|
2,0
|
|
22347
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
2,4
|
2,0
|
0,8
|
|
0,8
|
|
223411
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,4
|
1,5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
2235
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,8
|
0,4
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
22351
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,8
|
0,4
|
0,6
|
|
0,6
|
|
2236
|
|
|
ოფისისთვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
1,6
|
1,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
2238
|
|
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
18,9
|
|
18,9
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი (მ.შ. ძვ.ვ. 0.1)
|
36,0
|
27,7
|
32,0
|
|
32,0
|
|
22311
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი (მ.შ. ძვ.ვ. 0.2)
|
1,6
|
1,4
|
1,8
|
|
1,8
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
21,1
|
23,7
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
21,1
|
23,7
|
28,8
|
|
28,8
|
|
|
223 122
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
|
|
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
22314
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
34,2
|
26,4
|
36,7
|
|
36,7
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები (მ.შ. ძვ.ვ. 2.2) საქართველოს მთავრობის 13.07.2012წ №1380განკ. 16.0 ათ.ლარი
|
0,0
|
5,0
|
34,7
|
16,0
|
18,7
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
70,2
|
60,9
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
2281
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
57,2
|
54,9
|
62,2
|
|
62,2
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
12,2
|
5,6
|
9,0
|
|
9,0
|
|
2286
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
0,8
|
0,4
|
1,0
|
|
1,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
47,6
|
70,2
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
|
221010
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი (მ.შ.ძვ.ვ 0.4)
|
44,6
|
56,8
|
87,6
|
|
87,6
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (მ.შ.ძვ.ვ. 0.4)
|
3,0
|
13,4
|
13,8
|
|
13,8
|
|
31
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,6
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,6
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9,6
|
7,7
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
67,7
|
|
67,7
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
9,6
|
7,7
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
9,6
|
7,7
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
3112213
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
7,3
|
7,7
|
9,2
|
|
9,2
|
|
3112214
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
2,3
|
0,0
|
0,9
|
|
0,9
|
|
31122126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
7,1
|
|
7,1
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
28
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2821
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
282118
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,4
|
2,5
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2
|
71112
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22108
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
12,5
|
7,0
|
4,8
|
|
4,8
|
|
|
|
01 06
|
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
4,4
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
2
|
70133
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
22109
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი (მ.შ.ძვ.ვ. 0.4)
|
0,0
|
3,2
|
5,1
|
|
5,1
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
19,0
|
21,5
|
0,0
|
21,5
|
|
24
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,0
|
19,0
|
21,5
|
|
21,5
|
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
0,0
|
1 330,0
|
|
1 330,0
|
|
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
258,7
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29,0
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
162,6
|
175,5
|
197,5
|
0,0
|
197,5
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
125,1
|
135,4
|
158,8
|
0,0
|
158,8
|
|
211
|
|
|
ხელფასი
|
125,1
|
135,4
|
158,8
|
0,0
|
158,8
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
125,1
|
135,4
|
158,8
|
0,0
|
158,8
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
125,1
|
135,4
|
158,8
|
|
158,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37,5
|
40,1
|
38,7
|
0,0
|
38,7
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,1
|
0,0
|
0,3
|
|
0,3
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
18,9
|
11,5
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
|
0,2
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
223412
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
|
0,0
|
|
2235
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7,0
|
4,9
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
22351
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
22353
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
4,9
|
3,5
|
|
3,5
|
|
2236
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
1,1
|
0,2
|
0,4
|
|
0,4
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
1,8
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2,4
|
3,6
|
6,6
|
0,0
|
6,6
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
|
0,4
|
|
223122
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
3,2
|
|
3,2
|
|
223123
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
|
2,1
|
2,9
|
3,0
|
|
3,0
|
|
22314
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
6,6
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
18,5
|
21,6
|
25,9
|
|
25,9
|
|
22881
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
18,5
|
20,1
|
21,9
|
|
21,9
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,0
|
1,5
|
4,0
|
|
4,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
31
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
86,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311121
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
86,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
31118
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311182
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
117,6
|
82,5
|
126,9
|
0,0
|
126,9
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
58,6
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
58,6
|
81,5
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
29,9
|
41,6
|
43,4
|
0,0
|
43,4
|
|
2881
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
29,9
|
41,6
|
43,4
|
|
43,4
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
28,7
|
39,9
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
28,7
|
39,9
|
80,8
|
|
80,8
|
|
31
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59,0
|
1,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
39,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
39,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
39,0
|
1,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
20,0
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
31121
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311213
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112131
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
2,7
|
|
2,7
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
83,1
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
83,1
|
84,2
|
98,8
|
0,0
|
98,8
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63,9
|
63,4
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
|
211
|
|
|
ხელფასი
|
63,9
|
63,4
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
|
2111
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
63,9
|
63,4
|
73,5
|
0,0
|
73,5
|
|
21111
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
63,9
|
63,4
|
73,5
|
|
73,5
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,2
|
20,8
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
|
222
|
|
|
მივლინებები
|
2,3
|
4,1
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
|
2221
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2,3
|
4,1
|
4,4
|
|
4,4
|
|
223
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,2
|
5,4
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
2231
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,9
|
0,7
|
1,0
|
|
1,0
|
|
2232
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენებისა და ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
|
0,8
|
|
2234
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,8
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
22343
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,4
|
0,7
|
0,2
|
|
0,2
|
|
22347
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
2236
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
1,0
|
0,4
|
0,8
|
|
0,8
|
|
22310
|
|
|
კავშირგამბულობის ხარჯი
|
0,6
|
0,9
|
1,1
|
|
1,1
|
|
22311
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,5
|
0,3
|
0,6
|
|
0,6
|
|
22312
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1,2
|
1,6
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
223121
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1,2
|
1,6
|
1,4
|
|
1,4
|
|
228
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9,7
|
11,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
2281
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5,9
|
5,6
|
7,0
|
|
7,0
|
|
2283
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
0,6
|
|
2284
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
3,2
|
5,1
|
7,4
|
|
7,4
|
|
2286
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექაპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2 368,7
|
1 677,7
|
5 889,1
|
4 693,3
|
1 195,8
|
|
2
|
704
|
|
ხარჯები
|
1 207,6
|
609,0
|
1 143,7
|
362,4
|
781,3
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 207,6
|
280,1
|
722,2
|
362,4
|
359,8
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 207,6
|
280,1
|
722,2
|
362,4
|
359,8
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1 207,6
|
280,1
|
722,2
|
362,4
|
359,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
|
31
|
704
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 161,1
|
1 068,7
|
4 745,4
|
4 330,9
|
414,5
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 161,1
|
1 068,7
|
4 745,4
|
4 330,9
|
414,5
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 155,1
|
1 039,3
|
4 219,8
|
4 055,9
|
163,9
|
|
31111
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
311112
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
31114
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
110,0
|
2 067,9
|
1 977,1
|
90,8
|
|
311142
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
110,0
|
2 075,9
|
1 977,1
|
98,8
|
|
31115
|
|
|
გზები
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
311152
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
31116
|
|
|
ხიდები
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311162
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31118
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
0,0
|
204,3
|
204,3
|
0,0
|
|
311181
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი მთავრობის 2012წ 31იანვრის №162 განკ.სოფლის პროგრამები. 86,8
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
31119
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები
|
241,5
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311191
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
241,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311192
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311110
|
|
|
მილსადენები
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3111101
|
|
|
მილსადენების მშენებლობა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111102
|
|
|
მილსადენების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
9,0
|
0,0
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
6,0
|
29,4
|
525,6
|
275,0
|
250,6
|
|
31121
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311211
|
|
|
სატვირთო ავტომობილები
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112111
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
6,0
|
4,0
|
525,6
|
275,0
|
250,6
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
6,0
|
4,0
|
525,6
|
275,0
|
250,6
|
|
31122126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
6,0
|
4,0
|
525,6
|
275,0
|
250,6
|
|
|
|
05 01
|
საკადასტრო რუკების მომზადება
|
1,7
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
15,6
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1,7
|
15,6
|
4,8
|
|
4,8
|
|
|
|
05 03
|
ლითონისა და პლასტმასის მილების შეძენა
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
31
|
70455
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
311110
|
|
|
მილსადენები
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
3111101
|
|
|
მილსადენების მშენებლობა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
0,0
|
|
3111102
|
|
|
მილსადენების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი მთავრობის 2012წ 31იანვრის №162 განკ სოფლის პროგრამები 343.5 ( გაზის მილის შეძენისათვის 31,2 ათ.ლარი ამომყვანის შეძენა 0,7) საქ. მთავრობის 27.07.2012წ №1453განკ. - 16.6 ათ.ლარი
|
9,0
|
1,6
|
392,0
|
360,1
|
31,9
|
|
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
53,4
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7054
|
|
ხარჯები
|
53,4
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53,4
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
53,4
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
53,4
|
50,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
05 05
|
გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
|
1 553,0
|
918,4
|
2 913,9
|
2 683,2
|
230,7
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
556,7
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
556,7
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
556,7
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
|
221012
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი საქართველოს მთავრობის 2012წ 31 იანვრის №162 განკ.სოფლის პროგრამები 178.7 საქ. მთვრობის 27.07.2012წ №1453 განკ. 25.9 ათ.ლარი
|
556,7
|
37,9
|
344,5
|
204,6
|
139,9
|
|
31
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
996,3
|
880,5
|
2 569,4
|
2 478,6
|
90,8
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
996,3
|
880,5
|
2 569,4
|
2 478,6
|
90,8
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
996,3
|
880,5
|
2 569,4
|
2 478,6
|
90,8
|
|
31114
|
|
|
ქუჩები
|
0,0
|
110,0
|
2 067,9
|
1 977,1
|
90,8
|
|
311142
|
|
|
ქუჩების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი საქ. მთავრობის 2011წლის 1აპრილის №735 გან.164.1 ტროტუარების რეაბილიტაცია მ.შ. ძ.ვ 68.4 საქ. და 2011წ. 31 01 №201 განკ. ძვ. 1.5 და 2012 წ 24 მაისი №972 განკ. საქ. რეგიონებში განსახორციებელი ღონისძიება 1103,0 ათ. ლარი (მ.შ რობაქიძის, ეგრისის, ბარათაშვილის, 9 აპრილის 943,1 ათ ლარი და ილორის დასახლების 159,9 ათ. ლარი ქუჩების რეაბილიტაციისათვის) საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/06 განკარგუელბით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიის ასფალტობეტონის კეთილმოწყობა - 90,0 საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 18 ივლისის №18/07/04 განკარგუელბით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ლაშა თევზაძის ქუჩის ასფალტბეტონით მოწყობა 300,0. საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგუელბით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 320,0
|
0,0
|
110,0
|
2 075,9
|
1 977,1
|
98,8
|
|
31115
|
|
|
გზები
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
311152
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი საქ.მთ 27.07.2012წ №1453 განკ. 500.0ათ.ლარი
|
584,6
|
767,7
|
501,5
|
501,5
|
0,0
|
|
31116
|
|
|
ხიდები
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311162
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
320,0
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
31119
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები
|
91,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საგზაო ნიშნების მონტაჟი
|
91,7
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
05 06
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
473,0
|
447,7
|
25,3
|
|
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი მთავრობის 2012წ 31იანვრის №162 განკ.სოფლის პროგრამები9,6 სკვერები და კეთილ ღონისძიებების 43.1
|
0,0
|
0,0
|
52,7
|
52,7
|
|
|
31
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
420,3
|
395,0
|
25,3
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის სისტემების მშენებლობა (საქ. მთ. 2012წ.18.01 №55 განკ.)
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
120,0
|
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
300,3
|
275,0
|
25,3
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
300,3
|
275,0
|
25,3
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
300,3
|
275,0
|
25,3
|
|
31122126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს მთავრობის2012წლის 18.01№55
|
0,0
|
0,0
|
300,3
|
275,0
|
25,3
|
|
|
|
05 08
|
ქუჩების, პარკების, გზების, ბაზრების, საზოგადოებრივი ბაღების, სკვერებისა და ა.შ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და განადგურება, აგრეთვე მათი დასუფთავება
|
305,7
|
54,7
|
205,1
|
45,1
|
160,0
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
299,7
|
25,3
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
299,7
|
25,3
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
299,7
|
25,3
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი საქ. მთვრობის 27.07.2012წ №1453 განკ 45.1 ათ.ლარი
|
299,7
|
25,3
|
45,1
|
45,1
|
0,0
|
|
31
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
6,0
|
29,4
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
31121
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311211
|
|
|
სატვირთო ავტომობილები
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112111
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
25,4
|
0,0
|
|
0,0
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
6,0
|
4,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
6,0
|
4,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
31122126
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული (ნაგავმზიდი მანქანები 160.0 და ნაგვის ურნები 0.0)
|
6,0
|
4,0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
|
|
05 09
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
11,6
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
2
|
7052
|
|
ხარჯები
|
11,6
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,6
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,6
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯისაქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/06 განკარგუელბით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 60,0 კოსტავას ქუჩის
|
11,6
|
10,9
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
05 10
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ზოლებში საგაზაფხულო–საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარება და გაზონების გრუნტით შევსება
|
0,2
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
7056
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქინელი და მომსახურება
|
0,2
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,2
|
4,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
05 11
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
21,5
|
10,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
21,5
|
10,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,5
|
10,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21,5
|
10,3
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
21,5
|
10,3
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
|
05 12
|
ბინათმშენებლობა
|
109,7
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
109,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
109,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
31111
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები.
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
311112
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცის/კაპიტალური რემონტი (საქ.მ თ 2012წ აპრილის №735 განკ.ძვ29.2 (საქ. მთ. 2012წ. 18იანვრის №55 განკ. 120.0) (საქ. მთავრობის 27.07.2012წ №1453 გაკ. 3.1 ათ.ლარი და 4.5 ათ.ლარი
|
0,0
|
98,8
|
156,8
|
156,8
|
0,0
|
|
|
|
05 13
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7,9
|
8,7
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
7,9
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,9
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,9
|
8,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7,9
|
8,7
|
0,0
|
|
0,0
|
|
31
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
31118
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის სისტემების მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
0,0
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი მთავრობის 2012 წ 31 იანვრის №162 განკ.სოფლის პროგრამები. 84.3
|
0,0
|
0,0
|
84,3
|
84,3
|
|
|
|
|
05 14
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
295,0
|
175,5
|
1 108,4
|
856,1
|
252,3
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
145,2
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
145,2
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
145,2
|
117,1
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი მ.შ. ძვ.ვ. 29.6
|
145,2
|
117,1
|
211,1
|
|
211,1
|
|
31
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
149,8
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
149,8
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
149,8
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
31119
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები
|
149,8
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
311191
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
149,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
311192
|
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი საქ. მთ. 2011წ 1აპრილის №735 განკ. 21.1 და საქ. მთ. .2012წ.18 იანვრის №55 განკ. .85.0) საქ. მთავრობის 27.07.2012წ. №1453 განკ. 750.0 ათ.ლარი
|
0,0
|
58,4
|
897,3
|
856,1
|
41,2
|
|
|
|
05 15
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
|
2
|
7062
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
0,0
|
421,5
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები მ.შ.ძვ1.4
|
0,0
|
328,9
|
421,5
|
|
421,5
|
|
|
|
05 16
|
რადარების შეძენა და მონტაჟი
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
0,0
|
65,3
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
65,3
|
|
65,3
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
877,9
|
642,0
|
774,8
|
84,9
|
689,9
|
|
2
|
709
|
|
ხარჯები
|
724,7
|
636,5
|
754,9
|
65,0
|
689,9
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
4,6
|
3,3
|
66,8
|
65,0
|
1,8
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
720,1
|
633,2
|
688,1
|
0,0
|
688,1
|
|
31
|
709
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
153,2
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
153,2
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
153,2
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
153,2
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური ხარჯი
|
153,2
|
5,5
|
19,9
|
19,9
|
0,0
|
|
|
|
06 01
|
ააიპ „სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა“ (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება
|
754,1
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
657,2
|
567,7
|
643,6
|
30,4
|
613,2
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი მთავრობის 2012წ 31იანვრის №162 განკ.სოფლის პროგრამები 30.4
|
0,0
|
0,0
|
30,4
|
30,4
|
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
657,2
|
567,7
|
613,2
|
|
613,2
|
|
31
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
96,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
96,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
96,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
96,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
60,9
|
8,8
|
49,9
|
48,1
|
1,8
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
4,6
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,6
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკ. სოფლის პროგრამები 34.6
|
4,6
|
3,3
|
36,4
|
34,6
|
1,8
|
|
31
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56,3
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
56,3
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
56,3
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
56,3
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი საქ. მთ. 2009წ. 8მაისის №347 განკ . ძვ 13.5
|
56,3
|
5,5
|
13,5
|
13,5
|
|
|
|
|
06 03
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
62,9
|
65,5
|
81,3
|
6,4
|
74,9
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
62,9
|
65,5
|
74,9
|
0,0
|
74,9
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
62,9
|
65,5
|
74,9
|
|
74,9
|
|
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია კაპიტალური რემონტი საქ. მთავრობის 27.07.2012წ №1453 განკ. 4.5 ათ.ლარი
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
6,4
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
1 484,7
|
1 207,7
|
2 075,0
|
658,4
|
1 416,6
|
|
2
|
708
|
|
ხარჯები
|
1 374,1
|
1 192,0
|
1 466,6
|
50,0
|
1 416,6
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
63,0
|
20,5
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
63,0
|
20,5
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
63,0
|
20,5
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 311,1
|
1 171,5
|
1 422,9
|
50,0
|
1 372,9
|
|
31
|
708
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110,6
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
110,6
|
15,7
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
110,6
|
0,0
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
110,6
|
0,0
|
608,4
|
608,4
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
110,6
|
0,0
|
548,4
|
548,4
|
0,0
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122122
|
|
|
ქანდაკებების შეძენა
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311222
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122221
|
|
|
ქანდაკებების კაპიტალური რეკონსტრუქცია
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
20,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
8,3
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
20,0
|
8,3
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
|
07 02
|
სპორტული სკოლები
|
657,6
|
426,8
|
716,5
|
98,4
|
618,1
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
657,6
|
426,8
|
618,1
|
0,0
|
618,1
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
657,6
|
426,8
|
618,1
|
|
618,1
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
98,4
|
98,4
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/ მშენებლობა საქ. მთავრობის 27.07.2012 წ №1453 განკ.
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი საქ. მთავრობის 27.07.2012 წ №1453 განკ
|
0,0
|
0,0
|
38,4
|
38,4
|
|
|
|
|
07 03
|
სახელოვნებო სკოლები
|
336,2
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
285,2
|
294,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
285,2
|
294,3
|
306,5
|
|
306,5
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
07 04
|
კულტურის სახლები
|
159,3
|
165,2
|
702,5
|
510,0
|
192,5
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
159,3
|
165,2
|
192,5
|
0,0
|
192,5
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
159,3
|
165,2
|
192,5
|
|
192,5
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალურუ რემონტი 2012წ 24 მაისი №972 განკ. საქ. რეგიონებში განსახორციებელი ღონისძიება 250,0 ათ.ლარი კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/06 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 120,0 კულტურის ცენტრს. საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 130,0 ათ.ლარი საქ.მთავრობის 27.07 2012 წ №1453 განკარგულებით 10.0 ათ.ლარი
|
0,0
|
0,0
|
510,0
|
510,0
|
|
|
|
|
07 05
|
კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება
|
22,9
|
43,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
22,9
|
27,9
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
22,9
|
27,9
|
30,0
|
|
30,0
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3112
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311221
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122122
|
|
|
ქანდაკების შეძენა
|
0,0
|
11,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
311222
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31122221
|
|
|
ქანდაკებების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
4,7
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
07 06
|
ბიბლიოთეკები
|
142,2
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
82,6
|
61,3
|
66,5
|
0,0
|
66,5
|
|
25
|
|
|
სუbსიდიები
|
82,6
|
61,3
|
66,5
|
|
66,5
|
|
31
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური ხარჯი
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
07 07
|
შპს "სამტრედიის მაცნე "
|
56,0
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
2
|
7083
|
|
ხარჯები
|
38,1
|
55,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
56,0
|
55,0
|
57,0
|
|
57,0
|
|
|
|
07 08
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
|
25,5
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
|
2
|
7083
|
|
ხარჯები
|
25,5
|
26,0
|
26,3
|
0,0
|
26,3
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
25,5
|
26,0
|
26,3
|
|
26,3
|
|
|
|
07 09
|
ახალგაზრდულ ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
43,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
43,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები
|
43,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
|
2210
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
43,0
|
12,2
|
32,7
|
0,0
|
32,7
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯი (მ.შ. ძვ.ვ. 0.2)
|
43,0
|
12,2
|
32,7
|
|
32,7
|
|
|
|
07 10
|
ხონი–სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება ( სამტრედიის მთავარი საკათედრო ტაძრის მშენებლობა)
|
22,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
|
25
|
|
|
სუბსიდიები საქ. პრეზიდენტის 2012 წ 24 აგვისტოს №24/08/04 განკარგულებით 50.0 ათ.ლარი
|
22,0
|
115,0
|
126,0
|
50,0
|
76,0
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
443,7
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
|
2
|
707–710
|
|
ხარჯები
|
428,0
|
457,5
|
691,0
|
140,0
|
551,0
|
|
25
|
|
|
სიბსიდიები
|
54,7
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
373,3
|
397,0
|
627,6
|
140,0
|
487,6
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარებები
|
176,5
|
175,7
|
393,9
|
140,0
|
253,9
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
174,2
|
173,2
|
391,6
|
140,0
|
251,6
|
|
2722
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
0,0
|
2,5
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
196,8
|
221,3
|
233,7
|
0,0
|
233,7
|
|
2731
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
2,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2732
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
196,8
|
219,0
|
228,7
|
0,0
|
228,7
|
|
31
|
707–710
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31111
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311112
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
08 03
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
53,1
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
53,1
|
60,5
|
63,4
|
0,0
|
63,4
|
|
22
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2210
|
|
|
სხვა საქონელი და მომსახურეობა
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
221012
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
51,6
|
60,5
|
63,4
|
|
63,4
|
|
|
|
08 04
|
ააიპ სახლი " თანადგომა "
|
134,4
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
134,4
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
134,4
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
134,4
|
153,5
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
2732
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
134,4
|
153,5
|
154,4
|
|
154,4
|
|
|
|
08 05
|
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის " სათნოების სახლი"
|
112,7
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
2
|
7102
|
|
ხარჯები
|
72,7
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72,7
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
72,7
|
64,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
2732
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
72,7
|
64,5
|
72,2
|
|
72,2
|
|
31
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3111
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31111
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311112
|
|
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
311112
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311122
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
08 06
|
ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ყოველი მე-3 შვილისათვის)
|
36,8
|
48,8
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
36,8
|
48,8
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,8
|
48,8
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
36,8
|
48,8
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
36,8
|
48,8
|
10,2
|
|
10,2
|
|
|
|
08 07
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
41,8
|
49,8
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
41,8
|
49,8
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,8
|
49,8
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
41,8
|
49,8
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
41,8
|
49,8
|
42,2
|
|
42,2
|
|
|
|
08 08
|
ობოლ ბავშვთა დახმარება
|
0,0
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
1,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
2732
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
1,0
|
2,1
|
|
2,1
|
|
|
|
08 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
|
80,5
|
54,5
|
318,3
|
140,0
|
178,3
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
80,5
|
54,5
|
318,3
|
140,0
|
178,3
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრულველყოფა
|
80,5
|
54,5
|
318,3
|
140,0
|
178,3
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
80,5
|
54,5
|
318,3
|
140,0
|
178,3
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/06 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 90,0 ათ ლარი. საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/08 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 50,0 სარეზერვო ფონდიდან 2.6
|
80,5
|
54,5
|
318,3
|
140,0
|
178,3
|
|
|
|
08 10
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპუთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა
|
6,3
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
6,3
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,3
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
6,3
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
6,3
|
7,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
|
08 11
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი 4.4 და 2008წ აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მონაწილეთა ოჯახების დახმარება 2.0
|
4,6
|
4,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
4,6
|
4,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,6
|
4,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
4,6
|
4,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
4,6
|
4,0
|
6,4
|
|
6,4
|
|
|
|
08 12
|
საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
|
5,9
|
|
|
|
08 13
|
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
3,2
|
2,6
|
|
2,6
|
|
|
|
08 14
|
ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
272
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
|
08 16
|
საჯარო მოსამსახურეთა დეკრეტული შვებულების კომპენსაციის შევსების დაფინანსებისათვის
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
27
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
273
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2721
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
2,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|