|
ორგანიზაციული კოდი
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
1
|
|
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
|
118 022,2
|
48 010,1
|
67 841,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
526
|
524
|
573
|
|
|
|
ხარჯები
|
27 568,4
|
30 877,8
|
43 141,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 802,6
|
4 104,3
|
5 096,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 438,2
|
3 913,7
|
5 951,5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
237,3
|
364,6
|
544,4
|
|
|
|
მივლინებები
|
129,6
|
180,6
|
172,4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
814,7
|
874,3
|
1 118,8
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
40,8
|
284,6
|
524,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
57,3
|
78,4
|
54,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
3,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,0
|
44,7
|
52,4
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
339,3
|
612,1
|
864,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 814,2
|
1 474,4
|
2 618,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
527,2
|
441,9
|
350,2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18 189,7
|
19 203,8
|
29 389,9
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 610,7
|
1 714,1
|
2 353,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88 965,9
|
16 338,6
|
23 910,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 487,9
|
793,7
|
789,7
|
|
01 00
|
701
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
7 368,1
|
8 610,0
|
8 719,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
412
|
410
|
456
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 321,7
|
7 603,3
|
7 575,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 060,7
|
3 310,5
|
4 132,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 659,1
|
2 091,0
|
3 018,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
220,2
|
344,6
|
521,4
|
|
|
|
მივლინებები
|
24,1
|
83,2
|
65,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
527,2
|
531,3
|
668,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
40,8
|
284,6
|
524,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
7,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
266,4
|
396,4
|
532,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
580,4
|
450,9
|
700,9
|
|
|
|
პროცენტი
|
527,2
|
441,9
|
350,2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,3
|
207,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28,4
|
52,9
|
73,8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
558,5
|
213,0
|
353,9
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 487,9
|
793,7
|
789,7
|
|
01 01
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო
|
679,6
|
845,7
|
984,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
650,6
|
832,2
|
959,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
360,6
|
408,6
|
510,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
276,5
|
407,7
|
434,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
72,3
|
129,6
|
170,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,3
|
23,9
|
7,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87,2
|
61,6
|
62,2
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
18,9
|
45,0
|
36,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
87,6
|
138,0
|
148,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,2
|
9,6
|
10,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,5
|
15,9
|
15,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,0
|
13,5
|
25,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02
|
701
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)
|
4 195,7
|
4 426,4
|
5 951,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
383
|
381
|
427
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 666,2
|
4 226,9
|
5 622,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 700,1
|
2 901,9
|
3 622,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
951,2
|
1 288,0
|
1 941,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
147,9
|
215,0
|
351,1
|
|
|
|
მივლინებები
|
19,8
|
59,3
|
58,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
440,0
|
469,7
|
595,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
21,9
|
210,7
|
438,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
7,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
178,8
|
258,4
|
383,4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
142,8
|
74,9
|
107,7
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,9
|
37,0
|
58,8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
529,5
|
199,5
|
328,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 01
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
|
1 522,8
|
1 652,9
|
2 611,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
61
|
79
|
93
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 047,9
|
1 517,0
|
2 452,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
556,4
|
705,8
|
920,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
482,8
|
791,5
|
1 506,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
108,2
|
135,2
|
220,8
|
|
|
|
მივლინებები
|
11,2
|
37,3
|
34,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
220,1
|
255,0
|
595,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
21,9
|
210,7
|
438,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
74,6
|
96,9
|
124,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
46,8
|
56,4
|
93,4
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,7
|
19,7
|
26,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
474,9
|
135,9
|
158,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 02
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური
|
236,1
|
208,7
|
243,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
21
|
24
|
|
|
|
ხარჯები
|
221,2
|
203,9
|
237,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
171,0
|
170,6
|
213,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,3
|
29,0
|
21,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,9
|
4,8
|
6,6
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,6
|
1,2
|
0,7
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40,3
|
15,8
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4,5
|
4,2
|
7,8
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3,0
|
6,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,9
|
4,3
|
3,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,9
|
4,8
|
6,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 03
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
113,3
|
4,3
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
113,3
|
4,3
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
96,8
|
3,5
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,8
|
0,6
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,0
|
0,1
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,3
|
0,5
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
0,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 04
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური
|
102,6
|
120,7
|
118,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
11
|
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
104,4
|
118,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
87,9
|
89,2
|
107,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,9
|
15,1
|
8,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,8
|
1,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,6
|
11,9
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,2
|
2,4
|
6,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,6
|
0,1
|
2,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
16,3
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 05
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური
|
80,0
|
259,9
|
345,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
23
|
7
|
|
|
|
ხარჯები
|
77,6
|
255,2
|
320,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55,7
|
160,4
|
207,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,9
|
94,4
|
111,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
9,9
|
43,4
|
58,1
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
2,9
|
3,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,7
|
16,4
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
1,7
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,0
|
23,8
|
47,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
7,9
|
1,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,4
|
2,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
4,7
|
25,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 06
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური
|
204,2
|
201,0
|
231,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
ხარჯები
|
202,0
|
197,7
|
227,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
154,4
|
137,3
|
160,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,5
|
60,4
|
65,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,4
|
12,4
|
15,2
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,0
|
1,5
|
2,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
14,3
|
13,4
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
18,1
|
33,0
|
47,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
0,1
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,1
|
|
1,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,2
|
3,3
|
3,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 07
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
|
171,2
|
8,2
|
22,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
|
28
|
|
|
|
ხარჯები
|
171,2
|
8,2
|
22,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
139,7
|
7,4
|
15,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31,1
|
0,8
|
6,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,0
|
0,5
|
5,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,3
|
0,3
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
10,6
|
|
1,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,2
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 08
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური
|
184,1
|
6,9
|
21,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
|
23
|
|
|
|
ხარჯები
|
183,3
|
6,9
|
21,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
153,2
|
6,6
|
21,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,6
|
0,3
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,5
|
0,3
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
17,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,1
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 09
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური
|
152,8
|
203,1
|
151,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
14
|
|
|
|
ხარჯები
|
151,8
|
194,4
|
143,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
124,3
|
140,3
|
123,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,5
|
53,5
|
18,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,9
|
5,3
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,0
|
7,7
|
7,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
17,8
|
21,0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,0
|
12,0
|
10,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,8
|
7,5
|
0,3
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,6
|
2,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
8,7
|
8,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 10
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
238,2
|
365,5
|
498,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
41
|
22
|
|
|
|
ხარჯები
|
237,0
|
361,8
|
466,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
128,0
|
299,3
|
389,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109,0
|
61,1
|
73,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,8
|
7,1
|
16,8
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,2
|
1,0
|
2,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12,4
|
24,2
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
5,5
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8,1
|
28,8
|
48,4
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
82,5
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,4
|
3,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
3,7
|
31,2
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 11
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
|
105,2
|
114,0
|
150,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12
|
12
|
15
|
|
|
|
ხარჯები
|
103,7
|
112,1
|
141,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
87,6
|
94,1
|
116,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,8
|
16,2
|
21,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
6,8
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,0
|
2,4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,7
|
8,8
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,1
|
6,4
|
12,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
1,8
|
3,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,5
|
1,9
|
9,3
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 12
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
|
67,7
|
192,6
|
226,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
19
|
22
|
|
|
|
ხარჯები
|
64,7
|
185,4
|
206,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55,4
|
155,7
|
187,9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,3
|
28,1
|
14,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
3,6
|
1,9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8,5
|
19,2
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
5,3
|
11,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,7
|
|
2,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,6
|
4,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
7,2
|
20,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 13
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური
|
71,1
|
82,3
|
100,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
69,9
|
82,3
|
98,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,8
|
66,9
|
80,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,5
|
14,9
|
17,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
1,1
|
2,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,5
|
6,3
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4,9
|
7,5
|
15,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,6
|
0,5
|
1,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
|
1,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 14
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები
|
834,6
|
908,7
|
1 114,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125
|
125
|
136
|
|
|
|
ხარჯები
|
817,3
|
899,8
|
1 068,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
746,1
|
795,6
|
1 007,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,5
|
98,2
|
55,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
11,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
50,6
|
64,0
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
19,9
|
34,2
|
42,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
2,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,3
|
8,9
|
46,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 15
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის სამსახური
|
37,5
|
4,6
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37,5
|
4,6
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33,2
|
4,4
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,7
|
0,2
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,7
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 16
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური
|
38,5
|
91,9
|
116,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
8
|
|
|
|
ხარჯები
|
34,4
|
87,8
|
98,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24,0
|
63,8
|
71,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,2
|
23,6
|
22,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,8
|
6,3
|
10,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
1,1
|
0,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,4
|
12,3
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,9
|
3,9
|
9,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
2,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,4
|
4,4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
4,1
|
18,3
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 17
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური
|
35,8
|
1,1
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
1,1
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
27,6
|
1,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,3
|
0,1
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 18
|
70111
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 03
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
420,3
|
293,0
|
500,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
420,3
|
293,0
|
500,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
420,3
|
293,0
|
500,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
420,3
|
293,0
|
500,0
|
|
01 04
|
70112
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4,0
|
0,0
|
|
01 05
|
70112
|
ბანკის მომსახურების ხარჯები
|
0,0
|
22,3
|
27,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
22,3
|
27,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
22,3
|
27,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
22,3
|
27,5
|
|
01 06
|
70133
|
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
11,1
|
25,0
|
20,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
11,1
|
25,0
|
20,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,1
|
25,0
|
20,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11,1
|
25,0
|
20,7
|
|
01 07
|
7018
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
19,3
|
88,4
|
200,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
19,3
|
88,4
|
200,0
|
|
01 08
|
7016
|
კრედიტის დაფარვა
|
1 718,6
|
1 117,9
|
939,9
|
|
|
|
ხარჯები
|
527,2
|
441,9
|
350,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
527,2
|
441,9
|
350,2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1 191,4
|
676,0
|
589,7
|
|
01 09
|
7018
|
პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში
|
46,3
|
39,9
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,3
|
39,9
|
50,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
28,9
|
50,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
|
28,9
|
50,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,3
|
11,0
|
|
|
01 10
|
7018
|
ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა
|
277,2
|
29,3
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
277,2
|
29,3
|
|
|
01 11
|
70 17
|
საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
1 500,0
|
|
|
01 12
|
7018
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა გადამზადების, სახელმწიფო მართვისა და საბაზისო სასწავლო პროგრამა
|
|
22,1
|
35,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
22,1
|
35,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
22,1
|
35,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
22,1
|
35,0
|
|
01 13
|
70133
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯები
|
|
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
10,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
10,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
10,0
|
|
01 14
|
7018
|
საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად
|
0,0
|
196,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
196,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
196,0
|
|
|
02 00
|
7032
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
905,4
|
1 095,2
|
1 771,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114
|
114
|
117
|
|
|
|
ხარჯები
|
894,1
|
1 048,5
|
1 286,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
741,9
|
793,8
|
963,9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
147,1
|
251,8
|
319,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17,1
|
20,0
|
23,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,5
|
0,1
|
1,1
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
55,6
|
66,8
|
98,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
18,7
|
18,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
72,9
|
146,0
|
178,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,1
|
2,9
|
3,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,3
|
46,7
|
484,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
03 00
|
7031
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
231,9
|
681,3
|
494,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
231,9
|
310,8
|
386,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
231,9
|
310,8
|
386,7
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
231,9
|
276,2
|
352,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
34,6
|
34,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
370,5
|
107,4
|
|
03 01
|
7031
|
შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო
|
220,0
|
626,7
|
361,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
220,0
|
289,7
|
361,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
220,0
|
289,7
|
361,7
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
220,0
|
267,8
|
342,2
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
21,9
|
19,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
337,0
|
0,0
|
|
03 02
|
7031
|
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
|
7,2
|
46,1
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,2
|
21,1
|
25,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,2
|
21,1
|
25,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,2
|
8,4
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
12,7
|
15,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25,0
|
25,0
|
|
03 03
|
7031
|
საპატრულო პოლიცია
|
4,7
|
8,5
|
82,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,7
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8,5
|
82,4
|
|
05 00
|
704-705-706
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
94 685,9
|
22 161,1
|
37 533,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
6 374,8
|
6 766,3
|
14 778,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
334,9
|
108,7
|
285,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
334,9
|
108,7
|
285,6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 039,9
|
6 657,6
|
14 492,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88 311,1
|
15 394,8
|
22 755,1
|
|
05 01
|
70411
|
სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები
|
25,0
|
34,4
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
34,4
|
50,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
34,4
|
50,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
34,4
|
50,0
|
|
05 02
|
70451
|
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა- პატრონობის პროგრამა
|
4 522,2
|
2 545,7
|
7 851,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
422,0
|
533,6
|
1 010,1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
422,0
|
533,6
|
1 010,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 100,2
|
2 012,1
|
6 841,4
|
|
05 03
|
70451
|
ქალაქის ქუჩების დამცავი კედლების მოწყობის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
200,0
|
|
05 04
|
70451
|
ქუთაისში არსებული (თეთრი, წითელი და ჯაჭვის) ხიდების კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოების პროგრამა
|
|
226,5
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
226,5
|
|
|
05 05
|
70473
|
ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა
|
0,0
|
34,0
|
28,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
34,0
|
28,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
34,0
|
28,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
34,0
|
28,0
|
|
05 06
|
7049
|
თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0,0
|
|
05 07
|
7049
|
თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაცვის განხორციელება
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
30,0
|
|
05 08
|
7049
|
ქალაქ ქუთაისის ქონების ბალანსზე აყვანა, ასევე სხვა საექსპერტო მომსახურების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0,0
|
|
05 09
|
7049
|
ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
30,0
|
|
05 10
|
7049
|
უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა
|
0,0
|
35,3
|
59,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
35,3
|
59,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
35,3
|
59,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
35,3
|
59,6
|
|
05 11
|
7051
|
დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა
|
2 290,7
|
3 065,3
|
3 822,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 543,0
|
1 954,9
|
3 136,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 543,0
|
1 954,9
|
3 136,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
747,7
|
1 110,4
|
686,7
|
|
05 12
|
7051
|
ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
37,6
|
40,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
37,6
|
40,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
37,6
|
40,0
|
|
05 13
|
7051
|
ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლებისაგან მოსახლეობის დასაცავად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავების პროგრამა
|
|
8,8
|
3,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
8,8
|
3,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
8,8
|
3,0
|
|
05 14
|
7052
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა
|
467,4
|
148,2
|
327,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
467,4
|
148,2
|
327,0
|
|
05 15
|
7062
|
პროგრამა „კორპუსი“
|
2 334,3
|
1 425,6
|
5 963,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 417,6
|
943,4
|
5 963,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 417,6
|
943,4
|
5 963,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
916,7
|
482,2
|
|
|
05 16
|
7062
|
საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა
|
132,6
|
81,9
|
151,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
132,6
|
81,9
|
151,1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
132,6
|
81,9
|
151,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 17
|
7062
|
ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
12,9
|
|
|
|
05 18
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამა
|
389,9
|
441,9
|
301,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
389,9
|
441,9
|
301,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
309,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
309,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
441,9
|
301,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 19
|
7064
|
გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
|
2 321,7
|
2 436,1
|
3 427,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 010,0
|
1 771,5
|
2 416,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 010,0
|
1 771,5
|
2 416,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 311,7
|
664,6
|
1 011,1
|
|
05 20
|
7066
|
საგზაო მოძრაობის, ორგანიზებისა და უსაფრთხოების სამუშაოების პროგრამა
|
157,1
|
135,3
|
119,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
157,1
|
135,3
|
84,1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
157,1
|
135,3
|
84,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
35,6
|
|
05 21
|
7066
|
შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა
|
46,5
|
36,9
|
167,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,5
|
36,9
|
167,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,5
|
36,9
|
167,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 22
|
7066
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა
|
69,4
|
27,7
|
80,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
69,4
|
27,7
|
80,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,4
|
27,7
|
80,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 23
|
7066
|
ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
|
115,8
|
171,5
|
1 298,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
115,8
|
171,5
|
267,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,8
|
171,5
|
267,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 030,7
|
|
05 24
|
7066
|
ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამა
|
295,9
|
177,7
|
2 310,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
295,9
|
177,7
|
151,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
295,9
|
177,7
|
151,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 159,8
|
|
05 25
|
7066
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
|
297,3
|
258,0
|
242,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
297,3
|
258,0
|
242,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
297,3
|
258,0
|
242,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 26
|
7066
|
პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
25,0
|
23,4
|
25,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
23,4
|
25,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
25,0
|
23,4
|
25,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 27
|
7066
|
ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
300,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 28
|
7066
|
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა
|
|
|
300,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
300,0
|
|
05 29
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები
|
4 087,5
|
120,1
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 087,5
|
120,1
|
|
|
05 30
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების,მშენებლობის, ექსპერტიზისა და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების, აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის შენობის დაპროექტებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება
|
68 426,8
|
5 131,1
|
17,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68 426,8
|
5 131,1
|
17,4
|
|
05 31
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები
|
589,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
589,2
|
|
|
|
05 32
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მონტაჟისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
|
260,0
|
0,0
|
21,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
260,0
|
|
21,8
|
|
05 33
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
4 376,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 376,1
|
|
|
|
05 34
|
7066
|
ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა
|
73,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
73,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
73,4
|
|
|
|
05 35
|
7066
|
საცურაო აუზის მშენებლობა
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 600,0
|
|
|
|
05 36
|
7066
|
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა
|
434,8
|
76,3
|
644,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434,8
|
76,3
|
644,6
|
|
05 37
|
7066
|
სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
474,1
|
20,4
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
474,1
|
20,4
|
|
|
05 38
|
7066
|
ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა
|
24,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
24,8
|
|
|
|
05 39
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისის კ. გამსახურდიას ქუჩის №43-ა-ში განთავსებული სამუსიკო კოლეჯის, ო.ჩეჩელაშვილის ქუჩის №22-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. 29-ე ბაგა-ბაღისა და გ. მაისურაძის ქუჩის №5-ში განთავსებული ა.ა.ი.პ. მე-12 ბაგა-ბაღის სახურავების აღსადგენი სამუშაოები
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
31,2
|
|
|
05 40
|
7066
|
ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა
|
0,0
|
300,3
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
300,3
|
|
|
05 41
|
7066
|
საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოების პროგრამა
|
465,9
|
693,9
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
465,9
|
693,9
|
|
|
05 42
|
7066
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება
|
53,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53,0
|
|
|
|
05 43
|
7066
|
ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა
|
0,0
|
5,0
|
88,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,0
|
88,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,0
|
88,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
5,0
|
88,0
|
|
05 44
|
7066
|
ქალაქის სხვადასხვა უბანში სამისამართო ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
38,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
38,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
38,7
|
|
05 45
|
7066
|
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა
|
0,0
|
8,6
|
70,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,6
|
70,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
8,6
|
70,0
|
|
05 46
|
7066
|
გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა
|
16,6
|
13,7
|
100,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,6
|
13,7
|
100,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,6
|
13,7
|
100,0
|
|
05 47
|
7066
|
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი
|
|
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0,0
|
|
05 50
|
7066
|
მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია
|
0,0
|
386,1
|
469,4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
386,1
|
469,4
|
|
05 51
|
7066
|
100 საფეხურიანი კიბის რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა
|
|
78,9
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
78,9
|
|
|
05 52
|
7066
|
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის შენობის შეკეთებითი სამუშაოების პროგრამა
|
|
663,7
|
1 582,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
663,7
|
1 582,6
|
|
05 53
|
7066
|
ტ. ტაბიძის ქუჩის N3–ში მდებარე, N1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა
|
|
184,8
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
184,8
|
|
|
05 54
|
7066
|
მრავალსართულიანი შენობების რეაბილიტაციის პროგრამა
|
|
742,4
|
763,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
742,4
|
763,2
|
|
05 55
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის გამზირის გამყოფი ზოლის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა
|
|
622,8
|
84,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
622,8
|
84,0
|
|
05 56
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის დემონტაჟი–გადატანა–მონტაჟი, რკინიგზის სადგურის წინმდებარე მოედნის კეთილმოწყობის სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
|
|
135,1
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
135,1
|
|
|
05 57
|
7066
|
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია
|
|
1 594,9
|
3 985,2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 594,9
|
3 985,2
|
|
05 58
|
7066
|
ქალაქში ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები
|
|
|
28,9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
28,9
|
|
05 59
|
7066
|
ქალაქ ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოწესრიგების სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები
|
|
|
2 500,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 500,0
|
|
05 60
|
7051
|
ქალაქ ქუთაისის ნაგავსაყრელის წინასაკონსერვაციო სამუშაოების პროგრამა
|
|
|
200,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
200,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
200,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
05 61
|
7066
|
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
|
|
|
65,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
65,7
|
|
05 62
|
7049
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის ხარჯები
|
|
|
45,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
45,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
45,0
|
|
06 00
|
709
|
განათლება
|
5 335,1
|
5 006,1
|
5 564,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 335,1
|
4 723,3
|
5 355,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
115,3
|
110,0
|
68,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
13,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
115,3
|
110,0
|
55,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 219,8
|
4 613,3
|
5 287,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
282,8
|
209,2
|
|
06 01
|
7091
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
5 049,3
|
4 765,3
|
5 488,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 049,3
|
4 482,5
|
5 279,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 049,3
|
4 482,5
|
5 279,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
282,8
|
209,2
|
|
06 01 01
|
7091
|
ა.ა.ი.პ. ,,ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
|
0,0
|
4 482,5
|
5 279,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4 482,5
|
5 279,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
4 482,5
|
5 279,5
|
|
06 01 02
|
7091
|
ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი
|
190,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
190,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,1
|
|
|
|
06 01 03
|
7091
|
ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი
|
135,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
135,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
135,7
|
|
|
|
06 01 04
|
7091
|
ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი
|
139,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
139,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,1
|
|
|
|
06 01 05
|
7091
|
ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი
|
211,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
211,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
211,9
|
|
|
|
06 01 06
|
7091
|
ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი
|
193,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
193,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
193,4
|
|
|
|
06 01 07
|
7091
|
ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი
|
104,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
104,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
104,8
|
|
|
|
06 01 08
|
7091
|
ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი
|
216,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
216,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
216,4
|
|
|
|
06 01 09
|
7091
|
ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი
|
188,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
188,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
188,2
|
|
|
|
06 01 10
|
7091
|
ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი
|
101,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
101,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
101,3
|
|
|
|
06 01 11
|
7091
|
ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი
|
103,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
103,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
103,3
|
|
|
|
06 01 12
|
7091
|
ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი
|
116,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
116,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
116,9
|
|
|
|
06 01 13
|
7091
|
ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი
|
182,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
182,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
182,9
|
|
|
|
06 01 14
|
7091
|
ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი
|
125,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,9
|
|
|
|
06 01 15
|
7091
|
ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი
|
117,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
117,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
117,2
|
|
|
|
06 01 16
|
7091
|
ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი
|
157,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
157,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
157,8
|
|
|
|
06 01 17
|
7091
|
ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
120,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
120,1
|
|
|
|
06 01 18
|
7091
|
ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი
|
260,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
260,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
260,8
|
|
|
|
06 01 19
|
7091
|
ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი
|
109,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
109,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,8
|
|
|
|
06 01 20
|
7091
|
ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი
|
178,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
178,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
178,6
|
|
|
|
06 01 21
|
7091
|
ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი
|
197,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
197,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
197,2
|
|
|
|
06 01 22
|
7091
|
ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი
|
125,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,3
|
|
|
|
06 01 23
|
7091
|
ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
63,0
|
|
|
|
06 01 24
|
7091
|
ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
97,0
|
|
|
|
06 01 25
|
7091
|
ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი
|
72,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
72,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,3
|
|
|
|
06 01 26
|
7091
|
ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი
|
168,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
168,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
168,8
|
|
|
|
06 01 27
|
7091
|
ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
|
|
|
06 01 28
|
7091
|
ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი
|
167,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
167,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
167,5
|
|
|
|
06 01 29
|
7091
|
ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი
|
164,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
164,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
164,7
|
|
|
|
06 01 30
|
7091
|
ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი
|
173,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
173,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
173,6
|
|
|
|
06 01 31
|
7091
|
ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი
|
94,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
94,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
94,6
|
|
|
|
06 01 32
|
7091
|
ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი
|
151,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
151,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
151,0
|
|
|
|
06 01 33
|
7091
|
ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი
|
80,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
80,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,5
|
|
|
|
06 01 34
|
7091
|
ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი
|
216,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
216,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
216,9
|
|
|
|
06 01 35
|
7091
|
ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი
|
172,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
172,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
172,6
|
|
|
|
06 01 36
|
7091
|
ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი
|
70,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,1
|
|
|
|
06 02
|
70923
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
75,0
|
46,7
|
8,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
46,7
|
8,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,0
|
46,7
|
8,0
|
|
06 03
|
7098
|
ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
|
95,5
|
84,1
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
95,5
|
84,1
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,5
|
84,1
|
|
|
06 04
|
7098
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
115,3
|
110,0
|
68,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
115,3
|
110,0
|
68,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
115,3
|
110,0
|
68,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
13,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
115,3
|
110,0
|
55,0
|
|
07 00
|
708
|
სპორტი, კულტურა და რელიგია
|
7 880,6
|
8 795,1
|
11 029,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7 795,6
|
8 764,3
|
11 029,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
949,9
|
1 041,4
|
1 873,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
104,0
|
97,3
|
106,3
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
57,3
|
78,4
|
54,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,0
|
26,0
|
27,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
35,1
|
106,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
783,6
|
804,6
|
1 576,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6 845,7
|
7 722,9
|
9 156,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,0
|
30,8
|
0,0
|
|
07 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
|
393,1
|
487,8
|
526,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
393,1
|
457,0
|
526,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
393,1
|
457,0
|
526,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
104,0
|
97,3
|
106,3
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
57,3
|
78,4
|
54,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
3,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,0
|
26,0
|
27,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
35,1
|
34,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
226,8
|
220,2
|
301,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
30,8
|
|
|
07 02
|
7081
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
2 676,1
|
2 569,9
|
2 959,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 676,1
|
2 569,9
|
2 959,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 676,1
|
2 569,9
|
2 959,4
|
|
07 02 01
|
7081
|
ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
155,8
|
23,8
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
155,8
|
23,8
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
155,8
|
23,8
|
|
|
07 02 02
|
7081
|
ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
170,0
|
17,2
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
170,0
|
17,2
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
170,0
|
17,2
|
|
|
07 02 03
|
7081
|
ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
311,5
|
24,8
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
311,5
|
24,8
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
311,5
|
24,8
|
|
|
07 02 04
|
7081
|
ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
190,0
|
31,1
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
190,0
|
31,1
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,0
|
31,1
|
|
|
07 02 05
|
7081
|
ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა
|
159,9
|
14,7
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
159,9
|
14,7
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
159,9
|
14,7
|
|
|
07 02 06
|
7081
|
ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა
|
144,0
|
11,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
144,0
|
11,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
144,0
|
11,0
|
|
|
07 02 07
|
7081
|
ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა
|
136,9
|
15,7
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
136,9
|
15,7
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,9
|
15,7
|
|
|
07 02 08
|
7081
|
ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა
|
162,0
|
14,9
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
162,0
|
14,9
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
162,0
|
14,9
|
|
|
07 02 09
|
7081
|
ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
130,0
|
14,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
14,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,0
|
14,0
|
|
|
07 02 10
|
7081
|
ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
130,0
|
10,8
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
10,8
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,0
|
10,8
|
|
|
07 02 11
|
7081
|
ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა
|
115,0
|
12,6
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
115,0
|
12,6
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
115,0
|
12,6
|
|
|
07 02 12
|
7081
|
ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
160,0
|
19,5
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
160,0
|
19,5
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
160,0
|
19,5
|
|
|
07 02 13
|
7081
|
ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა
|
100,0
|
10,5
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
10,5
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
10,5
|
|
|
07 02 14
|
7081
|
ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი
|
556,0
|
57,1
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
556,0
|
57,1
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
556,0
|
57,1
|
|
|
07 02 15
|
7081
|
ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“
|
55,0
|
41,6
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
55,0
|
41,6
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,0
|
41,6
|
|
|
07 02 16
|
7081
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
|
0,0
|
2 250,6
|
2 959,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2 250,6
|
2 959,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
2 250,6
|
2 959,4
|
|
07 03
|
7081
|
შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“
|
280,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
280,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
280,9
|
|
|
|
07 04
|
7081
|
სპორტის სასახლე
|
100,7
|
80,1
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
100,7
|
80,1
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,7
|
80,1
|
|
|
07 05
|
7081
|
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“
|
179,0
|
449,9
|
700,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
179,0
|
449,9
|
700,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
179,0
|
449,9
|
700,0
|
|
07 06
|
7081
|
ოლიმპიური კომიტეტი
|
0,0
|
1,5
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,5
|
10,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1,5
|
10,0
|
|
07 07
|
7081
|
ააიპ თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის ყინულის მოედანი
|
|
149,1
|
405,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
149,1
|
405,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
149,1
|
405,0
|
|
07 08
|
7081
|
ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა
|
85,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,0
|
|
|
|
07 09
|
7082
|
სახელოვნებო სკოლები
|
835,0
|
481,8
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
835,0
|
481,8
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
835,0
|
481,8
|
0,0
|
|
07 09 01
|
7082
|
ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა
|
182,8
|
87,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
182,8
|
87,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
182,8
|
87,0
|
|
|
07 09 02
|
7082
|
ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა
|
145,0
|
76,5
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
145,0
|
76,5
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
145,0
|
76,5
|
|
|
07 09 03
|
7082
|
ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა
|
146,8
|
73,2
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
146,8
|
73,2
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
146,8
|
73,2
|
|
|
07 09 04
|
7082
|
ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა
|
141,4
|
76,9
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
141,4
|
76,9
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,4
|
76,9
|
|
|
07 09 05
|
7082
|
ქუთაისის სამხატვრო სკოლა
|
47,3
|
36,9
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
47,3
|
36,9
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,3
|
36,9
|
|
|
07 09 06
|
7082
|
ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა
|
171,7
|
131,3
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
131,3
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
171,7
|
131,3
|
|
|
07 10
|
7082
|
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
|
471,2
|
465,3
|
494,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
471,2
|
465,3
|
494,3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
471,2
|
465,3
|
494,3
|
|
07 11
|
7082
|
მუზეუმები
|
281,9
|
246,9
|
91,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
281,9
|
246,9
|
91,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,9
|
246,9
|
91,4
|
|
07 11 01
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი
|
23,1
|
20,4
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23,1
|
20,4
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,1
|
20,4
|
|
|
07 11 02
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი
|
23,9
|
22,4
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
22,4
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,9
|
22,4
|
|
|
07 11 03
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი
|
24,0
|
21,3
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,0
|
21,3
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
24,0
|
21,3
|
|
|
07 11 04
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი
|
22,3
|
22,4
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
22,4
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
22,3
|
22,4
|
|
|
07 11 05
|
7082
|
სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
|
28,0
|
45,2
|
61,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
28,0
|
45,2
|
61,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
28,0
|
45,2
|
61,4
|
|
07 11 06
|
7082
|
ქუთაისის სამხატვრო გალერეა
|
127,6
|
85,2
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
127,6
|
85,2
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
127,6
|
85,2
|
|
|
07 11 07
|
7082
|
სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“
|
33,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
33,0
|
30,0
|
30,0
|
|
07 12
|
7082
|
თეატრები
|
1 186,1
|
1 655,2
|
1 819,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,1
|
1 655,2
|
1 819,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 186,1
|
1 655,2
|
1 819,0
|
|
07 12 01
|
7082
|
ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი
|
686,1
|
799,6
|
882,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
686,1
|
799,6
|
882,2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
686,1
|
799,6
|
882,2
|
|
07 12 02
|
7082
|
სსიპ ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი
|
370,0
|
685,6
|
750,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
370,0
|
685,6
|
750,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
370,0
|
685,6
|
750,0
|
|
07 12 03
|
7082
|
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი
|
130,0
|
170,0
|
186,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
130,0
|
170,0
|
186,8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,0
|
170,0
|
186,8
|
|
07 13
|
7082
|
კულტურის ღონისძიებების პროგრამა
|
362,4
|
345,7
|
629,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
362,4
|
345,7
|
629,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
362,4
|
345,7
|
629,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
362,4
|
345,7
|
599,0
|
|
07 14
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
|
357,4
|
235,8
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
357,4
|
235,8
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
357,4
|
235,8
|
|
|
07 15
|
7082
|
ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
|
46,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,0
|
50,0
|
50,0
|
|
07 16
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
|
233,9
|
310,0
|
333,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
233,9
|
310,0
|
333,3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
233,9
|
310,0
|
333,3
|
|
07 17
|
7082
|
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი
|
49,5
|
91,7
|
104,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
91,7
|
104,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,5
|
91,7
|
104,7
|
|
07 18
|
7082
|
ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა
|
12,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,2
|
|
|
|
07 19
|
7082
|
ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი
|
29,9
|
47,7
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
29,9
|
47,7
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,9
|
47,7
|
|
|
07 20
|
7082
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
|
|
694,3
|
1 931,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
694,3
|
1 931,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
694,3
|
1 931,5
|
|
07 21
|
7083
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
78,1
|
122,2
|
150,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
78,1
|
122,2
|
150,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,1
|
122,2
|
150,0
|
|
07 22
|
7084
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
182,2
|
238,7
|
268,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
182,2
|
238,7
|
268,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
182,2
|
238,7
|
268,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
42,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
182,2
|
238,7
|
226,0
|
|
07 23
|
7084
|
ქუთაის – გაენათეს ეპარქია
|
40,0
|
71,5
|
47,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
71,5
|
47,4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
71,5
|
47,4
|
|
07 24
|
7081
|
ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"
|
|
|
60,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
60,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
60,0
|
|
07 25
|
7082
|
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარებისათვის საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 21 მაისის N21/05/01 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
450,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
450,0
|
|
08 00
|
707–710
|
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
|
1 615,2
|
1 661,3
|
2 730,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 615,2
|
1 661,3
|
2 730,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 577,2
|
1 658,3
|
2 276,2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,0
|
3,0
|
453,8
|
|
08 01
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
93,9
|
101,1
|
161,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
93,9
|
101,1
|
161,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
93,9
|
101,1
|
161,0
|
|
08 02
|
7076
|
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
40,4
|
54,8
|
229,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
40,4
|
54,8
|
229,4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,4
|
54,8
|
229,4
|
|
08 03
|
7076
|
სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
269,1
|
304,7
|
520,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
269,1
|
304,7
|
520,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
269,1
|
304,7
|
520,0
|
|
08 04
|
7076
|
სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
|
27,8
|
1,6
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,8
|
1,6
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,8
|
1,6
|
|
|
08 05
|
7076
|
სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
|
132,3
|
88,6
|
160,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
132,3
|
88,6
|
160,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
132,3
|
88,6
|
160,0
|
|
08 06
|
7076
|
სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
|
|
|
08 07
|
7109
|
ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა
|
12,3
|
9,0
|
16,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
12,3
|
9,0
|
16,8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,3
|
9,0
|
16,8
|
|
08 08
|
7107
|
მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში
|
16,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,3
|
|
|
|
08 09
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
119,8
|
149,1
|
214,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
119,8
|
149,1
|
214,6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
119,8
|
149,1
|
214,6
|
|
08 10
|
7109
|
მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა
|
22,0
|
15,7
|
37,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
15,7
|
37,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,0
|
15,7
|
37,2
|
|
08 11
|
7109
|
სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
|
172,6
|
194,6
|
247,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
172,6
|
194,6
|
247,6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
172,6
|
194,6
|
247,6
|
|
08 12
|
7107
|
უფასო მგზავრობის პროგრამა
|
0,5
|
93,2
|
97,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
93,2
|
97,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,5
|
93,2
|
97,0
|
|
08 13
|
7107
|
მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
180,0
|
141,4
|
525,4
|
|
|
|
ხარჯები
|
180,0
|
141,4
|
525,4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
180,0
|
141,4
|
525,4
|
|
08 14
|
7107
|
უფასო კვების პროგრამა
|
470,2
|
489,8
|
39,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
470,2
|
489,8
|
39,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
470,2
|
489,8
|
39,2
|
|
08 15
|
7109
|
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
08 16
|
7107
|
ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
|
|
|
08 17
|
71 07
|
სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა
|
0,0
|
4,7
|
28,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,7
|
28,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
4,7
|
28,0
|
|
08 18
|
71 07
|
საქართველოს პრეზიდენტის N02/08/01 განკარგულების საფუძველზე, კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილის ოჯახისათვის მატერიალერი დახმარება
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
10,0
|
|
|
08 19
|
71 07
|
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი"
|
0,0
|
0,0
|
450,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
450,8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
450,8
|
დანართი № 3-1
1. პროგრამის დასახელება: უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა
2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 59 600 (ორმოცდაცხრამეტი ათას ექვსასი) ლარი
5. პროგრამის მიზნები:
მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქალაქ ქუთაისში, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება; საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; ქალაქ ქუთაისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებისა და მათ მიერ ნაწარმოები საკვები პროდუქტების უცხოელი და ადგილობრივი პარტნიორებისათვის წარდგენა; დაძმობილებული ქალაქების ბიზნეს–სექტორისათვის ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური და სამრეწველო შესაძლებლობების დემონსტრირება; ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა; ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვის მოწყობა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
|
№
|
ღონისძიებების დასახელება
|
ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)
|
|
1.
|
საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება
|
12 500 ლარი
|
|
2.
|
ქუთაისის საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი ბროშურების ბეჭდვა
|
3 000 ლარი
|
|
3.
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის
|
8 000 ლარი
|
|
4.
|
მცირე და საშუალო ბიზნესის სტიმულირება და დახმარება
|
24 600 ლარი
|
|
5.
|
ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა
|
4 000 ლარი
|
|
6.
|
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის მხარდამჭერი ღონისძიებები: გამოფენა–გაყიდვები, ფესტივალები.
|
7500 ლარი
|
|
სულ მიმდინარე ხარჯები
|
59 600 ლარი
|
7. მოსალოდნელი შედეგი:
ქალაქ ქუთაისში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ კერძო თუ იურიდიულ პირებს სერიოზული პრობლემები აქვთ, როგორც შიგა საწარმოო, ასევე, უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობის სფეროში. შესაბამისად, მათი მუშაობის დაბალეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძველს აღნიშნული პრობლემა წარმოადგენს. ამ პროგრამით, დახმარება გაეწევათ ადგილობრივ ბიზნესმენებს საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, მიეცემათ რეკომენდაციები ქუთაისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს მეტი საქონელი გაიტანონ ექსპორტზე და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე.
8. შეფასების კრიტერიუმები:
სამუშაო ადგილების რაოდენობის მატება; ქუთაისის ბიზნეს–სექტორისათვის ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობა; ქუთაისის პროდუქციის ექსპორტის ზრდა; გაზრდილი ბიზნეს–კონტაქტების მაჩვენებელი; ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციის მაჩვენებელი; ბიზნეს სექტორისათვის გაფართოებული სამოქმედო არეალი; ბიოპროდუქციის წარმოებაში დასაქმებულთა წილის გაზრდა.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური
დანართი № 3-3
1. პროგრამის დასახელება: საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 151 100 (ასორმოცდათერთმეტიათასასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო განწყობილების შექმნა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მორთული იქნება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებით მონტაჟის ხარჯები – 151 100 ლარი;
8. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, მოსახლეობისა და ქალაქის სტუმრების საზეიმო განწყობა.
9. შეფასების კრიტერიუმები: საახალწლოდ ქალაქის ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესებით მოსახლეობის კეთილგანწყობა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
დანართი № 3-3
1. პროგრამის დასახელება: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2012 წელი – 31 დეკემბერი 2012 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 242500 (ორასორმოცდაორიათასხუთასი)ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.
საპროექტო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი /
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები - 242 500 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: შესრულებული და წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო პროექტები წარმოადგენს სატენდერო პირობების შექმნისა და ტენდერების ჩატარების უზრუნველყოფის საფუძველს.
9. შეფასების კრიტერიუმები: წარმოდგენილ ტექნიკურ ნახაზებსა და ხარჯთაღრიცხვებზე ექსპერტთა შეფასება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური.
|