„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის
№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2013 წლის 29 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 10/01/2013წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016077) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეკახაბერ სირაბიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

10 871,848

1 665,460

9 206,388

9 570 960

1 434 853

7 912 307

გადასახადები

1 191,7

1 152,988

0,0

1 152,988

789 189

591220

გრანტები

10 255,2

8 361,160

1 665,460

6 695,700

7 838 457

1 434 853

6 403 604

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 357,700

0,0

1 357,700

943 314

917483

ხარჯები

5 250,4

5 185,644

39,696

5 145,948

7 659 671

216 300

7 443 371

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 757,848

0,0

1 757,848

2 170 840

2170840

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 224,989

961

1 224,028

1 148 475

პროცენტი

55,2

0,0

სუბსიდიები

1 575,2

1 774,092

0,0

1 774,092

2 586 239

96 300

2 489 939

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

355,256

38,735

316,521

1063417

120000

943417

სხვა ხარჯები

524,0

73,459

0,0

73,459

690 700

საოპერაციო სალდო

7 568,7

5686,204

1 625,764

4 060,440

1 911 289

1 218 553

468 936

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 292,6

5 539,668

1 482,136

4 057,532

5 091 569

1 338 553

3 753 016

ზრდა

5 734,0

5 586,925

1 482,136

4 104,789

5 113 214

1 338 553

3 774 661

კლება

441,4

47,257

0,0

47,257

21 645

მთლიანი სალდო

4 807,9

146,536

143,628

2 908

-3 180 280

-120 000

-3 284 080

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 882,3

98,702

143,628

98,702

-3 196 243

ზრდა

1 882,3

593,628

143,628

450,000

ვალუტა და დეპოზიტები

1 882,3

0,0

კლება

0,0

494,926

0,0

494,926

3 196 243

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

494,926

0,0

494,926

3 196 243

ვალდებულებების ცვლილება

-393,7

-47,834

0,0

-47,834

-15,963

ზრდა

0,0

კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

15,963

საშინაო

45,7

47,834

0,0

47,834

ბალანსი

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 260,5

10 919,106

0,0

10 919,106

9 592 605

1 434 853

8 157 552

შემოსავლები

12 819,1

10 871 849

0,0

10 871 849

9 570 960

1 434 853

8 136 107

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

47,257

0,0

47,257

21 645

21445

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

გადასახდელები

13 260,6

10 820,403

0,0

10 820,403

12 788 848

1 554 853

11 233 995

ხარჯები

5 250,4

5,185 643

0,0

5,185 643

7 659 671

216 300

7 443 371

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 734,1

5 586,926

0,0

5 586,926

5 113 214

1 338 553

3 774 661

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

393,7

47,834

0,0

47,834

15 963

ნაშთის ცვლილება

1 882,379

98,703

0,0

98,703

-3 196 243

-120.000

-3 076 243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 570 960 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

10 871,848

1 665,460

9 206,388

9 570 960

1 434 853

8 136 107

გადასახადები

1 191,7

1 152,988

0,0

1 152,988

789 189

გრანტები

10 255,2

8 361,160

1 665,460

6 695,700

7 838 457

1 434 853

6 403 604

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 357,700

0,0

1 357,700

943 314

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 191,7

1 152,989

0,0

1 152,989

789 189

ქონების გადასახადი

1 162,6

1 152,350

0,0

1 152,350

788 989

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

763,5

494,688

0,0

494,688

447 620

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,0

168,701

0,0

168,701

57 400

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

31,3

47,495

0,0

47,495

50 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

334,8

441,466

0,0

441,466

215 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

18 969

სხვა გადასახადები

29,125

0,639

0,0

0,639

200

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 838 457 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

10 255,2

8 361,160

7 838 457

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

406,2

2 241,100

1 771,504

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 849,0

6 120,060

4 632,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 310,5

4 454,6

4 632,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 310,5

4 454,6

4 632,100

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 538,5

1 665,460

1 338 553

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 402,2

1 339,5

1 338 553

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

450,000

150,000

.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

176,000

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

1686,246

0,0

96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 943 314 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 357,700

943 314

შემოსავლები საკუთრებიდან

695,1

811,711

563 117

პროცენტები

257,0

502,035

374 117

რენტა

438,1

309,676

189 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

185,3

198,690

90 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252,8

110,986

99 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

200,3

166,420

154 970

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

128,1

42,253

49 570

სანებართვო მოსაკრებელი

31,5

15,241

19 500

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,036

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

76,4

26,576

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72,3

124,167

105,400

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72,3

124,167

105,400

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,4

341,295

217,139

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,3

38,274

8,088

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 659 671 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 250,5

5 185,644

39,696

5 145,948

7 659,671

216.300

7 443,371

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 757,848

0,0

1 757,848

2 170, 840

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 224,989

961

1 224,028

1 148,475

პროცენტი

55,2

0,0

სუბსიდიები

1 575,2

1 774,092

0,0

1 774,092

2 586,239

96 300

2 489,939

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

355,256

38,735

316,521

1 063,417

120.000

943,417

სხვა ხარჯები

524,0

73,459

0,0

73,459

690,700

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 091 569 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 113 214 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

263,991

28,731

42,970

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

187 ,400

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 658,280

3 492,354

3 063,330

განათლება

263,786

982,634

481,155

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

434,763

1 081,748

1 338,359

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

113,159

1,459

0,0

სულ ჯამი

5 733,979

5 586,926

5 113,214

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 21 645 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

47,3

21,445

არაწარმოებული აქტივები

441,4

47,3

21,445

მიწა

441,4

47,3

21,645

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 772 885 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 998 132

1 876 117

1 875 156

0,961

2 287 310

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1 892 266

1 869 580

1 868 619

0,961

2 287 310

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 756 139

1 751 444

1 750 483

0,961

2 033 690

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 127

118 136

253 620

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95 238

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 628

6 537

702

თავდაცვა

94 179

97 812

107 200

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

94 179

97 812

107 200

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

206 781

282 558

468 500

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50 000

59,498

7032

სახანძრო სამსახური

156 781

223 060

468 500

704

ეკონომიკური საქმიანობა

185 271

626 400

523 436

102,964

1 249 183

1 129 183

120,000

7045

ტრანსპორტი

4 400

426 026

361,797

64,229

177 283

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4 400

426 026

361,797

64,229

177 283

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

180 871

136 178

201 900

705

გარემოს დაცვა

329 298

451 692

511 420

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260 456

216 896

220 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68 842

234 796

291 420

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 105 037

3 399 170

1 981,263

1 417,907

3 463 657

2 125 104

1 338 553

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 346 999

762,348

658 448

7063

წყალმომარაგება

1 105 257

997,418

947,829

49,589

1 128 434

7064

გარე განათება

195 022

201 203

187 349

13,854

278 102

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 457 759

1 438 201

83,737

1 354,464

1 398 673

60120

1338553

707

ჯანმრთელობის დაცვა

190 666

51,571

89 677

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

190 666

50,821

89 677

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 273 474

1 740,493

2 323 254

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175 401

696,079

1 456 555

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

594 081

970,221

760 960

760 259

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

458 495

19 000

30 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

45 497

55 193

76 440

709

განათლება

1 296 948

1 939 512

1 915 984

1 819 684

96 300

7091

სკოლამდელი აღზრდა

640 032

893,481

1 238 487

1 142 187

96 300

7092

ზოგადი განათლება

185 405

523 473

187 293

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

471 511

522 558

490 204

710

სოციალური დაცვა

304 706

307 245

356 700

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

47 006

13 698

10 700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257 700

293,547

346 000

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 984 492

10 772,569

9 250,737

1 521,832

12 772 885

11 218 032

1 554 853

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 180 280 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 196 243 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 196 243 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15 963 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 513 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 სასწრაფო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

11 378 175

10 820 403

1 521 832

9 298 571

12 788 848

1 554 853

11 233 995

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

213

ხარჯები

5 250 513

5 185 643

39 696

5 145 947

7 659 671

216 300

7 443 371

შრომის ანაზღაურება

1 440 150

1 761 319

2 170 840

საქონელი და მომსახურება

1 333 459

1 224 988

961

1 224 027

1 148 475

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

70 236

5 500

მივლინებები

16 959

13 525

18 400

ოფისის ხარჯები

382 679

355 355

347 940

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

13 376

961

12 415

8 000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

178 503

200 708

198 620

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

609 181

566 643

566 015

პროცენტი

55 238

სუბსიდიები

1 575 150

1 770 621

2 586 239

96 300

2 489 939

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

355 256

38 735

316 521

1 063 417

120 000

943 417

სხვა ხარჯები

524 002

73 459

690 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 733 979

5 586 926

1 482 136

4 104 790

5 113 214

1 338 553

3 774 661

ვალდებულებების კლება

393 683

47 834

15 963

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 700 670

2 270 033

961

2 269 072

2 658 233

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

178

ხარჯები

2 042 996

2 193 468

961

2 192 507

2 599 300

შრომის ანაზღაურება

1 293 065

1 505 667

1 854 240

საქონელი და მომსახურება

524 382

553 439

961

552 478

535 760

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

70 236

5 500

მივლინებები

15 369

12 025

16 600

ოფისის ხარჯები

201 206

212 972

264 340

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

13 376

961

12 415

8 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

140 880

165 814

173 620

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

79 016

67 700

პროცენტი

55 238

სუბსიდიები

96 309

104 812

99 600

სოციალური უზრუნველყოფა

29 550

სხვა ხარჯები

74 002

109 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 991

28 731

42 970

ვალდებულებების კლება

393 683

47 834

15 963

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472 517

562 157

630 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

445 329

557 057

617 600

შრომის ანაზღაურება

221 630

313 726

388 480

საქონელი და მომსახურება

127 390

138 519

128 420

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

31 998

30 503

5 500

მივლინებები

4 582

3 713

6 500

ოფისის ხარჯები

58 085

64 094

64 220

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29 725

37 209

49 200

სუბსიდიები

96 309

104 812

99 600

99600

სხვა ხარჯები

1 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 188

5 100

13 100

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 694 602

1 592 495

961

1 591 534

1 921 570

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

137

152

ხარჯები

1 457 799

1 568 864

961

1 567 903

1 891 700

შრომის ანაზღაურება

1 071 435

1 191 941

1 465 760

საქონელი და მომსახურება

386 364

376 923

961

375 962

407 340

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49 591

39 733

მივლინებები

10 787

8 312

10 100

ოფისის ხარჯები

143 121

142 878

200 120

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

5 039

961

4 078

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

111 155

127 405

124 420

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

53 556

67 700

სხვა ხარჯები

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 803

23 631

29 870

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

752 278

566 281

961

565 320

716 770

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

523 155

542 650

961

541 689

686 900

შრომის ანაზღაურება

269 225

283 971

366 480

საქონელი და მომსახურება

253 930

258 679

961

257 718

301 820

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 545

6 810

მივლინებები

10 463

8 312

9 000

ოფისის ხარჯები

98 079

106 339

142 640

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

5 039

961

4 078

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

66 133

78 623

77 480

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

53 556

67 700

სხვა ხარჯები

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 123

23 631

29 870

01 02 02

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

76 584

86 970

109 300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

76 584

86 970

109 300

შრომის ანაზღაურება

63 974

73 544

90 720

საქონელი და მომსახურება

12 610

13 426

18 580

მივლინებები

214

900

ოფისის ხარჯები

7 740

8 278

13 180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 656

5 148

4 500

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

61 583

43 483

60 120

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

61 583

43 483

60 120

შრომის ანაზღაურება

51 065

34 842

50 720

საქონელი და მომსახურება

10 518

8 641

9 400

ოფისის ხარჯები

1 632

2 301

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 886

6 340

6 400

01 02 04

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

45 497

54 493

76 440

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

42 817

54 493

76 440

შრომის ანაზღაურება

36 134

51 753

72 640

საქონელი და მომსახურება

6 683

2 740

3 800

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 720

მივლინებები

110

200

ოფისის ხარჯები

1 853

2 740

3 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 680

01 02 05

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

51 485

2 051

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

51 485

2 051

შრომის ანაზღაურება

40 786

1 351

საქონელი და მომსახურება

10 699

700

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

400

ოფისის ხარჯები

3 694

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 205

01 02 06

ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42 079

19 473

91 900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

42 079

19 473

91 900

შრომის ანაზღაურება

28 885

18 601

86 160

საქონელი და მომსახურება

13 194

872

5 740

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 690

400

ოფისის ხარჯები

2 029

115

2 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 475

357

3 740

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

87 307

134 127

110 000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

86 207

134 127

110 000

შრომის ანაზღაურება

54 760

86 449

94 000

საქონელი და მომსახურება

31 447

47 678

16 000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22 736

27 799

ოფისის ხარჯები

2 311

5 019

7 200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 400

14 860

8 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 699

33 545

39 660

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

33 699

33 545

39 660

შრომის ანაზღაურება

28 369

25 162

33 360

საქონელი და მომსახურება

5 330

8 383

6 300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 324

ოფისის ხარჯები

1 567

1 349

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 763

2 710

3 300

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

12 746

29 066

31 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

8 846

29 066

31 160

შრომის ანაზღაურება

8 478

23 982

24 960

საქონელი და მომსახურება

368

5 084

6 200

ოფისის ხარჯები

368

1 470

2 500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 614

3 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 900

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები (11)

531 344

623 006

686 220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

531 344

623 006

686 220

შრომის ანაზღაურება

489 759

592 286

646 720

საქონელი და მომსახურება

41 585

30 720

39 500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 100

ოფისის ხარჯები

23 848

14 967

23 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15 637

15 753

16 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

34 002

62 211

90 000

ხარჯები

34 002

62 211

90 000

საქონელი და მომსახურება

32 661

ოფისის ხარჯები

6 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25 461

სოციალური უზრუნველყოფა

29 550

სხვა ხარჯები

34 002

90 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

10 628

5 337

ხარჯები

10 628

5 337

საქონელი და მომსახურება

10 628

5 337

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10 628

5 337

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

360 469

47 834

15 963

ვალდებულებების კლება

360 469

47 834

15 963

01 06

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

40 000

ხარჯები

40 000

სხვა ხარჯები

40 000

01 07

სესხის დაფარვის ხარჯები

88 452

ხარჯები

55 238

პროცენტი

55 238

ვალდებულებების კლება

33 214

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

300 960

380 370

575 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

300 960

380 370

388 300

შრომის ანაზღაურება

147 085

255 652

316 600

საქონელი და მომსახურება

153 875

124 718

71 700

მივლინებები

1 590

1 500

1 800

ოფისის ხარჯები

58 252

70 371

13 600

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33 223

32 834

25 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15 400

14 868

27 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187 400

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 179

97 813

107 200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

94 179

97 813

107 200

შრომის ანაზღაურება

65 322

73 512

76 800

საქონელი და მომსახურება

28 857

24 301

30 400

მივლინებები

1 495

1 500

1 800

ოფისის ხარჯები

2 902

2 360

3 100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 460

10 234

4 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 000

10 207

21 000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

156 781

223 060

468 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

156 781

223 060

281 100

შრომის ანაზღაურება

81 763

182 140

239 800

საქონელი და მომსახურება

75 018

40 920

41 300

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

5 350

8 513

10 500

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20 763

22 600

20 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 400

4 662

6 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187 400

02 03

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50 000

59 498

ხარჯები

50 000

59 498

საქონელი და მომსახურება

50 000

59 498

ოფისის ხარჯები

50 000

59 498

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 389 947

4 248 766

1 520 871

2 727 895

4 985 400

1 458 553

3 526 847

ხარჯები

731 667

756 412

38 735

717 677

1 922 070

120 000

1 802 070

საქონელი და მომსახურება

525 228

396 047

389 410

ოფისის ხარჯები

123 221

72 012

70 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

321 975

319 410

სუბსიდიები

206 439

248 171

281 660

სოციალური უზრუნველყოფა

38 735

870 000

120 000

750 000

სხვა ხარჯები

73 459

381 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 492 354

1 482 136

2 010 218

3 063 330

1 338 553

1 724 777

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 400

426 026

64 229

361 797

177 283

ხარჯები

4 400

75 519

81 000

საქონელი და მომსახურება

4 400

2 060

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

სხვა ხარჯები

73 459

81 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350 507

64 229

286 278

96 283

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

73 459

81 000

ხარჯები

73 459

81 000

სხვა ხარჯები

73 459

81 000

03 01 02

ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა

43 520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 520

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

4 400

2 060

ხარჯები

4 400

2 060

საქონელი და მომსახურება

4 400

2 060

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

306 987

64 229

242 758

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 987

64 229

242 758

03 01 05

სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპორტო ავტომანქანის შეძენა

96 283

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 283

03 02

სოფლის მეურნეობა

38 735

870 000

120 000

750 000

ხარჯები

38 735

870 000

120 000

750 000

სოციალური უზრუნველყოფა

38 735

870 000

120000

750000

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

38 735

870 000

120 000

750 000

ხარჯები

38 735

870 000

120 000

750 000

სოციალური უზრუნველყოფა

38 735

870 000

120 000

750 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 385 547

3 784 005

1 417 907

2 366 098

3 938 117

1 338 553

2 599 564

ხარჯები

727 267

642 158

971 070

საქონელი და მომსახურება

520 828

393 987

389 410

ოფისის ხარჯები

123 221

72 012

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

321 975

319 410

სუბსიდიები

206 439

248 171

281 660

სხვა ხარჯები

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 141 847

1 417 907

1 723 940

2 967 047

1 338 553

1 628 494

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195 022

201 203

13 854

187 349

278 102

ხარჯები

189 822

100 188

120 000

საქონელი და მომსახურება

189 822

100 188

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

67 805

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 601

32 383

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

101 015

13 854

87 161

158 102

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

186 868

98 988

120 000

ხარჯები

186 868

98 988

120 000

საქონელი და მომსახურება

186 868

98 988

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

66 605

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63 647

32 383

50 000

03 03 01 02

გარე განათების ბოძების შეღებვა

2 954

ხარჯები

2 954

საქონელი და მომსახურება

2 954

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 954

03 03 01 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

5 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

11 661

14 023

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 661

14 023

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

25 503

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 503

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

41 000

58 512

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

58 512

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

8 997

35 046

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 997

35 046

03 03 01 08

სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა

1 200

ხარჯები

1 200

საქონელი და მომსახურება

1 200

ოფისის ხარჯები

1 200

03 03 01 09

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

7 321

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 321

03 03 01 10

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

43 200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 200

03 03 01 11

გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ახალშენსა და ფერიაში

13 854

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 854

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

285 245

224 334

229 760

ხარჯები

285 245

224 334

229 760

საქონელი და მომსახურება

285 245

224 334

229 760

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285 245

224 334

229 760

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

260 456

216 895

220 000

ხარჯები

260 456

216 895

220 000

საქონელი და მომსახურება

260 456

216 895

220 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

260 456

216 895

220 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

18 711

5 760

9 760

ხარჯები

18 711

5 760

9 760

საქონელი და მომსახურება

18 711

5 760

9 760

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 711

5 760

9 760

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6 078

1 679

ხარჯები

6 078

1 679

საქონელი და მომსახურება

6 078

1 679

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 078

1 679

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 155 388

1 226 453

49 589

1 176 864

1 410 094

ხარჯები

206 439

248 171

281 660

სუბსიდიები

206 439

248 171

281 660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948 949

978 282

49 589

928 693

1 128 434

03 03 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

81 308

ხარჯები

81 308

სუბსიდიები

81 308

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

10 989

138 908

23 499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 989

138 908

23 499

03 03 03 03

სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

3 500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 500

03 03 03 04

მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

13 864

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 864

03 03 03 05

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

70 497

91 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 497

91 000

03 03 03 06

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის

105 874

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 874

03 03 03 07

განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ

22 540

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 540

03 03 03 08

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

239 205

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 205

03 03 03 09

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

31 838

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 838

03 03 03 10

სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი

113 930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 930

03 03 03 11

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

66 888

63 670

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 888

63 670

03 03 03 12

შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

39 589

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 589

03 03 03 13

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი

27 050

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 050

03 03 03 14

მახოში სასმელი წყლის რემონტი

63 928

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 928

03 03 03 15

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

19 792

2 261

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 792

2 261

03 03 03 16

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

77 395

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 395

03 03 03 17

ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა

9 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

03 03 03 18

სოფელ ჩიქუნეთში საჯარო სკოლის წყალსადენისა და ცენტრის სანიაღვრე არხის მოწყობა

5 290

12 706

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 290

12 706

03 03 03 19

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

258 545

8 778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 545

8 778

03 03 03 20

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

28 080

28 086

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 080

28 086

03 03 03 21

ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

3 200

84 420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 200

84 420

03 03 03 22

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

50 131

229 036

281 660

ხარჯები

50 131

229 036

281 660

სუბსიდიები

50 131

229 036

281 660

03 03 03 23

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

75 000

19 135

ხარჯები

75 000

19 135

სუბსიდიები

75 000

19 135

03 03 03 24

ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

138 512

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 512

03 03 03 25

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

43 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 999

03 03 03 26

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

41 308

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 308

03 03 03 27

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

31 994

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 994

03 03 03 28

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

30 399

37 958

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 399

37 958

03 03 03 29

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

17 271

38 161

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 271

38 161

03 03 03 30

მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

10 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 800

03 03 03 31

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

73 733

52 344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 733

52 344

03 03 03 32

სოფელ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა

7 225

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 225

03 03 03 33

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

13 490

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 490

03 03 03 34

სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა

2 249

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 249

03 03 03 35

სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

4 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

03 03 03 36

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

23 293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 293

03 03 03 37

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

26 296

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 296

03 03 03 38

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 39

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

03 03 03 40

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა

11 430

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 430

03 03 03 41

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

218 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

218 300

03 03 03 42

სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

28 980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 980

03 03 03 43

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

19 641

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 641

03 03 03 44

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16 970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 970

03 03 03 45

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

03 03 03 46

ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყალსადენის მოწყობა და ბათუმის მაგისტრალზე მიერთება

12 960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 960

03 03 03 47

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

22 990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 990

03 03 03 48

მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

03 03 03 49

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპის სამუშაოები

373 141

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373 141

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 607 099

2 042 833

1 354 464

688 369

1 874 511

1 338 553

535 958

ხარჯები

3 500

5 887

300 000

საქონელი და მომსახურება

3 500

5 887

ოფისის ხარჯები

4 207

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

1 680

სხვა ხარჯები

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 603 599

2 036 946

1 354 464

682 482

1 574 511

1 338 553

235 958

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

159 384

234 406

300 000

ხარჯები

300 000

სხვა ხარჯები

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 384

234 406

03 03 04 02

გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

70 635

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 635

03 03 04 03

უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია

3 500

ხარჯები

3 500

საქონელი და მომსახურება

3 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

03 03 04 04

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 385 298

1 352 562

1 339 460

13 102

1 338 553

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 385 298

1 352 562

1 339 460

13 102

1 338 553

03 03 04 05

დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

52 560

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 560

03 03 04 06

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

31 903

35 091

2 899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 903

35 091

2 899

03 03 04 07

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის

111 386

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 386

03 03 04 08

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

1 686 246

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 686 246

03 03 04 09

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება

15 691

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 691

03 03 04 10

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

16 830

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 830

03 03 04 11

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

13 500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 500

03 03 04 12

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა

5 291

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 291

03 03 04 13

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

03 03 04 14

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

42 225

133 493

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 225

133 493

03 03 04 15

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა, ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა

27 432

2 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 432

2 800

03 03 04 16

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

40 213

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 213

03 03 04 17

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

4 900

2 299

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

2 299

03 03 04 18

სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა

7 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

03 03 04 19

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

14 500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 500

03 03 04 20

მოძრავი სცენის შეძენა

14 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 999

03 03 04 21

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

24 499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 499

03 03 04 22

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

20 785

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 785

03 03 04 23

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

19 787

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 787

03 03 04 24

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

11 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

03 03 04 25

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

4 207

ხარჯები

4 207

საქონელი და მომსახურება

4 207

ოფისის ხარჯები

4 207

03 03 04 26

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

12 650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

03 03 04 27

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

1 947

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 947

03 03 04 28

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

3 790

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 790

03 03 04 29

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

25 431

48 730

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 431

48 730

03 03 04 30

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

37 849

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 849

03 03 04 31

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

5 399

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 399

03 03 04 32

სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა

1 680

ხარჯები

1 680

საქონელი და მომსახურება

1 680

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 680

03 03 04 33

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

03 03 04 34

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

3 110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 110

03 03 04 35

სამშენებლო მასალების შეძენა

15 004

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 004

03 03 04 36

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

2 534

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 534

03 03 04 37

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრების სამუშაოები

109 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 000

03 03 04 38

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49 995

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 995

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

142 793

89 183

145 650

ხარჯები

42 261

63 578

39 650

საქონელი და მომსახურება

42 261

63 578

39 650

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42 261

63 578

39 650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 532

25 605

106 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

12 795

2 100

23 160

ხარჯები

12 795

2 100

23 160

საქონელი და მომსახურება

12 795

2 100

23 160

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 795

2 100

23 160

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

29 116

61 478

16 490

ხარჯები

29 116

61 478

16 490

საქონელი და მომსახურება

29 116

61 478

16 490

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29 116

61 478

16 490

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

96 082

25 605

106 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 082

25 605

106 000

03 03 05 04

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

4 800

ხარჯები

350

საქონელი და მომსახურება

350

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 450

04 00

განათლება

825 437

1 416 954

1 425 780

96 300

1 329 480

ხარჯები

561 651

434 320

944 625

96 300

848 325

საქონელი და მომსახურება

4 422

313

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

313

სუბსიდიები

557 229

434 007

944 625

96 300

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 786

982 634

481 155

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

640 032

893 481

1 238 487

96 300

1 142 187

ხარჯები

557 229

434 007

944 625

96 300

848 325

სუბსიდიები

557 229

434 007

944 625

96 300

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 803

459 474

293 862

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

626 479

490 272

944 625

96 300

848 325

ხარჯები

557 229

434 007

944 625

96 300

848 325

სუბსიდიები

557 229

434 007

944 625

96300

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 250

56 265

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

13 553

403 209

293 862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

403 209

293 862

04 01 02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

68 829

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 829

04 01 02 02

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

13 553

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

50 500

5 880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 500

5 880

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

235 696

19 823

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235 696

19 823

04 01 02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

43 184

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 184

04 01 02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

5 000

3 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

3 999

04 01 02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

134 160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134 160

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

130 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

185 405

523 473

187 293

ხარჯები

4 422

313

საქონელი და მომსახურება

4 422

313

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

313

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 983

523 160

187 293

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა

9 500

2 970

ხარჯები

500

საქონელი და მომსახურება

500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

2 970

04 02 02

კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

38 922

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 922

05 02 03

მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

46 072

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 072

04 02 04

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 500

04 02 05

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 118

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 118

04 02 06

თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

31 371

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 371

04 02 07

დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

3 922

ხარჯები

3 922

საქონელი და მომსახურება

3 922

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 922

04 02 08

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

46 560

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 560

04 02 09

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

7 500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 500

04 02 10

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

22 235

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 235

04 02 11

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,0

24 882

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 882

04 02 12

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 899

04 02 13

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

21 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 999

04 02 14

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

38 037

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 037

04 02 15

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 057

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 057

04 02 16

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

130 184

105 639

ხარჯები

313

საქონელი და მომსახურება

313

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129 871

105 639

04 02 17

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

42 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 400

04 02 18

სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

36 678

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 678

04 02 19

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

41 815

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 815

04 02 20

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

23 174

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 174

04 02 21

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

29 083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 083

04 02 22

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

18 767

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 767

04 02 23

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

12 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 700

04 02 24

სოფელ მახინჯაურში დაწყებითი სკოლების რემონტი

39 197

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 197

04 02 25

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

10 990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 990

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 699 488

2 208 559

2 737 018

ხარჯები

1 264 725

1 126 811

1 398 659

საქონელი და მომსახურება

125 552

150 471

151 605

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

125 552

150 471

151 605

სუბსიდიები

689 173

976 340

1 247 054

სხვა ხარჯები

450 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434 763

1 081 748

1 338 359

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 332 342

1 312 796

1 085 609

ხარჯები

1 020 090

729 107

714 200

საქონელი და მომსახურება

64 167

73 100

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

73 100

55 000

სუბსიდიები

505 923

656 007

659 200

სხვა ხარჯები

450 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312 252

583 689

371 409

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

288 261

307 463

325 350

ხარჯები

259 261

284 883

325 350

სუბსიდიები

259 261

284 883

325 350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 000

22 580

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

248 667

372 853

333 850

ხარჯები

246 662

371 124

333 850

სუბსიდიები

246 662

371 124

333 850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 005

1 729

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

64 167

72 400

55 000

ხარჯები

64 167

72 400

55 000

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

55 000

05 01 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

71 881

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 881

05 01 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

13 099

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 099

05 01 06

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტი

34 412

29 150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 412

29 150

05 01 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

42 158

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 158

05 01 08

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

67 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 600

05 01 09

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

179 961

51 394

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 961

51 394

05 01 10

დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

16 306

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 306

05 01 11

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

32 238

24 082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 238

24 082

05 01 12

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

275 896

24 238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 896

24 238

05 01 13

სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

55 682

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 682

05 01 14

სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

450 000

ხარჯები

450 000

სხვა ხარჯები

450 000

05 01 15

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

215 637

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215 637

05 01 16

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

62 910

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 910

05 01 17

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიისათვის

700

ხარჯები

700

საქონელი და მომსახურება

700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700

05 01 18

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

15 392

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 392

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8 495

19 000

30 000

ხარჯები

8 495

19 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

30 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

358 651

876 763

1 621 409

ხარჯები

236 140

378 704

654 459

საქონელი და მომსახურება

52 890

58 371

66 605

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

58 371

66 605

სუბსიდიები

183 250

320 333

587 854

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

498 059

966 950

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

183 250

180 684

164 854

ხარჯები

183 250

180 684

164 854

სუბსიდიები

183 250

180 684

164 854

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

52 890

57 500

66 605

ხარჯები

52 890

57 500

66 605

საქონელი და მომსახურება

52 890

57 500

66 605

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

57 500

66 605

05 03 03

საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

139 649

423 000

ხარჯები

139 649

423 000

სუბსიდიები

139 649

423 000

05 03 04

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია

122 511

498 930

966 950

ხარჯები

871

საქონელი და მომსახურება

871

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

498 059

966 950

05 03 04 01

მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

18 685

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 685

05 03 04 02

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა

458 259

941 740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 259

941 740

05 03 04 03

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

8 224

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 224

05 03 04 04

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

32 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 999

05 03 04 05

ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

17 018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 018

05 03 04 06

სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება

42 990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 990

05 03 04 07

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

2 595

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 595

05 03 04 08

ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

39 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 800

05 03 04 09

სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

871

ხარჯები

871

საქონელი და მომსახურება

871

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

05 03 04 10

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა

25 210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 210

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

461 673

295 721

406 717

ხარჯები

348 514

294 262

406 717

სუბსიდიები

26 000

7 291

13 300

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

286 971

193 417

სხვა ხარჯები

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

156 967

38 023

50 017

ხარჯები

43 808

36 564

50 017

სუბსიდიები

26 000

7 291

13 300

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

29 273

36 717

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17 808

8 526

18 300

ხარჯები

17 808

8 526

18 300

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

8 526

18 300

06 01 02

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები

13 800

ხარჯები

13 800

სუბსიდიები

13 800

06 01 03

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

12 200

7 291

13 300

ხარჯები

12 200

7 291

13 300

სუბსიდიები

12 200

7 291

13 300

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

52 759

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 759

06 01 05

სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

60 400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 400

06 01 06

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება

750

ხარჯები

750

სოციალური უზრუნველყოფა

750

06 01 07

დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

19 997

18 417

ხარჯები

19 997

18 417

სოციალური უზრუნველყოფა

19 997

18 417

06 01 08

განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები

1 459

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

304 706

257 698

356 700

ხარჯები

304 706

257 698

356 700

სოციალური უზრუნველყოფა

304 706

257 698

156 700

სხვა ხარჯები

200 000

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

47 006

13 698

10 700

ხარჯები

47 006

13 698

10 700

სოციალური უზრუნველყოფა

47 006

13 698

10 700

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 800

3 900

10 300

ხარჯები

10 800

3 900

10 300

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

3 900

10 300

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

41 750

24 300

52 200

ხარჯები

41 750

24 300

52 200

სოციალური უზრუნველყოფა

41 750

24 300

52 200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42 250

32 000

36 000

ხარჯები

42 250

32 000

36 000

სოციალური უზრუნველყოფა

42 250

32 000

36 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 400

13 800

47 500

ხარჯები

17 400

13 800

47 500

სოციალური უზრუნველყოფა

17 400

13 800

47 500

06 02 06

სხვა სოციალური დახმარებები

5 500

30 000

ხარჯები

5 500

30 000

სოციალური უზრუნველყოფა

5 500

30 000

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება

140 000

86 000

ხარჯები

140 000

86 000

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000

86 000

06 02 08

განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

54 000

ხარჯები

54 000

სოციალური უზრუნველყოფა

54 000

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

200 000

ხარჯები

200 000

სხვა ხარჯები

200 000