„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის
№18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №03
2014 წლის 28 თებერვალი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის
№18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2013წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016095) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
10 343 676
გადასახადები
1 152,988
789 189
0
789 189
670 230
670 230
გრანტები
8 361,160
7 838 457
1 434 853
6 403 604
8 841 200
8 841 200
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
0
943 314
832 246
832 246
ხარჯები
5 185,644
7 359 671
216 300
7 143 371
10,325 784
10,325 784
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 170 840
2 170 840
2 227 260
2 227 260
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
1 148 475
1 148 475
1 063 095
1 063 095
პროცენტი
0,0
0
0
სუბსიდიები
1 774,092
2 586 239
96 300
2 489 939
2 709 010
2 709 010
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
1 063 417
120 000
943 417
3 941 199
3 941 199
სხვა ხარჯები
73,459
690 700
690 700
385 220
385 220
საოპერაციო სალდო
5686,204
1 911 289
1 218 553
692 736
17 892
17 892
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 539,668
5 091 569
1 338 553
3 753 016
5 084 834
5 084 834
ზრდა
5 586,925
5 113 214
1 338 553
3 774 661
5 084 834
5 084 834
კლება
47,257
21 645
21 645
0
0
მთლიანი სალდო
146,536
-3 180 280
-120 000
-3 060 280
-5 066 942
-5 066 942
ფინანსური აქტივების ცვლილება
98,702
-3 196 243
-3 196 243
-5 070 659
-5 070 659
ზრდა
593,628
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
კლება
494,926
3 196 243
3 196 243
5 070 659
5 070 659
ვალუტა და დეპოზიტები
494,926
3 196 243
3 196 243
5 070 659
5 070 659
ვალდებულებების ცვლილება
-47,834
-15,963
-15,963
-3,717
0,000
-3,717
ზრდა
0,0
კლება
8,0
15,963
15,963
3717
3717
საშინაო
47,834
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10 919,106
9 592 605
1 434 853
8 157 752
10 343 676
10 343 676
შემოსავლები
10 871 849
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
10 343 676
არაფინანსური აქტივების კლება
47,257
21 645
21 645
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
გადასახდელები
10 820,403
12 788 848
1 434 853
11 353 995
15 414 335
15 414 335
ხარჯები
5,185 643
7 659 671
216 300
7 443 371
10 325 784
10 325 784
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 586,926
5 113 214
1 338 553
3 774 661
5 084 834
5 084 834
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
ვალდებულებების კლება
47,834
15 963
15 963
3717
3717
ნაშთის ცვლილება
98,703
-3 196 243
-120.000
-3 076 243
-5 070 659
-5 070 659
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 343 676 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
0
10 343 676
გადასახადები
1 152,988
789 189
0
789 189
670 230
0
670 230
გრანტები
8 361,160
7 838 457
1 434 853
6 403 604
8 841 200
0
8 841 200
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
0
943 314
832 246
0
832 246
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1 152,989
789 189
0
789 189
670 230
0
670 230
ქონების გადასახადი
1 152,350
788 989
0
788 989
670 230
0
670 230
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
494,688
447 620
447 620
445 000
445 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
168,701
57 400
57 400
25 000
25 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
47,495
50 000
50 000
50 000
50 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
441,466
215 000
215 000
150 230
150 230
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
18 969
18 969
0
სხვა გადასახადები
0,639
200
200
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 841 200 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8 361,160
7 838 457
8 841 200
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 241,100
1 771,504
300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 120,060
4 632,100
8 541 200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 454,6
4 632,100
8 541 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 454,6
4 632,100
8 541 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 665,460
1 338 553
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 339,5
1 338 553
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
150,000
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
176,000
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება
0,0
96,300
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 832 246 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
832 246
შემოსავლები საკუთრებიდან
811,711
563 117
506 410
პროცენტები
502,035
374 117
270 410
რენტა
309,676
189 000
236 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
198,690
90 000
90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
110,986
99 000
146 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
166,420
154 970
130 050
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42,253
49 570
40 050
სანებართვო მოსაკრებელი
15,241
19 500
10 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,036
0,070
50
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
26,576
30,000
30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
124,167
105,400
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
124,167
105,400
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
341,295
217 139
195 786
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
38,274
8,088
0.0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 325 784 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 185,644
7 659,671
216.300
7 443,371
10 325 784
10 325 784
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 170, 840
2 170, 840
2 227 260
2 227 260
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
1 148,475
1 148,475
1 063 095
1 063 095
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 774,092
2 586,239
96 300
2 489,939
2 709 010
2 709 010
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
1 063,417
120.000
943,417
3 941 199
3 941 199
სხვა ხარჯები
73,459
690,700
690,700
385 220
385 220
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 084 834 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 084 834 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
28,731
42,970
0,0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
187 ,400
230,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 492,354
3 063,330
3 528 733
განათლება
982,634
481,155
596 153
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 081,748
1 338,359
704 948
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,459
0,0
25,000
სულ ჯამი
5 586,926
5 113,214
5 084 834
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
47,3
21,645
0,0
არაწარმოებული აქტივები
47,3
21,645
0,0
მიწა
47,3
21,645
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 410 618 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 876 117
2 287 310
0
2 178 175
2 198 315
0
2 198 315
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1 869 580
2 287 310
0
2 178 175
2 198 315
0
2 198 315
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 751 444
2 033 690
0
1 938 375
1 958 315
0
1 958 315
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
118 136
253 620
0
239 800
240 000
0
240 000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6 537
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
97 812
107 200
0
107 200
96 650
0
96 650
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
282 558
468 500
0
468 500
514 950
0
514 950
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
59,498
7032
სახანძრო სამსახური
223 060
468 500
0
468 500
514 950
0
514 950
704
ეკონომიკური საქმიანობა
620 412
1 249 183
120 000
1 129 183
4 042 860
0
4 042 860
7045
ტრანსპორტი
426 026
177 283
0
177 283
77 000
0
77 000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
426 026
177 283
0
177 283
77 000
0
77 000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
155 651
201 900
0
201 900
215 860
0
215 860
705
გარემოს დაცვა
451 691
511 420
0
511 420
462 900
0
462 900
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
216 896
220 000
0
220 000
199 000
0
199 000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
234 796
291 420
0
291 420
263 900
0
263 900
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 373 697
3 463 657
1 338 553
2 125 104
3 959 233
0
3 959 233
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
762,350
658 448
0
658 448
2 484 005
0
2 484 005
7063
წყალმომარაგება
997,417
1 128 434
1 128 434
1 186 186
1 186 186
7064
გარე განათება
201 203
278 102
278 102
204 542
204 542
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 412 728
1 398 673
1 338 553
60 120
84 500
84 500
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,568
89 677
89 677
158 029
158 029
7072
ambulatoriuli momsaxureba
750
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
70,818
89 677
89 677
158 029
158 029
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 740,493
2 323 254
0
2 323 254
1 634 998
0
1 634 998
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
696,079
1 456 555
0
1 456 555
1 084 495
0
1 084 495
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
970,221
760 259
0
760 259
442 603
0
442 603
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
19 000
30 000
0
30 000
30 000
0
30 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
55 193
76 440
0
76 440
77 900
0
77 900
709
განათლება
1 939 513
1 915 984
96 300
1 819 684
2 205 913
0
2 205 913
7091
სკოლამდელი აღზრდა
893,481
1 238 487
96 300
1 142 187
1 491 804
0
1 491 804
7092
ზოგადი განათლება
523 473
187 293
0
187 293
231 809
0
231 809
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
522 559
490 204
0
490 204
482 300
0
482 300
710
სოციალური დაცვა
257 698
356 700
0
356 700
136 770
0
136 770
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13 698
10 700
0
10 700
15 330
0
15 330
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
244,000
346 000
0
346 000
121 440
0
121 440
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
10 772 569
12 772 885
1 554 853
11 218 032
15 410 618
0
15 410 618
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 066 942 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5 070 659 ლარის ოდენობით,განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 070 659 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -3 717 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულება.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 სასწრაფო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
10,820,403
12,788,848
1,554,853
11,233,995
15,414,335
0
15,414,335
მომუშავეთა რიცხოვნობა
189
213
0
213
216
0
216
ხარჯები
5,185,643
7,659,671
216,300
7,443,371
10,325,784
0
10,325,784
შრომის ანაზღაურება
1,761,319
2,170,840
0
2,170,840
2,227,260
2,227,260
საქონელი და მომსახურება
1,224,988
1,148,475
0
1,148,475
1,063,095
1,063,095
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,236
5,500
0
5,500
6,800
0
6,800
მივლინებები
13,525
18,400
0
18,400
18,200
0
18,200
ოფისის ხარჯები
355,355
347,940
0
347,940
330,255
0
330,255
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,376
8,000
0
8,000
8,000
0
8,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
4,000
0
4,000
4,000
0
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
200,708
198,620
0
198,620
164,710
0
164,710
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
566,643
566,015
0
566,015
531,130
0
531,130
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1,770,621
2,586,239
96,300
2,489,939
2,709,010
0
2,709,010
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
1,063,417
120,000
943,417
3,941,199
0
3,941,199
სხვა ხარჯები
73,459
690,700
0
690,700
385,220
0
385,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,586,926
5,113,214
1,338,553
3,774,661
5,084,834
0
5,084,834
ვალდებულებების კლება
47,834
15,963
0
15,963
3,717
0
3,717
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,270,033
2,658,233
0
2,658,233
2,587,492
2,587,492
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160
178
178
181
181
ხარჯები
2,193,468
2,599,300
0
2,599,300
2,583,775
2,583,775
შრომის ანაზღაურება
1,505,667
1,854,240
1,854,240
1,907,320
1,907,320
საქონელი და მომსახურება
553,439
535,760
535,760
459,635
459,635
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,236
5,500
5,500
6,800
6,800
მივლინებები
12,025
16,600
16,600
15,600
15,600
ოფისის ხარჯები
212,972
264,340
264,340
226,145
226,145
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,376
8,000
8,000
8,000
8,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
165,814
173,620
173,620
137,890
137,890
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,016
67,700
0
67,700
65,200
65,200
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
104,812
99,600
0
99,600
105,600
105,600
სოციალური უზრუნველყოფა
29,550
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
109,700
0
109,700
111,220
111,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,731
42,970
0
42,970
0
0
ვალდებულებების კლება
47,834
15,963
0
15,963
3,717
3,717
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
562,157
630,700
630,700
630,315
630,315
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
26
26
26
26
ხარჯები
557,057
617,600
617,600
630,315
630,315
შრომის ანაზღაურება
313,726
388,480
388,480
400,900
400,900
საქონელი და მომსახურება
138,519
128,420
128,420
122,715
122,715
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30,503
5,500
5,500
6,000
6,000
მივლინებები
3,713
6,500
6,500
6,500
6,500
ოფისის ხარჯები
64,094
64,220
64,220
61,095
61,095
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37,209
49,200
49,200
46,120
46,120
სუბსიდიები
104,812
99,600
99600
105,600
105600
სხვა ხარჯები
0
1,100
1,100
1,100
1,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,100
13,100
13,100
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,592,495
1,921,570
1,921,570
1,863,460
1,863,460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137
152
152
155
155
ხარჯები
1,568,864
1,891,700
1,891,700
1,863,460
1,863,460
შრომის ანაზღაურება
1,191,941
1,465,760
1,465,760
1,506,420
1,506,420
საქონელი და მომსახურება
376,923
407,340
407,340
336,920
336,920
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39,733
0
0
800
800
მივლინებები
8,312
10,100
10,100
9,100
9,100
ოფისის ხარჯები
142,878
200,120
200,120
165,050
165,050
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,039
5,000
5,000
5,000
5,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,405
124,420
124,420
91,770
91,770
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,556
67,700
67,700
65,200
65,200
სხვა ხარჯები
0
18,600
18,600
20,120
20,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,631
29,870
29,870
0
0
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
566,281
716,770
716,770
645,500
645,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
31
31
31
31
ხარჯები
542,650
686,900
686,900
645,500
645,500
შრომის ანაზღაურება
283,971
366,480
366,480
370,560
370,560
საქონელი და მომსახურება
258,679
301,820
301,820
254,820
254,820
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6,810
800
800
მივლინებები
8,312
9,000
9,000
8,000
8,000
ოფისის ხარჯები
106,339
142,640
142,640
113,900
113,900
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,039
5,000
5,000
5,000
5,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78,623
77,480
77,480
61,920
61,920
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,556
67,700
67,700
65,200
65,200
სხვა ხარჯები
18,600
18,600
20,120
20,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,631
29,870
29,870
01 02 02
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
86,970
109,300
109,300
108,500
108,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
86,970
109,300
109,300
108,500
108,500
შრომის ანაზღაურება
73,544
90,720
90,720
90,920
90,920
საქონელი და მომსახურება
13,426
18,580
18,580
17,580
17,580
მივლინებები
0
900
900
800
800
ოფისის ხარჯები
8,278
13,180
13,180
12,020
12,020
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,148
4,500
4,500
4,760
4,760
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
43,483
60,120
60,120
60,500
60,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
5
5
5
5
ხარჯები
43,483
60,120
60,120
60,500
60,500
შრომის ანაზღაურება
34,842
50,720
50,720
51,940
51,940
საქონელი და მომსახურება
8,641
9,400
9,400
8,560
8,560
ოფისის ხარჯები
2,301
3,000
3,000
2,920
2,920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,340
6,400
6,400
5,640
5,640
01 02 04
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
54,493
76,440
76,440
77,900
77,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
7
7
7
7
ხარჯები
54,493
76,440
76,440
77,900
77,900
შრომის ანაზღაურება
51,753
72,640
72,640
74,060
74,060
საქონელი და მომსახურება
2,740
3,800
3,800
3,840
3,840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
მივლინებები
0
200
200
300
300
ოფისის ხარჯები
2,740
3,600
3,600
3,540
3,540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02 05
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
2,051
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2,051
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
1,351
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
ოფისის ხარჯები
300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 02 06
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
19,473
91,900
91,900
97,300
97,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
19,473
91,900
91,900
97,300
97,300
შრომის ანაზღაურება
18,601
86,160
86,160
90,920
90,920
საქონელი და მომსახურება
872
5,740
5,740
6,380
6,380
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
ოფისის ხარჯები
115
2,000
2,000
2,280
2,280
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
357
3,740
3,740
4,100
4,100
01 02 07
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
134,127
110,000
110,000
118,560
118,560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
10
ხარჯები
134,127
110,000
110,000
118,560
118,560
შრომის ანაზღაურება
86,449
94,000
94,000
104,640
104,640
საქონელი და მომსახურება
47,678
16,000
16,000
13,920
13,920
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
27,799
ოფისის ხარჯები
5,019
7,200
7,200
6,900
6,900
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,860
8,800
8,800
7,020
7,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
01 02 08
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
33,545
39,660
39,660
41,200
41,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
3
3
3
ხარჯები
33,545
39,660
39,660
41,200
41,200
შრომის ანაზღაურება
25,162
33,360
33,360
34,020
34,020
საქონელი და მომსახურება
8,383
6,300
6,300
7,180
7,180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,324
ოფისის ხარჯები
1,349
3,000
3,000
2,920
2,920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,710
3,300
3,300
4,260
4,260
01 02 09
შიდა აუდიტის სამსახური
29,066
31,160
31,160
31,500
31,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
29,066
31,160
31,160
31,500
31,500
შრომის ანაზღაურება
23,982
24,960
24,960
24,960
24,960
საქონელი და მომსახურება
5,084
6,200
6,200
6,540
6,540
ოფისის ხარჯები
1,470
2,500
2,500
2,470
2,470
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,614
3,700
3,700
4,070
4,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 10
ტერიტორიული ორგანოები (11)
623,006
686,220
686,220
682,500
682,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
78
78
81
81
ხარჯები
623,006
686,220
686,220
682,500
682,500
შრომის ანაზღაურება
592,286
646,720
646,720
664,400
664,400
საქონელი და მომსახურება
30,720
39,500
39,500
18,100
18,100
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
14,967
23,000
23,000
18,100
18,100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15,753
16,500
16,500
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
62,211
90,000
90,000
90,000
90,000
ხარჯები
62,211
90,000
90,000
90,000
90,000
საქონელი და მომსახურება
32,661
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
6,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,461
სოციალური უზრუნველყოფა
29,550
სხვა ხარჯები
0
90,000
90,000
90,000
90,000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5,337
0
0
0
0
ხარჯები
5,337
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
5,337
0
0
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,337
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
47,834
15,963
15,963
3,717
3,717
ვალდებულებების კლება
47,834
15,963
15,963
3,717
3,717
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
380,370
575,700
0
575,700
611,600
0
611,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
35
35
35
35
ხარჯები
380,370
388,300
0
388,300
381,600
0
381,600
შრომის ანაზღაურება
255,652
316,600
316,600
319,940
319,940
საქონელი და მომსახურება
124,718
71,700
0
71,700
61,660
0
61,660
მივლინებები
1,500
1,800
1,800
2,600
2,600
ოფისის ხარჯები
70,371
13,600
13,600
14,110
14,110
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
4,000
4,000
4,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32,834
25,000
25,000
23,820
23,820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,868
27,300
27,300
17,130
17,130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
187,400
187,400
230,000
230,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
97,813
107,200
107,200
96,650
96,650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
8
8
ხარჯები
97,813
107,200
107,200
96,650
96,650
შრომის ანაზღაურება
73,512
76,800
76,800
76,850
76,850
საქონელი და მომსახურება
24,301
30,400
30,400
19,800
19,800
მივლინებები
1,500
1,800
1,800
2,600
2,600
ოფისის ხარჯები
2,360
3,100
3,100
2,940
2,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,234
4,500
4,500
4,260
4,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,207
21,000
21,000
10,000
10,000
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
223,060
468,500
468,500
514,950
514,950
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
27
27
27
27
ხარჯები
223,060
281,100
281,100
284,950
284,950
შრომის ანაზღაურება
182,140
239,800
239,800
243,090
243,090
საქონელი და მომსახურება
40,920
41,300
41,300
41,860
41,860
მივლინებები
0
ოფისის ხარჯები
8,513
10,500
10,500
11,170
11,170
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
4,000
4,000
4,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,600
20,500
20,500
19,560
19,560
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,662
6,300
6,300
7,130
7,130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
187,400
187,400
230,000
230,000
02 03
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
59,498
0
0
0
0
ხარჯები
59,498
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
59,498
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
59,498
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,248,766
4,985,400
1,458,553
3,526,847
8,198,633
0
8,198,633
ხარჯები
756,412
1,922,070
120,000
1,802,070
4,669,900
0
4,669,900
საქონელი და მომსახურება
396,047
389,410
0
389,410
397,000
0
397,000
ოფისის ხარჯები
72,012
70,000
0
70,000
90,000
0
90,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
0
0
0
3,000
0
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321,975
319,410
0
319,410
304,000
0
304,000
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
248,900
0
248,900
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
0
3,750,000
სხვა ხარჯები
73,459
381,000
0
381,000
274,000
0
274,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,492,354
3,063,330
1,338,553
1,724,777
3,528,733
0
3,528,733
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
426,026
177,283
177,283
77,000
77,000
ხარჯები
75,519
81,000
81,000
53,000
53,000
საქონელი და მომსახურება
2,060
0
0
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
0
0
3,000
3,000
სხვა ხარჯები
73,459
81,000
81,000
50,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350,507
96,283
0
96,283
24,000
0
24,000
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
73,459
81,000
81,000
50,000
50,000
ხარჯები
73,459
81,000
81,000
50,000
50,000
სხვა ხარჯები
73,459
81,000
81,000
50,000
50,000
03 01 02
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
43,520
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,520
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
2,060
0
0
3,000
3,000
ხარჯები
2,060
0
0
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
2,060
0
0
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
3,000
3,000
03 01 04
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
306,987
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306,987
0
03 01 05
სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა
0
96,283
96,283
24,000
24,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96,283
96,283
24,000
24,000
03 02
სოფლის მეურნეობა
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
0
3,750,000
ხარჯები
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
0
3,750,000
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
870,000
120000
750000
3,750,000
0
3750000
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
0
3,750,000
ხარჯები
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
0
3,750,000
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
870,000
120,000
750,000
3,750,000
3,750,000
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,784,005
3,938,117
1,338,553
2,599,564
4,371,633
4,371,633
ხარჯები
642,158
971,070
0
971,070
866,900
866,900
საქონელი და მომსახურება
393,987
389,410
0
389,410
394,000
394,000
ოფისის ხარჯები
72,012
70,000
0
70,000
90,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321,975
319,410
0
319,410
304,000
304,000
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
248,900
248,900
სხვა ხარჯები
0
300,000
0
300,000
224,000
224,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,141,847
2,967,047
1,338,553
1,628,494
3,504,733
3,504,733
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201,203
278,102
278,102
204,542
204,542
ხარჯები
100,188
120,000
120,000
155,000
155,000
საქონელი და მომსახურება
100,188
120,000
120,000
155,000
155,000
ოფისის ხარჯები
67,805
70,000
70,000
90,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,383
50,000
50,000
65,000
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,015
158,102
158,102
49,542
49,542
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
98,988
120,000
120,000
155,000
155,000
ხარჯები
98,988
120,000
120,000
155,000
155,000
საქონელი და მომსახურება
98,988
120,000
120,000
155,000
155,000
ოფისის ხარჯები
66,605
70,000
70,000
90,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,383
50,000
50,000
65,000
65,000
03 03 01 02
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
0
0
0
13,195
13,195
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,195
13,195
03 03 01 03
სარფში გარე განათების მოწყობა
11,661
14,023
14,023
14,023
14,023
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,661
14,023
14,023
14,023
14,023
03 03 01 04
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
25,503
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,503
03 03 01 05
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
41,000
58,512
58,512
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,000
58,512
58,512
0
03 03 01 06
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
8,997
35,046
35,046
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,997
35,046
35,046
0
03 03 01 07
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
1,200
0
0
0
0
ხარჯები
1,200
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,200
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
1,200
03 03 01 08
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
0
7,321
7,321
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,321
7,321
0
03 03 01 09
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
0
43,200
43,200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43,200
43,200
0
03 03 01 10
გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
13,854
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,854
03 03 01 11
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
17,812
17,812
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
17,812
17,812
03 03 01 12
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
4,512
4,512
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4,512
4,512
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
224,334
229,760
229,760
214,000
214,000
ხარჯები
224,334
229,760
229,760
214,000
214,000
საქონელი და მომსახურება
224,334
229,760
229,760
214,000
214,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
224,334
229,760
229,760
214,000
214,000
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
216,895
220,000
220,000
199,000
199,000
ხარჯები
216,895
220,000
220,000
199,000
199,000
საქონელი და მომსახურება
216,895
220,000
220,000
199,000
199,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
216,895
220,000
220,000
199,000
199,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
5,760
9,760
9,760
15,000
15,000
ხარჯები
5,760
9,760
9,760
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
5,760
9,760
9,760
15,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,760
9,760
9,760
15,000
15,000
03 03 02 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
1,679
0
0
0
0
ხარჯები
1,679
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,679
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,679
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1,226,453
1,410,094
1,410,094
1,435,086
1,435,086
ხარჯები
248,171
281,660
281,660
248,900
248,900
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
248,900
0
248,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
978,282
1,128,434
0
1,128,434
1,186,186
0
1,186,186
03 03 03 00
ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
0
0
0
64,000
64,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
64,000
64,000
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
138,908
23,499
23,499
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,908
23,499
23,499
03 03 03 02
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
3,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,500
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია
0
0
0
83,904
83,904
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83,904
83,904
03 03 03 04
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
91,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91,000
03 03 03 05
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0
63,670
63,670
40,125
40,125
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,670
63,670
40,125
40,125
03 03 03 06
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის
0
2,261
2,261
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,261
2,261
03 03 03 07
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
12,706
12,706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,706
12,706
03 03 03 08
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
258,545
8,778
8,778
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,545
8,778
8,778
0
03 03 03 09
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
28,086
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,086
03 03 03 10
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
0
84,420
84,420
84,420
84,420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,420
84,420
84,420
84,420
03 03 03 11
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
229,036
281,660
281,660
248,900
248,900
ხარჯები
229,036
281,660
281,660
248,900
248,900
სუბსიდიები
229,036
281,660
281,660
248,900
248,900
03 03 03 12
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
19,135
0
0
0
0
ხარჯები
19,135
0
0
0
0
სუბსიდიები
19,135
03 03 03 13
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
138,512
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,512
03 03 03 14
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
43,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,999
03 03 03 15
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
41,308
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,308
03 03 03 16
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
31,994
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,994
03 03 03 17
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა
30,399
37,958
37,958
21,000
21,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,399
37,958
37,958
21,000
21,000
03 03 03 18
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
17,271
38,161
38,161
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,271
38,161
38,161
0
03 03 03 19
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
10,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,800
03 03 03 20
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
73,733
52,344
52,344
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,733
52,344
52,344
0
03 03 03 21
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
0
125,379
125,379
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125,379
125,379
03 03 03 22
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
13,490
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,490
03 03 03 23
სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა
2,249
7,225
7,225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,249
7,225
7,225
03 03 03 24
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
4,900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,900
03 03 03 25
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
23,293
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,293
03 03 03 26
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
26,296
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,296
03 03 03 27
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
205 190
205 190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205 190
205 190
03 03 03 28
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა
0
60,000
60,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000
60,000
0
03 03 03 29
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
0
373,141
373,141
533,238
533,238
არაფინანსური აქტივების ზრდა
373,141
373,141
533,238
533,238
03 03 03 30
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპი
0
218,300
218,300
28,930
28,930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218,300
218,300
28,930
28,930
03 03 03 31
სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
0
28,980
28,980
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,980
28,980
0
03 03 03 32
სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა
0
11,430
11,430
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,430
11,430
0
03 03 03 33
სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება
0
19,641
19,641
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,641
19,641
0
03 03 03 34
აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება
0
16,970
16,970
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,970
16,970
0
03 03 03 35
სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
0
30,000
30,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
30,000
0
03 03 03 36
ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება
0
12,960
12,960
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,960
12,960
0
03 03 03 37
სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
22,990
22,990
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,990
22,990
0
03 03 03 38
მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
0
3,000
3,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
3,000
0
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,042,833
1,874,511
1,338,553
535,958
2,453,005
0
2,453,005
ხარჯები
5,887
300,000
0
300,000
224,000
0
224,000
საქონელი და მომსახურება
5,887
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4,207
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,680
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
300,000
0
300,000
224,000
0
224,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,036,946
1,574,511
1,338,553
235,958
2,229,005
0
2,229,005
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
234,406
300,000
300,000
200,000
200,000
ხარჯები
0
300,000
300,000
200,000
200,000
სხვა ხარჯები
300,000
300,000
200,000
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,406
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,352,562
1,338,553
1,338,553
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,352,562
1,338,553
1338553
03 03 04 03
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)
35,091
2,899
2,899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,091
2,899
2,899
03 03 04 04
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
133,493
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,493
03 03 04 05
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა
27,432
2,800
2,800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,432
2,800
2,800
03 03 04 06
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
40,213
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,213
03 03 04 07
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
2,299
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,299
03 03 04 08
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
14,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,500
03 03 04 09
მოძრავი სცენის შეძენა
14,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,999
03 03 04 10
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
24,499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,499
03 03 04 11
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
20,785
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,785
03 03 04 12
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
19,787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,787
03 03 04 13
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
11,700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,700
03 03 04 14
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
4,207
0
0
0
0
ხარჯები
4,207
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
4,207
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4,207
03 03 04 15
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
12,650
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,650
03 03 04 16
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
1,947
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,947
03 03 04 17
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
3,790
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,790
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
25,431
48,730
48,730
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,431
48,730
48,730
0
03 03 04 19
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
37,849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,849
03 03 04 20
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
5,399
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,399
03 03 04 21
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
1,680
0
0
0
0
ხარჯები
1,680
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,680
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,680
03 03 04 22
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
0
20,000
20,000
79,010
79,010
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20,000
20,000
79,010
79,010
03 03 04 23
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
3,110
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,110
03 03 04 24
სამშენებლო მასალების შეძენა
15,004
0
0
24,000
24,000
სხვა ხარჯები
24,000
24,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,004
03 03 04 25
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
0
2,534
2,534
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,534
2,534
03 03 04 26
ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა
0
109,000
109,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,000
109,000
0
03 03 04 27
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
0
2,100,000
2,100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,100,000
2,100,000
03 03 04 28
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
49,995
49,995
49,995
49,995
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,995
49,995
49,995
49,995
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
89,183
145,650
0
145,650
65,000
65,000
ხარჯები
63,578
39,650
0
39,650
25,000
25,000
საქონელი და მომსახურება
63,578
39,650
0
39,650
25,000
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63,578
39,650
0
39,650
25,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,605
106,000
0
106,000
40,000
40,000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
2,100
23,160
23,160
10,000
10,000
ხარჯები
2,100
23,160
23,160
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
2,100
23,160
23,160
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,100
23,160
23,160
10,000
10,000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
61,478
16,490
16,490
15,000
15,000
ხარჯები
61,478
16,490
16,490
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
61,478
16,490
16,490
15,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61,478
16,490
16,490
15,000
15,000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
25,605
106,000
106,000
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,605
106,000
106,000
40,000
40,000
04 00
განათლება
1,416,954
1,425,780
96,300
1,329,480
1,723,613
1,723,613
ხარჯები
434,320
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
434,007
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
982,634
481,155
0
481,155
596,153
596,153
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
893,481
1,238,487
96,300
1,142,187
1,491,804
1,491,804
ხარჯები
434,007
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
სუბსიდიები
434,007
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459,474
293,862
0
293,862
364,344
364,344
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
490,272
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
ხარჯები
434,007
944,625
96,300
848,325
1,127,460
1,127,460
სუბსიდიები
434,007
944,625
96300
848,325
1,127,460
1,127,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,265
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
403,209
293,862
293,862
364,344
364,344
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403,209
293,862
0
293,862
364,344
0
364,344
04 01 02 01
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
68,829
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,829
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
126,000
126,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,000
126,000
04 01 02 03
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
50,500
5,880
5,880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,500
5,880
5,880
0
04 01 02 04
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
235,696
19,823
19,823
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235,696
19,823
19,823
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
43,184
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,184
04 01 02 06
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
5,000
3,999
3,999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000
3,999
3,999
0
04 01 02 07
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
134,160
134,160
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
134,160
134,160
0
04 01 02 08
ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
0
130,000
130,000
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,000
130,000
100,000
100,000
04 01 02 09
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
0
0
0
138,344
138,344
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
138,344
138,344
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
523,473
187,293
187,293
231,809
231,809
ხარჯები
313
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
523,160
187,293
187,293
231,809
231,809
04 02 00
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა
2,970
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,970
0
0
04 02 01
ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა
0
12,700
12,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,700
12,700
04 02 02
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
0
39,197
39,197
200,819
200,819
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,197
39,197
200,819
200,819
04 02 03
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
0
10,990
10,990
10,990
10,990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,990
10,990
10,990
10,990
04 02 04
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
0
0
0
20,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
20,000
04 02 05
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
46,560
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,560
04 02 06
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
7,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,500
04 02 07
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
22,235
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,235
04 02 08
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,24,882
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,882
04 02 09
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
17,899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,899
04 02 10
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
21,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,999
04 02 11
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
38,037
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,037
04 02 12
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
38,057
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,057
04 02 13
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
130,184
105,639
105,639
0
0
ხარჯები
313
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129,871
105,639
105,639
0
04 02 14
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
42,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,400
04 02 15
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
36,678
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,678
04 02 16
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
41,815
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,815
04 02 17
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
23,174
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,174
04 02 18
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
29,083
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,083
04 02 19
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
18,767
18,767
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,767
18,767
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,208,559
2,737,018
2,737,018
2,039,398
2,039,398
ხარჯები
1,126,811
1,398,659
1,398,659
1,334,450
1,334,450
საქონელი და მომსახურება
150,471
151,605
151,605
144,800
144,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
150,471
151,605
151,605
144,800
144,800
სუბსიდიები
976,340
1,247,054
1,247,054
1,189,650
1,189,650
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,081,748
1,338,359
1,338,359
704,948
704,948
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,312,796
1,085,609
0
1,085,609
768,903
0
768,903
ხარჯები
729,107
714,200
714,200
714,050
714,050
საქონელი და მომსახურება
73,100
55,000
55,000
55,000
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73,100
55,000
0
55,000
55,000
0
55,000
სუბსიდიები
656,007
659,200
0
659,200
659,050
0
659,050
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583,689
371,409
0
371,409
54,853
0
54,853
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
307,463
325,350
325,350
326,300
326,300
ხარჯები
284,883
325,350
325,350
326,300
326,300
სუბსიდიები
284,883
325,350
325,350
326,300
326,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,580
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
372,853
333,850
333,850
347,600
347,600
ხარჯები
371,124
333,850
333,850
332,750
332,750
სუბსიდიები
371,124
333,850
333,850
332,750
332,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,729
14,850
14,850
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
72,400
55,000
55,000
55,000
55,000
ხარჯები
72,400
55,000
55,000
55,000
55,000
საქონელი და მომსახურება
72,400
55,000
55,000
55,000
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,400
55,000
55,000
55,000
55,000
05 01 04
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
34,412
29,150
29,150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,412
29,150
29,150
05 01 05
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
42,158
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,158
05 01 06
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
67,600
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,600
05 01 07
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
51,394
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,394
05 01 08
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
32,238
24,082
24,082
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,238
24,082
24,082
0
05 01 09
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
275,896
24,238
24,238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275,896
24,238
24,238
0
05 01 10
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
55,682
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,682
05 01 11
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
0
40,003
40,003
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,003
40,003
05 01 12
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
0
215,637
215,637
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
215,637
215,637
0
05 01 13
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
0
62,910
62,910
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,910
62,910
0
05 01 14
ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
700
15,392
15,392
0
0
ხარჯები
700
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,392
15,392
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ხარჯები
19,000
30,000
30,000
30,000
30,000
საქონელი და მომსახურება
19,000
30,000
30,000
30,000
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,000
30,000
30,000
30,000
30,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
876,763
1,621,409
1,621,409
1,240,495
1,240,495
ხარჯები
378,704
654,459
654,459
590,400
590,400
საქონელი და მომსახურება
58,371
66,605
66,605
59,800
59,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
58,371
66,605
66,605
59,800
59,800
სუბსიდიები
320,333
587,854
587,854
530,600
530,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498,059
966,950
966,950
650,095
650,095
05 03 01
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
180,684
164,854
164,854
156,000
156,000
ხარჯები
180,684
164,854
164,854
156,000
156,000
სუბსიდიები
180,684
164,854
164,854
156,000
156,000
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
57,500
66,605
66,605
59,800
59,800
ხარჯები
57,500
66,605
66,605
59,800
59,800
საქონელი და მომსახურება
57,500
66,605
66,605
59,800
59,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,500
66,605
66,605
59,800
59,800
05 03 03
საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
139,649
423,000
423,000
65,978
65,978
ხარჯები
139,649
423,000
423,000
65,978
65,978
სუბსიდიები
139,649
423,000
423,000
65,978
65,978
05 03 04
შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~
0
0
0
308,622
308,622
ხარჯები
0
0
0
308,622
308,622
სუბსიდიები
308,622
308,622
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
498,930
966,950
966,950
650,095
650,095
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498,059
966,950
966,950
650,095
650,095
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
458,259
941,740
941,740
650,095
650,095
არაფინანსური აქტივების ზრდა
458,259
941,740
941,740
650,095
650,095
05 03 05 02
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
39,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,800
05 03 05 03
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
871
0
0
0
0
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
05 03 05 04
ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა
0
25,210
25,210
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,210
25,210
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
295,721
406,717
406,717
253,599
253,599
ხარჯები
294,262
406,717
406,717
228,599
228,599
სუბსიდიები
7,291
13,300
13,300
37,400
37,400
სოციალური უზრუნველყოფა
286,971
193,417
193,417
191,199
191,199
სხვა ხარჯები
0
200,000
200,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
0
0
25,000
25,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
38,023
50,017
50,017
116,829
116,829
ხარჯები
36,564
50,017
50,017
91,829
91,829
სუბსიდიები
7,291
13,300
13,300
37,400
37,400
სოციალური უზრუნველყოფა
29,273
36,717
36,717
54,429
54,429
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
0
0
25,000
25,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
8,526
18,300
18,300
32,485
32,485
ხარჯები
8,526
18,300
18,300
32,485
32,485
სოციალური უზრუნველყოფა
8,526
18,300
18,300
32,485
32,485
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7,291
13,300
13,300
15,960
15,960
ხარჯები
7,291
13,300
13,300
15,960
15,960
სუბსიდიები
7,291
13,300
13,300
15,960
15,960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
21,440
21,440
სუბსიდიები
21,440
21,440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
750
0
0
0
0
ხარჯები
750
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
750
06 01 05
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19,997
18,417
18,417
21,944
21,944
ხარჯები
19,997
18,417
18,417
21,944
21,944
სოციალური უზრუნველყოფა
19,997
18,417
18,417
21,944
21,944
06 01 06
ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა
1,459
0
0
25,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
25,000
25,000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
257,698
356,700
356,700
136,770
136,770
ხარჯები
257,698
356,700
356,700
136,770
136,770
სოციალური უზრუნველყოფა
257,698
156,700
156,700
136,770
136,770
სხვა ხარჯები
0
200,000
200,000
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13,698
10,700
10,700
15,330
15,330
ხარჯები
13,698
10,700
10,700
15,330
15,330
სოციალური უზრუნველყოფა
13,698
10,700
10,700
15,330
15,330
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3,900
10,300
10,300
9,340
9,340
ხარჯები
3,900
10,300
10,300
9,340
9,340
სოციალური უზრუნველყოფა
3,900
10,300
10,300
9,340
9,340
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
24,300
52,200
52,200
52,200
52,200
ხარჯები
24,300
52,200
52,200
52,200
52,200
სოციალური უზრუნველყოფა
24,300
52,200
52,200
52,200
52,200
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
32,000
36,000
36,000
35,000
35,000
ხარჯები
32,000
36,000
36,000
35,000
35,000
სოციალური უზრუნველყოფა
32,000
36,000
36,000
35,000
35,000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
13,800
47,500
47,500
24,900
24,900
ხარჯები
13,800
47,500
47,500
24,900
24,900
სოციალური უზრუნველყოფა
13,800
47,500
47,500
24,900
24,900
06 02 06
სხვა სოციალური დახმარებები
30,000
0
0
0
0
ხარჯები
30,000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000
06 02 07
დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება
86,000
0
0
0
0
ხარჯები
86,000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
86,000
0
0
06 02 08
განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
54,000
0
0
0
0
ხარჯები
54,000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
54,000
06 02 09
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
0
200,000
200,000
0
0
ხარჯები
0
200,000
200,000
0
0
სხვა ხარჯები
200,000
200,000
0