„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის
N18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2014 წლის 26 აგვისტო
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2013წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016095) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან კახიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
12 915 617
1 433 429
11 482 188
14 051 452
12 728 549
გადასახადები
1 152,988
819 708
0
819 708
670 230
670 230
გრანტები
8 361,160
11 125 895
1 433 429
9 692 466
11 896 449
1322903
10 573 546
სხვა შემოსავლები
1 357,700
970 014
0
970 014
1 484 773
1 484 773
ხარჯები
5 185,644
6 930 152
216 300
6 713 852
10,811 829
10,811 829
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 168 147
2 168 147
2 497 875
2 497 875
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
976 129
976 129
1 122 536
1 122 536
პროცენტი
0,0
0
0
სუბსიდიები
1 774,092
2 535 166
96 300
2 438 866
2 779 537
2 779 537
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
857 274
120 000
737 274
3 749 736
3 749 736
სხვა ხარჯები
73,459
393 436
393 436
662 145
662 145
საოპერაციო სალდო
5 686,204
5 985 465
1 217 129
4 768 336
3 239 623
3 239 623
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 539,668
3 464 092
1 337 129
2 126 963
8 306 565
8 306 565
ზრდა
5 586,925
3 487 865
1 337 129
2 150 736
8 314 384
8 314 384
კლება
47,257
23 773
23 773
7819
7819
მთლიანი სალდო
146,536
-3 180 280
-120 000
-3 060 280
-5 066 942
-5 066 942
ფინანსური აქტივების ცვლილება
98,702
-3 196 243
-3 196 243
-5 070 659
-5 070 659
ზრდა
593,628
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
კლება
494,926
3 196 243
3 196 243
5 070 659
5 070 659
ვალუტა და დეპოზიტები
494,926
3 196 243
3 196 243
5 070 659
5 070 659
ვალდებულებების ცვლილება
-47,834
-15,963
-15,963
-3,717
0,000
-3,717
ზრდა
0,0
კლება
8,0
15,963
15,963
3717
3717
საშინაო
47,834
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10 919,106
12 940 390
1 434 429
11 505 961
14 059 271
1 322 903
12 736 368
შემოსავლები
10 871 849
12 915 617
1 434 429
11 482 188
14 051 452
1 322 903
12 728 549
არაფინანსური აქტივების კლება
47,257
23 773
23 773
7819
7819
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
გადასახდელები
10 820,403
10 428 914
1 433 429
11 353 995
19 129 930
1 322 903
17 807 027
ხარჯები
5,185 643
6 930 152
216300
6 713 852
10 811 829
10 811 829
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 586,926
3 487 866
1 337 129
2 150 737
8 314 384
1 322 903
6 691 481
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
ვალდებულებების კლება
47,834
10 897
10 897
3717
3717
ნაშთის ცვლილება
98,703
2 510 477
120.000
2 390 477
-5 070 659
-5 070 659
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 051 452 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
12 915 617
1 433 429
11 482 188
14 051 452
1 322 903
12 728 549
გადასახადები
1 152,988
819 708
0
819 708
670 230
0
670 230
გრანტები
8 361,160
11 125 895
1 433 429
9 692 466
11 896 449
1 322 903
10 573 546
სხვა შემოსავლები
1 357,700
970 014
0
970 014
1 484 773
0
1 484 773
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1 152,989
819 708
0
819 708
670 230
0
670 230
ქონების გადასახადი
1 152,350
819 556
0
819 556
670 230
0
670 230
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
494,688
455 302
455 302
445 000
445 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
168,701
56 032
56 032
25 000
25 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
47,495
59 039
59 039
50 000
50 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
441,466
230 215
230 215
150 230
150 230
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
18 968
18 968
0
სხვა გადასახადები
0,639
152
152
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 896.449 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8 361,160
11 125 895
11 896 449
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 241,100
5 060 406
2 032 346
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 120,060
6 065,489
9 864 103
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 454,6
4 632 060
8 541 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 454,6
4 632,060
8 541 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 665,460
1 433 429
1 322 903
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 339,5
1 337 129
1 322 903
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
150,000
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
176,000
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება
0,0
96,300
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 484 773 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 357,700
970 014
1 484 773
შემოსავლები საკუთრებიდან
811,711
532 186
737 115
პროცენტები
502,035
379 823
597 115
რენტა
309,676
152 363
140 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
198,690
72 882
50 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
110,986
79 481
90 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
166,420
174 302
378 871
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42,253
49 927
288 871
სანებართვო მოსაკრებელი
15,241
24 127
83 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
36
75
76
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
400
400
200
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
23
175 595
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
26,576
25,302
30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
124,167
124,375
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
124,167
124,375
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
341,295
250 005
365 466
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
38,274
13,521
3321
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 811 829 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 185,644
6 930,152
216.300
6 713,852
10 811 829
10 811 829
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 168, 147
2 168, 147
2 497 875
2 497 875
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
976 129
976 129
1 122 536
1 122 536
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 774,092
2 535,166
96 300
2 438,866
2 779 537
2 779 537
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
857 274
120.000
737,274
3 749 736
3 749 736
სხვა ხარჯები
73,459
690,700
393,436
662 145
662 145
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 306 565 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 314 384 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
28,731
34 275
33 000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
197 600
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 492,354
2 392 522
6 228 230
განათლება
982,634
333 794
1 154 996
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 081,748
727 274
675 558
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,459
0,0
25,000
სულ ჯამი
5 586,926
3 487,866
8 314 384
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7819 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
47 300
23 773
7819
არაწარმოებული აქტივები
47 300
23 773
7819
მიწა
47 300
23 773
7819
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 126 213 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კლასი ფიკაციის კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 876 117
2 063 381
0
2 063 381
2,537,240
0
2,537,240
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1 869 580
2 063 381
0
2 063 381
2,537,240
0
2,537,240
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 751 444
1 925 848
0
1 925 848
2,289,200
0
2,289,200
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
118 136
137 533
0
137 533
248,040
0
248,040
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6 537
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
97 812
101 376
0
101 376
106,450
0
106,450
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
282 558
270 976
0
270 976
513,740
0
513,740
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
59,498
0
0
0
7032
სახანძრო სამსახური
223 060
270 976
0
270 976
513,740
0
513,740
704
ეკონომიკური საქმიანობა
620 412
770 860
120 000
650 860
3,841,530
0
3,841,530
7045
ტრანსპორტი
426 026
102 205
0
102 205
53,000
0
53,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
426 026
102 205
0
102 205
53,000
0
53,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
155 651
193 544
0
193 544
228,530
0
228,530
705
გარემოს დაცვა
451 691
480 035
0
480 035
519,412
0
519,412
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
216 896
188 615
0
188 615
199,000
0
199,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
234 796
291 420
0
291 420
320,412
0
320,412
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 373 697
2 727 443
1 337 129
1 390 314
6,902,895
1,322,903
5,579,992
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
762,350
463 048
0
463 048
2,716,487
0
2,716,487
7063
წყალმომარაგება
997,417
673 517
673 517
2,425,193
2,425,193
7064
გარე განათება
201 203
195 826
195 826
299,967
299,967
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 412 728
1 395 052
1 337 129
57 923
1,461,248
1,322,903
138,345
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,568
81 680
81 680
143,405
143,405
7072
ამბულატორიული მომსახურება
750
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
70,818
81 680
81 680
143,405
143,405
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 740,493
1 701 069
0
1 701 069
1,631,678
0
1,631,678
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
696,079
849 858
0
849 858
1,070,795
0
1,070,795
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
970,221
746 041
0
746 041
448,373
0
448,373
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
19 000
29 988
0
29 988
30,000
0
30,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
55 193
75 183
0
75 183
82,510
0
82,510
709
განათლება
1 939 513
1 737 216
96 300
1 640 916
2,784,806
0
2,784,806
7091
სკოლამდელი აღზრდა
893,481
1 111 866
96 300
1 015 566
2,113,855
0
2,113,855
7092
ზოგადი განათლება
523 473
137 091
0
137 091
180,641
0
180,641
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
522 559
488 259
0
488 259
490,310
0
490,310
710
სოციალური დაცვა
257 698
483 981
0
483 981
145,057
0
145,057
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13 698
10 699
0
10 699
13,007
0
13,007
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
244,000
473 282
0
473 282
132,050
0
132,050
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
10 772 569
10 418 017
1 553 429
8 864 588
19 126 213
1 322903
17 803 310
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 066 942 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 5 070 659 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 070 659 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 3 717 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებათავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია 1332903ლარი, მათ შორის დაგეგმილია სოფლებში გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს შენდება ორი ახალი ბაღი ისეთ თემებში სადაც თემის ისტორიის მანძილზე ბაღი არ არსებობდა, ეს არის მაღალმთიანი სოფელი ჩიქუნეთი და სასაზღვრო სოფელი კირნათი თურქეთის რესპუბლიკასთან.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15; სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;
41.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრა მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
10,820,403
10,428,914
1,553,429
8,875,485
19,129,930
1,322,903
17,807,027
მომუშავეთა რიცხოვნობა
189
213
0
213
174
0
174
ხარჯები
5,185,643
6,930,152
216,300
6,713,852
10,811,829
0
10,811,829
შრომის ანაზღაურება
1,761,319
2,168,147
0
2,168,147
2,497,875
2,497,875
საქონელი და მომსახურება
1,224,988
976,129
0
976,129
1,122,536
1,122,536
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,236
4,900
0
4,900
11,280
0
11,280
მივლინებები
13,525
16,409
0
16,409
18,200
0
18,200
ოფისის ხარჯები
355,355
262,259
0
262,259
334,035
0
334,035
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,376
7,186
0
7,186
8,000
0
8,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
0
0
0
20,000
0
20,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
200,708
175,724
0
175,724
179,390
0
179,390
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
566,643
509,651
0
509,651
551,631
0
551,631
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1,770,621
2,535,166
96,300
2,438,866
2,779,537
0
2,779,537
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
857,274
120,000
737,274
3,749,736
0
3,749,736
სხვა ხარჯები
73,459
393,436
0
393,436
662,145
0
662,145
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,586,926
3,487,866
1,337,129
2,150,737
8,314,384
1,322,903
6,991,481
ვალდებულებების კლება
47,834
10,897
0
10,897
3,717
0
3,717
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,270,033
2,429,785
0
2,429,785
2,949,057
2,949,057
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160
178
178
139
139
ხარჯები
2,193,468
2,384,613
0
2,384,613
2,912,340
2,912,340
შრომის ანაზღაურება
1,505,667
1,852,365
1,852,365
2,157,945
2,157,945
საქონელი და მომსახურება
553,439
436,136
436,136
477,575
477,575
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70,236
4,900
4,900
11,280
11,280
მივლინებები
12,025
14,609
14,609
15,600
15,600
ოფისის ხარჯები
212,972
191,017
191,017
229,925
229,925
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13,376
7,186
7,186
8,000
8,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
165,814
150,724
150,724
147,570
147,570
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,016
67,700
0
67,700
65,200
65,200
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
104,812
96,112
0
96,112
105,600
105,600
სოციალური უზრუნველყოფა
29,550
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
171,220
171,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,731
34,275
0
34,275
33,000
33,000
ვალდებულებების კლება
47,834
10,897
0
10,897
3,717
3,717
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
562,157
594,308
594,308
711,595
711,595
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
26
26
28
28
ხარჯები
557,057
587,723
587,723
681,595
681,595
შრომის ანაზღაურება
313,726
393,679
393,679
452,180
452,180
საქონელი და მომსახურება
138,519
97,932
97,932
122,715
122,715
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30,503
4,900
4,900
6,000
6,000
მივლინებები
3,713
4,985
4,985
6,500
6,500
ოფისის ხარჯები
64,094
40,576
40,576
61,095
61,095
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3,000
2,709
2,709
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37,209
44,762
44,762
46,120
46,120
სუბსიდიები
104,812
96,112
96112
105,600
105600
სხვა ხარჯები
0
0
1,100
1,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,100
6,585
6,585
30,000
30,000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,592,495
1,824,580
1,824,580
2,143,745
2,143,745
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137
152
152
111
111
ხარჯები
1,568,864
1,796,890
1,796,890
2,140,745
2,140,745
შრომის ანაზღაურება
1,191,941
1,458,686
1,458,686
1,705,765
1,705,765
საქონელი და მომსახურება
376,923
338,204
338,204
354,860
354,860
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39,733
0
0
5,280
5,280
მივლინებები
8,312
9,624
9,624
9,100
9,100
ოფისის ხარჯები
142,878
150,441
150,441
168,830
168,830
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,039
4,477
4,477
5,000
5,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,405
105,962
105,962
101,450
101,450
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,556
67,700
67,700
65,200
65,200
სხვა ხარჯები
0
0
0
80,120
80,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,631
27,690
27,690
3,000
3,000
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
566,281
657,419
657,419
953,700
953,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
31
31
68
68
ხარჯები
542,650
629,729
629,729
950,700
950,700
შრომის ანაზღაურება
283,971
356,345
356,345
598,280
598,280
საქონელი და მომსახურება
258,679
273,384
273,384
272,300
272,300
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6,810
5,280
5,280
მივლინებები
8,312
9,000
9,000
8,000
8,000
ოფისის ხარჯები
106,339
123,997
123,997
117,680
117,680
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,039
4,477
4,477
5,000
5,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78,623
68,210
68,210
71,140
71,140
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,556
67,700
67,700
65,200
65,200
სხვა ხარჯები
80,120
80,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,631
27,690
27,690
3,000
3,000
01 02 02
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
86,970
101,592
101,592
114,980
114,980
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
86,970
101,592
101,592
114,980
114,980
შრომის ანაზღაურება
73,544
89,767
89,767
97,400
97,400
საქონელი და მომსახურება
13,426
11,825
11,825
17,580
17,580
მივლინებები
0
473
473
800
800
ოფისის ხარჯები
8,278
6,896
6,896
12,020
12,020
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,148
4,456
4,456
4,760
4,760
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
43,483
57,923
57,923
63,740
63,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
5
5
5
5
ხარჯები
43,483
57,923
57,923
63,740
63,740
შრომის ანაზღაურება
34,842
50,915
50,915
55,180
55,180
საქონელი და მომსახურება
8,641
7,008
7,008
8,560
8,560
ოფისის ხარჯები
2,301
1,208
1,208
2,920
2,920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,340
5,800
5,800
5,640
5,640
01 02 04
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
54,493
75,183
75,183
82,510
82,510
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
7
7
7
7
ხარჯები
54,493
75,183
75,183
82,510
82,510
შრომის ანაზღაურება
51,753
72,037
72,037
78,670
78,670
საქონელი და მომსახურება
2,740
3,146
3,146
3,840
3,840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
მივლინებები
0
151
151
300
300
ოფისის ხარჯები
2,740
2,995
2,995
3,540
3,540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02 05
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
2,051
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2,051
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
1,351
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
ოფისის ხარჯები
300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 02 06
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
19,473
92,296
92,296
103,430
103,430
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
19,473
92,296
92,296
103,430
103,430
შრომის ანაზღაურება
18,601
86,566
86,566
96,590
96,590
საქონელი და მომსახურება
872
5,730
5,730
6,840
6,840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
0
ოფისის ხარჯები
115
2,000
2,000
2,280
2,280
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
357
3,730
3,730
4,560
4,560
01 02 07
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
134,127
101,248
101,248
125,100
125,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
10
ხარჯები
134,127
101,248
101,248
125,100
125,100
შრომის ანაზღაურება
86,449
91,206
91,206
111,180
111,180
საქონელი და მომსახურება
47,678
10,042
10,042
13,920
13,920
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
27,799
ოფისის ხარჯები
5,019
2,755
2,755
6,900
6,900
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,860
7,287
7,287
7,020
7,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
01 02 08
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
33,545
37,402
37,402
43,320
43,320
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
3
3
3
ხარჯები
33,545
37,402
37,402
43,320
43,320
შრომის ანაზღაურება
25,162
33,412
33,412
36,140
36,140
საქონელი და მომსახურება
8,383
3,990
3,990
7,180
7,180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,324
ოფისის ხარჯები
1,349
738
738
2,920
2,920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,710
3,252
3,252
4,260
4,260
01 02 09
შიდა აუდიტის სამსახური
29,066
27,396
27,396
33,060
33,060
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
29,066
27,396
27,396
33,060
33,060
შრომის ანაზღაურება
23,982
25,022
25,022
26,520
26,520
საქონელი და მომსახურება
5,084
2,374
2,374
6,540
6,540
ოფისის ხარჯები
1,470
297
297
2,470
2,470
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,614
2,077
2,077
4,070
4,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 10
ტერიტორიული ორგანოები (11)
623,006
674,121
674,121
623,905
623,905
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
78
78
ხარჯები
623,006
674,121
674,121
623,905
623,905
შრომის ანაზღაურება
592,286
653,416
653,416
605,805
605,805
საქონელი და მომსახურება
30,720
20,705
20,705
18,100
18,100
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
14,967
9,555
9,555
18,100
18,100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15,753
11,150
11,150
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
62,211
0
0
90,000
90,000
ხარჯები
62,211
0
0
90,000
90,000
საქონელი და მომსახურება
32,661
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
6,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,461
სოციალური უზრუნველყოფა
29,550
სხვა ხარჯები
0
90,000
90,000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5,337
0
0
0
0
ხარჯები
5,337
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
5,337
0
0
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,337
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
47,834
10,897
10,897
3,717
3,717
ვალდებულებების კლება
47,834
10,897
10,897
3,717
3,717
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
380,370
372,352
0
372,352
620,190
0
620,190
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
35
35
35
35
ხარჯები
380,370
372,352
0
372,352
422,590
0
422,590
შრომის ანაზღაურება
255,652
315,782
315,782
339,930
339,930
საქონელი და მომსახურება
124,718
56,570
0
56,570
82,660
0
82,660
მივლინებები
1,500
1,800
1,800
2,600
2,600
ოფისის ხარჯები
70,371
5,644
5,644
14,110
14,110
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
0
0
20,000
20,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32,834
25,000
25,000
28,820
28,820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,868
24,126
24,126
17,130
17,130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
197,600
197,600
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
97,813
101,376
101,376
106,450
106,450
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
8
8
ხარჯები
97,813
101,376
101,376
106,450
106,450
შრომის ანაზღაურება
73,512
76,027
76,027
81,650
81,650
საქონელი და მომსახურება
24,301
25,349
25,349
24,800
24,800
მივლინებები
1,500
1,800
1,800
2,600
2,600
ოფისის ხარჯები
2,360
1,223
1,223
2,940
2,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,234
4,500
4,500
9,260
9,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,207
17,826
17,826
10,000
10,000
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
223,060
270,976
270,976
513,740
513,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
27
27
27
27
ხარჯები
223,060
270,976
270,976
316,140
316,140
შრომის ანაზღაურება
182,140
239,755
239,755
258,280
258,280
საქონელი და მომსახურება
40,920
31,221
31,221
57,860
57,860
მივლინებები
0
ოფისის ხარჯები
8,513
4,421
4,421
11,170
11,170
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,145
20,000
20,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,600
20,500
20,500
19,560
19,560
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,662
6,300
6,300
7,130
7,130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
197,600
197,600
02 03
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
59,498
0
0
0
0
ხარჯები
59,498
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
59,498
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
59,498
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,248,766
3,735,416
1,457,129
2,278,287
10,981,567
1,322,903
9,658,664
ხარჯები
756,412
1,342,894
120,000
1,222,894
4,753,337
0
4,753,337
საქონელი და მომსახურება
396,047
330,309
0
330,309
396,041
0
396,041
ოფისის ხარჯები
72,012
65,598
0
65,598
90,000
0
90,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
0
0
0
3,000
0
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321,975
264,711
0
264,711
303,041
0
303,041
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
306,371
0
306,371
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
0
3,560,000
სხვა ხარჯები
73,459
255,814
0
255,814
490,925
0
490,925
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,492,354
2,392,522
1,337,129
1,055,393
6,228,230
1,322,903
4,905,327
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
426,026
102,205
102,205
53,000
53,000
ხარჯები
75,519
27,205
27,205
53,000
53,000
საქონელი და მომსახურება
2,060
0
0
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
0
0
3,000
3,000
სხვა ხარჯები
73,459
27,205
27,205
50,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350,507
75,000
0
75,000
0
0
0
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
73,459
27,205
27,205
50,000
50,000
ხარჯები
73,459
27,205
27,205
50,000
50,000
სხვა ხარჯები
73,459
27,205
27,205
50,000
50,000
03 01 02
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
43,520
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,520
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
2,060
0
0
3,000
3,000
ხარჯები
2,060
0
0
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
2,060
0
0
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,060
3,000
3,000
03 01 04
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
306,987
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306,987
0
03 01 05
სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა
0
75,000
75,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,000
75,000
0
03 02
სოფლის მეურნეობა
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
0
3,560,000
ხარჯები
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
0
3,560,000
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
475,111
120000
355111
3,560,000
0
3560000
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
0
3,560,000
ხარჯები
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
0
3,560,000
სოციალური უზრუნველყოფა
38,735
475,111
120,000
355,111
3,560,000
3,560,000
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,784,005
3,158,100
1,337,129
1,820,971
7,368,567
1,322,903
6,045,664
ხარჯები
642,158
840,578
0
840,578
1,140,337
0
1,140,337
საქონელი და მომსახურება
393,987
330,309
0
330,309
393,041
0
393,041
ოფისის ხარჯები
72,012
65,598
0
65,598
90,000
0
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321,975
264,711
0
264,711
303,041
0
303,041
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
306,371
0
306,371
სხვა ხარჯები
0
228,609
0
228,609
440,925
0
440,925
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,141,847
2,317,522
1,337,129
980,393
6,228,230
1,322,903
4,905,327
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201,203
195,826
195,826
299,967
299,967
ხარჯები
100,188
110,059
110,059
155,000
155,000
საქონელი და მომსახურება
100,188
110,059
110,059
155,000
155,000
ოფისის ხარჯები
67,805
65,598
65,598
90,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,383
44,461
44,461
65,000
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,015
85,767
85,767
144,967
144,967
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
98,988
110,059
110,059
155,000
0
155,000
ხარჯები
98,988
110,059
110,059
155,000
0
155,000
საქონელი და მომსახურება
98,988
110,059
110,059
155,000
0
155,000
ოფისის ხარჯები
66,605
65,598
65,598
90,000
90,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,383
44,461
44,461
65,000
65,000
03 03 01 02
ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა
0
0
0
7,568
7,568
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,568
7,568
03 03 01 03
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
0
0
0
6,926
6,926
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,926
6,926
03 03 01 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
11,661
0
0
9,357
9,357
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,661
0
9,357
9,357
03 03 01 05
მახინჯაურში გარე განათება
25,503
0
0
26,867
26,867
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,503
26,867
26,867
03 03 01 06
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
41,000
32,153
32,153
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,000
32,153
32,153
0
03 03 01 07
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
8,997
24,263
24,263
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,997
24,263
24,263
0
03 03 01 08
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
1,200
0
0
0
0
ხარჯები
1,200
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,200
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
1,200
03 03 01 09
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
0
7,321
7,321
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7,321
7,321
0
03 03 01 10
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
0
22,030
22,030
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22,030
22,030
0
03 03 01 11
გარე განათების მოწყობა განთიადში
13,854
0
0
80,853
80,853
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,854
80,853
80,853
03 03 01 12
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
10,499
10,499
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10,499
10,499
03 03 01 13
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
2,897
2,897
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,897
2,897
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
224,334
198,375
198,375
213,041
213,041
ხარჯები
224,334
198,375
198,375
213,041
213,041
საქონელი და მომსახურება
224,334
198,375
198,375
213,041
213,041
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
224,334
198,375
198,375
213,041
213,041
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
216,895
188,615
188,615
199,000
199,000
ხარჯები
216,895
188,615
188,615
199,000
199,000
საქონელი და მომსახურება
216,895
188,615
188,615
199,000
199,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
216,895
188,615
188,615
199,000
199,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
5,760
9,760
9,760
14,041
14,041
ხარჯები
5,760
9,760
9,760
14,041
14,041
საქონელი და მომსახურება
5,760
9,760
9,760
14,041
14,041
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,760
9,760
9,760
14,041
14,041
03 03 02 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
1,679
0
0
0
0
ხარჯები
1,679
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,679
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,679
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1,226,453
955,177
955,177
2,731,564
2,731,564
ხარჯები
248,171
281,660
281,660
306,371
306,371
სუბსიდიები
248,171
281,660
0
281,660
306,371
0
306,371
არაფინანსური აქტივების ზრდა
978,282
673,517
0
673,517
2,425,193
0
2,425,193
03 03 03 00
ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
0
0
0
51,450
51,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
51,450
51,450
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
138,908
23,499
23,499
21,955
21,955
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,908
23,499
23,499
21,955
21,955
03 03 03 02
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
3,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,500
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია
0
0
0
61,247
61,247
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,247
61,247
03 03 03 04
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭირნალის სასმელი წყლის აღდგენა
91,000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91,000
03 03 03 05
სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა
0
0
0
3,960
3,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,960
3,960
03 03 03 06
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0
23,536
23,536
40,125
40,125
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,536
23,536
40,125
40,125
03 03 03 07
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
0
0
777,550
777,550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
777,550
777,550
03 03 03 08
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის
0
2,261
2,261
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,261
2,261
03 03 03 09
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
12,706
12,706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,706
12,706
03 03 03 10
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
258,545
8,777
8,777
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,545
8,777
8,777
0
03 03 03 11
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)
28,086
0
0
101,633
101,633
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,086
101,633
101,633
03 03 03 12
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
78,787
78,787
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78,787
78,787
03 03 03 13
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
229,036
281,660
281,660
306,371
306,371
ხარჯები
229,036
281,660
281,660
306,371
306,371
სუბსიდიები
229,036
281,660
281,660
306,371
306,371
03 03 03 14
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
19,135
0
0
0
0
ხარჯები
19,135
0
0
0
0
სუბსიდიები
19,135
03 03 03 15
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
138,512
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138,512
03 03 03 16
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
43,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,999
03 03 03 17
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
41,308
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,308
03 03 03 18
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
31,994
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,994
03 03 03 19
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა
30,399
5,798
5,798
20,355
20,355
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,399
5,798
5,798
20,355
20,355
03 03 03 20
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
17,271
38,131
38,131
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,271
38,131
38,131
0
03 03 03 21
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
10,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,800
03 03 03 22
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
73,733
52,344
52,344
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,733
52,344
52,344
0
03 03 03 23
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
0
90,980
90,980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
90,980
90,980
03 03 03 24
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
13,490
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,490
03 03 03 25
სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა
2,249
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,249
0
03 03 03 26
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
4,900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,900
03 03 03 27
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
23,293
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,293
03 03 03 28
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
26,296
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,296
03 03 03 29
სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
0
0
0
200,830
200,830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
200,830
200,830
03 03 03 30
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა
0
54,176
54,176
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,176
54,176
0
03 03 03 31
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I- II-ეტაპი
0
128,803
128,803
509,553
509,553
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,803
128,803
509,553
509,553
03 03 03 32
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
0
189,366
189,366
408,930
408,930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189,366
189,366
408,930
408,930
03 03 03 33
სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
0
28,255
28,255
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,255
28,255
0
03 03 03 34
სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა
0
11,009
11,009
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,009
11,009
0
03 03 03 35
სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება
0
12,961
12,961
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,961
12,961
0
03 03 03 36
აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება
0
16,970
16,970
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,970
16,970
0
03 03 03 37
სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
0
30,000
30,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
30,000
0
03 03 03 38
ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება
0
12,027
12,027
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,027
12,027
0
03 03 03 39
სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
22,899
22,899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,899
22,899
0
03 03 03 40
სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
0
57,838
57,838
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57,838
57,838
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,042,833
1,728,650
1,337,129
391,521
4,028,995
1,322,903
2,706,092
ხარჯები
5,887
228,609
0
228,609
440,925
0
440,925
საქონელი და მომსახურება
5,887
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4,207
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,680
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
228,609
0
228,609
440,925
0
440,925
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,036,946
1,500,041
1,337,129
162,912
3,588,070
1,322,903
2,265,167
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
234,406
228,609
228,609
366,320
366,320
ხარჯები
0
228,609
228,609
366,320
366,320
სხვა ხარჯები
228,609
228,609
366,320
366,320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,406
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1,352,562
1,337,129
1,337,129
0
1,322,903
1,322,903
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,352,562
1,337,129
1337129
1,322,903
1322903
03 03 04 03
მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა
0
0
0
3,196
3,196
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,196
3,196
03 03 04 04
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)
35,091
2,842
2,842
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,091
2,842
2,842
03 03 04 05
ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა
0
0
0
56,059
56,059
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,059
56,059
03 03 04 06
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
133,493
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,493
03 03 04 07
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა
27,432
2,562
2,562
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,432
2,562
2,562
03 03 04 08
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
40,213
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,213
03 03 04 09
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
2,299
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,299
03 03 04 10
აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
0
0
0
5,918
5,918
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,918
5,918
03 03 04 11
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
14,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,500
03 03 04 12
მოძრავი სცენის შეძენა
14,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,999
03 03 04 13
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
24,499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,499
03 03 04 14
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
20,785
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,785
03 03 04 15
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
19,787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,787
03 03 04 16
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
11,700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,700
03 03 04 17
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
4,207
0
0
0
0
ხარჯები
4,207
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
4,207
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4,207
03 03 04 18
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
12,650
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,650
03 03 04 19
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
1,947
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,947
03 03 04 20
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
3,790
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,790
03 03 04 21
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
25,431
45,980
45,980
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,431
45,980
45,980
0
03 03 04 22
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
37,849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,849
03 03 04 23
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
5,399
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,399
03 03 04 24
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
1,680
0
0
0
0
ხარჯები
1,680
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,680
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,680
03 03 04 25
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
0
0
0
49,999
49,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49,999
49,999
03 03 04 26
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
3,110
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,110
03 03 04 27
სამშენებლო მასალების შეძენა
15,004
0
0
74,605
74,605
ხარჯები
0
0
0
74,605
74,605
სხვა ხარჯები
74,605
74,605
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,004
03 03 04 28
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
0
2,534
2,534
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,534
2,534
03 03 04 29
ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა
0
108,994
108,994
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,994
108,994
0
03 02 04 30
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
0
2,100,000
2,100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,100,000
2,100,000
03 03 04 31
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
0
0
49,995
49,995
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49,995
49,995
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
89,183
80,072
0
80,072
95,000
95,000
ხარჯები
63,578
21,875
0
21,875
25,000
25,000
საქონელი და მომსახურება
63,578
21,875
0
21,875
25,000
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63,578
21,875
0
21,875
25,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,605
58,197
0
58,197
70,000
70,000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
2,100
8,545
8,545
10,000
10,000
ხარჯები
2,100
8,545
8,545
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
2,100
8,545
8,545
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,100
8,545
8,545
10,000
10,000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
61,478
13,330
13,330
15,000
15,000
ხარჯები
61,478
13,330
13,330
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
61,478
13,330
13,330
15,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61,478
13,330
13,330
15,000
15,000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
25,605
58,197
58,197
70,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,605
58,197
58,197
70,000
70,000
04 00
განათლება
1,416,954
1,248,957
96,300
1,152,657
2,294,496
2,294,496
ხარჯები
434,320
915,163
96,300
818,863
1,139,500
1,139,500
საქონელი და მომსახურება
313
1,563
0
1,563
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
1,563
0
1,563
0
0
სუბსიდიები
434,007
913,600
96,300
817,300
1,139,500
1,139,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
982,634
333,794
0
333,794
1,154,996
0
1,154,996
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
893,481
1,111,866
96,300
1,015,566
2,113,855
2,113,855
ხარჯები
434,007
913,600
96,300
817,300
1,139,500
1,139,500
სუბსიდიები
434,007
913,600
96,300
817,300
1,139,500
1,139,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459,474
198,266
0
198,266
974,355
974,355
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
490,272
913,600
96,300
817,300
1,151,500
1,151,500
ხარჯები
434,007
913,600
96,300
817,300
1,139,500
1,139,500
სუბსიდიები
434,007
913,600
96300
817,300
1,139,500
1,139,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,265
12,000
12,000
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
403,209
198,266
198,266
962,355
0
962,355
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403,209
198,266
0
198,266
962,355
0
962,355
04 01 02 01
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
68,829
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,829
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი
0
0
0
443,783
443,783
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443,783
443,783
04 01 02 03
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
50,500
5,880
5,880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,500
5,880
5,880
0
04 01 02 04
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
235,696
19,823
19,823
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235,696
19,823
19,823
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
43,184
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,184
04 01 02 06
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
5,000
3,999
3,999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000
3,999
3,999
0
04 01 02 07
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
134,160
134,160
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
134,160
134,160
0
04 01 02 08
ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
0
34,404
34,404
100,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,404
34,404
100,000
100,000
04 01 02 09
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
0
0
0
97,774
97,774
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
97,774
97,774
04 01 02 10
კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
320,798
320,798
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
320,798
320,798
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
523,473
137,091
137,091
180,641
180,641
ხარჯები
313
1,563
1,563
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
1,563
1,563
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
1,563
1,563
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
523,160
135,528
135,528
180,641
180,641
04 02 01
ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა
0
12,700
12,700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,700
12,700
05 02 02
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
0
0
0
166,965
166,965
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
166,965
166,965
04 02 03
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
0
0
0
6,899
6,899
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6,899
6,899
04 02 04
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
0
0
0
6,777
6,777
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,777
6,777
04 02 05
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
46,560
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,560
04 02 06
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
7,500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,500
04 02 07
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
22,235
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,235
04 02 08
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,24,882
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,882
04 02 09
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
17,899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,899
04 02 10
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
21,999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,999
04 02 11
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
38,037
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,037
04 02 12
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
38,057
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,057
04 02 13
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
130,184
104,061
105,624
0
0
ხარჯები
313
0
1,563
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
0
1,563
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
1,563
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129,871
104,061
104,061
0
04 02 14
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
42,400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,400
04 02 15
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
36,678
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,678
04 02 16
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
41,815
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,815
04 02 17
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
23,174
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,174
04 02 18
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
29,083
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,083
04 02 19
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
18,767
18,767
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,767
18,767
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,208,559
2,114,145
2,114,145
2,039,478
2,039,478
ხარჯები
1,126,811
1,386,871
1,386,871
1,363,920
1,363,920
საქონელი და მომსახურება
150,471
151,551
151,551
166,260
166,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
150,471
151,551
151,551
166,260
166,260
სუბსიდიები
976,340
1,235,320
1,235,320
1,197,660
1,197,660
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,081,748
727,274
727,274
675,558
675,558
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,312,796
1,071,391
0
1,071,391
774,673
0
774,673
ხარჯები
729,107
710,972
710,972
714,050
714,050
საქონელი და მომსახურება
73,100
54,988
54,988
55,000
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73,100
54,988
0
54,988
55,000
0
55,000
სუბსიდიები
656,007
655,984
0
655,984
659,050
0
659,050
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583,689
360,419
0
360,419
60,623
0
60,623
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
307,463
325,350
325,350
326,300
326,300
ხარჯები
284,883
325,350
325,350
326,300
326,300
სუბსიდიები
284,883
325,350
325,350
326,300
326,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,580
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
372,853
330,634
330,634
367,600
367,600
ხარჯები
371,124
330,634
330,634
332,750
332,750
სუბსიდიები
371,124
330,634
330,634
332,750
332,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,729
34,850
34,850
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
72,400
54,988
54,988
55,000
55,000
ხარჯები
72,400
54,988
54,988
55,000
55,000
საქონელი და მომსახურება
72,400
54,988
54,988
55,000
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,400
54,988
54,988
55,000
55,000
05 01 04
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
34,412
29,150
29,150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,412
29,150
29,150
05 01 05
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
42,158
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,158
05 01 06
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
67,600
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,600
05 01 07
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
51,394
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,394
05 01 08
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
32,238
22,978
22,978
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,238
22,978
22,978
0
05 01 09
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
275,896
24,238
24,238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275,896
24,238
24,238
0
05 01 10
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
55,682
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,682
05 01 11
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
0
25,773
25,773
ხარჯები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,773
25,773
05 01 12
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
0
205,938
205,938
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
205,938
205,938
0
05 01 13
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
0
62,723
62,723
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,723
62,723
0
05 01 14
ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
700
15,392
15,392
0
0
ხარჯები
700
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,392
15,392
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19,000
29,988
29,988
30,000
30,000
ხარჯები
19,000
29,988
29,988
30,000
30,000
საქონელი და მომსახურება
19,000
29,988
29,988
30,000
30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19,000
29,988
29,988
30,000
30,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
876,763
1,012,767
1,012,767
1,234,805
1,234,805
ხარჯები
378,704
645,911
645,911
619,870
619,870
საქონელი და მომსახურება
58,371
66,575
66,575
81,260
81,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
58,371
66,575
66,575
81,260
81,260
სუბსიდიები
320,333
579,336
579,336
538,610
538,610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498,059
366,856
366,856
614,935
614,935
05 03 01
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
180,684
162,909
162,909
164,010
164,010
ხარჯები
180,684
162,909
162,909
164,010
164,010
სუბსიდიები
180,684
162,909
162,909
164,010
164,010
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
57,500
66,575
66,575
81,260
81,260
ხარჯები
57,500
66,575
66,575
81,260
81,260
საქონელი და მომსახურება
57,500
66,575
66,575
81,260
81,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57,500
66,575
66,575
81,260
81,260
05 03 03
საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
139,649
416,427
416,427
65,978
65,978
ხარჯები
139,649
416,427
416,427
65,978
65,978
სუბსიდიები
139,649
416,427
416,427
65,978
65,978
05 03 04
შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~
0
0
0
308,622
308,622
ხარჯები
0
0
0
308,622
308,622
სუბსიდიები
308,622
308,622
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
498,930
366,856
366,856
614,935
614,935
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498,059
366,856
366,856
614,935
614,935
05 03 05 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა
458,259
341,646
341,646
614,935
614,935
არაფინანსური აქტივების ზრდა
458,259
341,646
341,646
614,935
614,935
05 03 05 02
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
39,800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,800
05 03 05 03
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
871
0
0
0
0
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
05 03 05 04
ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა
0
25,210
25,210
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,210
25,210
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
295,721
528,259
528,259
245,142
245,142
ხარჯები
294,262
528,259
528,259
220,142
220,142
სუბსიდიები
7,291
8,474
8,474
30,406
30,406
სოციალური უზრუნველყოფა
286,971
382,163
382,163
189,736
189,736
სხვა ხარჯები
0
137,622
137,622
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
0
0
25,000
25,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
38,023
44,278
44,278
100,085
100,085
ხარჯები
36,564
44,278
44,278
75,085
75,085
სუბსიდიები
7,291
8,474
8,474
30,406
30,406
სოციალური უზრუნველყოფა
29,273
35,804
35,804
44,679
44,679
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
0
0
25,000
25,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
8,526
17,479
17,479
22,735
22,735
ხარჯები
8,526
17,479
17,479
22,735
22,735
სოციალური უზრუნველყოფა
8,526
17,479
17,479
22,735
22,735
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7,291
8,474
8,474
13,300
13,300
ხარჯები
7,291
8,474
8,474
13,300
13,300
სუბსიდიები
7,291
8,474
8,474
13,300
13,300
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
17,106
17,106
ხარჯები
0
0
0
17,106
17,106
სუბსიდიები
17,106
17,106
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
750
0
0
0
0
ხარჯები
750
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
750
06 01 05
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19,997
18,325
18,325
21,944
21,944
ხარჯები
19,997
18,325
18,325
21,944
21,944
სოციალური უზრუნველყოფა
19,997
18,325
18,325
21,944
21,944
06 01 06
ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა
1,459
0
0
25,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,459
25,000
25,000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
257,698
483,981
483,981
145,057
145,057
ხარჯები
257,698
483,981
483,981
145,057
145,057
სოციალური უზრუნველყოფა
257,698
346,359
346,359
145,057
145,057
სხვა ხარჯები
0
137,622
137,622
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13,698
10,699
10,699
13,007
13,007
ხარჯები
13,698
10,699
10,699
13,007
13,007
სოციალური უზრუნველყოფა
13,698
10,699
10,699
13,007
13,007
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3,900
7,550
7,550
7,550
7,550
ხარჯები
3,900
7,550
7,550
7,550
7,550
სოციალური უზრუნველყოფა
3,900
7,550
7,550
7,550
7,550
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
24,300
49,800
49,800
64,600
64,600
ხარჯები
24,300
49,800
49,800
64,600
64,600
სოციალური უზრუნველყოფა
24,300
49,800
49,800
64,600
64,600
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
32,000
35,000
35,000
35,000
35,000
ხარჯები
32,000
35,000
35,000
35,000
35,000
სოციალური უზრუნველყოფა
32,000
35,000
35,000
35,000
35,000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
13,800
20,750
20,750
24,900
24,900
ხარჯები
13,800
20,750
20,750
24,900
24,900
სოციალური უზრუნველყოფა
13,800
20,750
20,750
24,900
24,900
06 02 06
სხვა სოციალური დახმარებები
30,000
83,275
83,275
0
0
ხარჯები
30,000
83,275
83,275
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000
83,275
83,275
06 02 07
დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება
86,000
106,885
106,885
0
0
ხარჯები
86,000
106,885
106,885
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
86,000
106,885
106,885
0
06 02 08
მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით
54,000
32,400
32,400
0
0
ხარჯები
54,000
32,400
32,400
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
54,000
32,400
32,400
06 02 09
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
0
137,622
137,622
0
0
ხარჯები
0
137,622
137,622
0
0
სხვა ხარჯები
137,622
137,622
0