„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2015 წლის 30 სექტემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2014წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016139) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,732,438

1 781 894

12,950,544

გადასახადები

819 708

815,956

685,000

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1 321 835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

1,538,644

ხარჯები

6 930 152

8,229,576

10 239 987

465 680

9,774,307

შრომის ანაზღაურება

2 168 147

2,424,204

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

993,608

პროცენტი

სუბსიდიები

2 535 166

2,866,188

3,086,297

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

1,540,529

239,210

სხვა ხარჯები

393 436

424,345

3,328,857

465 680

2,863,177

საოპერაციო სალდო

5 985 466

6,755,558

4,492,451

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 464 093

5,015,856

1321835

3,694,021

9,497,788

1 316 214

8,181,574

ზრდა

3 487 866

5,026,162

1321835

3,704 327

9,523,889

1 316 214

8,267,675

კლება

23 773

10306

26101

მთლიანი სალდო

2 521 373

1,739,702

-5,005,337

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 510 477

1,739,702

-5,047,389

ზრდა

2 510 477

1,739,702

ვალუტა და დეპოზიტები

2 510 477

1,739,702

კლება

5,047,389

ვალუტა და დეპოზიტები

5,047,389

ვალდებულებების ცვლილება

-10,897

0,000

-42,052

0,000

-42,052

ზრდა

კლება

10,897

0,000

42,052

საშინაო

ბალანსი

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12 940 390

14,995,440

1 321 835

13,673,605

14,758,539

1 781 894

12,976,645

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,732,438

1 781 894

12,950,544

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

10,306

26101

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

10 428 914

13 255 738

1 321 835

11 933 903

19,805,928

1 781 894

18 024 034

ხარჯები

6 930 152

8 229 576

10,239,987

465 680

9,774 307

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 487 866

5 026 162

1 321 835

3 704 327

9,523,889

1 316 214

8,207,675

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

10 897

42,052

ნაშთის ცვლილება

2 510 477

1 739 702

-5,047,389

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 732 438 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1,321,835

13,663,299

14,732,438

1 781 894

12,950,544

გადასახადები

819 708

815,956

685,000

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1,321,835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

1,538,644

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

819 708

815,956

685,000

ქონების გადასახადი

819 556

815,754

685,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

455 302

444,531

445,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56 032

56,159

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

59 039

63,198

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

230 215

251,822

160,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

18 968

სხვა გადასახადები

152

202

ბ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 508 794 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11 125 895

12 028 276

12,508,794

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 060 406

2 165 241

1 500 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 065,489

9 863 035

11 008 794

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 632 060

8 541 200

9 226 900

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 632,060

8 541 200

9 226 900

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 433 429

1 321 835

1 781 894

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 337 129

1 321 835

1 316 214

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

96,300

465 680

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 538 644 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

1,538,644

შემოსავლები საკუთრებიდან

532 186

922,210

556,800

პროცენტები

379 823

780,680

400,000

რენტა

152 363

141,530

156,800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

72 882

66506

76,800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79 481

75024

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

174 302

608,554

520,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49 927

511,557

430,500

სანებართვო მოსაკრებელი

24 127

75149

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

116

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

392939

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,302

42953

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124,375

96 997

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124,375

96 997

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

250 005

528 149

403 930

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13,521

81989

57414

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 211 019 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 930,152

8,229,576

10 211 019

465 680

9,753,339

შრომის ანაზღაურება

2 168, 147

2,424,204

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

964,640

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

2 535,166

2,866,188

3,086,297

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

1,540,529

239,210

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

3,328,857

465 680

2,863,177

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 497 788 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 523 889 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

34 275

11 820

65400

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197 600

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 392 522

3 775 175

4 805 069

განათლება

333 794

494 488

3 894 849

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

727 274

522 883

758 571

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

24 196

სულ ჯამი

3 487,866

5 026 162

9 523 889

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 26101 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

10306

26101

არაწარმოებული აქტივები

23 773

10306

26101

მიწა

23 773

10306

26101

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 763 876 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა

ლური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახდე

ლების

(ხარჯების)

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014-წლის ფაქტი

2015-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,063,381

2,227,661

3,021,622

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენ

ლობითი ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა, ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2,063,381

2,227,661

3,021,622

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,925,848

2,080,689

2,847,622

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

137,533

146,972

174,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

702

თავდაცვა

101,376

105,130

96,220

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

270,976

515,869

315,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

281,245

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

270,976

515,869

33,755

704

ეკონომიკური საქმიანობა

770,860

120,000

650,860

1,499,172

1,360,117

465,680

894,437

7045

ტრანსპორტი

102,205

50,061

1,353,046

465,680

887,366

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

102,205

50,061

1,353,046

465,680

887,366

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

193,544

264,964

705

გარემოს დაცვა

480,035

499,992

512,571

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

188,615

176,813

199,000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

291,420

323,179

313,571

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,727,443

1,337,129

1,390,314

4,261,243

1,321,835

2,939,408

6,719,781

1,316,214

5,403,567

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

463,048

834,056

2,121,753

7063

წყალმომარაგება

673,517

1,741,846

2,729,718

7064

გარე განათება

195,826

251,178

487,096

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

1,395,052

1,337,129

57,923

1,434,163

1,321,835

112,328

1,381,214

1,316,214

65,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81,680

125,680

80,640

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

81,680

125,680

80,640

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,069

1,569,049

1,715,271

7081

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

849,858

996,197

1,287,271

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

746,041

457,935

398,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

29,988

29,365

30,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75,183

85,552

709

განათლება

1,737,216

96,300

1,640,916

2,134,755

5,759,773

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,111,866

96,300

1,015,566

1,470,431

4,935,973

7092

ზოგადი განათლება

137,091

174,157

302,856

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

488,259

490,167

520,944

710

სოციალური დაცვა

483,981

317,187

182,881

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,699

13,007

13,031

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

473,282

304,180

169,850

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10,418,017

1,553,429

8,864,588

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,763,876

1,781,894

17,981, 982

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 005 337 ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5 047 389 ლარის ოდენობით,განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 047 389 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -42 052 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 960 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია 1 316 214ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 06)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2014-2015წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციენტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,428,914

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,805,928

1,781,894

18,024,034

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

175

148

ხარჯები

6,930,152

8,229,576

10,239,987

465,680

9,774,307

შრომის ანაზღაურება

2,168,147

2,424,204

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976,129

974,310

993,608

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

9,834

84,000

მივლინებები

16,409

9,550

20,800

ოფისის ხარჯები

262,259

278,321

312,242

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,186

4,373

6,000

სამედიცინო ხარჯები

28,968

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

175,724

144,687

160,200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

509,651

507,545

381,398

პროცენტი

სუბსიდიები

2,535,166

2,866,188

3,086,297

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857,274

1,540,529

239,210

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

3,328,857

465,680

2,863,177

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,487,866

5,026,162

1,321,835

3,704,327

9,523,889

1,316,214

8,207,675

ვალდებულებების კლება

10,897

42,052

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,429,785

2,670,542

3,029,674

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

142

ხარჯები

2,384,613

2,658,722

2,922,222

შრომის ანაზღაურება

1,852,365

2,068,961

2,239,710

საქონელი და მომსახურება

436,136

411,846

518,292

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

9,834

84,000

მივლინებები

14,609

6,950

17,300

ოფისის ხარჯები

191,017

205,110

209,842

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,186

4,373

6,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150,724

120,379

135,950

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

პროცენტი

სუბსიდიები

96,112

105,168

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

72,747

164,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,275

11,820

65,400

ვალდებულებების კლება

10,897

42,052

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

594,308

668,288

768,430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

587,723

659,468

756,540

შრომის ანაზღაურება

393,679

453,571

631,820

საქონელი და მომსახურება

97,932

100,729

123,620

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,900

5,500

18,000

მივლინებები

4,985

1,090

6,000

ოფისის ხარჯები

40,576

60,633

55,420

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,709

2,333

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,762

31,173

41,200

სუბსიდიები

96,112

105,168

105168

სხვა ხარჯები

1,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,585

8,820

11,890

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,824,580

2,002,254

2,079,192

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

114

ხარჯები

1,796,890

1,999,254

2,025,682

შრომის ანაზღაურება

1,458,686

1,615,390

1,607,890

საქონელი და მომსახურება

338,204

311,117

394,672

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,334

66,000

მივლინებები

9,624

5,860

11,300

ოფისის ხარჯები

150,441

144,477

154,422

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,477

2,040

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

105,962

89,206

94,750

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,690

3,000

53,510

01 03

სარეზერვო ფონდი

140,000

ხარჯები

140,000

სხვა ხარჯები

140,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10,897

42,052

ვალდებულებების კლება

10,897

42,052

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

372,352

620,999

411,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

372,352

423,399

411,220

შრომის ანაზღაურება

315,782

355,243

71,060

საქონელი და მომსახურება

56,570

68,156

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

3,500

ოფისის ხარჯები

5,644

5,233

2,400

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25,000

23,358

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,126

16,965

15,000

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

101,376

105,130

96,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

101,376

105,130

96,220

შრომის ანაზღაურება

76,027

81,969

71,060

საქონელი და მომსახურება

25,349

23,161

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

3,500

ოფისის ხარჯები

1,223

2,031

2,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,500

8,695

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,826

9,835

15,000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

270,976

515,869

33,755

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

270,976

318,269

33,755

შრომის ანაზღაურება

239,755

273,274

საქონელი და მომსახურება

31,221

44,995

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,421

3,202

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,500

14,663

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,300

7,130

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

281,245

ხარჯები

281,245

გრანტები

281,245

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,735,416

5,947,253

1,321,835

4,625,418

8,626,469

1,781,894

6,844,575

ხარჯები

1,342,894

2,172,078

3,821,400

465,680

3,355,720

საქონელი და მომსახურება

330,309

327,195

421,188

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

258,267

301,198

სუბსიდიები

281,660

309,138

456,373

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

სხვა ხარჯები

255,814

351,598

2,943,839

465,680

2,478,159

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,392,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

4,805,069

1,316,214

3,488,855

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

102,205

50,061

1,353,046

465,680

887,366

ხარჯები

27,205

50,061

1,156,558

465,680

690,878

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

1,136,568

465,680

670,888

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

196,488

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

27,205

49,111

249,853

ხარჯები

27,205

49,111

53,365

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

53,365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,488

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

1,083,203

465,680

617,523

ხარჯები

1,083,203

465,680

617,523

სხვა ხარჯები

1,083,203

465680

617,523

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

950

19,990

ხარჯები

950

19,990

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

75,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

03 02

სოფლის მეურნეობა

475,111

1,184,147

7,071

ხარჯები

475,111

1,184,147

7,071

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

1184147

სხვა ხარჯები

7,071

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

475,111

1,184,147

ხარჯები

475,111

1,184,147

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

7,071

ხარჯები

7,071

სხვა ხარჯები

7,071

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,158,100

4,713,045

1,321,835

3,391,210

7,266,352

1,316,214

5,950,138

ხარჯები

840,578

937,870

2,657,771

საქონელი და მომსახურება

330,309

326,245

401,198

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

258,267

301,198

სუბსიდიები

281,660

309,138

456,373

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

1,800,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

4,608,581

1,316,214

3,292,367

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195,826

251,178

487,096

ხარჯები

110,059

130,972

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

62,994

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,767

120,206

347,096

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

110,059

130,972

140,000

ხარჯები

110,059

130,972

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

62,994

40,000

03 03 01 02

ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

6,361

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

6,926

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,926

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

9,357

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,357

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

22,570

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,570

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

32,153

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,153

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

24,263

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,263

03 03 01 08

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

7,321

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,321

03 03 01 09

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

22,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,030

03 03 01 10

გარე განათების მოწყობა განთიადში

61,596

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,596

03 03 01 11

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

10,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,499

03 03 01 12

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

2,897

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,897

03 03 01 13

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

21,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,260

03 03 01 14

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,000

03 03 01 15

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

7,335

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,335

03 03 01 16

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

22,373

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,373

03 03 01 17

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა

17,745

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,745

03 03 01 18

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

18,954

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,954

03 03 01 19

სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000

03 03 01 20

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

6,145

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,145

03 03 01 21

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

13,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,648

03 03 01 22

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

13,522

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,522

03 03 01 23

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

35,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,648

03 03 01 24

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

6,945

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,945

03 03 01 25

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა

21,952

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,952

03 03 01 26

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

34,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,190

03 03 01 27

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

14,449

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,449

03 03 01 28

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

49,889

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,889

03 03 01 29

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

31,041

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,041

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

198,375

190,854

254,198

ხარჯები

198,375

190,854

212,198

საქონელი და მომსახურება

198,375

190,854

212,198

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

198,375

190,854

212,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

188,615

176,813

199,000

ხარჯები

188,615

176,813

199,000

საქონელი და მომსახურება

188,615

176,813

199,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

188,615

176,813

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

9,760

14,041

55,198

ხარჯები

9,760

14,041

13,198

საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

13,198

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

13,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

955,177

2,050,984

2,988,091

ხარჯები

281,660

309,138

456,373

სუბსიდიები

281,660

309,138

456,373

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673,517

1,741,846

2,531,718

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

50,140

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,140

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

23,499

21,955

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,499

21,955

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია

59,756

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,756

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

23,536

40,124

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,536

40,124

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

233,500

528,655

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

528,655

03 03 03 07

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

2,261

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,261

03 03 03 08

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

12,706

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,706

03 03 03 09

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

8,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,777

03 03 03 10

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

97,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,200

03 03 03 11

ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

78,787

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,787

03 03 03 12

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

281,660

309,138

258,373

ხარჯები

281,660

309,138

258,373

სუბსიდიები

281,660

309,138

258,373

03 03 03 13

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

5,798

20,355

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,798

20,355

03 03 03 14

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

38,131

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,131

03 03 03 15

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

52,344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,344

03 03 03 16

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

90,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,980

03 03 03 17

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

194,310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,310

03 03 03 18

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

54,176

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,176

03 03 03 19

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

128,803

475,475

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,803

475,475

03 03 03 20

სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

189,366

320,785

67,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,366

320,785

67,250

03 03 03 21

სოფ. კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

28,255

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,255

03 03 03 22

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა

11,009

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,009

03 03 03 23

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

12,961

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,961

03 03 03 24

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16,970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,970

03 03 03 25

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 03 03 26

ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება

12,027

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,027

03 03 03 27

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

22,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,899

03 03 03 28

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

54,849

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,849

03 03 03 29

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

121,239

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,239

03 03 03 30

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

97,141

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,141

03 03 03 31

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

18,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,899

03 03 03 32

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

43,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,999

03 03 03 33

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე 60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,000

03 03 03 34

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

28,382

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,382

03 03 03 35

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

169,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169,160

03 03 03 36

მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

26,399

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,399

03 03 03 37

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

12,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,100

03 03 03 38

სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

21,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,774

03 03 03 39

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

145,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,999

03 03 03 40

სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

17,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,680

03 03 03 41

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

37,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,499

03 03 03 42

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

14,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,774

03 03 03 43

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

33,222

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,222

03 03 03 44

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

22,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,774

03 03 03 45

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

21,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,500

03 03 03 46

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

89,384

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89,384

03 03 03 47

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

15,590

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,590

03 03 03 48

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

48,655

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,655

03 03 03 49

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

142,780

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142,780

03 03 03 50

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

127,862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,862

03 03 03 51

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

102,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,499

03 03 03 52

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

346,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346,100

03 03 03 53

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

99,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,950

03 03 03 54

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

40,452

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,452

03 03 03 55

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

198,000

ხარჯები

198,000

სუბსიდიები

198,000

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,728,650

2,131,550

1,321,835

809,715

3,303,467

1,316,214

1,987,253

ხარჯები

228,609

302,487

1,800,200

საქონელი და მომსახურება

ოფისის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

1,800,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500,041

1,829,063

1,321,835

507,228

1,503,267

1,316,214

187,053

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

228,609

238,988

105,000

ხარჯები

228,609

238,988

105,000

სხვა ხარჯები

228,609

238,988

105,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,337,129

1,321,835

1,316,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,337,129

1,321,835

1321835

1,316,214

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა

2,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

03 03 04 04

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

2,842

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,842

03 03 04 05

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

50,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,880

03 03 04 06

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა

2,562

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,562

03 03 04 07

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

5,415

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

03 03 04 08

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

45,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,980

03 03 04 09

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

27,668

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,668

03 03 04 10

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

24,443

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,443

03 03 04 11

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

24,862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,862

03 03 04 12

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

47,258

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,258

03 03 04 13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

59,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,200

03 03 04 14

სამშენებლო მასალების შეძენა

63,499

65,000

ხარჯები

63,499

65,000

სხვა ხარჯები

63,499

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 15

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

2,534

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

03 03 04 16

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

108,994

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,994

03 03 04 17

სოციალური სახლის მშენებლობა

402,800

1,630,200

ხარჯები

1,630,200

სხვა ხარჯები

1,630,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,800

03 03 04 18

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49,015

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,015

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

80,072

88,479

233,500

ხარჯები

21,875

4,419

49,000

საქონელი და მომსახურება

21,875

4,419

49,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,875

4,419

49,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

184,500

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

8,545

639

34,000

ხარჯები

8,545

639

34,000

საქონელი და მომსახურება

8,545

639

34,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,545

639

34,000

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

13,330

3,780

15,000

ხარჯები

13,330

3,780

15,000

საქონელი და მომსახურება

13,330

3,780

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,330

3,780

15,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

58,197

84,060

184,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

184,500

04 00

განათლება

1,248,957

1,644,588

5,253,829

ხარჯები

915,163

1,150,100

1,358,980

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,794

494,488

3,894,849

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,111,866

1,470,431

4,935,973

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

320,731

3,591,993

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

913,600

1,156,700

1,377,000

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

33,020

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

198,266

313,731

3,558,973

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

313,731

3,558,973

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,154

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,154

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

75,831

327,669

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

327,669

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

5,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,880

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

19,823

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,823

04 01 02 05

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

18,995

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,995

04 01 02 06

სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

265,898

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,898

04 01 02 07

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

134,160

290,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,160

290,000

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

38,403

29,830

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,403

29,830

70,000

04 01 02 09

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

91,240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,240

04 01 02 10

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

116,830

449,997

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,830

449,997

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

693,965

არაფინანსური აქტივების ზრდა

693,965

04 01 02 12

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

576,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576,999

04 01 02 13

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

526,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,899

04 01 02 14

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

199,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,139

04 01 02 15

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

29,497

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,497

04 01 02 16

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

18,390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,390

04 01 02 17

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

44,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,880

04 01 02 18

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

28,491

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,491

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

137,091

174,157

317,856

ხარჯები

1,563

400

15,000

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,528

173,757

302,856

04 02 01

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

12,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,700

04 02 02

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

160,081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,081

04 02 03

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

6,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,899

04 02 04

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

6,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

04 02 05

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

104,061

400

ხარჯები

400

საქონელი და მომსახურება

400

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,061

04 02 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

15,000

ხარჯები

15,000

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

04 02 07

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

47,484

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,484

04 02 08

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

18,447

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,447

04 02 09

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

112,186

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,186

04 02 10

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

23,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,450

04 02 11

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

18,767

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,767

04 02 12

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

101,289

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,289

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,114,145

1,974,299

1,973,664

2,221,215

ხარჯები

1,386,871

1,451,416

1,450,781

1,462,644

საქონელი და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

სუბსიდიები

1,235,320

1,285,170

1,272,644

სხვა ხარჯები

190,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

727,274

522,883

758,571

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,071,391

784,235

740,400

ხარჯები

710,972

716,550

737,100

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სუბსიდიები

655,984

661,550

679,100

სხვა ხარჯები

58,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,419

67,685

3,300

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

325,350

326,300

342,400

ხარჯები

325,350

326,300

342,400

სუბსიდიები

325,350

326,300

342,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

330,634

378,539

340,000

ხარჯები

330,634

335,250

336,700

სუბსიდიები

330,634

335,250

336,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

3,300

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

54,988

55,000

58,000

ხარჯები

54,988

55,000

58,000

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა ხარჯები

58,000

05 01 04

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

29,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,150

05 01 05

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

22,978

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,978

05 01 06

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

24,238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,238

05 01 07

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

24,396

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

05 01 08

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

205,938

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,938

05 01 09

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

62,723

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,723

05 01 10

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

15,392

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,392

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

29,988

30,000

29,365

30,000

ხარჯები

29,988

30,000

29,365

30,000

საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

სხვა ხარჯები

30,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,012,767

1,160,064

1,450,815

ხარჯები

645,911

704,866

695,544

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სუბსიდიები

579,336

623,620

593,544

სხვა ხარჯები

102,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

755,271

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

162,909

163,867

163,544

ხარჯები

162,909

163,867

163,544

სუბსიდიები

162,909

163,867

163,544

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

66,575

81,246

102,000

ხარჯები

66,575

81,246

102,000

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა ხარჯები

102,000

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

416,427

65,978

ხარჯები

416,427

65,978

სუბსიდიები

416,427

65,978

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~

393,775

430,000

ხარჯები

393,775

430,000

სუბსიდიები

393,775

430,000

05 03 05

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია

366,856

455,198

755,271

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

755,271

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

341,646

455,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,646

455,198

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

651,918

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,918

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

23,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,500

05 03 05 04

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა

25,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,210

05 03 05 05

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

79,853

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,853

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

528,259

398,692

263,521

ხარჯები

528,259

374,496

263,521

საქონელი და მომსახურება

1,102

28,968

სამედიცინო ხარჯები

28,968

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,102

სუბსიდიები

8,474

17,012

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

382,163

356,382

205,455

სხვა ხარჯები

137,622

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,278

81,505

80,640

ხარჯები

44,278

57,309

80,640

საქონელი და მომსახურება

28,968

სამედიცინო ხარჯები

28,968

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სუბსიდიები

8,474

17,012

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

35,804

40,232

22,574

სხვა ხარჯები

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17,479

20,995

28,968

ხარჯები

17,479

20,995

28,968

საქონელი და მომსახურება

28,968

სამედიცინო ხარჯები

28,968

28968

სოციალური უზრუნველყოფა

17,479

20,995

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

8,474

7,940

13,300

ხარჯები

8,474

7,940

13,300

სუბსიდიები

8,474

7,940

13,300

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

9,137

15,798

ხარჯები

9,137

15,798

საქონელი და მომსახურება

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სუბსიდიები

9,072

სხვა ხარჯები

15,798

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

18,325

19,237

22,574

ხარჯები

18,325

19,237

22,574

სოციალური უზრუნველყოფა

18,325

19,237

22,574

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა

24,196

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

483,981

317,187

182,881

ხარჯები

483,981

317,187

182,881

საქონელი და მომსახურება

1,037

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

სოციალური უზრუნველყოფა

346,359

316,150

182,881

სხვა ხარჯები

137,622

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,031

ხარჯები

10,699

13,007

13,031

სოციალური უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,031

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

7,550

6,550

5,450

ხარჯები

7,550

6,550

5,450

სოციალური უზრუნველყოფა

7,550

6,550

5,450

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

49,800

60,000

75,200

ხარჯები

49,800

60,000

75,200

სოციალური უზრუნველყოფა

49,800

60,000

75,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35,000

33,000

27,000

ხარჯები

35,000

33,000

27,000

სოციალური უზრუნველყოფა

35,000

33,000

27,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20,750

21,500

24,900

ხარჯები

20,750

21,500

24,900

სოციალური უზრუნველყოფა

20,750

21,500

24,900

06 02 06

სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

83,275

64,205

ხარჯები

83,275

64,205

საქონელი და მომსახურება

1,037

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

სოციალური უზრუნველყოფა

83,275

63,168

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება

106,885

ხარჯები

106,885

სოციალური უზრუნველყოფა

106,885

06 02 08

მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით

32,400

ხარჯები

32,400

სოციალური უზრუნველყოფა

32,400

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

137,622

118,925

ხარჯები

137,622

118,925

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

სხვა ხარჯები

137,622

06 02 10

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,100

ხარჯები

12,100

სოციალური უზრუნველყოფა

12,100

06 02 11

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

25,200

ხარჯები

25,200

სოციალური უზრუნველყოფა

25,200