განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3 501 327 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 33 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1460 წერტის ექსპლოატაცია,
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია ახალი (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 38-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903 ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.50-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.650-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
პროგრა
მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
10,428,914
19,328,372
1,322,903
18,005,469
16,500,957
0
16,500,957
მომუშავეთა რიცხოვნობა
213
175
0
175
148
0
148
ხარჯები
6,930,152
10,932,771
0
10,932,771
9,125,717
0
9,125,717
შრომის ანაზღაურება
2,168,147
2,322,188
2,322,188
2,263,490
2,263,490
საქონელი და მომსახურება
976,129
1,120,878
1,120,878
1,119,420
1,119,420
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,900
11,280
0
11,280
84,000
0
84,000
მივლინებები
16,409
18,200
0
18,200
26,800
0
26,800
ოფისის ხარჯები
262,259
317,721
0
317,721
309,810
0
309,810
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,186
8,000
0
8,000
6,000
0
6,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
20,000
0
20,000
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
175,724
186,046
0
186,046
145,610
0
145,610
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
509,651
559,631
0
559,631
547,200
0
547,200
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2,535,166
2,902,914
0
2,902,914
3,243,468
0
3,243,468
სოციალური უზრუნველყოფა
857,274
3,794,646
0
3,794,646
253,919
0
253,919
სხვა ხარჯები
393,436
792,145
0
792,145
2,245,420
0
2,245,420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,487,866
8,391,884
1,322,903
7,068,981
7,341,940
0
7,341,940
ვალდებულებების კლება
10,897
3,717
0
3,717
33,300
0
33,300
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,429,785
2,810,802
2,810,802
2,904,210
2,904,210
მომუშავეთა რიცხოვნობა
178
142
142
142
142
ხარჯები
2,384,613
2,774,085
2,774,085
2,840,910
2,840,910
შრომის ანაზღაურება
1,852,365
1,984,438
1,984,438
2,192,430
2,192,430
საქონელი და მომსახურება
436,136
467,917
467,917
524,260
524,260
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,900
11,280
11,280
84,000
84,000
მივლინებები
14,609
15,600
15,600
23,300
23,300
ოფისის ხარჯები
191,017
213,611
213,611
207,410
207,410
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,186
8,000
8,000
6,000
6,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
150,724
154,226
154,226
138,350
138,350
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,700
65,200
65,200
65,200
65,200
პროცენტი
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
96,112
105,600
105,600
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44,910
44,910
0
0
სხვა ხარჯები
0
171,220
171,220
124,220
124,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,275
33,000
33,000
30,000
30,000
ვალდებულებების კლება
10,897
3,717
3,717
33,300
33,300
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
594,308
711,595
711,595
750,740
750,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
28
28
28
28
ხარჯები
587,723
681,595
681,595
720,740
720,740
შრომის ანაზღაურება
393,679
452,180
452,180
596,620
596,620
საქონელი და მომსახურება
97,932
122,715
122,715
123,020
123,020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,900
6,000
6,000
18,000
18,000
მივლინებები
4,985
6,500
6,500
6,000
6,000
ოფისის ხარჯები
40,576
61,095
61,095
55,420
55,420
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,709
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
44,762
46,120
46,120
40,600
40,600
სუბსიდიები
96,112
105,600
105600
0
0
სხვა ხარჯები
0
1,100
1,100
1,100
1,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,585
30,000
30,000
30,000
30,000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,824,580
2,005,490
2,005,490
2,020,170
2,020,170
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
114
114
114
0
114
ხარჯები
1,796,890
2,002,490
2,002,490
2,020,170
2,020,170
შრომის ანაზღაურება
1,458,686
1,532,258
1,532,258
1,595,810
1,595,810
საქონელი და მომსახურება
338,204
345,202
345,202
401,240
401,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
5,280
5,280
66,000
66,000
მივლინებები
9,624
9,100
9,100
17,300
17,300
ოფისის ხარჯები
150,441
152,516
152,516
151,990
151,990
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,477
5,000
5,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
105,962
108,106
108,106
97,750
97,750
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,700
65,200
65,200
65,200
65,200
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44,910
44,910
0
0
სხვა ხარჯები
0
80,120
80,120
23,120
23,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,690
3,000
3,000
0
0
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
657,419
953,140
953,140
1,353,900
1,353,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
69
69
69
69
ხარჯები
629,729
950,140
950,140
1,353,900
1,353,900
შრომის ანაზღაურება
356,345
597,720
597,720
1,005,100
1,005,100
საქონელი და მომსახურება
273,384
272,300
272,300
325,680
325,680
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,280
5,280
66,000
66,000
მივლინებები
9,000
8,000
8,000
8,000
8,000
ოფისის ხარჯები
123,997
117,680
117,680
121,560
121,560
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,477
5,000
5,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68,210
71,140
71,140
61,920
61,920
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,700
65,200
65,200
65,200
65,200
სხვა ხარჯები
80,120
80,120
23,120
23,120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,690
3,000
3,000
0
0
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
101,592
115,540
115,540
120,630
120,630
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
7
7
7
7
ხარჯები
101,592
115,540
115,540
120,630
120,630
შრომის ანაზღაურება
89,767
97,960
97,960
97,090
97,090
საქონელი და მომსახურება
11,825
17,580
17,580
23,540
23,540
მივლინებები
473
800
800
7,000
7,000
ოფისის ხარჯები
6,896
12,020
12,020
11,780
11,780
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,456
4,760
4,760
4,760
4,760
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
57,923
48,829
48,829
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
57,923
48,829
48,829
0
0
შრომის ანაზღაურება
50,915
42,255
42,255
0
საქონელი და მომსახურება
7,008
6,574
6,574
0
0
ოფისის ხარჯები
1,208
934
934
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,800
5,640
5,640
0
01 02 04
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
75,183
82,510
82,510
95,580
95,580
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
7
7
ხარჯები
75,183
82,510
82,510
95,580
95,580
შრომის ანაზღაურება
72,037
78,670
78,670
92,340
92,340
საქონელი და მომსახურება
3,146
3,840
3,840
3,240
3,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
151
300
300
300
300
ოფისის ხარჯები
2,995
3,540
3,540
2,940
2,940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02 05
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
0
49,300
49,300
220,700
220,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
16
16
ხარჯები
0
49,300
49,300
220,700
220,700
შრომის ანაზღაურება
42,970
42,970
197,600
197,600
საქონელი და მომსახურება
0
6,330
6,330
23,100
23,100
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
ოფისის ხარჯები
1,500
1,500
6,560
6,560
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,830
4,830
15,540
15,540
01 02 06
ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური
0
33470
0
33470
147,220
0
147,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
0
33470
0
33470
147,220
0
147,220
შრომის ანაზღაურება
28,970
28,970
133,760
133,760
საქონელი და მომსახურება
0
4500
0
4500
13,460
0
13,460
ოფისის ხარჯები
1,500
1,500
4,940
4,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000
3,000
7,520
7,520
01 02 07
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
92,296
80,398
80,398
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
ხარჯები
92,296
80,398
80,398
0
0
შრომის ანაზღაურება
86,566
73,756
73,756
0
საქონელი და მომსახურება
5,730
6,642
6,642
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
ოფისის ხარჯები
2,000
2,082
2,082
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,730
4,560
4,560
0
01 02 08
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
101,248
92,178
92,178
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
0
ხარჯები
101,248
92,178
92,178
0
0
შრომის ანაზღაურება
91,206
83,925
83,925
0
საქონელი და მომსახურება
10,042
8,253
8,253
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
ოფისის ხარჯები
2,755
2,407
2,407
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,287
5,846
5,846
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 09
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
37,402
44,880
44,880
46,960
46,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
3
3
ხარჯები
37,402
44,880
44,880
46,960
46,960
შრომის ანაზღაურება
33,412
37,700
37,700
40,280
40,280
საქონელი და მომსახურება
3,990
7,180
7,180
6,680
6,680
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
ოფისის ხარჯები
738
2,920
2,920
2,420
2,420
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,252
4,260
4,260
4,260
4,260
01 02 10
შიდა აუდიტის სამსახური
27,396
33,060
33,060
35,180
35,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
27,396
33,060
33,060
35,180
35,180
შრომის ანაზღაურება
25,022
26,520
26,520
29,640
29,640
საქონელი და მომსახურება
2,374
6,540
6,540
5,540
5,540
ოფისის ხარჯები
297
2,470
2,470
1,790
1,790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,077
4,070
4,070
3,750
3,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 11
ტერიტორიული ორგანოები (11)
674,121
472,185
472,185
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
ხარჯები
674,121
472,185
472,185
0
0
შრომის ანაზღაურება
653,416
421,812
421,812
0
0
საქონელი და მომსახურება
20,705
5,463
5,463
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
9,555
5,463
5,463
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,150
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
44,910
44,910
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
90,000
90,000
100,000
100,000
ხარჯები
0
90,000
90,000
100,000
100,000
სხვა ხარჯები
90,000
90,000
100,000
100,000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10,897
3,717
3,717
33,300
33,300
ვალდებულებების კლება
10,897
3,717
3,717
33,300
33,300
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
372,352
618,010
0
618,010
411,220
0
411,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
33
33
6
6
ხარჯები
372,352
420,410
0
420,410
411,220
0
411,220
შრომის ანაზღაურება
315,782
337,750
337,750
71,060
71,060
საქონელი და მომსახურება
56,570
82,660
0
82,660
25,160
0
25,160
მივლინებები
1,800
2,600
2,600
3,500
3,500
ოფისის ხარჯები
5,644
14,110
14,110
2,400
2,400
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
20,000
20,000
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25,000
28,820
28,820
4,260
4,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24,126
17,130
17,130
15,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197,600
197,600
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
101,376
104,270
104,270
96,220
96,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
6
6
6
6
ხარჯები
101,376
104,270
104,270
96,220
96,220
შრომის ანაზღაურება
76,027
79,470
79,470
71,060
71,060
საქონელი და მომსახურება
25,349
24,800
24,800
25,160
25,160
მივლინებები
1,800
2,600
2,600
3,500
3,500
ოფისის ხარჯები
1,223
2,940
2,940
2,400
2,400
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,500
9,260
9,260
4,260
4,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17,826
10,000
10,000
15,000
15,000
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
270,976
513,740
513,740
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
ხარჯები
270,976
316,140
316,140
0
0
შრომის ანაზღაურება
239,755
258,280
258,280
0
0
საქონელი და მომსახურება
31,221
57,860
57,860
0
0
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
4,421
11,170
11,170
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
20,000
20,000
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
20,500
19,560
19,560
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,300
7,130
7,130
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197,600
197,600
0
02 03
სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
0
0
0
315,000
315,000
ხარჯები
0
0
0
315,000
315,000
სუბსიდიები
315,000
315,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,735,416
11,177,067
1,322,903
9,862,164
5,439,850
0
5,439,850
ხარჯები
1,342,894
4,883,337
0
4,891,337
2,801,200
0
2,801,200
საქონელი და მომსახურება
330,309
396,041
0
404,041
412,000
0
412,000
ოფისის ხარჯები
65,598
90,000
0
90,000
100,000
0
100,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
3,000
0
3,000
3,000
0
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
264,711
303,041
0
311,041
309,000
0
309,000
სუბსიდიები
281,660
306,371
0
306,371
268,000
0
268,000
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სხვა ხარჯები
255,814
620,925
0
620,925
2,121,200
0
2,121,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,392,522
6,293,730
1,322,903
4,970,827
2,638,650
0
2,638,650
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
102,205
183,000
183,000
273,653
273,653
ხარჯები
27,205
183,000
183,000
213,000
213,000
საქონელი და მომსახურება
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
3,000
3,000
3,000
3,000
სხვა ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,000
0
0
0
60,653
0
60,653
03 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
სხვა ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
03 01 02
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ხარჯები
0
3,000
3,000
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000
3,000
3,000
3,000
03 01 03
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
75,000
0
0
60,653
60,653
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,000
0
60,653
60,653
03 02
სოფლის მეურნეობა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
ხარჯები
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
0
3560000
0
0
0
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
ხარჯები
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
3,560,000
0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,158,100
7,434,067
1,322,903
6,119,164
5,166,197
5,166,197
ხარჯები
840,578
1,140,337
0
1,148,337
2,588,200
2,588,200
საქონელი და მომსახურება
330,309
393,041
0
401,041
409,000
409,000
ოფისის ხარჯები
65,598
90,000
0
90,000
100,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
264,711
303,041
0
311,041
309,000
309,000
სუბსიდიები
281,660
306,371
0
306,371
268,000
268,000
სხვა ხარჯები
228,609
440,925
0
440,925
1,911,200
1,911,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,317,522
6,293,730
1,322,903
4,970,827
2,577,997
2,577,997
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
195,826
299,967
299,967
441,174
0
441,174
ხარჯები
110,059
155,000
155,000
170,000
0
170,000
საქონელი და მომსახურება
110,059
155,000
155,000
170,000
0
170,000
ოფისის ხარჯები
65,598
90,000
90,000
100,000
0
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44,461
65,000
65,000
70,000
0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,767
144,967
144,967
271,174
0
271,174
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
110,059
155,000
0
155,000
170,000
170,000
ხარჯები
110,059
155,000
0
155,000
170,000
170,000
საქონელი და მომსახურება
110,059
155,000
0
155,000
170,000
170,000
ოფისის ხარჯები
65,598
90,000
90,000
100,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44,461
65,000
65,000
70,000
70,000
03 03 01 02
ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა
0
7,568
7,568
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,568
7568
03 03 01 03
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
0
6,926
6,926
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,926
6,926
0
03 03 01 04
სარფში გარე განათების მოწყობა
0
9,357
9,357
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
9,357
9,357
03 03 01 05
მახინჯაურში გარე განათება
0
26,867
26,867
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,867
26,867
03 03 01 06
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
32,153
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,153
0
0
03 03 01 07
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
24,263
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,263
0
0
03 03 01 08
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
7,321
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,321
0
0
03 03 01 09
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
22,030
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,030
0
0
03 03 01 10
გარე განათების მოწყობა განთიადში
0
80,853
80,853
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,853
80,853
03 03 01 11
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
0
10,499
10,499
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10,499
10,499
0
03 03 01 12
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
0
2,897
2,897
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,897
2,897
0
03 03 01 13
ფერიის ცენტრიდან ბავშთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
0
25,002
25,002
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25,002
25,002
03 03 01 14
ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
13,369
13,369
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
13,369
13,369
03 03 01 15
ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
0
9,572
9,572
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9,572
9,572
03 03 01 16
სოფ.ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
25,450
25,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
25,450
25,450
03 03 01 17
სოფ.ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
22,762
22,762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
22,762
22,762
03 03 01 18
სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
0
23,175
23,175
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
23,175
23,175
03 03 01 19
სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
27,148
27,148
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
27,148
27,148
03 03 01 20
სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა
0
0
0
7,735
7,735
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
7,735
7,735
03 03 01 21
სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
15,971
15,971
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15,971
15,971
03 03 01 22
სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
16,306
16,306
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
16,306
16,306
03 03 01 23
სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
46,074
46,074
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
46,074
46,074
03 03 01 24
სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
0
8,574
8,574
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8,574
8,574
03 03 01 25
სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
30,036
30,036
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30,036
30,036
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
198,375
213,041
213,041
214,000
214,000
ხარჯები
198,375
213,041
213,041
214,000
214,000
საქონელი და მომსახურება
198,375
213,041
213,041
214,000
214,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
198,375
213,041
213,041
214,000
214,000
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
188,615
199,000
199,000
199,000
199,000
ხარჯები
188,615
199,000
199,000
199,000
199,000
საქონელი და მომსახურება
188,615
199,000
199,000
199,000
199,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
188,615
199,000
199,000
199,000
199,000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
9,760
14,041
14,041
15,000
15,000
ხარჯები
9,760
14,041
14,041
15,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
9,760
14,041
14,041
15,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,760
14,041
14,041
15,000
15,000
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
955,177
2,858,064
2,858,064
2,376,554
2,376,554
ხარჯები
281,660
306,371
306,371
268,000
268,000
სუბსიდიები
281,660
306,371
0
306,371
268,000
0
268,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
673,517
2,551,693
0
2,551,693
2,108,554
0
2,108,554
03 03 03 01
ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა
0
51,450
51,450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51,450
51,450
0
0
03 03 03 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
23,499
21,955
21,955
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,499
21,955
21,955
03 03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია
0
61,247
61,247
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,247
61,247
0
03 03 03 04
სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა
0
3,960
3,960
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,960
3,960
03 03 03 05
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
23,536
40,125
40,125
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,536
40,125
40,125
03 03 03 06
თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
777,550
777,550
542,550
542,550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
777,550
777,550
542,550
542,550
03 03 03 07
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის
2,261
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,261
03 03 03 08
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
12,706
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,706
03 03 03 09
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
ბალანსი0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000მუხლი 2.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსულობები
1,554,430
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადებიდასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიგადასახადები
819 708
670 230
0
670 230
685,000
0
685,000
ქონების გადასახადი819556
670 230
0
670 230
685,000
0
685,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
455 302
445 000445 000445,000445,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
56 032
25 00025 00030,00030,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
59 039
50 00050 00050,00050,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
230 215
150 230
150 230
160,000
160,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
18 968
0
0
სხვა გადასახადები
152
0
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 726.900 ლარის ოდენობით
დასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმაგრანტები
11 125 895
11 896 449
10,726,900
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტებიაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი5 060 4062 032 346
1500000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 065,489
9 864 1039226900ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 632 060
8 541 2009226900
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 632,060
8 541 2009226900ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები1 4334291 322 903
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 337 129
1 322 903
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება
96,300გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 554 430 ლარის ოდენობით
დასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმასხვა შემოსავლები
970 014
1 682 485
1,554,430
შემოსავლები საკუთრებიდან532 186764 832
630,000
პროცენტები379 823624 832500 000რენტა152 363140 000130,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
72 882
50 000
50000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
79 481
90 000
80000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია174 302488 434520,500ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები49 927398 434430,500
სანებართვო მოსაკრებელი
24 127
83 000
50000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
75
95
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
400
400
400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
23
284 939
350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
25,302
30,00030,000არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
124,375
90 000
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
124,375
90 000
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
250 005
425 898403 930შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
13,521
3321
0
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 125 717 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიხარჯები
2 902 914
2 902 914
3,243,468
3,243,468
სოციალური უზრუნველყოფა
857 274
3 794 646
3 794 646
253,919
253,919
სხვა ხარჯები690,700
792 145
792 145
2,245,420
2,245,420
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 341 940 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 341 940 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება34 275
33 000
30 000თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
197 600
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 392 522
6 293 730
2 638 650განათლება333 7941 154 9963967 714კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი727 274
687 558
705 576მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
25,000
0
სულჯამი3487,866
8 391 884
7 341 940
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
23 773
8549
0
არაწარმოებული აქტივები
23 773
8549
0
მიწა
23 773
8549
0
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 467 657 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალურიკლასიფი კაციისკოდიდასახელება2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3 501 327 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 33 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1460 წერტის ექსპლოატაცია,
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია ახალი (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 38-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903 ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0102)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.50-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.
5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
პროგრა
მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2013 წლის ფაქტი2014 წლის გეგმა2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ
ლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
10,428,914
19,328,372
1,322,903
18,005,469
16,500,957
7,000
7,000
ოფისის ხარჯები
6,896
12,020
12,020
11,780
11,780
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,456
4,760
4,760
4,760
4,760
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
57,923
48,829
48,829
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
57,923
48,829
48,829
0
0
შრომის ანაზღაურება
50,915
42,255
42,255
0
საქონელი და მომსახურება
7,008
6,574
6,574
0
0
ოფისის ხარჯები
1,208
934
934
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,800
5,640
5,640
0
01 02 04
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
75,183
82,51082,51095,58095,580
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ოფისის ხარჯები
1,500
1,500
6,560
6,560
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,830
4,830
15,540
15,540
01 02 06
ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური
0
33470
0
33470
147,220
0
147,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
ხარჯები
0
33470
0
33470
147,220
0
147,220
შრომის ანაზღაურება
28,970
28,970
133,760
133,760
საქონელი და მომსახურება
0
4500
0
4500
13,460
0
13,460
ოფისის ხარჯები
1,500
1,500
4,940
4,940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000
3,000
7,520
7,520
01 02 07
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
92,296
80,398
80,398
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
ხარჯები
92,296
80,398
80,398
0
0
შრომის ანაზღაურება
86,566
73,756
73,756
0
საქონელი და მომსახურება
5,730
6,642
6,642
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
ოფისის ხარჯები
2,000
2,082
2,082
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,730
4,560
4,560
0
01 02 08
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
101,248
92,178
92,178
2,470
2,470
1,790
1,790
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,077
4,070
4,070
3,750
3,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 11
ტერიტორიული ორგანოები (11)
674,121
472,185
472,185
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
ხარჯები
674,121
472,185
472,185
0
0
შრომის ანაზღაურება
653,416
421,812
421,812
0
0
საქონელი და მომსახურება
20,705
5,463
5,463
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
9,555
5,463
5,463
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
11,150
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
44,910
44,910
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
90,000
90,000
100,000
100,000
ხარჯები
0
90,000
90,000
100,000
100,000
სხვა ხარჯები
90,000
90,000
100,000
100,000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10,897
3,717
3,717
33,30033,300
ვალდებულებების კლება
10,897
3,717
3,717
33,30033,300
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
372,352
618,010
0
618,010
411,220
0
411,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
33
33
6
6
ხარჯები
372,352
420,410
0
420,410
411,220
0
411,220
შრომის ანაზღაურება
315,782
337,750
337,750
71,060
71,060
საქონელი და მომსახურება
56,570
82,660
0
82,660
25,160
0
25,160
მივლინებები
1,800
2,600
2,600
3,500
3,500
ოფისის ხარჯები
5,644
14,110
14,110
2,400
2,400
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
20,000
20,000
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25,000
28,820
28,820
4,260
4,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24,126
17,130
17,130
15,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197,600
197,600
0
0
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
101,376
104,270
104,270
96,22096,220
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
6
6
6
6
ხარჯები
101,376
104,270
104,270
96,22096,220შრომის ანაზღაურება
76,027
79,470
79,470
71,060
71,060
საქონელი და მომსახურება
25,349
24,800
24,800
25,160
25,160
მივლინებები
1,800
2,600
2,600
3,500
3,500
ოფისის ხარჯები
1,223
2,940
2,940
2,400
2,400
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,500
9,260
9,260
4,260
4,260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17,826
10,000
10,000
15,000
15,000
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
270,976
513,740513,740
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
27
ხარჯები
270,976
316,140
316,140
0
0
შრომის ანაზღაურება
239,755
258,280
258,280
0
0
საქონელი და მომსახურება
31,221
57,860
57,860
0
0
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
4,421
11,170
11,170
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
20,000
20,000
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
20,500
19,560
19,560
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,300
7,130
7,130
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
197,600
197,600
0
02 03
სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები
100,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
3,000
0
3,000
3,000
0
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
264,711
303,041
0
311,041
309,000
0
309,000
სუბსიდიები
281,660
306,371
0
306,371
268,000
0
268,000
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სხვა ხარჯები
255,814
620,925
0
620,925
2,121,200
0
2,121,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,392,522
6,293,730
1,322,903
4,970,827
2,638,650
0
2,638,650
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
102,205
183,000183,000273,653273,653ხარჯები
27,205
183,000183,000
213,000
213,000
საქონელი და მომსახურება
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
3,000
3,000
3,000
3,000
სხვა ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,000
0
0
0
60,653
0
60,653
03 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
სხვა ხარჯები
27,205
180,000
180,000
210,000
210,000
03 01 02
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ხარჯები
0
3,000
3,000
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
0
3,000
3,000
3,000
3,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,000
3,000
3,000
3,000
03 01 03
სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა
75,000
0
0
60,653
60,653
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,000
0
60,653
60,653
03 02
სოფლის მეურნეობა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
ხარჯები
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
0
3560000
0
0
0
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
ხარჯები
475,111
3,560,000
0
3,560,000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
475,111
3,560,000
3,560,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135,528
180,641180,641
219,561
219,561
04 02 01
ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა
12,700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,700
04 02 02
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
0
166,965
166,965
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
166,965
166,965
04 02 03
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
0
6,899
6,899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6,899
6,899
04 02 04
პანდუსების მოწყობა სკოლებში
0
6,777
6,777
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,777
6,777
0
04 02 05
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
104,061
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,061
0
0
04 02 06
სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
0
0
23,495
23,495
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,495
23,495
04 02 07
სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია
0
0
0
163,981
163,981
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,981
163,981
04 02 08
სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია
0
0
0
32,085
32,085
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,085
32,085
04 02 09
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
18,767
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,767
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,114,145
2,169,655
2,169,655
2,113,420
2,113,420
ხარჯები
1,386,871
1,482,097
1,482,097
1,407,844
1,407,844
საქონელი და მომსახურება
151,551
166,260
166,260
158,000
158,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
151,551
166,260
166,260
158,000
158,000
სუბსიდიები
1,235,320
1,315,837
1,315,837
1,249,844
1,249,844
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
727,274
687,558
687,558
705,576
705,576
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,071,391
789,173
0
789,173
717,200
0
717,200
ხარჯები
710,972
716,550
716,550
717,200
717,200
საქონელი და მომსახურება
54,988
55,000
55,000
58,000
58,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54,988
55,000
0
55,000
58,000
0
58,000
სუბსიდიები
655,984
661,550
0
661,550
659,200
0
659,200
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,419
72,623
0
72,623
0
0
0
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
325,350
326,300
326,300
326,000
326,000
ხარჯები
325,350
326,300
326,300
326,000
326,000
სუბსიდიები
325,350
326,300
326,300
326,000
326,000
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
330,634
382,100
382,100
333,200
333,200
ხარჯები
330,634
335,250
335,250
333,200
333,200
სუბსიდიები
330,634
335,250
335,250
333,200
333,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,850
46,850
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
54,988
55,000
55,000
58,000
58,000
ხარჯები
54,988
55,000
55,000
58,000
58,000
საქონელი და მომსახურება
54,988
55,000
55,000
58,000
58,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
54,988
55,000
55,000
58,000
58,000
05 01 04
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
29,150
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,150
05 01 05
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
22,978
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,978
0
0
05 01 06
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
24,238
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,238
0
0
05 01 07
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0
25,773
25,773
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,773
25,773
0
05 01 08
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
205,938
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,938
0
0
05 01 09
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
62,723
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,723
0
0
05 01 10
ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
15,392
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,392
0
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
29,988
30,00030,00030,00030,000ხარჯები
29,988
30,00030,00030,00030,000საქონელი და მომსახურება
29,988
30,00030,00030,00030,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29,988
30,00030,00030,00030,000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,012,767
1,350,482
1,350,482
1,366,220
1,366,220
ხარჯები
645,911
735,547
735,547
660,644
660,644
საქონელი და მომსახურება
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
სუბსიდიები
579,336
654,287
654,287
590,644
590,644
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366,856
614,935
614,935
705,576
705,576
05 03 01
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
162,909
164,010
164,010
160,644
160,644
ხარჯები
162,909
164,010
164,010
160,644
160,644
სუბსიდიები
162,909
164,010
164,010
160,644
160,644
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
ხარჯები
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
საქონელი და მომსახურება
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
66,575
81,260
81,260
70,000
70,000
05 03 03
საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
416,427
65,978
65,978
0
0
ხარჯები
416,427
65,978
65,978
0
0
სუბსიდიები
416,427
65,978
65,978
05 03 04
შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~
0
424,299
424,299
430,000
430,000
ხარჯები
0
424,299
424,299
430,000
430,000
სუბსიდიები
424,299
424,299
430,000
430,000
05 03 05
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
366,856
614,935
614,935
705,576
705,576
ხარჯები