ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძველი რედაქცია ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

23.12.2014 ბოლო ცვლილება 30.11.2015

გამომცემი ორგანო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№44

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.133.016139

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 25/12/2014

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (9)

შემდგომი ცვლილებები (3)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30.11.2015

29.10.2015

30.09.2015

წინა ცვლილებები (6)

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31.08.2015

31.07.2015

30.06.2015

29.05.2015

07.04.2015

11.03.2015

25.12.2014 11.03.2015 07.04.2015 29.05.2015 30.06.2015 31.07.2015 31.08.2015 30.09.2015 29.10.2015 30.11.2015

დოკუმენტის ტექსტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2014 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე		ჯუმბერ ვარდმანიძე

დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 915 617	14 249 164		12 926 261	12 966 930		12 966 930
გადასახადები	819 708	670 230		670 230	685,000		685,000
გრანტები	11 125 895	11 896 449	1322903	10 573 546	10,726,900		10,726,900
სხვა შემოსავლები	970 014	1 682 485		1 682 485	1,554,430		1,554,430
ხარჯები	6 930 152	10,932 771		10,932 771	9,125,717		9,125,717
შრომის ანაზღაურება	2 168 147	2 322 188		2 322 188	2,263,490		2,263,490
საქონელი და მომსახურება	976 129	1 120 878		1 120 878	1,119,420		1,119,420
პროცენტი	0
სუბსიდიები	2 535 166	2 902 914		2 902 914	3 243 468		3 243 468
სოციალური უზრუნველყოფა	857 274	3 794 646		3 794 646	253,919		253,919
სხვა ხარჯები	393 436	792 145		792 145	2,245,420		2,245,420
საოპერაციო სალდო	5 985 465	3 316 393		3 316 393	3,840,613		3,840,613
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3 464 092	8 383 335		8 383 335	7,341,940		7,341,940
ზრდა	3 487 865	8 391 884		8 391 884	7,341,940		7,341,940
კლება	23 773	8549		8549
მთლიანი სალდო	-3 180 280	-5 066 942		-5 066 942	-3,501,327		-3,501,327
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-3 196 243	-5 070 659		-5 070 659	-3,534,627		-3,534,627
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
კლება	3 196 243	5 070 659		5 070 659	3,534,627		3,534,627
ვალუტა და დეპოზიტები	3 196 243	5 070 659		5 070 659	3,534,627		3,534,627
ვალდებულებების ცვლილება	-15,963	-3,717	0,000	-3,717	-33,300	0,000	-33,300
ზრდა
კლება	15,963	3717		3717	33,300		33,300
საშინაო
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12 940 390	14 257 713	1 322 903	12 934 810	12,966,330	12,966,330
შემოსავლები	12 915 617	14 249 164	1 322 903	12 926 261	12,966,330	12,966,330
არაფინანსური აქტივების კლება	23 773	8549		8549
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები	10 428 914	19 328 372	1 322 903	18 005 469	16 500 957	16 500 957
ხარჯები	6 930 152	10 932 771		10 932 771	9,125,717	9,125,717
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 487 866	8 391 884	1 322 903	7 068 981	7,341,940	7,341,940
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება	10 897	3717		3717	33.300	33.300
ნაშთის ცვლილება	2 510 477	-5 070 659		-5 070 659	-3 534 627	-3 534 627

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 966 330 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12 915 617	14 249 164	1 322 903	12 926 261	12,966,330		12,966,330
გადასახადები	819 708	670 230	0	670 230	685,000	0	685,000
გრანტები	11 125 895	11 896 449	1 322 903	10 573 546	10,726,900		10,726,900
სხვა შემოსავლები	970 014	1 682 485	0	1 682 485	1,554,430	0	1,554,430

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	819 708	670 230	0	670 230	685,000	0	685,000
ქონების გადასახადი	819 556	670 230	0	670 230	685,000	0	685,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	455 302	445 000		445 000	445,000		445,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	56 032	25 000		25 000	30,000		30,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	59 039	50 000		50 000	50,000		50,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	230 215	150 230		150 230	160,000		160,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები	18 968	0			0
სხვა გადასახადები	152	0			0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 726.900 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
გრანტები	11 125 895	11 896 449	10,726,900
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 060 406	2 032 346	1500000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6 065,489	9 864 103	9226900
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 632 060	8 541 200	9226900
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 632,060	8 541 200	9226900
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 433 429	1 322 903
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 337 129	1 322 903
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება	96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 554 430 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	970 014	1 682 485	1,554,430
შემოსავლები საკუთრებიდან	532 186	764 832	630,000
პროცენტები	379 823	624 832	500 000
რენტა	152 363	140 000	130,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	72 882	50 000	50000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	79 481	90 000	80000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	174 302	488 434	520,500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	49 927	398 434	430,500
სანებართვო მოსაკრებელი	24 127	83 000	50000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	75	95	100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	400	400	400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	23	284 939	350 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	25,302	30,000	30,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	124,375	90 000	90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	124,375	90 000	90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	250 005	425 898	403 930
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	13,521	3321	0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 125 717 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6 930,152	10 932 771		10 932 771	9,125,717	9,125,717
შრომის ანაზღაურება	2 168, 147	2 322 188		2 322 188	2,263,490	2,263,490
საქონელი და მომსახურება	976 129	1 120 878		1 120 878	1,119,420	1,119,420
პროცენტი	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	2 535,166	2 902 914		2 902 914	3,243,468	3,243,468
სოციალური უზრუნველყოფა	857 274	3 794 646		3 794 646	253,919	253,919
სხვა ხარჯები	690,700	792 145		792 145	2,245,420	2,245,420

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 341 940 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 341 940 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34 275	33 000	30 000
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	197 600	0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 392 522	6 293 730	2 638 650
განათლება	333 794	1 154 996	3967 714
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	727 274	687 558	705 576
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	25,000	0
სულ ჯამი	3 487,866	8 391 884	7 341 940

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	23 773	8549	0
არაწარმოებული აქტივები	23 773	8549	0
მიწა	23 773	8549	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 467 657 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 063 381	2,393,520	0	2,393,520	2,370,450	0	2 370 450
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	2 063 381	2,393,520	0	2,393,520	2,370,450	0	2,370,450
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 925 848	2,136,920	0	2,136,920	2,104,640	0	2,104,640
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	137 533	256,600	0	256,600	265,810	0	265,810
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	101 376	106,450	0	106,450	96,220	0	96,220
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	270 976	513,740	0	513,740	315,000	0	315,000
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა		0	0	0	0	0	0
7032	სახანძრო სამსახური	270 976	513,740	0	513,740	315,000	0	315,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	770 860	3,998,346	0	3,998,346	641,573	0	641,573
7045	ტრანსპორტი	102 205	183,000	0	183,000	273,653	0	273,653
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	102 205	183,000	0	183,000	273,653	0	273,653
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	193 544	253,346	0	253,346	367,920	0	367,920
705	გარემოს დაცვა	480 035	519,412	0	519,412	482,000	0	482,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	188 615	199,000	0	199,000	199,000	0	199,000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	291 420	320,412	0	320,412	283,000	0	283,000
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	2 727 443	6,953,484	1,322,903	5,630,581	4,674,197	0	4,674,197
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	463 048	2,655,487	0	2,655,487	2,124,469	0	2,124,469
7063	წყალმომარაგება	673 517	2,551,693		2,551,693	2 108,554	0	2 108,554
7064	გარე განათება	195 826	299,967		299,967	441,174		441,174
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	1 395 052	1,446,337	1,322,903	123,434	0		0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	81 680	144,965		144,965	148,223		148,223
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0	0		0	0		0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	81 680	144,965		144,965	148,223		148,223
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 701 069	1,761,855	0	1,761,855	1,722,356	0	1,722,356
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	849 858	1,186,472	0	1,186,472	1 205 576	0	1 205 576
7082	მომსახურება კულტერის სფეროში	746 041	462,873	0	462,873	391,200	0	391,200
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა	29 988	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	75 183	82,510	0	82,510	95,580	0	95,580
709	განათლება	1 737 216	2,790,006	0	2,790,006	5,831,358	0	5,831,358
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 111 866	2,119,055	0	2,119,055	5,125,153	0	5,125,153
7092	ზოგადი განათლება	137 091	180,641	0	180,641	219 561	0	219 561
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	488 259	490,310	0	490,310	486,644	0	486,644
710	სოციალური დაცვა	483 981	145,057	0	145,057	186,280	0	186,280
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	10 699	13,007	0	13,007	15,330	0	15,330
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	473 282	132,050	0	132,050	170,950	0	170,950
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	10 418 017	18 001 752	1 322 903	18 001 752	16,467,657	0	16,467,657

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 3 501 327 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 3 534 627 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 33 300 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 1460 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 38-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. გასულ წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბული იყო 1332903 ლარი, მათ შორის გაკეთდა გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა მული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები
01 00	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი	10,428,914	19,328,372	1,322,903	18,005,469	16,500,957	0	16,500,957
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	213	175	0	175	148	0	148
	ხარჯები	6,930,152	10,932,771	0	10,932,771	9,125,717	0	9,125,717
	შრომის ანაზღაურება	2,168,147	2,322,188		2,322,188	2,263,490		2,263,490
	საქონელი და მომსახურება	976,129	1,120,878		1,120,878	1,119,420		1,119,420
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	11,280	0	11,280	84,000	0	84,000
	მივლინებები	16,409	18,200	0	18,200	26,800	0	26,800
	ოფისის ხარჯები	262,259	317,721	0	317,721	309,810	0	309,810
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,186	8,000	0	8,000	6,000	0	6,000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	20,000	0	20,000	0	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	175,724	186,046	0	186,046	145,610	0	145,610
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	509,651	559,631	0	559,631	547,200	0	547,200
	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	2,535,166	2,902,914	0	2,902,914	3,243,468	0	3,243,468
	სოციალური უზრუნველყოფა	857,274	3,794,646	0	3,794,646	253,919	0	253,919
	სხვა ხარჯები	393,436	792,145	0	792,145	2,245,420	0	2,245,420
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,487,866	8,391,884	1,322,903	7,068,981	7,341,940	0	7,341,940
	ვალდებულებების კლება	10,897	3,717	0	3,717	33,300	0	33,300
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,429,785	2,810,802		2,810,802	2,904,210		2,904,210
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	178	142		142	142		142
	ხარჯები	2,384,613	2,774,085		2,774,085	2,840,910		2,840,910
	შრომის ანაზღაურება	1,852,365	1,984,438		1,984,438	2,192,430		2,192,430
	საქონელი და მომსახურება	436,136	467,917		467,917	524,260		524,260
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	11,280		11,280	84,000		84,000
	მივლინებები	14,609	15,600		15,600	23,300		23,300
	ოფისის ხარჯები	191,017	213,611		213,611	207,410		207,410
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7,186	8,000		8,000	6,000		6,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	150,724	154,226		154,226	138,350		138,350
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67,700	65,200		65,200	65,200		65,200
	პროცენტი	0	0		0	0		0
	სუბსიდიები	96,112	105,600		105,600	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44,910		44,910	0		0
	სხვა ხარჯები	0	171,220		171,220	124,220		124,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,275	33,000		33,000	30,000		30,000
	ვალდებულებების კლება	10,897	3,717		3,717	33,300		33,300
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	594,308	711,595		711,595	750,740		750,740
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	26	28		28	28		28
	ხარჯები	587,723	681,595		681,595	720,740		720,740
	შრომის ანაზღაურება	393,679	452,180		452,180	596,620		596,620
	საქონელი და მომსახურება	97,932	122,715		122,715	123,020		123,020
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,900	6,000		6,000	18,000		18,000
	მივლინებები	4,985	6,500		6,500	6,000		6,000
	ოფისის ხარჯები	40,576	61,095		61,095	55,420		55,420
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	2,709	3,000		3,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44,762	46,120		46,120	40,600		40,600
	სუბსიდიები	96,112	105,600		105600	0		0
	სხვა ხარჯები	0	1,100		1,100	1,100		1,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,585	30,000		30,000	30,000		30,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,824,580	2,005,490		2,005,490	2,020,170		2,020,170
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	152	114		114	114	0	114
	ხარჯები	1,796,890	2,002,490		2,002,490	2,020,170		2,020,170
	შრომის ანაზღაურება	1,458,686	1,532,258		1,532,258	1,595,810		1,595,810
	საქონელი და მომსახურება	338,204	345,202		345,202	401,240		401,240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	5,280		5,280	66,000		66,000
	მივლინებები	9,624	9,100		9,100	17,300		17,300
	ოფისის ხარჯები	150,441	152,516		152,516	151,990		151,990
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,477	5,000		5,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	105,962	108,106		108,106	97,750		97,750
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67,700	65,200		65,200	65,200		65,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	44,910		44,910	0		0
	სხვა ხარჯები	0	80,120		80,120	23,120		23,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,690	3,000		3,000	0		0
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	657,419	953,140		953,140	1,353,900		1,353,900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	69		69	69		69
	ხარჯები	629,729	950,140		950,140	1,353,900		1,353,900
	შრომის ანაზღაურება	356,345	597,720		597,720	1,005,100		1,005,100
	საქონელი და მომსახურება	273,384	272,300		272,300	325,680		325,680
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5,280		5,280	66,000		66,000
	მივლინებები	9,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	ოფისის ხარჯები	123,997	117,680		117,680	121,560		121,560
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,477	5,000		5,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	68,210	71,140		71,140	61,920		61,920
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67,700	65,200		65,200	65,200		65,200
	სხვა ხარჯები		80,120		80,120	23,120		23,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,690	3,000		3,000	0		0
01 02 02	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური	101,592	115,540		115,540	120,630		120,630
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	7		7	7		7
	ხარჯები	101,592	115,540		115,540	120,630		120,630
	შრომის ანაზღაურება	89,767	97,960		97,960	97,090		97,090
	საქონელი და მომსახურება	11,825	17,580		17,580	23,540		23,540
	მივლინებები	473	800		800	7,000		7,000
	ოფისის ხარჯები	6,896	12,020		12,020	11,780		11,780
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,456	4,760		4,760	4,760		4,760
01 02 03	ზედამხედველობის სამსახური	57,923	48,829		48,829	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5
	ხარჯები	57,923	48,829		48,829	0		0
	შრომის ანაზღაურება	50,915	42,255		42,255	0
	საქონელი და მომსახურება	7,008	6,574		6,574	0		0
	ოფისის ხარჯები	1,208	934		934	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,800	5,640		5,640	0
01 02 04	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური	75,183	82,510		82,510	95,580		95,580
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7		7	7		7
	ხარჯები	75,183	82,510		82,510	95,580		95,580
	შრომის ანაზღაურება	72,037	78,670		78,670	92,340		92,340
	საქონელი და მომსახურება	3,146	3,840		3,840	3,240		3,240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	მივლინებები	151	300		300	300		300
	ოფისის ხარჯები	2,995	3,540		3,540	2,940		2,940
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0		0	0		0
01 02 05	ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური	0	49,300		49,300	220,700		220,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		16		16	16		16
	ხარჯები	0	49,300		49,300	220,700		220,700
	შრომის ანაზღაურება		42,970		42,970	197,600		197,600
	საქონელი და მომსახურება	0	6,330		6,330	23,100		23,100
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება					0
	ოფისის ხარჯები		1,500		1,500	6,560		6,560
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		4,830		4,830	15,540		15,540
01 02 06	ეკონომიკის, ქონების მართვის, სოფლის მეურნეობისა და შესყიდვების სამსახური	0	33470	0	33470	147,220	0	147,220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10		10	10		10
	ხარჯები	0	33470	0	33470	147,220	0	147,220
	შრომის ანაზღაურება		28,970		28,970	133,760		133,760
	საქონელი და მომსახურება	0	4500	0	4500	13,460	0	13,460
	ოფისის ხარჯები		1,500		1,500	4,940		4,940
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3,000		3,000	7,520		7,520
01 02 07	ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	92,296	80,398		80,398	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8
	ხარჯები	92,296	80,398		80,398	0		0
	შრომის ანაზღაურება	86,566	73,756		73,756	0
	საქონელი და მომსახურება	5,730	6,642		6,642	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0
	ოფისის ხარჯები	2,000	2,082		2,082	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,730	4,560		4,560	0
01 02 08	ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური	101,248	92,178		92,178	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10				0
	ხარჯები	101,248	92,178		92,178	0		0
	შრომის ანაზღაურება	91,206	83,925		83,925	0
	საქონელი და მომსახურება	10,042	8,253		8,253	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	ოფისის ხარჯები	2,755	2,407		2,407	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,287	5,846		5,846	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	37,402	44,880		44,880	46,960		46,960
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3		3	3		3
	ხარჯები	37,402	44,880		44,880	46,960		46,960
	შრომის ანაზღაურება	33,412	37,700		37,700	40,280		40,280
	საქონელი და მომსახურება	3,990	7,180		7,180	6,680		6,680
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
	ოფისის ხარჯები	738	2,920		2,920	2,420		2,420
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,252	4,260		4,260	4,260		4,260
01 02 10	შიდა აუდიტის სამსახური	27,396	33,060		33,060	35,180		35,180
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2		2	2		2
	ხარჯები	27,396	33,060		33,060	35,180		35,180
	შრომის ანაზღაურება	25,022	26,520		26,520	29,640		29,640
	საქონელი და მომსახურება	2,374	6,540		6,540	5,540		5,540
	ოფისის ხარჯები	297	2,470		2,470	1,790		1,790
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,077	4,070		4,070	3,750		3,750
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 11	ტერიტორიული ორგანოები (11)	674,121	472,185		472,185	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78
	ხარჯები	674,121	472,185		472,185	0		0
	შრომის ანაზღაურება	653,416	421,812		421,812	0		0
	საქონელი და მომსახურება	20,705	5,463		5,463	0		0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0	0		0	0		0
	ოფისის ხარჯები	9,555	5,463		5,463	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11,150	0			0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა		44,910		44,910
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	90,000		90,000	100,000		100,000
	ხარჯები	0	90,000		90,000	100,000		100,000
	სხვა ხარჯები		90,000		90,000	100,000		100,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10,897	3,717		3,717	33,300		33,300
	ვალდებულებების კლება	10,897	3,717		3,717	33,300		33,300
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	372,352	618,010	0	618,010	411,220	0	411,220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35	33		33	6		6
	ხარჯები	372,352	420,410	0	420,410	411,220	0	411,220
	შრომის ანაზღაურება	315,782	337,750		337,750	71,060		71,060
	საქონელი და მომსახურება	56,570	82,660	0	82,660	25,160	0	25,160
	მივლინებები	1,800	2,600		2,600	3,500		3,500
	ოფისის ხარჯები	5,644	14,110		14,110	2,400		2,400
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0	20,000		20,000	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	25,000	28,820		28,820	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	24,126	17,130		17,130	15,000		15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	197,600		197,600	0		0
02 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	101,376	104,270		104,270	96,220		96,220
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	6		6	6		6
	ხარჯები	101,376	104,270		104,270	96,220		96,220
	შრომის ანაზღაურება	76,027	79,470		79,470	71,060		71,060
	საქონელი და მომსახურება	25,349	24,800		24,800	25,160		25,160
	მივლინებები	1,800	2,600		2,600	3,500		3,500
	ოფისის ხარჯები	1,223	2,940		2,940	2,400		2,400
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,500	9,260		9,260	4,260		4,260
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17,826	10,000		10,000	15,000		15,000
02 02	სახანძრო სამაშველო სამსახური	270,976	513,740		513,740	0		0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	27		27
	ხარჯები	270,976	316,140		316,140	0		0
	შრომის ანაზღაურება	239,755	258,280		258,280	0		0
	საქონელი და მომსახურება	31,221	57,860		57,860	0		0
	მივლინებები
	ოფისის ხარჯები	4,421	11,170		11,170	0		0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		20,000		20,000	0		0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,500	19,560		19,560	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,300	7,130		7,130	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	197,600		197,600	0
02 03	სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	0	0		0	315,000		315,000
	ხარჯები	0	0		0	315,000		315,000
	სუბსიდიები					315,000		315,000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,735,416	11,177,067	1,322,903	9,862,164	5,439,850	0	5,439,850
	ხარჯები	1,342,894	4,883,337	0	4,891,337	2,801,200	0	2,801,200
	საქონელი და მომსახურება	330,309	396,041	0	404,041	412,000	0	412,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	90,000	0	90,000	100,000	0	100,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	264,711	303,041	0	311,041	309,000	0	309,000
	სუბსიდიები	281,660	306,371	0	306,371	268,000	0	268,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0
	სხვა ხარჯები	255,814	620,925	0	620,925	2,121,200	0	2,121,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,392,522	6,293,730	1,322,903	4,970,827	2,638,650	0	2,638,650
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	102,205	183,000		183,000	273,653		273,653
	ხარჯები	27,205	183,000		183,000	213,000		213,000
	საქონელი და მომსახურება	0	3,000		3,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0	3,000		3,000	3,000		3,000
	სხვა ხარჯები	27,205	180,000		180,000	210,000		210,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	0	0	0	60,653	0	60,653
03 01 01	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	27,205	180,000		180,000	210,000		210,000
	ხარჯები	27,205	180,000		180,000	210,000		210,000
	სხვა ხარჯები	27,205	180,000		180,000	210,000		210,000
03 01 02	მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა	0	3,000		3,000	3,000		3,000
	ხარჯები	0	3,000		3,000	3,000		3,000
	საქონელი და მომსახურება	0	3,000		3,000	3,000		3,000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		3,000		3,000	3,000		3,000
03 01 03	სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა	75,000	0		0	60,653		60,653
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	0			60,653		60,653
03 02	სოფლის მეურნეობა	475,111	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0
	ხარჯები	475,111	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	3,560,000	0	3560000	0	0	0
03 02 01	ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა	475,111	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0
	ხარჯები	475,111	3,560,000	0	3,560,000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,111	3,560,000		3,560,000	0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,158,100	7,434,067	1,322,903	6,119,164	5,166,197		5,166,197
	ხარჯები	840,578	1,140,337	0	1,148,337	2,588,200		2,588,200
	საქონელი და მომსახურება	330,309	393,041	0	401,041	409,000		409,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	90,000	0	90,000	100,000		100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	264,711	303,041	0	311,041	309,000		309,000
	სუბსიდიები	281,660	306,371	0	306,371	268,000		268,000
	სხვა ხარჯები	228,609	440,925	0	440,925	1,911,200		1,911,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,317,522	6,293,730	1,322,903	4,970,827	2,577,997		2,577,997
03 03 01	გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	195,826	299,967		299,967	441,174	0	441,174
	ხარჯები	110,059	155,000		155,000	170,000	0	170,000
	საქონელი და მომსახურება	110,059	155,000		155,000	170,000	0	170,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	90,000		90,000	100,000	0	100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,461	65,000		65,000	70,000	0	70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,767	144,967		144,967	271,174	0	271,174
03 03 01 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	110,059	155,000	0	155,000	170,000		170,000
	ხარჯები	110,059	155,000	0	155,000	170,000		170,000
	საქონელი და მომსახურება	110,059	155,000	0	155,000	170,000		170,000
	ოფისის ხარჯები	65,598	90,000		90,000	100,000		100,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	44,461	65,000		65,000	70,000		70,000
03 03 01 02	ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის ფერმასთან გარე განათების მოწყობა	0	7,568		7,568	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,568		7568
03 03 01 03	სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა	0	6,926		6,926	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,926		6,926	0
03 03 01 04	სარფში გარე განათების მოწყობა	0	9,357		9,357	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	9,357		9,357
03 03 01 05	მახინჯაურში გარე განათება	0	26,867		26,867	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26,867		26,867
03 03 01 06	განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	32,153	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,153	0			0
03 03 01 07	სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა	24,263	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,263	0			0
03 03 01 08	სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა	7,321	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,321	0			0
03 03 01 09	სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა	22,030	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,030	0			0
03 03 01 10	გარე განათების მოწყობა განთიადში	0	80,853		80,853	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		80,853		80,853
03 03 01 11	სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა	0	10,499		10,499	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	10,499		10,499	0
03 03 01 12	მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა	0	2,897		2,897	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,897		2,897	0
03 03 01 13	ფერიის ცენტრიდან ბავშთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	25,002		25,002
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			25,002		25,002
03 03 01 14	ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	13,369		13,369
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			13,369		13,369
03 03 01 15	ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	9,572		9,572
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			9,572		9,572
03 03 01 16	სოფ.ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	25,450		25,450
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			25,450		25,450
03 03 01 17	სოფ.ზედა ახალშენში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	22,762		22,762
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			22,762		22,762
03 03 01 18	სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	23,175		23,175
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			23,175		23,175
03 03 01 19	სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	27,148		27,148
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			27,148		27,148
03 03 01 20	სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა	0	0		0	7,735		7,735
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			7,735		7,735
03 03 01 21	სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	15,971		15,971
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			15,971		15,971
03 03 01 22	სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა	0	0		0	16,306		16,306
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			16,306		16,306
03 03 01 23	სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	0	0		0	46,074		46,074
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			46,074		46,074
03 03 01 24	სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	0	0		0	8,574		8,574
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			8,574		8,574
03 03 01 25	სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე გარე განათების მოწყობა	0	0		0	30,036		30,036
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30,036		30,036
03 03 02	სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	198,375	213,041		213,041	214,000		214,000
	ხარჯები	198,375	213,041		213,041	214,000		214,000
	საქონელი და მომსახურება	198,375	213,041		213,041	214,000		214,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	198,375	213,041		213,041	214,000		214,000
03 03 02 01	სანიტარული დასუფთავება	188,615	199,000		199,000	199,000		199,000
	ხარჯები	188,615	199,000		199,000	199,000		199,000
	საქონელი და მომსახურება	188,615	199,000		199,000	199,000		199,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	188,615	199,000		199,000	199,000		199,000
03 03 02 02	სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	ხარჯები	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,760	14,041		14,041	15,000		15,000
03 03 03	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	955,177	2,858,064		2,858,064	2,376,554		2,376,554
	ხარჯები	281,660	306,371		306,371	268,000		268,000
	სუბსიდიები	281,660	306,371	0	306,371	268,000	0	268,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	673,517	2,551,693	0	2,551,693	2,108,554	0	2,108,554
03 03 03 01	ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა	0	51,450		51,450	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	51,450		51,450	0		0
03 03 03 02	სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა	23,499	21,955		21,955	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,499	21,955		21,955
03 03 03 03	ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია	0	61,247		61,247	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		61,247		61,247	0
03 03 03 04	სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა	0	3,960		3,960	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,960		3,960
03 03 03 05	თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა	23,536	40,125		40,125	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,536	40,125		40,125
03 03 03 06	თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	777,550		777,550	542,550		542,550
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		777,550		777,550	542,550		542,550
03 03 03 07	წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის	2,261	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,261
03 03 03 08	ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	12,706	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,706
03 03 03 09	ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა	8,777	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,777	0			0
03 03 03 10	შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)	0	101,633		101,633	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		101,633		101,633
03 03 03 11	ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა	0	78,787		78,787	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78,787		78,787
03 03 03 12	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	281,660	306,371		306,371	268,000		268,000
	ხარჯები	281,660	306,371		306,371	268,000		268,000
	სუბსიდიები	281,660	306,371		306,371	268,000		268,000
03 03 03 13	სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა	5,798	20,355		20,355	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,798	20,355		20,355	0
03 03 03 14	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა	38,131	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,131	0			0
03 03 03 15	სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია	52,344	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,344	0			0
03 03 03 16	წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია	0	90,980		90,980	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90,980		90,980	0
03 03 03 17	სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა	0	57,838		57,838	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		57,838		57,838
03 03 03 18	სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა	0	126,500		126,500	126,500		126,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		126,500		126,500	126,500		126,500
03 03 03 19	სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება	0	200,830		200,830	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	200,830		200,830	0
03 03 03 20	ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა	54,176	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,176	0			0
03 03 03 21	ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი	128,803	509,553		509,553	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128,803	509,553		509,553	0
03 03 03 22	სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი	189,366	408,930		408,930	82,920		82,920
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	189,366	408,930		408,930	82,920		82,920
03 03 03 23	სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია	28,255	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,255	0			0
03 03 03 24	სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა	11,009	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,009	0			0
03 03 03 25	სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება	12,961	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,961	0			0
03 03 03 26	აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება	16,970	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,970	0			0
03 03 03 27	სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია	30,000	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0			0
03 03 03 28	ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება	12,027	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,027	0			0
03 03 03 29	სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა	22,899	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,899	0			0
03 03 03 30	თხილნარის მეურნეობაში მოსახლეობისათვის 60-ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	120,597		120,597
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			120,597		120,597
03 03 03 31	სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	20,000		20,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			20,000		20,000
03 03 03 32	სოფ.ერგეში(კააპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა დასასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 33	გემურაულში ჭაბურღილის მოწყობა	0	0		0	54,117		54,117
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			54,117		54,117
03 03 03 34	სოფ.შარაბიძეებსა და გემურაულის საზღვარზე ჭაბურღილისა და 60ტონიანი აუვზის მოწყობა	0	0		0	112,335		112,335
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			112,335		112,335
03 03 03 35	სოფ.ერგე ნიკიტაურის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მოწყობა	0	0		0	32,236		32,236
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			32,236		32,236
03 03 03 36	სარფში საჯარო სკოლისათვის არსებული სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები	0	0		0	41,026		41,026
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			41,026		41,026
03 03 03 37	მახინჯაურში #3.#5.#7-საერთო საცხოვრებელი ბინებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	0	0		0	33,288		33,288
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			33,288		33,288
03 03 03 38	ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია	0	0		0	15,000		15,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			15,000		15,000
03 03 03 39	ფერიაში სახლი#28 და#30-შორის 100-მეტრიანი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა	0	0		0	28,285		28,285
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			28,285		28,285
03 03 03 40	ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლება 50-ტონიანი აუზის და კოლექტორის მოწყობა	0	0		0	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			70,000		70,000
03 03 03 41	სოფ.მნათობი ფერიის ქუჩა სახლი#29 საკანალიზაციო სისტემის და სეპტიკის მოწყობა საჯარო სკოლასთან	0	0		0	19,757		19,757
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			19,757		19,757
03 03 03 42	სოფ.ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	50,622		50,622
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			50,622		50,622
03 03 03 43	სოფ.ქვედა სამების ქ#4 ჩიხი-3 სახლი#4 საერთო საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	18,528		18,528
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			18,528		18,528
03 03 03 44	ახალშენში სოფ წინსვლა ავღანისტანის დასახლებაში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 60-ოჯახისათვის	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 45	ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	34,278		34,278
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			34,278		34,278
03 03 03 46	სოფ.განახლება გოგიტიძეების დასახლებაში 30ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა 30-ოჯახისათვის	0	0		0	30,000		30,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			30,000		30,000
03 03 03 47	სოფ.ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	50,000		50,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			50,000		50,000
03 03 03 48	თხილნარის მეურნეობაში ბინებისათვის სეპტიკის მოწყობა	0	0		0	16,515		16,515
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			16,515		16,515
03 03 03 49	სოფ.ევგენიძეებში 30-ტონიანი სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 50კომლზე	0	0		0	140,000		140,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			140,000		140,000
03 03 03 50	სოფ.მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	80,000		80,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			80,000		80,000
03 03 03 51	ორთაბათუმში სოფ.აგარაში 40-ოჯახისათვის 60-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა	0	0		0	100,000		100,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			100,000		100,000
03 03 03 52	სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია	0	0		0	130,000		130,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			130,000		130,000
03 03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,728,650	3,942,995	1,322,903	2,620,092	2,069,469	0	2,069,469
	ხარჯები	228,609	440,925	0	440,925	1,911,200	0	1,911,200
	სხვა ხარჯები	228,609	440,925	0	440,925	1,911,200	0	1,911,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,041	3,502,070	1,322,903	2,179,167	158,269	0	158,269
03 03 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)	228,609	366,320		366,320	300,000		300,000
	ხარჯები	228,609	366,320		366,320	300,000		300,000
	სხვა ხარჯები	228,609	366,320		366,320	300,000		300,000
03 03 04 02	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	1,337,129	1,322,903	1,322,903	0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,337,129	1,322,903	1322903		0
03 03 04 03	მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა	0	3,196		3,196	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,196		3,196
03 03 04 04	სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)	2,842	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,842
03 03 04 05	ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა	0	56,059		56,059	56,059		56,059
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		56,059		56,059	56,059		56,059
03 03 04 06	ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა	2,562	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,562
03 03 04 07	აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა	0	5,918		5,918	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		5,918		5,918
03 03 04 08	აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა	45,980	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,980	0			0
03 03 04 09	ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა	0	0		0	43,393		43,393
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					43,393		43,393
03 03 04 10	ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0		0	32,438		32,438
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,438		32,438
03 03 04 11	სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან	0	0		0	26,379		26,379
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					26,379		26,379
03 03 04 12	შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი	0	49,999		49,999	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49,999		49,999
03 03 04 13	სამშენებლო მასალების შეძენა	0	74,605		74,605	0		0
	ხარჯები	0	74,605		74,605	0		0
	სხვა ხარჯები		74,605		74,605
03 03 04 14	სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა	2,534	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,534
03 03 04 15	ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა	108,994	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,994	0			0
03 03 04 16	სოციალური სახლის მშენებლობა	0	2,014,000		2,014,000	1,611,200		1,611,200
	სხვა ხარჯები	0	0			1,611,200		1,611,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,014,000		2,014,000	0
03 03 04 17	სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	0	49,995		49,995	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	49,995		49,995	0
03 03 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	80,072	120,000		128,000	65,000		65,000
	ხარჯები	21,875	25,000		33,000	25,000		25,000
	საქონელი და მომსახურება	21,875	25,000		33,000	25,000		25,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	21,875	25,000		33,000	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,197	95,000		95,000	40,000		40,000
03 03 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	8,545	10,000		18,000	10,000		10,000
	ხარჯები	8,545	10,000		18,000	10,000		10,000
	საქონელი და მომსახურება	8,545	10,000		18,000	10,000		10,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8,545	10,000		18,000	10,000		10,000
03 03 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	13,330	15,000		15,000	15,000		15,000
	ხარჯები	13,330	15,000		15,000	15,000		15,000
	საქონელი და მომსახურება	13,330	15,000		15,000	15,000		15,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13,330	15,000		15,000	15,000		15,000
03 03 05 03	საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	58,197	95,000		95,000	40,000		40,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,197	95,000		95,000	40,000		40,000
04 00	განათლება	1,248,957	2,299,696		2,299,696	5,344,714		5,344,714
	ხარჯები	915,163	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	საქონელი და მომსახურება	1,563	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,563	0		0	0		0
	სუბსიდიები	913,600	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333,794	1,154,996	0	1,154,996	3,967,714		3,967,714
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1,111,866	2,119,055		2,119,055	5,125,153		5,125,153
	ხარჯები	913,600	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	სუბსიდიები	913,600	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198,266	974,355		974,355	3,748,153		3,748,153
04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	913,600	1,156,700		1,156,700	1,377,000		1,377,000
	ხარჯები	913,600	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	სუბსიდიები	913,600	1,144,700		1,144,700	1,377,000		1,377,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,000		12,000
04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	198,266	962,355	0	962,355	3,748,153	0	3,748,153
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198,266	962,355	0	962,355	3,748,153	0	3,748,153
04 01 02 01	სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	443,783		443,783	366,008		366,008
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		443,783		443,783	366,008		366,008
04 01 02 02	სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა	5,880	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,880	0			0
04 01 02 03	ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა	19,823	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,823	0			0
04 01 02 04	ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)	3,999	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,999	0			0
04 01 02 05	საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა	134,160	0		0	250,000		250,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134,160	0			250,000		250,000
04 01 02 06	ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა	34,404	100,000		100,000	70,000		70,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,404	100,000		100,000	70,000		70,000
04 01 02 07	სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია	0	97,774		97,774	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	97,774		97,774	0
04 01 02 08	კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა II ეტაპი	0	320,798		320,798	522,456		522,456
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	320,798		320,798	522,456		522,456
04 01 02 09	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში	0	0		0	904,120		904,120
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			904,120		904,120
04 01 02 10	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში	0	0		0	699,461		699,461
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			699,461		699,461
04 01 02 11	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში	0	0		0	669,407		669,407
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			669,407		669,407
04 01 02 12	სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი	0	0		0	266,701		266,701
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			266,701		266,701
04 02 00	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	137,091	180,641		180,641	219,561		219,561
	ხარჯები	1,563	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	1,563	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,563	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,528	180,641		180,641	219,561		219,561
04 02 01	ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა	12,700	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,700
04 02 02	მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი	0	166,965		166,965	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	166,965		166,965
04 02 03	ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა	0	6,899		6,899	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	6,899		6,899
04 02 04	პანდუსების მოწყობა სკოლებში	0	6,777		6,777	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		6,777		6,777	0
04 02 05	ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა	104,061	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104,061	0			0
04 02 06	სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	23,495		23,495
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					23,495		23,495
04 02 07	სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	163,981		163,981
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					163,981		163,981
04 02 08	სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია	0	0		0	32,085		32,085
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,085		32,085
04 02 09	ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი	18,767	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,767	0			0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,114,145	2,169,655		2,169,655	2,113,420		2,113,420
	ხარჯები	1,386,871	1,482,097		1,482,097	1,407,844		1,407,844
	საქონელი და მომსახურება	151,551	166,260		166,260	158,000		158,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	151,551	166,260		166,260	158,000		158,000
	სუბსიდიები	1,235,320	1,315,837		1,315,837	1,249,844		1,249,844
	სხვა ხარჯები	0	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	727,274	687,558		687,558	705,576		705,576
05 01	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,071,391	789,173	0	789,173	717,200	0	717,200
	ხარჯები	710,972	716,550		716,550	717,200		717,200
	საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000	0	55,000	58,000	0	58,000
	სუბსიდიები	655,984	661,550	0	661,550	659,200	0	659,200
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360,419	72,623	0	72,623	0	0	0
05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
	ხარჯები	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
	სუბსიდიები	325,350	326,300		326,300	326,000		326,000
05 01 02	ააიპ კულტურის ცენტრი	330,634	382,100		382,100	333,200		333,200
	ხარჯები	330,634	335,250		335,250	333,200		333,200
	სუბსიდიები	330,634	335,250		335,250	333,200		333,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		46,850		46,850
05 01 03	კულტურის ღონისძიებები	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	ხარჯები	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,988	55,000		55,000	58,000		58,000
05 01 04	ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება	29,150	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,150
05 01 05	მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა	22,978	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,978	0			0
05 01 06	თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი	24,238	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,238	0			0
05 01 07	აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია	0	25,773		25,773	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,773		25,773	0
05 01 08	კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა	205,938	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205,938	0			0
05 01 09	სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია	62,723	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,723	0			0
05 01 10	ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია	15,392	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,392	0			0
05 02	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	29,988	30,000		30,000	30,000		30,000
	ხარჯები	29,988	30,000		30,000	30,000		30,000
	საქონელი და მომსახურება	29,988	30,000		30,000	30,000		30,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,988	30,000		30,000	30,000		30,000
05 03	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1,012,767	1,350,482		1,350,482	1,366,220		1,366,220
	ხარჯები	645,911	735,547		735,547	660,644		660,644
	საქონელი და მომსახურება	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
	სუბსიდიები	579,336	654,287		654,287	590,644		590,644
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,856	614,935		614,935	705,576		705,576
05 03 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	162,909	164,010		164,010	160,644		160,644
	ხარჯები	162,909	164,010		164,010	160,644		160,644
	სუბსიდიები	162,909	164,010		164,010	160,644		160,644
05 03 02	სპორტული ღონისძიებები	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
	ხარჯები	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
	საქონელი და მომსახურება	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	66,575	81,260		81,260	70,000		70,000
05 03 03	საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა	416,427	65,978		65,978	0		0
	ხარჯები	416,427	65,978		65,978	0		0
	სუბსიდიები	416,427	65,978		65,978
05 03 04	შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~	0	424,299		424,299	430,000		430,000
	ხარჯები	0	424,299		424,299	430,000		430,000
	სუბსიდიები		424,299		424,299	430,000		430,000
05 03 05	სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია	366,856	614,935		614,935	705,576		705,576
	ხარჯები	0	0		0	0		0
	საქონელი და მომსახურება	0	0		0	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,856	614,935		614,935	705,576		705,576
05 03 05 01	ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა	341,646	614,935		614,935	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	341,646	614,935		614,935	0
05 03 05 02	ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი	0	0		0	672,730		672,730
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			672,730		672,730
05 03 05 03	მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში	0	0		0	32,846		32,846
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					32,846		32,846
05 03 05 04	ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა	25,210	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,210	0			0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	528,259	245,142		245,142	287,543		287,543
	ხარჯები	528,259	220,142		220,142	287,543		287,543
	სუბსიდიები	8,474	30,406		30,406	33,624		33,624
	სოციალური უზრუნველყოფა	382,163	189,736		189,736	253,919		253,919
	სხვა ხარჯები	137,622	0		0	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25,000		25,000	0		0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	44,278	100,085		100,085	101,263		101,263
	ხარჯები	44,278	75,085		75,085	101,263		101,263
	სუბსიდიები	8,474	30,406		30,406	33,624		33,624
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,804	44,679		44,679	67,639		67,639
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	25,000		25,000	0		0
06 01 01	ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	17,479	22,735		22,735	48,170		48,170
	ხარჯები	17,479	22,735		22,735	48,170		48,170
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,479	22,735		22,735	48,170		48,170
06 01 02	მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა	8,474	13,300		13,300	15,960		15,960
	ხარჯები	8,474	13,300		13,300	15,960		15,960
	სუბსიდიები	8,474	13,300		13,300	15,960		15,960
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	0	17,106		17,106	17,664		17,664
	ხარჯები	0	17,106		17,106	17,664		17,664
	სუბსიდიები		17,106		17,106	17,664		17,664
	არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	18,325	21,944		21,944	19,469		19,469
	ხარჯები	18,325	21,944		21,944	19,469		19,469
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,325	21,944		21,944	19,469		19,469
06 01 05	ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა	0	25,000		25,000	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		25,000		25,000
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	483,981	145,057		145,057	186,280		186,280
	ხარჯები	483,981	145,057		145,057	186,280		186,280
	სოციალური უზრუნველყოფა	346,359	145,057		145,057	186,280		186,280
	სხვა ხარჯები	137,622	0		0	0		0
06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
	ხარჯები	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,699	13,007		13,007	15,330		15,330
06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	7,550	7,550		7,550	7,050		7,050
	ხარჯები	7,550	7,550		7,550	7,050		7,050
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,550	7,550		7,550	7,050		7,050
06 02 03	მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	49,800	64,600		64,600	60,000		60,000
	ხარჯები	49,800	64,600		64,600	60,000		60,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,800	64,600		64,600	60,000		60,000
06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	35,000		35,000	27,000		27,000
	ხარჯები	35,000	35,000		35,000	27,000		27,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000	35,000		35,000	27,000		27,000
06 02 05	0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	20,750	24,900		24,900	24,900		24,900
	ხარჯები	20,750	24,900		24,900	24,900		24,900
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,750	24,900		24,900	24,900		24,900
06 02 06	სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)	83,275	0		0	0		0
	ხარჯები	83,275	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	83,275				0
06 02 07	დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება	106,885	0		0	0		0
	ხარჯები	106,885	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	106,885	0			0
06 02 08	მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	32,400	0		0	0		0
	ხარჯები	32,400	0		0	0		0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,400
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა	137,622	0		0	0		0
	ხარჯები	137,622	0		0	0		0
	სხვა ხარჯები	137,622	0			0
06 02 10	0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	0	0		0	52,000		52,000
	ხარჯები	0	0		0	52,000		52,000
	სოციალური უზრუნველყოფა		0			52,000		52,000