„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის
№44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2015 წლის 29 მაისი

ქ. ბათუმი

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2014წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016139) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახე

ლება

2013

წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავ

ლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,772,224

1 781 894

12,990,330

გადასახადები

819 708

815,956

685,000

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1 321 835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა

შემოსავ

ლები

970 014

2,140,902

1,578,430

ხარჯები

6 930 152

8,229,576

9,899,888

465 680

9,434,208

შრომის ანაზღაურება

2 168 147

2,424,204

2,305,090

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

941,970

პროცენტი

სუბსიდიები

2 535 166

2,866,188

3,019,774

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველ

ყოფა

857 274

1,540,529

293,475

სხვა ხარჯები

393 436

424,345

3,058,334

465 680

2,592,654

საოპერაციო სალდო

5 985 466

6,755,558

4,872,336

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 464 093

5,015,856

1321835

3,694,021

9,646,615

1 316 214

8,330,401

ზრდა

3 487 866

5,026,162

1321835

3,704 327

9,650,175

1 316 214

8,333,961

კლება

23 773

10306

3560

მთლიანი

სალდო

2 521 373

1,739,702

-4,774,279

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 510 477

1,739,702

-4,816,331

ზრდა

2 510 477

1,739,702

ვალუტა და დეპოზიტები

2 510 477

1,739,702

კლება

4,816,331

ვალუტა და დეპოზი

ტები

4,816,331

ვალდებულებე

ბის ცვლილება

-10,897

0,000

-42,052

0,000

-42,052

ზრდა

კლება

10,897

0,000

42,052

საშინაო

ბალანსი

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახე

ლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულო

ბები

12 940 390

14,995,440

1 321 835

13,673,605

14,775,784

1 781 894

12,993,890

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,772,224

1 781 894

12,990,330

არაფინანსური აქტივების

კლება

23 773

10,306

3,560

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულე

ბების ზრდა

გადასახდე

ლები

10 428 914

13 255 738

1 321 835

11 933 903

19,592,115

1 781 894

17 810 221

ხარჯები

6 930 152

8 229 576

9,899,888

465 680

9,434 208

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

3 487 866

5 026 162

1 321 835

3 704 327

9,650,175

1 316 214

8,333,961

ფინანსური აქტივების

ზრდა

ვალდებულე

ბების კლება

10 897

42,052

ნაშთის ცვლილება

2 510 477

1 739 702

-4,816,331

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 772 224 ლარის ოდენობით

დასახე

ლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავ

ლები

12 915 617

14,985,134

1,321,835

13,663,299

14,772,224

1 781 894

12,990,330

გადასახა

დები

819 708

815,956

685,000

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1,321,835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა შემოსავ

ლები

970 014

2,140,902

1,578,430

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახე

ლება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

გადასახადები

819 708

815,956

685,000

ქონების

გადასახადი

819 556

815,754

685,000

საქართველოს

საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

455 302

444,531

445,000

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა

მიწისა)

56 032

56,159

30,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

59 039

63,198

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

230 215

251,822

160,000

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული ქონების

გადასახადები

18 968

სხვა გადასახადები

152

202

ბ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 508 794 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11 125 895

12 028 276

12,508,794

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 060 406

2 165 241

1 500 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 065,489

9 863 035

11 008 794

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 632 060

8 541 200

9 226 900

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 632,060

8 541 200

9 226 900

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 433 429

1 321 835

1 781 894

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 337 129

1 321 835

1 316 214

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

96,300

465 680

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 578 430 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

1,578,430

შემოსავლები საკუთრებიდან

532 186

922,210

630,000

პროცენტები

379 823

780,680

500,000

რენტა

152 363

141,530

130,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

72 882

66506

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79 481

75024

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

174 302

608,554

520,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49 927

511,557

430,500

სანებართვო მოსაკრებელი

24 127

75149

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

116

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

392939

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,302

42953

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124,375

96 997

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124,375

96 997

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

250 005

528 149

403 930

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13,521

81989

24000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 899 888 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

ხარჯები

6 930,152

8,229,576

9,899,888

465 680

9,434 208

შრომის ანაზღაურება

2 168, 147

2,424,204

2,305,090

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

941,970

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

2 535,166

2,866,188

3 019 774

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

1,540,529

293,475

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

3,058,334

465 680

2,592,654

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 646 615 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 650 175 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

34 275

11 820

22600

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197 600

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 392 522

3 775 175

5 107 236

განათლება

333 794

494 488

3 830 996

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

727 274

522 883

689 343

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

24 196

სულ ჯამი

3 487,866

5 026 162

9650175

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3560ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

8549

3560

არაწარმოებული აქტივები

23 773

8549

3560

მიწა

23 773

8549

3560

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 550 063 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონა

ლური კლასიფიკა

ციის კოდები

გადასახდე

ლების

(ხარჯების)

დასახელება

2013-წლის ფაქტი

2014-წლის ფაქტი

2015- წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერე

ბი

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

701

საერთო

დანიშნულების

2,063,381

2,227,661

2,965,660

7011

სახელმწიფო

მომსახურება

2,063,381

2,227,661

2,965,660

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1,925,848

2,080,689

2,785,660

70112

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

137,533

146,972

180,000

7016

ფინანსური და

ფისკალური საქმიანობა

7018

ვალთან დაკავშირე

ბული ოპერაციები

702

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმ

წიფო მომსახურებაში

101,376

105,130

96,220

703

თავდაცვა

270,976

515,869

315,000

7031

საზოგადოებრივი წესრიგი

და უსაფრთხოება

281,245

7032

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

270,976

515,869

33,755

704

სახანძრო სამაშველო

სამსახური

770,860

120,000

650,860

1,499,172

974,257

465,680

508,577

7045

ეკონომიკური საქმიანობა

102,205

50,061

967,186

465,680

501,506

70451

ტრანსპორტი

102,205

50,061

967,186

465,680

501,506

7049

საავტომობილო

ტრანსპორტი

და გზები

193,544

264,964

705

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

480,035

499,992

476,000

7051

გარემოს დაცვა

188,615

176,813

199,000

7056

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგუ

რება

291,420

323,179

277,000

706

სხვა არაკლასიფიცი

რებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

2,727,443

1,337,129

1,390,314

4,261,243

1,321,835

2,939,408

7,132,295

1,316,214

5,816,081

7062

საბინაო კომუნალური

მეურნეობა

463,048

834,056

2,277,054

7063

კომუნალური მეურნე

ობის განვითარება

673,517

1,741,846

3,037,600

7064

წყალმომარაგება

195,826

251,178

421,427

7066

გარე განათება

1,395,052

1,337,129

57,923

1,434,163

1,321,835

112,328

1,396,214

1,316,214

80,000

707

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

81,680

125,680

79,637

7072

ჯანმრთელობის დაცვა

7076

ამბულატორიული

მომსახურება

81,680

125,680

79,637

708

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა ჯანმრთე

ლობის დაცვის სფეროში

1,701,069

1,569,049

1,610,543

7081

დასვენება, კულტურა

და რელიგია

849,858

996,197

1,189,343

7082

მომსახურება დასვენებისა

და სპორტის სფეროში

746,041

457,935

391,200

7084

მომსახურება კულტერის

სფეროში

29,988

29,365

30,000

7086

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებ

რივი საქმოანობა

75,183

85,552

709

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

1,737,216

96,300

1,640,916

2,134,755

5,691,270

7091

განათლება

1,111,866

96,300

1,015,566

1,470,431

4,818,819

7092

სკოლამდელი

აღზრდა

137,091

174,157

356,157

7098

ზოგადი

განათლება

488,259

490,167

516,294

710

სხვა არაკლასიფიცირე

ბული საქმიანობა განათლების

სფეროში

483,981

317,187

209,181

7107

სოციალური დაცვა

10,699

13,007

13,031

7109

სოციალური გაუცხოების

საკითხები,რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

473,282

304,180

196,150

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10,418,017

1,553,429

8,864,588

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,550,063

1,781,894

17,768,169

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -4 774 279 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 4 816 331 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 4 816 331 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -42 052 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 960 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია 1 316 214ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელსეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 06)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2014-2015წწ პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“.აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით. ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2. 2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2. 3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2 .5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.

5.2. 6 . 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2. 7. ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა-10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის დღეში 7 ლარის ოდენობით.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა

მული კოდი

დ ას ახ ელ ებ ა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწი

ფო ბიუჯე

ტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთა

რი

შემოსავ

ლები

სახელმწი

ფო ბიუჯე

ტის ფონ

დები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთა

რი შემო

სავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,428,914

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,592,115

1,781,894

17,810,221

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

200

175

148

ხარჯები

6,930,152

8,229,576

9,899,888

465,680

9,434,208

შრომის

ანაზღაურება

2,168,147

2,424,204

2,305,090

საქონელი და

მომსახურება

976,129

974,310

941,970

შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

9,834

84,000

მივლინებები

16,409

9,550

26,800

ოფისის ხარჯები

262,259

278,321

308,360

წარმომადგენლობითი

ხარჯები

7,186

4,373

6,000

რბილი ინვენტარის,უნიფორმისა და პირადი

ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციის

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

175,724

144,687

127,610

სხვა დანარჩენი

საქონელი

და მომსახურება

509,651

507,545

389,200

პროცენტი

სუბსიდიები

2,535,166

2,866,188

3,019,774

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857,274

1,540,529

293,475

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

3,058,334

465,680

2,592,654

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

3,487,866

5,026,162

1,321,835

3,704,327

9,650,175

1,316,214

8,333,961

ვალდებულებების

კლება

10,897

42,052

01 00

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

2,429,785

2,670,542

2,967,712

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

165

142

ხარჯები

2,384,613

2,658,722

2,903,060

შრომის ანაზღაურება

1,852,365

2,068,961

2,234,030

საქონელი და

მომსახურება

436,136

411,846

504,810

შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

9,834

84,000

მივლინებები

14,609

6,950

23,300

ოფისის ხარჯები

191,017

205,110

205,960

წარმომადგენლო

ბითი

ხარჯები

7,186

4,373

6,000

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოა

ტაციის

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

150,724

120,379

120,350

სხვა დანარჩენი

საქონელი

და მომსახურება

67,700

65,200

პროცენტი

სუბსიდიები

96,112

105,168

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

72,747

164,220

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

34,275

11,820

22,600

ვალდებულებების

კლება

10,897

42,052

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

594,308

668,288

760,940

მომუშავეთა

რიცხოვნობა

ხარჯები

587,723

659,468

759,340

შრომის ანაზღაურება

393,679

453,571

638,220

საქონელი და

მომსახურება

97,932

100,729

120,020

შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

5,500

18,000

მივლინებები

4,985

1,090

6,000

ოფისის ხარჯები

40,576

60,633

55,420

წარმომადგენლო

ბითი ხარჯები

2,709

2,333

3,000

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციის

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44,762

31,173

37,600

სუბსიდიები

96,112

105,168

105168

სხვა ხარჯები

1,100

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6,585

8,820

1,600

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1,824,580

2,002,254

2,024,720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

114

ხარჯები

1,796,890

1,999,254

2,003,720

შრომის ანაზღაურება

1,458,686

1,615,390

1,595,810

საქონელი და მომსახურება

338,204

311,117

384,790

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,334

66,000

მივლინებები

9,624

5,860

17,300

ოფისის ხარჯები

150,441

144,477

150,540

წარმომადგენლობითი

ხარჯები

4,477

2,040

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

105,962

89,206

82,750

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

67,700

65,200

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

27,690

3,000

21,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

140,000

ხარჯები

140,000

სხვა ხარჯები

140,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

და სასამართლოს გადაწყვეტი

ლებების აღსრულების

ფინანსური უზრუნველყოფა

10,897

42,052

ვალდებულებების კლება

10,897

42,052

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

372,352

620,999

411,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

372,352

423,399

411,220

შრომის ანაზღაურება

315,782

355,243

71,060

საქონელი და მომსახურება

56,570

68,156

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

3,500

ოფისის ხარჯები

5,644

5,233

2,400

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

და პირადი ჰიგიენის

საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

25,000

23,358

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

24,126

16,965

15,000

გრანტები

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

02 01

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილი

ზაციის სამსახური

101,376

105,130

96,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

101,376

105,130

96,220

შრომის ანაზღაურება

76,027

81,969

71,060

საქონელი და მომსახურება

25,349

23,161

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

3,500

ოფისის ხარჯები

1,223

2,031

2,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,500

8,695

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

17,826

9,835

15,000

02 02

სახანძრო სამაშველო

სამსახური

270,976

515,869

33,755

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

270,976

318,269

33,755

შრომის ანაზღაურება

239,755

273,274

საქონელი და მომსახურება

31,221

44,995

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,421

3,202

რბილი ინვენტარის,უნიფორმისა და პირადი

ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

20,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,500

14,663

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

6,300

7,130

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის

მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან

დაკავშირებული

ღონისძიებები

281,245

ხარჯები

281,245

გრანტები

281,245

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა, რეაბილი

ტაცია

და ექსპლოატაცია

3,735,416

5,947,253

1,321,835

4,625,418

8,622,552

1,781,894

6,840,658

ხარჯები

1,342,894

2,172,078

3,515,316

465,680

3,049,636

საქონელი და მომსახურება

330,309

327,195

412,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

3,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

264,711

258,267

309,000

სუბსიდიები

281,660

309,138

398,000

სოციალური უზრუნველ

ყოფა

475,111

1,184,147

სხვა ხარჯები

255,814

351,598

2,705,316

465,680

2,239,636

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,392,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

5,107,236

1,316,214

3,791,022

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

102,205

50,061

967,186

465,680

501,506

ხარჯები

27,205

50,061

710,045

465,680

244,365

საქონელი და მომსახურება

950

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

3,000

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

707,045

465,680

241,365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

257,141

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის

გზების რეაბილიტაცია

27,205

49,111

249,853

ხარჯები

27,205

49,111

53,365

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

53,365

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

196,488

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების

მოწყობა

653,680

465,680

188,000

ხარჯები

653,680

465,680

188,000

სხვა ხარჯები

653,680

465680

188,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობი

სათვის ტყეში გზის გაყვანას

თან დაკავშირებით

დიზელის საწვავით

უზრუნველყოფა

950

3,000

ხარჯები

950

3,000

საქონელი და მომსახურება

950

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

3,000

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის

შეძენა

75,000

60,653

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

75,000

60,653

03 02

სოფლის მეურნეობა

475,111

1,184,147

7,071

ხარჯები

475,111

1,184,147

7,071

სოციალური უზრუნველ

ყოფა

475,111

1,184,147

1184147

სხვა ხარჯები

7,071

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის

აღების ღონისძიების

ხელშეწყობა

475,111

1,184,147

ხარჯები

475,111

1,184,147

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების

აჭარის პროგრამის და ხელვა

ჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული

თანამონაწილეობა

7,071

ხარჯები

7,071

სხვა ხარჯები

7,071

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

3,158,100

4,713,045

1,321,835

3,391,210

7,648,295

1,316,214

6,332,081

ხარჯები

840,578

937,870

2,798,200

საქონელი და მომსახურება

330,309

326,245

409,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

264,711

258,267

309,000

სუბსიდიები

281,660

309,138

398,000

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

1,991,200

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2,317,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

4,850,095

1,316,214

3,533,881

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოა

ტაცია

195,826

251,178

421,427

ხარჯები

110,059

130,972

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

44,461

62,994

40,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

85,767

120,206

281,427

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

110,059

130,972

140,000

ხარჯები

110,059

130,972

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

44,461

62,994

40,000

03 03 01 02

ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრე

ობის ფერმასთან

გარე განათების მოწყობა

6,361

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-

განათების მოწყობა

6,926

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6,926

03 03 01 04

სარფში გარე განათების

მოწყობა

9,357

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

9,357

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე

განათება

22,570

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

22,570

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრა

ლურ გზაზე გარე განათების

მოწყობა

32,153

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

32,153

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან

გარე განათების მოწყობა

24,263

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

24,263

03 03 01 08

სოფ ფერიაში გარე განათების

მოწყობა

7,321

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

7,321

03 03 01 09

სოფ ზანაქიძეებში გარე

განათების მოწყობა

22,030

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

22,030

03 03 01 10

გარე განათების მოწყობა

განთიადში

61,596

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

61,596

03 03 01 11

სოფელ ჭარნალში გარე

განათების მოწყობა

10,499

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

10,499

03 03 01 12

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

2,897

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2,897

03 03 01 13

ფერიის ცენტრიდან ბავშთა

სახლის მიმართულებით

გარე განათების მოწყობა

25,002

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

25,002

03 03 01 14

ფერიის დასახლებაში გარე

განათების მოწყობა

13,369

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

13,369

03 03 01 15

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე

განათების მოწყობა

9,572

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

9,572

03 03 01 16

სოფ.ჯიბინაურში გარე

განათების მოწყობა

25,450

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

25,450

03 03 01 17

სოფ.ზედა ახალშენში გარე

განათების მოწყობა

22,762

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

22,762

03 03 01 18

სოფ. ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე

განათების მოწყობა

23,175

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

23,175

03 03 01 19

სოფ. ქვედა ჯოჭოში გარე

განათების მოწყობა

20,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

20,000

03 03 01 20

სოფ. სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის

გარე განათების მოწყობა

7,735

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

7,735

03 03 01 21

სოფ. ზედა სამებაში გარე

განათების მოწყობა

13,648

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

13,648

03 03 01 22

სოფ. მახოს ხიდიდან მახოს

დაწყებით სკოლამდე

გარე განათების მოწყობა

16,306

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

16,306

03 03 01 23

სოფ.წინსვლის და ზედა

წინსვლის სოფლებში

გარე განათების მოწყობა

35,248

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

35,248

03 03 01 24

სოფ.ხეღრუშიკარიერიდან

დაწყებითი სკოლის

მიმართულებით გარე

განათების მოწყობა

6,100

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6,100

03 03 01 25

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე

გარე განათების მოწყობა

21,952

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

21,952

03 03 01 26

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო

სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე

განათების მოწყობა

41,108

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

41,108

03 03 02

სანიტარული

დასუფთავების

ღონისძიებები

198,375

190,854

256,000

ხარჯები

198,375

190,854

214,000

საქონელი და მომსახურება

198,375

190,854

214,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

198,375

190,854

214,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

42,000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

188,615

176,813

199,000

ხარჯები

188,615

176,813

199,000

საქონელი და მომსახურება

188,615

176,813

199,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

188,615

176,813

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა,რემონტი

9,760

14,041

57,000

ხარჯები

9,760

14,041

15,000

საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

9,760

14,041

15,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

42,000

03 03 03

წყალმომარაგეობის

უზრუნველყოფის

ღონისძიებები

955,177

2,050,984

3,257,600

ხარჯები

281,660

309,138

398,000

სუბსიდიები

281,660

309,138

398,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

673,517

1,741,846

2,859,600

03 03 03 01

ახალშენის თემში

სოფ.ქვედა განახლებაში

ახალი აუზის მოწყობა

50,140

ხარჯები

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

50,140

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის

მილების შეძენა

23,499

21,955

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

23,499

21,955

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი

ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია

59,756

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

59,756

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10ტონიანი

სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის

რემონტი წყალგაყვანილობისა

და სათავე ნაგებობის მოწყობა

23,536

40,124

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

23,536

40,124

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის

რეაბილიტაცია

233,500

542,550

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

542,550

03 03 03 07

წყალმომარაგებისათვის

მასალების შეძენა ხეყრუს,თხილნარის და კიბეს

სოფლებისათვის

2,261

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2,261

03 03 03 08

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის

მოწყობა და სკოლასთან

სანიაღვრე არხის მოწყობა

12,706

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

12,706

03 03 03 09

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის

სათავე ნაგებობის მოწყობა

წყლის ავზის აღდგენა

8,777

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

8,777

03 03 03 10

შარაბიძეებში ჭაბურღილის

მოწყობა (ზოიძეების

დასახლება)

97,200

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

97,200

03 03 03 11

ზანაქიძეებში ჭაბურღილის

მოწყობა

78,787

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

78,787

03 03 03 12

ააიპ ,,ხელვაჩაურის

გამწვანების დასუფთავებისა

და კომუნალური

მომსახურების სამსახური"

281,660

309,138

220,000

ხარჯები

281,660

309,138

220,000

სუბსიდიები

281,660

309,138

220,000

03 03 03 13

სოფ.ახალშენში ეკლესიის

მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილი

ტაცია სეპტიკისა და

არხის მოწყობა

5,798

20,355

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

5,798

20,355

03 03 03 14

ახალშენის მეურნეობის დასახლე

ბაში წყალმომარაგების

მოწყობა

38,131

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

38,131

03 03 03 15

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

52,344

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

52,344

03 03 03 16

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

90,980

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

90,980

03 03 03 17

სოფ,ერგეში ეკალაური

ბაშკოს წყალმომარაგება

194,310

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

194,310

03 03 03 18

ახალშენის მეურნეობის

დასახლებაში სასმელი

წყალის სისტემის მოწყობა

54,176

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

54,176

03 03 03 19

ახალშენის წყალმომარაგების

სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

128,803

475,475

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

128,803

475,475

03 03 03 20

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

189,366

320,785

67,250

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

189,366

320,785

67,250

03 03 03 21

სოფ. კაპრეშუმის წყლის

წისტემის რეაბილიტაცია

28,255

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,255

03 03 03 22

სოფ.სარფში სასმელი წყლის

მოწყობა

11,009

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

11,009

03 03 03 23

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის

სისტემის მოწესრიგება

12,961

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

12,961

03 03 03 24

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16,970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,970

03 03 03 25

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 03 03 26

ფერიაში წითელი მიწების

დასახლება წყლის სისტემის

მოწყობა ბათუმის

მაგისტრალზე მიერტება

12,027

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

12,027

03 03 03 27

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე

არხის მოწყობა

22,899

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

22,899

03 03 03 28

სოფ.განთიადში წყალმომა

რაგების სისტემის დამატებითი

აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

54,849

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

54,849

03 03 03 29

სოფ.ფერიაში სათნოების

სახლის წყალსადენის

მაგისტრალის მშენებლობა

121,239

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

121,239

03 03 03 30

თხილნარის მეურნეობაში მოსახლეობისათვის 60-ტონიანი აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა

97,141

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

97,141

03 03 03 31

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე

არხის მოწყობა

20,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

20,000

03 03 03 32

სოფ.ერგეში(კააპანდიბის

დასახლება) ჭაბურღილისა

და სასმელი წყლის

მაგისტრალის მოწყობა

80,000

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

80,000

03 03 03 33

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის

მოწყობა და დაერთება

არსებულ ჭაბურღილზე

54,117

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

54,117

03 03 03 34

სოფ.შარაბიძეებსა და სოფ.გემურაულის საზღვარზე

60 ტონიანი აუვზის და

მაგისტრალის მოწყობა

და დაერთება არსებულ

ჭაბურღილზე

112,335

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

112,335

03 03 03 35

სოფ.ერგე ნიკიტაურის მოსახლეობისათვის სასმელი

წყლის მოწყობა

32,236

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

32,236

03 03 03 36

სოფ.შარაბიძეებისა და სოფ.მახვილაურის

საზღვარზე ჭაბურრილის

მოწყობა

176,209

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

176,209

03 03 03 37

მახინჯაურში #3.#5.#7-საერთო საცხოვრებელი

ბინებისათვის საკანალიზაციო

ქსელის რეაბილიტაცია

26,399

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

26,399

03 03 03 38

ფერიაში საჯარო სკოლისა

თვის სასმელი წყლის

აუზის რეაბილიტაცია

14,250

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

14,250

03 03 03 39

ფერიაში სახლი#28 და#30-შორის 100-მეტრიანი სიგრძის

სანიაღვრე არხის მოწყობა

21,774

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

21,774

03 03 03 40

ფერიაში გიგინეიშვილების

დასახლება 50-ტონიანი

აუზის და კოლექტორის

მოწყობა

207,269

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207,269

03 03 03 41

სოფ.მნათობი ფერიის ქუჩა

სახლი#29 საკანალიზაციო

სისტემის და სეპტიკის

მოწყობა საჯარო სკოლასთან

17,680

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

17,680

03 03 03 42

სოფ.ზედა ჭარნალში ორსართულ

იანი საცხოვრებელი სახლებისა

თვის საკანალიზაციო

ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

37,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,499

03 03 03 43

სოფ.ქვედა სამების ქ#4 ჩიხი-3 სახლი#4 საერთო საცხოვრე

ბელი სახლების საკანალიზა

ციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

14,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,774

03 03 03 44

ახალშენში სოფ წინსვლა

ავღანისტანის დასახლებაში

სასმელი წყლის აუზისა

და მაგისტრალის მოწყობა

39,715

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

39,715

03 03 03 45

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა

და სეპტიკის მოწყობა

22,774

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

22,774

03 03 03 46

სოფ.განახლება გოგიტიძეების დასახლებაში 30ტონიანი

აუზისა და მაგისტრალის

მოწყობა 30-ოჯახისათვის

26,878

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

26,878

03 03 03 47

სოფ.ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული აუზის

რეაბილიტაცია და მაგისტრა

ლის მოწყობა

109,398

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

109,398

03 03 03 48

თხილნარის მეურნეობაში ბინებისათვის სეპტიკის

მოწყობა

15,590

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

15,590

03 03 03 49

სოფ.ევგენიძეებში 30-ტონიანი სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

50კომლზე

60,820

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

60,820

03 03 03 50

სოფ.მურმანეთში არსებული

სასმელი წყლის აუზის

რეაბილიტაცია და

მაგისტრალის მოწყობა

145,310

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

145,310

03 03 03 51

ორთაბათუმში სოფ.აგარაში

სასმელი წყლის აუზისა

და მაგისტრალის მოწყობა

154,863

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

154,863

03 03 03 52

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების

კუთხეს არსებული 80ტონიანი

ავზის რეაბილიტაცია

129,550

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

129,550

03 03 03 53

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,სადიზენფიქციო კომპლექსის მოწყობა,სამარაგო

აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

511,980

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

511,980

03 03 03 54

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის

წყალკანალი''

178,000

ხარჯები

178,000

სუბსიდიები

178,000

03 03 04

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,728,650

2,131,550

1,321,835

809,715

3,502,768

1,316,214

2,186,554

ხარჯები

228,609

302,487

1,991,200

საქონელი და მომსახურება

ოფისის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

1,991,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500,041

1,829,063

1,321,835

507,228

1,511,568

1,316,214

195,354

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის

სახურავების შეკეთება

გადახურვა (ამხანაგობის

მხარდამჭერი პროგრამა)

228,609

238,988

300,000

ხარჯები

228,609

238,988

300,000

სხვა ხარჯები

228,609

238,988

300,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი

პროგრამა

1,337,129

1,321,835

1,316,214

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,337,129

1,321,835

1321835

1,316,214

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ.

სკურდიდში მოსაცდელის

მოწყობა

2,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

03 03 04 04

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

2,842

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,842

03 03 04 05

ჩხუტუნეთში ცენტრის

კეთილმწყობა

56,059

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,059

03 03 04 06

ფერიის ტერიტორიული

ორგანოს ინვენტარის შეძენა

და ოფისის რემონტი

და სახურავის მოწყობა

2,562

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,562

03 03 04 07

აჭარისწყლის საჯარო

სკოლის მისასვლელი გზის

ბილიკის მოწყობა

5,415

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

03 03 04 08

აჭარისწყლის ცენტრის

კეთილმოწყობა

45,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,980

03 03 04 09

ფერიის თემის ადმინისტრა

ციული შენობის ფასადისა

და ეზოს კეთილმოწყობა

28,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,500

03 03 04 10

ჭარნალის ცენტრში ბაგა

ბაღის მიმდებარე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

25,177

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,177

03 03 04 11

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი

კედლის მოწყობა მალხაზ

საფარიძის სახლთან

25,618

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,618

03 03 04 12

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

47,258

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,258

03 03 04 13

ხელვაჩაურის მუნიციპალი

ტეტში აგრარული

ბაზრის მოწყობა

60,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,000

03 03 04 14

სამშენებლო მასალების შეძენა

63,499

80,000

ხარჯები

63,499

80,000

სხვა ხარჯები

63,499

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 15

სოფ.ზედა სამებაში

მოსაცდელის მოწყობა

2,534

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

03 03 04 16

ქვ.ჭარნალის საერთო

საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის

მასალების შეძენა

108,994

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,994

03 03 04 17

სოციალური სახლის

მშენებლობა

402,800

1,611,200

ხარჯები

1,611,200

სხვა ხარჯები

1,611,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,800

03 03 04 18

სოფ ორთაბათუმის

ცენტრის კეთილმოწყობა

49,015

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,015

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითა

რების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის

და ექსპერტიზის ხარჯები

80,072

88,479

210,500

ხარჯები

21,875

4,419

55,000

საქონელი და მომსახურება

21,875

4,419

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

21,875

4,419

55,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

155,500

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების

ხარჯები

8,545

639

40,000

ხარჯები

8,545

639

40,000

საქონელი და მომსახურება

8,545

639

40,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

8,545

639

40,000

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

13,330

3,780

15,000

ხარჯები

13,330

3,780

15,000

საქონელი და მომსახურება

13,330

3,780

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

13,330

3,780

15,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო

დასკვნის შესრულების

სამუშაოების ღირებულება

58,197

84,060

155,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

155,500

04 00

განათლება

1,248,957

1,644,588

5,189,976

ხარჯები

915,163

1,150,100

1,358,980

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,563

400

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,794

494,488

3,830,996

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,111,866

1,470,431

4,818,819

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

320,731

3,474,839

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

913,600

1,156,700

1,377,000

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,343,980

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

7,000

33,020

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

198,266

313,731

3,441,819

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

313,731

3,441,819

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში

სეპტიკის მოწყობა

18,699

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,699

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო

ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

75,831

327,669

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

327,669

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ

სკოლის ფართში

საბავშვო ბაღის მოწყობა

5,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,880

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ

კანტორის შენობაში

საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

19,823

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,823

04 01 02 05

ორთაბათუმის საბავშვო

ბაღში სეპტიკის მოწყობა

22,554

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,554

04 01 02 06

სოფელ ზედა მახოში ბაგაბაღისა

და ამბულატორიისა

თვის ყოფილი რაიკოპერატი

ვის შენობის რეკონსტრუქცია

265,898

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,898

04 01 02 07

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

134,160

290,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,160

290,000

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა

და გათბობის უზრუნველყოფა

38,403

29,830

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,403

29,830

70,000

04 01 02 09

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული

მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

91,240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,240

04 01 02 10

კირნათის თემში ყოფილი

ინტერნატის შენობაში საბავშვო

ბაღის მოწყობა

116,830

449,997

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,830

449,997

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

693,965

არაფინანსური აქტივების ზრდა

693,965

04 01 02 12

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

576,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576,999

04 01 02 13

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

526,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,899

04 01 02 14

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის

ფართის რემონტი

199,139

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,139

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის

ღონისძიებები

137,091

174,157

371,157

ხარჯები

1,563

400

15,000

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,563

400

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,528

173,757

356,157

04 02 01

ზედა წინსვლის საჯარო

სკოლის სპორტდარბაზის

იატაკის მოწყობა

12,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,700

04 02 02

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის

რემონტი

160,081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,081

04 02 03

ერგეს საჯარო სკოლაში

საშხაპეს მოწყობა

6,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,899

04 02 04

პანდუსების მოწყობა

სკოლებში

6,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

04 02 05

ქვედა მახოს დაწყებითი

სკოლის მშენებლობა

104,061

400

ხარჯები

400

საქონელი და მომსახურება

400

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

400

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

104,061

04 02 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალი

ტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების

სტუდენტთა ხელშეწყობის

პროგრამა

15,000

ხარჯები

15,000

სხვა ხარჯები

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

04 02 07

ჩელტას დაწყებითი

სკოლის რექონსტრუქცია

რესტავრაცია

47,484

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

47,484

04 02 08

სოფ,ზედა განახლების

დაწყებითი სკოლის

რექონსტრუქცია რესტავრაცია

19,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,000

04 02 09

სოფ. განახლების დაწყებითი

სკოლის რექონსტრუქცია

რესტავრაცია

115,552

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,552

04 02 10

სოფ.სამების დაწყებითი

სკოლის რეკონსტრუქცია

რესტავრაცია

23,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,450

04 02 11

ნაკირნათევის დაწყებითი

სკოლის რემონტი

18,767

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,767

04 02 12

მწვანე კონცხის დაწყებითი

სკოლის რეკონსტრუქცია

რესტავრაცია

150,671

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,671

05 00

კულტურა, რელიგია

ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

2,114,145

1,974,299

1,973,664

2,111,837

ხარჯები

1,386,871

1,451,416

1,450,781

1,422,494

საქონელი და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

სუბსიდიები

1,235,320

1,285,170

1,264,494

სხვა ხარჯები

158,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

727,274

522,883

689,343

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,071,391

784,235

731,850

ხარჯები

710,972

716,550

731,850

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

54,988

55,000

სუბსიდიები

655,984

661,550

673,850

სხვა ხარჯები

58,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,419

67,685

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის

სახელოვნებო სკოლა

325,350

326,300

340,650

ხარჯები

325,350

326,300

340,650

სუბსიდიები

325,350

326,300

340,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

330,634

378,539

333,200

ხარჯები

330,634

335,250

333,200

სუბსიდიები

330,634

335,250

333,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

54,988

55,000

58,000

ხარჯები

54,988

55,000

58,000

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

54,988

55,000

სხვა ხარჯები

58,000

05 01 04

ახალშენის მუსიკალური

სკოლის რემონტის დასრულება

29,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,150

05 01 05

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების

შეძენა

22,978

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,978

05 01 06

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

24,238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,238

05 01 07

აჭარის აღმართში ადმინისტრა

ციული შენობის პირველ

სართულზე არსებული

კულტურის ცენტრის

რეაბილიტაცია

24,396

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

05 01 08

კულტურის ცენტრის

ინვენტარის შეძენა

205,938

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,938

05 01 09

სოფ.ჭარნალის კლუბის

რეაბილიტაცია

62,723

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,723

05 01 10

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

15,392

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,392

05 02

ახალგაზრდული

პროგრამების

დაფინანსება

29,988

30,000

29,365

30,000

ხარჯები

29,988

30,000

29,365

30,000

საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

სხვა ხარჯები

30,000

05 03

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

1,012,767

1,160,064

1,349,987

ხარჯები

645,911

704,866

660,644

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

66,575

81,246

სუბსიდიები

579,336

623,620

590,644

სხვა ხარჯები

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

689,343

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის

სასპორტო სკოლა

162,909

163,867

160,644

ხარჯები

162,909

163,867

160,644

სუბსიდიები

162,909

163,867

160,644

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

66,575

81,246

70,000

ხარჯები

66,575

81,246

70,000

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

66,575

81,246

სხვა ხარჯები

70,000

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ `

მაჭახელას~ მხარდამჭერი

პროგრამა

416,427

65,978

ხარჯები

416,427

65,978

სუბსიდიები

416,427

65,978

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი

`მაჭახელა~

393,775

430,000

ხარჯები

393,775

430,000

სუბსიდიები

393,775

430,000

05 03 05

სტადიონებისა და მინის

საფეხბურთო მოედნების

მშენებლობა რეაბილიტაცია

366,856

455,198

689,343

ხარჯები

საქონელი და მომსახურება

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

689,343

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტ

კომპლექსის მოწყობა და

ინვენტარის შეძენა

341,646

455,198

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

341,646

455,198

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო

სამუშაოების დასრულებისა

და ტერიტორიის კეთილ

მოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

656,497

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,497

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

32,846

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,846

05 03 05 04

ახალსოფლის სტადიონის

შემოღობვა მოწყობა

25,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,210

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

528,259

398,692

288,818

ხარჯები

528,259

374,496

288,818

საქონელი და მომსახურება

1,102

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,102

სუბსიდიები

8,474

17,012

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

382,163

356,382

259,720

სხვა ხარჯები

137,622

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის

ღონისძიებები

44,278

81,505

79,637

ხარჯები

44,278

57,309

79,637

საქონელი და მომსახურება

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

სუბსიდიები

8,474

17,012

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

35,804

40,232

50,539

სხვა ხარჯები

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ

პირთა სპეციფიკური

მედიკამენტებით უზრუნველ

ყოფა

17,479

20,995

28,965

ხარჯები

17,479

20,995

28,965

სოციალური უზრუნველყოფა

17,479

20,995

28,965

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლე

ობის სამედიცინო

მომსახურების ხელშეწ

ყობის პროგრამა

8,474

7,940

13,300

ხარჯები

8,474

7,940

13,300

სუბსიდიები

8,474

7,940

13,300

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის

ცენტრების ფუნქციონი

რების ხელშეწყობის

პროგრამა

9,137

15,798

ხარჯები

9,137

15,798

საქონელი და მომსახურება

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

სუბსიდიები

9,072

სხვა ხარჯები

15,798

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე

პირთა ტრანსპორტირების

ხარჯით უზრუნველყოფის

პროგრამა

18,325

19,237

21,574

ხარჯები

18,325

19,237

21,574

სოციალური უზრუნველ

ყოფა

18,325

19,237

21,574

06 01 05

ამბულატორიის შენობისა

თვის საძირკველის მოწყობა

24,196

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

24,196

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძი

ებები

483,981

317,187

209,181

ხარჯები

483,981

317,187

209,181

საქონელი და მომსახურება

1,037

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,037

სოციალური უზრუნველ

ყოფა

346,359

316,150

209,181

სხვა ხარჯები

137,622

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი

კვებით უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,031

ხარჯები

10,699

13,007

13,031

სოციალური უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,031

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულ

თა ოჯახის წევრებზე სადღესასწა

ულო დღეების ორგანიზება

და დახმარება

7,550

6,550

7,050

ხარჯები

7,550

6,550

7,050

სოციალური უზრუნველყოფა

7,550

6,550

7,050

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების

(ყოველ მე-3 და მომდევნო

შვილის შეძენისას) ერთჯერა

დი მატერიალური დახმარება

49,800

60,000

ხარჯები

49,800

60,000

სოციალური უზრუნველყოფა

49,800

60,000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით

ობოლ ბავშვთა (18წლამდე

ასაკის ბავშვები) ოჯახებისა

თვის ერთჯერადი მატერიალური

დახმარება

35,000

33,000

27,000

ხარჯები

35,000

33,000

27,000

სოციალური უზრუნველყოფა

35,000

33,000

27,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირე

ბით ერთჯერადი მატერიალური

დახმარება

20,750

21,500

24,900

ხარჯები

20,750

21,500

24,900

სოციალური უზრუნველყოფა

20,750

21,500

24,900

06 02 06

სოციალური დახმარებები (სარერზერვო ფონდი)

83,275

64,205

ხარჯები

83,275

64,205

საქონელი და მომსახურება

1,037

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

1,037

სოციალური უზრუნველყოფა

83,275

63,168

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე

დახმარება

106,885

ხარჯები

106,885

სოციალური უზრუნველყოფა

106,885

06 02 08

მიწისძვრის შედეგად დაზარალე

ბული ოჯახებისათვის საცხოვრე

ბელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით

32,400

ხარჯები

32,400

სოციალური უზრუნველყოფა

32,400

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალე

ბულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

137,622

118,925

ხარჯები

137,622

118,925

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

სხვა ხარჯები

137,622

06 02 10

0-70000 ქულის მქონე

ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

52,000

ხარჯები

52,000

სოციალური უზრუნველყოფა

52,000

06 02 11

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტა

ციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტი

რების ხელსეწყობის პროგრამა

25,200

ხარჯები

25,200

სოციალური უზრუნველყოფა

25,200