„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის
№44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2015 წლის 30 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2014წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016139) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე
დანართი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,777,954

1 781 894

12,993,060

გადასახადები

819 708

815,956

815,956

687,200

0

687,200

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1 321 835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

2,140,902

1,581,960

0

1,581,960

ხარჯები

6 930 152

8,229,576

8,229,576

10 478 557

465 680

10,012,877

შრომის ანაზღაურება

2 168 147

2,424,204

2,424,204

2,310,770

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

974,310

1 000 808

1 000 808

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 535 166

2,866,188

2,866,188

3,117,667

3,117,667

გრანტები

0

0

0

281,245

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

1,540,529

1,540,529

239,210

239,210

სხვა ხარჯები

393 436

424,345

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

საოპერაციო სალდო

5 985 466

6,755,558

6,755,558

4,299,397

4,299,397

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 464 093

5,015,856

1321835

3,694,021

9,304,734

1 316 214

7,988,520

ზრდა

3 487 866

5,026,162

1321835

3,704 327

9,337,189

1 316 214

8,020,975

კლება

23 773

10306

10306

32455

32455

მთლიანი სალდო

2 521 373

1,739,702

1,739,702

-5,005,337

-5,005,337

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 510 477

1,739,702

1,739,702

-5,047,389

-5,047,389

ზრდა

2 510 477

1,739,702

1,739,702

ვალუტა და დეპოზიტები

2 510 477

1,739,702

1,739,702

კლება

5,047,389

5,047,389

ვალუტა და დეპოზიტები

5,047,389

5,047,389

ვალდებულებების ცვლილება

-10,897

0,000

0,000

0,000

-42,052

0,000

-42,052

ზრდა

კლება

10,897

0,000

0,000

42,052

42,052

საშინაო

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12 940 390

14,995,440

1 321 835

13,673,605

14,810,409

1 781 894

13,028,515

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1 321 835

13 663 299

14,777,954

1 781 894

12,996,060

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

10,306

10,306

32455

32455

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

10 428 914

13 255 738

1 321 835

11 933 903

19,857,798

1 781 894

18 075 904

ხარჯები

6 930 152

8 229 576

8 229 576

10,478,557

465 680

9,961 007

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 487 866

5 026 162

1 321 835

3 704 327

9,337,189

1 316 214

8.020,975

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

10 897

0

0

42,052

42,052

ნაშთის ცვლილება

2 510 477

1 739 702

1 739 702

-5,047,389

-5,047,389

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14 777 954  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,985,134

1,321,835

13,663,299

14,777,954

1 781 894

12,996,060

გადასახადები

819 708

815,956

0

815,956

687,200

0

687,200

გრანტები

11 125 895

12,028,276

1,321,835

10,706,441

12,508,794

1 781 894

10,726,900

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

0

2,140,902

1,581,960

0

1,581,960

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

819 708

815,956

0

815,956

687,200

0

687,200

ქონების გადასახადი

819 556

815,754

0

815,754

687,200

0

687,200

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

455 302

444,531

444,531

445,000

445,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56 032

56,159

56,159

32,200

32,200

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

59 039

63,198

63,198

50,000

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

230 215

251,822

251,822

160,000

160,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

18 968

44

44

0

სხვა გადასახადები

152

202

202

0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 508 794  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11 125 895

12 028 276

12,508,794

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 060 406

2 165 241

1 500 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 065,489

9 863 035

11 008 794

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 632  060

8 541 200

9 226 900

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 632,060

8 541 200

9 226 900

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 433 429

1 321 835

1 781 894

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 337 129

1 321 835

1 316 214

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

96,300

465 680

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 581 960 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

970 014

2,140,902

1,581,960

შემოსავლები საკუთრებიდან

532 186

922,210

556,800

პროცენტები

379 823

780,680

400,000

რენტა

152 363

141,530

186,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

72 882

66506

106,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79 481

75024

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

174 302

608,554

528,151

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49 927

511,557

438,151

სანებართვო მოსაკრებელი

24 127

75149

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

75

116

120

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

400

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

23

392939

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,302

42953

38,031

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124,375

96 997

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124,375

96 997

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

250 005

528 149

407 844

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13,521

81989

59965

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 449 589 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 930,152

8,229,576

8,229,576

10 449 589

465 680

9,983,909

შრომის ანაზღაურება

2 168, 147

2,424,204

2,424,204

2,310,770

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976 129

974,310

974,310

971,840

971,840

პროცენტი

0,0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 535,166

2,866,188

2,866,188

3,117,667

3,117,667

გრანტები

281,245

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857 274

1,540,529

1,540,529

239,210

239,210

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9 304 734 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 337 189 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

34 275

11 820

65400

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

197 600

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 392 522

3 775 175

4 954  969

განათლება

333 794

494 488

3 552 149

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

727 274

522 883

764 671

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

24 196

0

სულ ჯამი

3 487,866

5 026 162

9 337 189

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 32455 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

23 773

8549

32455

არაწარმოებული აქტივები

23 773

8549

32455

მიწა

23 773

8549

32455

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 815 746 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდები

გადასახ-

დელების

(ხარჯების)

დასახე-

ლება

2013- წლის ფაქტი

2014- წლის ფაქტი

2015- წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმწი

ფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,063,381

0

2,063,381

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,063,381

0

2,063,381

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,925,848

0

1,925,848

2,080,689

0

2,080,689

2,854,822

0

2,854,822

70112

ფინანსური და

ფისკალური

საქმიანობა

137,533

0

137,533

146,972

0

146,972

204,000

0

204,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

101,376

0

101,376

105,130

0

105,130

96,220

0

96,220

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და

უსაფრთხოება

270,976

0

270,976

515,869

0

515,869

315,000

0

315,000

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

281,245

0

281,245

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

270,976

0

270,976

515,869

0

515,869

33,755

0

33,755

704

ეკონომიკური საქმიანობა

770,860

120,000

650,860

1,499,172

0

1,499,172

1,495,717

465,680

1030,037

7045

ტრანსპორტი

102,205

0

102,205

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

102,205

0

102,205

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

193,544

0

193,544

264,964

0

264,964

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

480,035

0

480,035

499,992

0

499,992

527,781

0

527,781

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

188,615

0

188,615

176,813

0

176,813

199,000

0

199,000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

291,420

0

291,420

323,179

0

323,179

328,781

0

328,781

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,727,443

1,337,129

1,390,314

4,261,243

1,321,835

2,939,408

6,893,281

1,316,214

5,577,067

7062

კომუნალური მეურნეობის

განვითარება

463,048

0

463,048

834,056

0

834,056

2,121,753

2,121,753

7063

წყალმომარაგება

673,517

673,517

1,741,846

1,741,846

2,733,218

2,733,218

7064

გარე განათება

195,826

195,826

251,178

251,178

487,096

487,096

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ

მეურნეობაში

1,395,052

1,337,129

57,923

1,434,163

1,321,835

112,328

1,551,214

1,316,214

235,000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

81,680

81,680

125,680

125,680

80,640

80,640

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0

0

0

0

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

81,680

81,680

125,680

125,680

80,640

80,640

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,701,069

0

1,701,069

1,569,049

0

1,569,049

1,715,271

0

1,715,271

7081

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

849,858

0

849,858

996,197

0

996,197

1,287,271

0

1,287,271

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

746,041

0

746,041

457,935

0

457,935

398,000

0

398,000

7084

რელიგიური და

სხვა სახის

საზოგადოებრივი

საქმოანობა

29,988

0

29,988

29,365

0

29,365

30,000

0

30,000

7086

სხვა არაკლასიფი

ცირებული

საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

75,183

0

75,183

85,552

0

85,552

0

0

0

709

განათლება

1,737,216

96,300

1,640,916

2,134,755

0

2,134,755

5,450,133

0

5,450,133

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,111,866

96,300

1,015,566

1,470,431

0

1,470,431

4,593,273

0

4,593,273

7092

ზოგადი განათლება

137,091

0

137,091

174,157

0

174,157

302,856

0

302,856

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

488,259

0

488,259

490,167

0

490,167

554,044

0

554,044

710

სოციალური დაცვა

483,981

0

483,981

317,187

0

317,187

182,881

0

182,881

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

10,699

0

10,699

13,007

0

13,007

13,031

0

13,031

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

473,282

0

473,282

304,180

0

304,180

169,850

0

169,850

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10,418,017

1,553,429

8,864,588

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,815,746

1,781,894

18,033, 852

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 005 337 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -5 047 389 ლარის ოდენობით,განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           5 047 389 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -42 052  ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 170 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია  შიდა სასოფლო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 960 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია  (80 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ – ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური,  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 10 – მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია  1 316 214 ლარი.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 06)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2014-2015 წწ. პირველი და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით;

ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ - ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში. (ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში - 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - 90; ქართულ ჭიდაობაში - 10; მშვილდოსნობაში - 34; ძიუდოში - 34; ძალოსნობაში - 28; ხელბურთში - 15).

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ, ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2   მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა  მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის #01-63/ო ბრძანების თანახმად გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4   დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე – 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე – 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე – 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე – 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე – 400 ლარი.

5.2.7  ბავშვთა აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა – 10 დღე. სულ წელიწადში – 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის არ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულიაKკომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალი-

ტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,428,914

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,857,798

1,781,894

18,075,904

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200

175

0

175

148

0

148

ხარჯები

6,930,152

8,229,576

0

8,229,576

10,478,557

465,680

10,012,877

შრომის ანაზღაურება

2,168,147

2,424,204

2,424,204

2,310,770

2,310,770

საქონელი და მომსახურება

976,129

974,310

974,310

1,000,808

1,000,808

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

9,834

0

9,834

84,000

0

84,000

მივლინებები

16,409

9,550

0

9,550

20,800

0

20,800

ოფისის ხარჯები

262,259

278,321

0

278,321

319,442

0

319,442

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,186

4,373

0

4,373

6,000

0

6,000

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

0

28,968

0

28,968

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

და პირადი ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

0

20,000

0

20,000

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

175,724

144,687

0

144,687

160,200

0

160,200

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

509,651

507,545

0

507,545

381,398

0

381,398

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2,535,166

2,866,188

0

2,866,188

3,117,667

0

3,117,667

გრანტები

0

0

0

0

281,245

0

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

857,274

1,540,529

0

1,540,529

239,210

0

239,210

სხვა ხარჯები

393,436

424,345

0

424,345

3,528,857

465,680

3,063,177

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,487,866

5,026,162

1,321,835

3,704,327

9,337,189

1,316,214

8,020,975

ვალდებულებების კლება

10,897

0

0

0

42,052

0

42,052

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

2,429,785

2,670,542

2,670,542

3,066,874

0

3,066,874

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165

142

142

142

142

ხარჯები

2,384,613

2,658,722

2,658,722

2,959,422

0

2,959,422

შრომის ანაზღაურება

1,852,365

2,068,961

2,068,961

2,239,710

2,239,710

საქონელი და მომსახურება

436,136

411,846

411,846

525,492

0

525,492

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

9,834

9,834

84,000

84,000

მივლინებები

14,609

6,950

6,950

17,300

17,300

ოფისის ხარჯები

191,017

205,110

205,110

217,042

217,042

წარმომადგენლობითი

ხარჯები

7,186

4,373

4,373

6,000

6,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150,724

120,379

120,379

135,950

135,950

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

67,700

65,200

65,200

65,200

65,200

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

96,112

105,168

105,168

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

72,747

72,747

194,220

194,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,275

11,820

11,820

65,400

65,400

ვალდებულებების კლება

10,897

0

0

42,052

42,052

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

594,308

668,288

668,288

771,430

771,430

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

28

28

28

28

ხარჯები

587,723

659,468

659,468

759,540

759,540

შრომის ანაზღაურება

393,679

453,571

453,571

631,820

631,820

საქონელი და მომსახურება

97,932

100,729

100,729

126,620

126,620

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

4,900

5,500

5,500

18,000

18,000

მივლინებები

4,985

1,090

1,090

6,000

6,000

ოფისის ხარჯები

40,576

60,633

60,633

58,420

58,420

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,709

2,333

2,333

3,000

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

44,762

31,173

31,173

41,200

41,200

სუბსიდიები

96,112

105,168

105168

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

1,100

1,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,585

8,820

8,820

11,890

11,890

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,824,580

2,002,254

2,002,254

2,083,392

2,083,392

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

114

114

114

114

ხარჯები

1,796,890

1,999,254

1,999,254

2,029,882

2,029,882

შრომის ანაზღაურება

1,458,686

1,615,390

1,615,390

1,607,890

1,607,890

საქონელი და მომსახურება

338,204

311,117

311,117

398,872

398,872

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

0

4,334

4,334

66,000

66,000

მივლინებები

9,624

5,860

5,860

11,300

11,300

ოფისის ხარჯები

150,441

144,477

144,477

158,622

158,622

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,477

2,040

2,040

3,000

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

105,962

89,206

89,206

94,750

94,750

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67,700

65,200

65,200

65,200

65,200

სხვა ხარჯები

0

72,747

72,747

23,120

23,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,690

3,000

3,000

53,510

53,510

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

170,000

170,000

ხარჯები

0

0

0

170,000

170,000

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

0

170,000

170,000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების

მომსახურების ხარჯები

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური

უზრუნველყოფა

10,897

0

0

42,052

42,052

ვალდებულებების კლება

10,897

0

0

42,052

42,052

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

372,352

620,999

0

620,999

411,220

0

411,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

33

33

6

6

ხარჯები

372,352

423,399

0

423,399

411,220

0

411,220

შრომის ანაზღაურება

315,782

355,243

355,243

71,060

71,060

საქონელი და მომსახურება

56,570

68,156

0

68,156

25,160

0

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

2,600

3,500

3,500

ოფისის ხარჯები

5,644

5,233

5,233

2,400

2,400

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

და პირადი ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

0

20,000

20,000

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25,000

23,358

23,358

4,260

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24,126

16,965

16,965

15,000

15,000

გრანტები

0

0

0

281,245

281,245

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

33,755

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197,600

197,600

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა

და მობილიზაციის სამსახური

101,376

105,130

105,130

96,220

96,220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

6

6

6

6

ხარჯები

101,376

105,130

105,130

96,220

96,220

შრომის ანაზღაურება

76,027

81,969

81,969

71,060

71,060

საქონელი და მომსახურება

25,349

23,161

23,161

25,160

25,160

მივლინებები

1,800

2,600

2,600

3,500

3,500

ოფისის ხარჯები

1,223

2,031

2,031

2,400

2,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,500

8,695

8,695

4,260

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,826

9,835

9,835

15,000

15,000

02 02

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

270,976

515,869

515,869

33,755

33,755

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

27

ხარჯები

270,976

318,269

318,269

33,755

33,755

შრომის ანაზღაურება

239,755

273,274

273,274

0

საქონელი და მომსახურება

31,221

44,995

44,995

0

0

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,421

3,202

3,202

0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა

და პირადი ჰიგიენის საგნების

შეძენის ხარჯები

20,000

20,000

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20,500

14,663

14,663

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,300

7,130

7,130

0

სოციალური უზრუნველყოფა

33,755

33,755

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

197,600

197,600

0

02 03

სსიპ - საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0

0

0

281,245

281,245

ხარჯები

0

0

0

281,245

281,245

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

გრანტები

281,245

281,245

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,735,416

5,947,253

1,321,835

4,625,418

8,950,779

1,781,894

7,168,885

ხარჯები

1,342,894

2,172,078

0

2,172,078

3,995,810

465,680

3,530,130

საქონელი და მომსახურება

330,309

327,195

0

327,195

421,188

0

421,188

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

0

67,978

100,000

0

100,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

950

0

950

19,990

0

19,990

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

258,267

0

258,267

301,198

0

301,198

სუბსიდიები

281,660

309,138

0

309,138

460,783

0

460,783

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

0

1,184,147

0

0

0

სხვა ხარჯები

255,814

351,598

0

351,598

3,113,839

465,680

2,648,159

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,392,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

4,954,969

1,316,214

3,638,755

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

102,205

50,061

50,061

1,488,646

465,680

1,022,966

ხარჯები

27,205

50,061

50,061

1,156,558

465,680

690,878

საქონელი და მომსახურება

0

950

950

19,990

0

19,990

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

950

950

19,990

0

19,990

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

49,111

1,136,568

465,680

670,888

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

0

0

0

332,088

0

332,088

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის

გზების რეაბილიტაცია

27,205

49,111

49,111

249,853

249,853

ხარჯები

27,205

49,111

49,111

53,365

53,365

სხვა ხარჯები

27,205

49,111

49,111

53,365

53,365

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

196,488

196,488

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

0

0

0

1,083,203

465,680

617,523

ხარჯები

0

0

0

1,083,203

465,680

617,523

სხვა ხარჯები

1,083,203

465680

617,523

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

0

950

950

19,990

19,990

ხარჯები

0

950

950

19,990

19,990

საქონელი და მომსახურება

0

950

950

19,990

19,990

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

950

19,990

19,990

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

75,000

0

0

135,600

135,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

0

135,600

135,600

03 02

სოფლის მეურნეობა

475,111

1,184,147

0

1,184,147

7,071

0

7,071

ხარჯები

475,111

1,184,147

0

1,184,147

7,071

0

7,071

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

0

1184147

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

7,071

0

7,071

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების

ღონისძიების ხელშეწყობა

475,111

1,184,147

0

1,184,147

0

0

0

ხარჯები

475,111

1,184,147

0

1,184,147

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

475,111

1,184,147

1,184,147

0

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

0

0

0

7,071

0

7,071

ხარჯები

0

0

0

0

7,071

0

7,071

სხვა ხარჯები

7,071

7,071

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,158,100

4,713,045

1,321,835

3,391,210

7,455,062

1,316,214

6,138,848

ხარჯები

840,578

937,870

0

937,870

2,832,181

0

2,832,181

საქონელი და მომსახურება

330,309

326,245

0

326,245

401,198

0

401,198

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

0

67,978

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

264,711

258,267

0

258,267

301,198

301,198

სუბსიდიები

281,660

309,138

0

309,138

460,783

460,783

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

0

302,487

1,970,200

1,970,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317,522

3,775,175

1,321,835

2,453,340

4,622,881

1,316,214

3,306,667

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195,826

251,178

251,178

487,096

487,096

ხარჯები

110,059

130,972

130,972

140,000

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

130,972

140,000

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

67,978

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

62,994

62,994

40,000

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,767

120,206

120,206

347,096

347,096

03 03 01 01

განათების წერტების

მოვლა-ექსპლუატაცია

110,059

130,972

0

130,972

140,000

140,000

ხარჯები

110,059

130,972

0

130,972

140,000

140,000

საქონელი და მომსახურება

110,059

130,972

0

130,972

140,000

140,000

ოფისის ხარჯები

65,598

67,978

67,978

100,000

100,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44,461

62,994

62,994

40,000

40,000

03 03 01 02

ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

0

6,361

6,361

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

6,361

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში

გარე-განათების მოწყობა

0

6,926

6,926

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,926

6,926

0

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

9,357

9,357

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,357

9,357

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

0

22,570

22,570

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,570

22,570

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ

გზაზე გარე განათების მოწყობა

32,153

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,153

0

0

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან

გარე განათების მოწყობა

24,263

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,263

0

0

სოფ ჩიქუნეთში გარე

განათებისათვის   მასალების

შეძენა

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

03 03 01 08

სოფ ფერიაში გარე განათების

მოწყობა

7,321

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,321

0

0

03 03 01 09

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების

მოწყობა

22,030

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,030

0

0

03 03 01 10

გარე განათების მოწყობა განთიადში

0

61,596

61,596

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,596

61,596

03 03 01 11

სოფელ ჭარნალში გარე განათების

მოწყობა

0

10,499

10,499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10,499

10,499

0

03 03 01 12

მახოს ცენტრში გარე განათების

მოწყობა

0

2,897

2,897

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,897

2,897

0

03 03 01 13

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა

სახლის მიმართულებით

გარე განათების მოწყობა

0

0

0

21,260

21,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21,260

21,260

03 03 01 14

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

12,000

12,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12,000

12,000

03 03 01 15

ფერიაში გოგაძეების ჭების

მიმართულებით გარე

განათების მოწყობა

0

0

0

7,335

7,335

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7,335

7,335

03 03 01 16

სოფელ ჯიბინაურში გარე

განათების მოწყობა

0

0

0

22,373

22,373

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22,373

22,373

03 03 01 17

სოფ.ზედა ახალშენში 1800

მეტრზე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

17,745

17,745

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

17,745

17,745

03 03 01 18

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების

მოწყობა

0

0

0

18,954

18,954

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18,954

18,954

03 03 01 19

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

20,000

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20,000

20,000

03 03 01 20

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

0

0

0

6,145

6,145

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,145

6,145

03 03 01 21

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

13,648

13,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13,648

13,648

03 03 01 22

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

13,522

13,522

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

13,522

13,522

03 03 01 23

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

35,648

35,648

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35,648

35,648

03 03 01 24

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

6,945

6,945

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

6,945

6,945

03 03 01 25

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

21,952

21,952

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21,952

21,952

03 03 01 26

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

0

0

34,190

34,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

34,190

34,190

03 03 01 27

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

14,449

14,449

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,449

14,449

03 03 01 28

გარე განათება

სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

0

0

0

49,889

49,889

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

49,889

49,889

03 03 01 29

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის  სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

0

0

0

31,041

31,041

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

31,041

31,041

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

198,375

190,854

190,854

254,198

254,198

ხარჯები

198,375

190,854

190,854

212,198

212,198

საქონელი და მომსახურება

198,375

190,854

190,854

212,198

212,198

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

198,375

190,854

190,854

212,198

212,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

42,000

42,000

03 03 02 01

სანიტარიული დასუფთავება

188,615

176,813

176,813

199,000

199,000

ხარჯები

188,615

176,813

176,813

199,000

199,000

საქონელი და მომსახურება

188,615

176,813

176,813

199,000

199,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

188,615

176,813

176,813

199,000

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

9,760

14,041

14,041

55,198

55,198

ხარჯები

9,760

14,041

14,041

13,198

13,198

საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

14,041

13,198

13,198

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,760

14,041

14,041

13,198

13,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,000

42,000

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

955,177

2,050,984

2,050,984

3,006,801

3,006,801

ხარჯები

281,660

309,138

309,138

460,783

460,783

სუბსიდიები

281,660

309,138

0

309,138

460,783

0

460,783

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673,517

1,741,846

0

1,741,846

2,546,018

0

2,546,018

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა

განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

0

50,140

50,140

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,140

50,140

0

0

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

23,499

21,955

21,955

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,499

21,955

21,955

სოფ შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია

0

59,756

59,756

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,756

59,756

0

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭირნალის სასმელი წყლის აღდგენა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

0

3,630

3,630

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

3,630

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

23,536

40,124

40,124

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,536

40,124

40,124

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

233,500

233,500

528,655

528,655

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

233,500

528,655

528,655

03 03 03 07

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

2,261

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,261

03 03 03 08

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

12,706

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,706

03 03 03 09

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

8,777

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,777

0

0

03 03 03 10

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

0

97,200

97,200

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,200

97,200

03 03 03 11

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

0

78,787

78,787

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78,787

78,787

03 03 03 12

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

281,660

309,138

309,138

273,583

273,583

ხარჯები

281,660

309,138

309,138

273,583

273,583

სუბსიდიები

281,660

309,138

309,138

273,583

273,583

შპს - ხელვაჩაურის წყალკანალი

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

ს.ორთაბათუმში წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 13

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

5,798

20,355

20,355

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,798

20,355

20,355

0

03 03 03 14

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

38,131

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,131

0

0

მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 15

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

52,344

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,344

0

0

03 03 03 16

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

90,980

90,980

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,980

90,980

0

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 03 17

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

194,310

194,310

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194,310

194,310

0

03 03 03 18

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

54,176

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,176

0

0

03 03 03 19

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I–II ეტაპი

128,803

475,475

475,475

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,803

475,475

475,475

0

03 03 03 20

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

189,366

320,785

320,785

67,250

67,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,366

320,785

320,785

67,250

67,250

03 03 03 21

სოფ. კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

28,255

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,255

0

0

03 03 03 22

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა

11,009

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,009

0

0

03 03 03 23

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

12,961

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,961

0

0

03 03 03 24

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16,970

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,970

0

0

03 03 03 25

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30,000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

0

0

03 03 03 26

ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერთება

12,027

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,027

0

0

03 03 03 27

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

22,899

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,899

0

0

03 03 03 28

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

0

54,849

54,849

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

54,849

54,849

0

03 03 03 29

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

0

0

0

121,239

121,239

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

121,239

121,239

03 03 03 30

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

0

0

97,141

97,141

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

97,141

97,141

03 03 03 31

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

18,899

18,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18,899

18,899

03 03 03 32

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

0

0

43,999

43,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

43,999

43,999

03 03 03 33

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

0

0

90,000

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

90,000

90,000

03 03 03 34

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

0

0

28,382

28,382

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28,382

28,382

03 03 03 35

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

0

169,160

169,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

169,160

169,160

03 03 03 36

მახინჯაურიში N3, N5 და N7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

26,399

26,399

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

26,399

26,399

03 03 03 37

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

0

0

0

12,100

12,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12,100

12,100

03 03 03 38

სოფელ ფერიაში სახლი N28 და N30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

21,774

21,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21,774

21,774

03 03 03 39

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

0

0

0

145,999

145,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

145,999

145,999

03 03 03 40

სოფ. მნათობში სახლი N29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

17,680

17,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

17,680

17,680

03 03 03 41

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

37,499

37,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

37,499

37,499

03 03 03 42

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა N4 ჩიხი 3 სახლი N4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

14,774

14,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,774

14,774

03 03 03 43

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

33,222

33,222

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

33,222

33,222

03 03 03 44

ქვედა სამებაში #10 და #11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

22,774

22,774

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

22,774

22,774

03 03 03 45

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში

30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

21,500

21,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

21,500

21,500

03 03 03 46

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

89,384

89,384

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

89,384

89,384

03 03 03 47

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

15,590

15,590

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15,590

15,590

03 03 03 48

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

48,655

48,655

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

48,655

48,655

03 03 03 49

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

142,780

142,780

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,780

142,780

03 03 03 50

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

0

127,862

127,862

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

127,862

127,862

03 03 03 51

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

0

0

0

102,499

102,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

102,499

102,499

03 03 03 52

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელი მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

0

346,100

346,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

346,100

346,100

03 03 03 53

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

0

0

99,950

99,950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

99,950

99,950

03 03 03 54

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

0

40,452

40,452

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

40,452

40,452

03 03 03 55

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

0

0

0

201,500

201,500

ხარჯები

0

0

0

187,200

187,200

სუბსიდიები

187,200

187,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14,300

14,300

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,728,650

2,131,550

1,321,835

809,715

3,473,467

1,316,214

2,157,253

ხარჯები

228,609

302,487

0

302,487

1,970,200

0

1,970,200

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

228,609

302,487

0

302,487

1,970,200

0

1,970,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500,041

1,829,063

1,321,835

507,228

1,503,267

1,316,214

187,053

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

228,609

238,988

238,988

105,000

105,000

ხარჯები

228,609

238,988

238,988

105,000

105,000

სხვა ხარჯები

228,609

238,988

238,988

105,000

105,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,337,129

1,321,835

1,321,835

0

1,316,214

1,316,214

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,337,129

1,321,835

1321835

1,316,214

1,316,214

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა

0

2,740

2,740

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

2,740

03 03 04 04

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

2,842

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,842

03 03 04 05

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

50,880

50,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,880

50,880

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 06

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა

2,562

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,562

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 07

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

5,415

5,415

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

5,415

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მოძრავი სცენის შეძენა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 08

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

45,980

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,980

0

0

03 03 04 09

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

27,668

27,668

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,668

27,668

03 03 04 10

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

24,443

24,443

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,443

24,443

03 03 04 11

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

0

0

0

24,862

24,862

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,862

24,862

03 03 04 12

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

0

47,258

47,258

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47,258

47,258

03 03 04 13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

0

0

0

59,200

59,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,200

59,200

03 03 04 14

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

63,499

63,499

235,000

235,000

ხარჯები

0

63,499

63,499

235,000

235,000

სხვა ხარჯები

63,499

63,499

235,000

235,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 03 04 15

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

2,534

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

03 03 04 16

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

108,994

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,994

0

0

03 03 04 17

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

402,800

402,800

1,630,200

1,630,200

ხარჯები

0

0

0

1,630,200

1,630,200

სხვა ხარჯები

0

0

1,630,200

1,630,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

402,800

402,800

0

03 03 04 18

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

49,015

49,015

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,015

49,015

0

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

80,072

88,479

88,479

233,500

233,500

ხარჯები

21,875

4,419

4,419

49,000

49,000

საქონელი და მომსახურება

21,875

4,419

4,419

49,000

49,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,875

4,419

4,419

49,000

49,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

84,060

184,500

184,500

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

8,545

639

639

34,000

34,000

ხარჯები

8,545

639

639

34,000

34,000

საქონელი და მომსახურება

8,545

639

639

34,000

34,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,545

639

639

34,000

34,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

13,330

3,780

3,780

15,000

15,000

ხარჯები

13,330

3,780

3,780

15,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

13,330

3,780

3,780

15,000

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,330

3,780

3,780

15,000

15,000

03 03 05 03

საპროექტო-საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

58,197

84,060

84,060

184,500

184,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,197

84,060

84,060

184,500

184,500

04 00

განათლება

1,248,957

1,644,588

1,644,588

4,911,129

4,911,129

ხარჯები

915,163

1,150,100

1,150,100

1,358,980

1,358,980

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

400

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

400

400

0

0

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,149,700

1,343,980

1,343,980

სხვა ხარჯები

0

0

0

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333,794

494,488

0

494,488

3,552,149

3,552,149

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,111,866

1,470,431

1,470,431

4,593,273

4,593,273

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,149,700

1,343,980

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,149,700

1,343,980

1,343,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

320,731

320,731

3,249,293

3,249,293

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

913,600

1,156,700

1,156,700

1,377,000

1,377,000

ხარჯები

913,600

1,149,700

1,149,700

1,343,980

1,343,980

სუბსიდიები

913,600

1,149,700

1,149,700

1,343,980

1,343,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

7,000

33,020

33,020

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

198,266

313,731

0

313,731

3,216,273

3,216,273

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,266

313,731

0

313,731

3,216,273

0

3,216,273

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

18,154

18,154

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,154

18,154

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა მეორე ეტაპი

0

75,831

75,831

327,669

327,669

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

75,831

327,669

327,669

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

5,880

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,880

0

0

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

19,823

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,823

0

0

04 01 02 05

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

0

0

18,995

18,995

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,995

18,995

04 01 02 06

სოფელ ზედა მახოში 120 ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

0

0

0

265,898

265,898

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

265,898

265,898

04 01 02 07

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

134,160

0

0

290,000

290,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,160

0

290,000

290,000

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

38,403

29,830

29,830

70,000

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,403

29,830

29,830

70,000

70,000

04 01 02 09

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

0

91,240

91,240

4,700

4,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

91,240

91,240

4,700

4,700

04 01 02 10

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

116,830

116,830

454,697

454,697

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

116,830

116,830

454,697

454,697

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

0

0

0

698,665

698,665

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

698,665

698,665

04 01 02 12

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

0

0

0

380,499

380,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

380,499

380,499

04 01 02 13

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

0

0

0

361,899

361,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

361,899

361,899

04 01 02 14

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

0

0

0

203,839

203,839

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

203,839

203,839

04 01 02 15

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

29,497

29,497

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

29,497

29,497

04 01 02 16

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

18,390

18,390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

18,390

18,390

04 01 02 17

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

44,880

44,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

44,880

44,880

04 01 02 18

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

28,491

28,491

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

28,491

28,491

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

137,091

174,157

174,157

317,856

317,856

ხარჯები

1,563

400

400

15,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

1,563

400

400

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,563

400

400

სხვა ხარჯები

0

0

0

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,528

173,757

173,757

302,856

302,856

04 02 01

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

12,700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,700

04 02 02

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

0

160,081

160,081

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

160,081

160,081

04 02 03

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

0

6,899

6,899

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,899

6,899

04 02 04

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

0

6,777

6,777

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

6,777

0

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

04 02 05

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

104,061

400

400

0

0

ხარჯები

0

400

400

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

400

400

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,061

0

0

04 02 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

15,000

15,000

ხარჯები

0

0

0

15,000

15,000

სხვა ხარჯები

15,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

04 02 07

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია- რესტავრაცია

0

0

0

47,484

47,484

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,484

47,484

04 02 08

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

0

0

18,447

18,447

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,447

18,447

04 02 09

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

0

0

112,186

112,186

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,186

112,186

04 02 10

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

0

0

23,450

23,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,450

23,450

04 02 11

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

18,767

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,767

0

0

04 02 12

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია-რესტავრაცია

0

0

0

101,289

101,289

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

101,289

101,289

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,114,145

1,974,299

1,973,664

2,254,275

2,254,275

ხარჯები

1,386,871

1,451,416

1,450,781

1,489,604

1,489,604

საქონელი და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

151,551

166,246

165,611

0

0

სუბსიდიები

1,235,320

1,285,170

1,285,170

1,299,604

1,299,604

სხვა ხარჯები

0

0

0

190,000

190,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

727,274

522,883

522,883

764,671

764,671

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,071,391

784,235

0

784,235

740,400

0

740,400

ხარჯები

710,972

716,550

716,550

731,000

731,000

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

55,000

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

0

55,000

0

0

0

სუბსიდიები

655,984

661,550

0

661,550

673,000

0

673,000

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

58,000

0

58,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,419

67,685

0

67,685

9,400

0

9,400

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

325,350

326,300

326,300

342,400

342,400

ხარჯები

325,350

326,300

326,300

336,300

336,300

სუბსიდიები

325,350

326,300

326,300

336,300

336,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,100

6,100

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

330,634

378,539

378,539

340,000

340,000

ხარჯები

330,634

335,250

335,250

336,700

336,700

სუბსიდიები

330,634

335,250

335,250

336,700

336,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

43,289

3,300

3,300

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

54,988

55,000

55,000

58,000

58,000

ხარჯები

54,988

55,000

55,000

58,000

58,000

საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

55,000

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54,988

55,000

55,000

0

სხვა ხარჯები

58,000

58,000

05 01 04

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

29,150

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,150

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 01 05

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

22,978

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,978

0

0

05 01 06

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

24,238

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,238

0

0

სარფის მუზეუმის მოწყობა,  ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

05 01 07

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0

24,396

24,396

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

24,396

0

05 01 08

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

205,938

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,938

0

0

0

05 01 09

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

62,723

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,723

0

0

0

05 01 10

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

15,392

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,392

0

0

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

29,988

30,000

29,365

30,000

30,000

ხარჯები

29,988

30,000

29,365

30,000

30,000

საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,988

30,000

29,365

სხვა ხარჯები

30,000

30,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,012,767

1,160,064

1,160,064

1,483,875

1,483,875

ხარჯები

645,911

704,866

704,866

728,604

728,604

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

81,246

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

81,246

0

0

სუბსიდიები

579,336

623,620

623,620

626,604

626,604

სხვა ხარჯები

0

0

0

102,000

102,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

455,198

755,271

755,271

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

162,909

163,867

163,867

196,604

196,604

ხარჯები

162,909

163,867

163,867

196,604

196,604

სუბსიდიები

162,909

163,867

163,867

196,604

196,604

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

66,575

81,246

81,246

102,000

102,000

ხარჯები

66,575

81,246

81,246

102,000

102,000

საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

81,246

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66,575

81,246

81,246

0

სხვა ხარჯები

102,000

102,000

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ „მაჭახელას“ მხარდამჭერი პროგრამა

416,427

65,978

65,978

0

0

ხარჯები

416,427

65,978

65,978

სუბსიდიები

416,427

65,978

65,978

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი „მაჭახელა“

0

393,775

393,775

430,000

430,000

ხარჯები

0

393,775

393,775

430,000

430,000

სუბსიდიები

393,775

393,775

430,000

430,000

05 03 05

სტადიონებისა და მინი საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

366,856

455,198

455,198

755,271

755,271

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366,856

455,198

455,198

755,271

755,271

მუნიციპლიტეტის მასშტაბით მოედნის მოწყობა

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

341,646

455,198

455,198

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,646

455,198

455,198

0

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

0

0

0

651,918

651,918

არაფინანსური აქტივების ზრდა

651,918

651,918

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

0

0

23,500

23,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,500

23,500

ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

05 03 05 04

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა-მოწყობა

25,210

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,210

0

0

05 03 05 05

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

0

0

0

79,853

79,853

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

79,853

79,853

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

528,259

398,692

398,692

263,521

263,521

ხარჯები

528,259

374,496

374,496

263,521

263,521

საქონელი და მომსახურება

0

1,102

1,102

28,968

28,968

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

28,968

28,968

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

1,102

1,102

0

0

სუბსიდიები

8,474

17,012

17,012

13,300

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

382,163

356,382

356,382

205,455

205,455

სხვა ხარჯები

137,622

0

0

15,798

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24,196

24,196

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

44,278

81,505

81,505

80,640

80,640

ხარჯები

44,278

57,309

57,309

80,640

80,640

საქონელი და მომსახურება

0

65

65

28,968

28,968

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

28,968

28,968

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

65

65

0

0

სუბსიდიები

8,474

17,012

17,012

13,300

13,300

სოციალური უზრუნველყოფა

35,804

40,232

40,232

22,574

22,574

სხვა ხარჯები

0

0

0

15,798

15,798

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

24,196

24,196

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17,479

20,995

20,995

28,968

28,968

ხარჯები

17,479

20,995

20,995

28,968

28,968

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

28,968

28,968

სამედიცინო ხარჯები

28,968

28968

სოციალური უზრუნველყოფა

17,479

20,995

20,995

0

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

8,474

7,940

7,940

13,300

13,300

ხარჯები

8,474

7,940

7,940

13,300

13,300

სუბსიდიები

8,474

7,940

7,940

13,300

13,300

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

9,137

9,137

15,798

15,798

ხარჯები

0

9,137

9,137

15,798

15,798

საქონელი და მომსახურება

0

65

65

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65

65

სუბსიდიები

9,072

9,072

0

სხვა ხარჯები

15,798

15,798

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება

0

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

18,325

19,237

19,237

22,574

22,574

ხარჯები

18,325

19,237

19,237

22,574

22,574

სოციალური უზრუნველყოფა

18,325

19,237

19,237

22,574

22,574

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკვლის მოწყობა

0

24,196

24,196

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

24,196

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

483,981

317,187

317,187

182,881

182,881

ხარჯები

483,981

317,187

317,187

182,881

182,881

საქონელი და მომსახურება

0

1,037

1,037

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

1,037

1,037

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

346,359

316,150

316,150

182,881

182,881

სხვა ხარჯები

137,622

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,007

13,031

13,031

ხარჯები

10,699

13,007

13,007

13,031

13,031

სოციალური უზრუნველყოფა

10,699

13,007

13,007

13,031

13,031

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

7,550

6,550

6,550

5,450

5,450

ხარჯები

7,550

6,550

6,550

5,450

5,450

სოციალური უზრუნველყოფა

7,550

6,550

6,550

5,450

5,450

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

49,800

60,000

60,000

75,200

75,200

ხარჯები

49,800

60,000

60,000

75,200

75,200

სოციალური უზრუნველყოფა

49,800

60,000

60,000

75,200

75,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35,000

33,000

33,000

27,000

27,000

ხარჯები

35,000

33,000

33,000

27,000

27,000

სოციალური უზრუნველყოფა

35,000

33,000

33,000

27,000

27,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20,750

21,500

21,500

24,900

24,900

ხარჯები

20,750

21,500

21,500

24,900

24,900

სოციალური უზრუნველყოფა

20,750

21,500

21,500

24,900

24,900

06 02 06

სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

83,275

64,205

64,205

0

0

ხარჯები

83,275

64,205

64,205

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1,037

1,037

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

1,037

სოციალური უზრუნველყოფა

83,275

63,168

63,168

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე  დახმარება

106,885

0

0

0

0

ხარჯები

106,885

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

106,885

0

0

06 02 08

მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით

32,400

0

0

0

0

ხარჯები

32,400

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,400

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

137,622

118,925

118,925

0

0

ხარჯები

137,622

118,925

118,925

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

118,925

სხვა ხარჯები

137,622

0

0

06 02 10

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

0

12,100

12,100

ხარჯები

0

0

0

12,100

12,100

სოციალური უზრუნველყოფა

0

12,100

12,100

06 02 11

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

25,200

25,200

ხარჯები

0

0

0

25,200

25,200

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25,200

25,200