„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის
№18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2013 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.133.016095) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეკახაბერ სირაბიძე
დანართი

თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012

წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 871,848

12 915 617

1 433 429

11 482 188

13 644 980

გადასახადები

1 152,988

819 708

670 230

გრანტები

8 361,160

11 125 895

1 433 429

9 692 466

11 896 449

1322903

10 573 546

სხვა შემოსავლები

1 357,700

970 014

1 078 301

ხარჯები

5 185,644

6 930 152

216 300

6 713 852

10 474 705

შრომის ანაზღაურება

1 757,848

2 168 147

2 227 260

საქონელი და მომსახურება

1 224,989

976 129

1 108 535

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

1 774,092

2 535 166

96 300

2 438 866

2 752 491

სოციალური უზრუნველყოფა

355,256

857 274

120 000

737 274

3 941 199

სხვა ხარჯები

73,459

393 436

445 220

საოპერაციო სალდო

5 686,204

5 985 465

1 217 129

4 768 336

3 170 275

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 539,668

3 464 092

1 337 129

2 126 963

8 237 217

ზრდა

5 586,925

3 487 865

1 337 129

2 150 736

8 242 217

კლება

47,257

23 773

5000

მთლიანი სალდო

146,536

-3 180 280

-120 000

-3 060 280

-5 066 942

ფინანსური აქტივების ცვლილება

98,702

-3 196 243

-5 070 659

ზრდა

593,628

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

კლება

494,926

3 196 243

5 070 659

ვალუტა და დეპოზიტები

494,926

3 196 243

5 070 659

ვალდებულებების ცვლილება

-47,834

-15,963

-3,717

0,000

-3,717

ზრდა

0,0

კლება

8,0

15,963

3717

საშინაო

47,834

ბალანსი

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10 919,106

12 940 390

1 434 429

11 505 961

13 649 980

1 322 903

12 327 077

შემოსავლები

10 871 849

12 915 617

1 434 429

11 482 188

13 644 980

1 322 903

12 322 077

არაფინანსური აქტივების კლება

47,257

23 773

5000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

გადასახდელები

10 820,403

10 428 914

1 433 429

11 353 995

18 720 639

1 322 903

17 397 736

ხარჯები

5,185 643

6 930 152

216300

6 713 852

10 474 705

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 586,926

3 487 866

1 337 129

2 150 737

8 242 217

1 322 903

6 919 314

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

47,834

10 897

3717

ნაშთის ცვლილება

98,703

2 510 477

120.000

2 390 477

-5 070 659

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 644 980 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 871,848

12 915 617

1 433 429

11 482 188

13 644 980

1 322 903

12 322 077

გადასახადები

1 152,988

819 708

670 230

გრანტები

8 361,160

11 125 895

1 433 429

9 692 466

11 896 449

1 322 903

10 573 546

სხვა შემოსავლები

1 357,700

970 014

1 078 301

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 152,989

819 708

670 230

ქონების გადასახადი

1 152,350

819 556

670 230

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

494,688

455 302

445 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

168,701

56 032

25 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

47,495

59 039

50 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

441,466

230 215

150 230

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

18 968

სხვა გადასახადები

0,639

152

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 896 449 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8 361,160

11 125 895

11 896 449

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 241,100

5 060 406

2 032 346

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 120,060

6 065,489

9 864 103

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 454,6

4 632 060

8 541 200

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 454,6

4 632,060

8 541 200

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 665,460

1 433 429

1 322 903

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 339,5

1 337 129

1 322 903

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

150,000

.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

176,000

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

0,0

96,300

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 078 301 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 357,700

970 014

1 078 301

შემოსავლები საკუთრებიდან

811,711

532 186

612 514

პროცენტები

502,035

379 823

376 514

რენტა

309,676

152 363

236 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

198,690

72 882

90 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

110,986

79 481

146 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

166,420

174 302

207 645

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42,253

49 927

117 645

სანებართვო მოსაკრებელი

15,241

24 127

83 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,036

0,075

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.023

4595

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

26,576

25,302

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

124,167

124,375

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

124,167

124,375

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

341,295

250 005

255 466

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

38,274

13,521

2676

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 474 705 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 185,644

6 930,152

216.300

6 713,852

10 474 705

შრომის ანაზღაურება

1 757,848

2 168, 147

2 227 260

საქონელი და მომსახურება

1 224,989

976 129

1 108 535

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

1 774,092

2 535,166

96 300

2 438,866

2 752 491

სოციალური უზრუნველყოფა

355,256

857 274

120.000

737,274

3 941 199

სხვა ხარჯები

73,459

690,700

393,436

445 220

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 237 217 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 242 217 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

28,731

34 275

3000

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

230,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 492,354

2 392 522

6 333 428

განათლება

982,634

333 794

945 841

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 081,748

727 274

704 948

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,459

0,0

25,000

სულ ჯამი

5 586,926

3 487,866

8 242 217

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 5000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

47 257

23 773

5000

არაწარმოებული აქტივები

47 257

23 773

5000

მიწა

47 257

23 773

5000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 716 922 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი ონალური კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 876 117

2 063 381

2 276 755

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1 869 580

2 063 381

2 276 755

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 751 444

1 925 848

2 036 755

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

118 136

137 533

240 000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6 537

702

თავდაცვა

97 812

101 376

96 650

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

282 558

270 976

544 950

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

59,498

7032

სახანძრო სამსახური

223 060

270 976

544 950

704

ეკონომიკური საქმიანობა

620 412

770 860

120 000

650 860

4 042 860

7045

ტრანსპორტი

426 026

102 205

77 000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

426 026

102 205

77 000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

155 651

193 544

215 860

705

გარემოს დაცვა

451 691

480 035

499 371

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

216 896

188 615

199 000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

234 796

291 420

300 371

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3 373 697

2 727 443

1 337 129

1 390 314

6763 928

1322 903

5441 025

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

762,350

463 048

2 523 119

7063

წყალმომარაგება

997,417

673 517

2 628 864

7064

გარე განათება

201 203

195 826

204 542

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 412 728

1 395 052

1 337 129

57 923

1407 403

1322 903

84 500

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,568

81 680

158 029

7072

ამბულატორიული მომსახურება

750

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

70,818

81 680

158 029

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 740,493

1 701 069

1 634 998

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

696,079

849 858

1 084 495

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

970,221

746 041

442 603

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

19 000

29 988

30 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

55 193

75 183

77 900

709

განათლება

1 939 513

1 737 216

96 300

1 640 916

2 562 611

7091

სკოლამდელი აღზრდა

893,481

1 111 866

96 300

1 015 566

1 854 692

7092

ზოგადი განათლება

523 473

137 091

218 609

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

522 559

488 259

489 310

710

სოციალური დაცვა

257 698

483 981

136 770

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13 698

10 699

15 330

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

244,000

473 282

121 440

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 772 569

10 418 017

1 553 429

8 864 588

18 716 922

1 322 903

17 394 019

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5 066 942 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5 070 659 ლარის ოდენობით,განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5 070 659 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 3 717 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა, აგრეთვე სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 36-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინრბულია 1332903ლარი, მათ შორის დაგეგმილია სოფლებში გზების მზაბეტონით მოწყობა 31კმ., მანზილზე, 8-გარე განათების მოწყობა, ორი ატარქციონის შეძენა, სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილების შეძენა და სასაფლაოს შემოღობვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1100-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს შენდება ორი ახალი ბაღი ისეთ თემებში სადაც თემის ისტორიის მანძილზე ბაღი არ არსებობდა, ეს არის მაღალმთიანი სოფელი ჩიქუნეთი და სასაზღვრო სოფელი კირნათი თურქეთის რესპუბლიკასთან.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ მაჭახელას მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას. ეპილეფსიით დაავადებული პირები საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, რომელთა რეგულარული შეძენის საშუალება ხშირ შემთხვევაში ოჯახებს არ გააჩნიათ, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს დაავადების გამწვავება და ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჭახლის თემის 10 სოფელში 3000-ზე მეტ მოსახლეზე ამბულატორიული გამოძახების ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველყოფა, სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.3 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა.(პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯამრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერთიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. 2014 წლიდან მომსახურება დაფინასდება ა.ა. რესპუბლიკის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას ახორციელებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებით, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით. პაციენტის უზრუნველსაყოფად ექიმის ჩანთის ყოველთვიური შევსებით.

5.2.4 დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანპორტირების ხარჯით უზრურუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. პროგრამაში ჩართულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 31 პირი. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოსა და შპს ,,ვიავიტა”-ში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯამრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია. სისტემატიური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს ოჯახების მდგომარეობას და ჯამრთელობის პრობლემის პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს. აქედან გამომდინარე პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციართა და მათი დამხმარე პირებისათვის ტრანსპორტირების თანხით უზრუნველყოფას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტში აღნიშნულ კატეგორიისათვის ფუნქციონირებს ორი უფასო სასადილო. პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 21 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მოსახლეობის სოციალური დაცვის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია: მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 300 ლარს.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

10,820,403

10,428,914

1,553,429

8,875,485

18,720,639

1,322,903

17,397,736

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189

213

216

ხარჯები

5,185,643

6,930,152

216,300

6,713,852

10,474,705

შრომის ანაზღაურება

1,761,319

2,168,147

2,227,260

საქონელი და მომსახურება

1,224,988

976,129

1,108,535

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70,236

4,900

11,280

მივლინებები

13,525

16,409

18,200

ოფისის ხარჯები

355,355

262,259

331,535

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,376

7,186

8,000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,145

34,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

200,708

175,724

174,390

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

566,643

509,651

531,130

პროცენტი

სუბსიდიები

1,770,621

2,535,166

96,300

2,438,866

2,752,491

სოციალური უზრუნველყოფა

355,256

857,274

120,000

737,274

3,941,199

სხვა ხარჯები

73,459

393,436

445,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,586,926

3,487,866

1,337,129

2,150,737

8,242,217

1,322,903

6,919,314

ვალდებულებების კლება

47,834

10,897

3,717

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,270,033

2,429,785

2,665,932

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

178

181

ხარჯები

2,193,468

2,384,613

2,659,215

შრომის ანაზღაურება

1,505,667

1,852,365

1,907,320

საქონელი და მომსახურება

553,439

436,136

475,075

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

70,236

4,900

11,280

მივლინებები

12,025

14,609

15,600

ოფისის ხარჯები

212,972

191,017

227,425

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13,376

7,186

8,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

165,814

150,724

147,570

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79,016

67,700

65,200

პროცენტი

სუბსიდიები

104,812

96,112

105,600

სოციალური უზრუნველყოფა

29,550

სხვა ხარჯები

171,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,731

34,275

3,000

ვალდებულებების კლება

47,834

10,897

3,717

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

562,157

594,308

630,315

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

557,057

587,723

630,315

შრომის ანაზღაურება

313,726

393,679

400,900

საქონელი და მომსახურება

138,519

97,932

122,715

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30,503

4,900

6,000

მივლინებები

3,713

4,985

6,500

ოფისის ხარჯები

64,094

40,576

61,095

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3,000

2,709

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

37,209

44,762

46,120

სუბსიდიები

104,812

96,112

96112

105,600

105600

სხვა ხარჯები

1,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,100

6,585

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,592,495

1,824,580

1,941,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

152

155

ხარჯები

1,568,864

1,796,890

1,938,900

შრომის ანაზღაურება

1,191,941

1,458,686

1,506,420

საქონელი და მომსახურება

376,923

338,204

352,360

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

39,733

5280

მივლინებები

8,312

9,624

9,100

ოფისის ხარჯები

142,878

150,441

166,330

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,039

4,477

5,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

127,405

105,962

101,450

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53,556

67,700

65,200

სხვა ხარჯები

80,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,631

27,690

3,000

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

566,281

657,419

714,260

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

542,650

629,729

711,260

შრომის ანაზღაურება

283,971

356,345

370,560

საქონელი და მომსახურება

258,679

273,384

260,580

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,810

5,280

მივლინებები

8,312

9,000

8,000

ოფისის ხარჯები

106,339

123,997

115,180

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,039

4,477

5,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

78,623

68,210

61,920

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53,556

67,700

65,200

სხვა ხარჯები

80,120

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,631

27,690

3,000

01 02 02

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

86,970

101,592

108,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

86,970

101,592

108,500

შრომის ანაზღაურება

73,544

89,767

90,920

საქონელი და მომსახურება

13,426

11,825

17,580

მივლინებები

473

800

ოფისის ხარჯები

8,278

6,896

12,020

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,148

4,456

4,760

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

43,483

57,923

60,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

43,483

57,923

60,500

შრომის ანაზღაურება

34,842

50,915

51,940

საქონელი და მომსახურება

8,641

7,008

8,560

ოფისის ხარჯები

2,301

1,208

2,920

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,340

5,800

5,640

01 02 04

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

54,493

75,183

77,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

54,493

75,183

77,900

შრომის ანაზღაურება

51,753

72,037

74,060

საქონელი და მომსახურება

2,740

3,146

3,840

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

151

300

ოფისის ხარჯები

2,740

2,995

3,540

არაფინანსური აქტივების ზრდა

01 02 05

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

2,051

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

2,051

შრომის ანაზღაურება

1,351

საქონელი და მომსახურება

700

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

400

ოფისის ხარჯები

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

01 02 06

ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

19,473

92,296

97,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

19,473

92,296

97,300

შრომის ანაზღაურება

18,601

86,566

90,920

საქონელი და მომსახურება

872

5,730

6,380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

400

ოფისის ხარჯები

115

2,000

2,280

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

357

3,730

4,100

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

134,127

101,248

118,560

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

134,127

101,248

118,560

შრომის ანაზღაურება

86,449

91,206

104,640

საქონელი და მომსახურება

47,678

10,042

13,920

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

27,799

ოფისის ხარჯები

5,019

2,755

6,900

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,860

7,287

7,020

არაფინანსური აქტივების ზრდა

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33,545

37,402

41,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

33,545

37,402

41,200

შრომის ანაზღაურება

25,162

33,412

34,020

საქონელი და მომსახურება

8,383

3,990

7,180

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,324

ოფისის ხარჯები

1,349

738

2,920

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,710

3,252

4,260

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

29,066

27,396

31,500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

29,066

27,396

31,500

შრომის ანაზღაურება

23,982

25,022

24,960

საქონელი და მომსახურება

5,084

2,374

6,540

ოფისის ხარჯები

1,470

297

2,470

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,614

2,077

4,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები (11)

623,006

674,121

692,180

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

623,006

674,121

692,180

შრომის ანაზღაურება

592,286

653,416

664,400

საქონელი და მომსახურება

30,720

20,705

27,780

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ოფისის ხარჯები

14,967

9,555

18,100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15,753

11,150

9,680

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,211

90,000

ხარჯები

62,211

90,000

საქონელი და მომსახურება

32,661

ოფისის ხარჯები

6,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,461

სოციალური უზრუნველყოფა

29,550

სხვა ხარჯები

90,000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

5,337

ხარჯები

5,337

საქონელი და მომსახურება

5,337

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,337

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

47,834

10,897

3,717

ვალდებულებების კლება

47,834

10,897

3,717

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

380,370

372,352

641,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

380,370

372,352

411,600

შრომის ანაზღაურება

255,652

315,782

319,940

საქონელი და მომსახურება

124,718

56,570

91,660

მივლინებები

1,500

1,800

2,600

ოფისის ხარჯები

70,371

5,644

14,110

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,145

34,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32,834

25,000

23,820

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,868

24,126

17,130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

97,813

101,376

96,650

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

97,813

101,376

96,650

შრომის ანაზღაურება

73,512

76,027

76,850

საქონელი და მომსახურება

24,301

25,349

19,800

მივლინებები

1,500

1,800

2,600

ოფისის ხარჯები

2,360

1,223

2,940

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,234

4,500

4,260

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,207

17,826

10,000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

223,060

270,976

544,950

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

223,060

270,976

314,950

შრომის ანაზღაურება

182,140

239,755

243,090

საქონელი და მომსახურება

40,920

31,221

71,860

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

8,513

4,421

11,170

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,145

34,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,600

20,500

19,560

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,662

6,300

7,130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,000

02 03

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

59,498

ხარჯები

59,498

საქონელი და მომსახურება

59,498

ოფისის ხარჯები

59,498

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,248,766

3,735,416

1,457,129

2,278,287

11,039,799

1,322,903

9,716,896

ხარჯები

756,412

1,342,894

120,000

1,222,894

4,706,371

საქონელი და მომსახურება

396,047

330,309

397,000

ოფისის ხარჯები

72,012

65,598

90,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,060

3,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

321,975

264,711

304,000

სუბსიდიები

248,171

281,660

285,371

სოციალური უზრუნველყოფა

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

სხვა ხარჯები

73,459

255,814

274,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,492,354

2,392,522

1,337,129

1,055,393

6,333,428

1,322,903

5,010,525

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

426,026

102,205

77,000

ხარჯები

75,519

27,205

53,000

საქონელი და მომსახურება

2,060

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,060

3,000

სხვა ხარჯები

73,459

27,205

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350,507

75,000

24,000

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

73,459

27,205

50,000

ხარჯები

73,459

27,205

50,000

სხვა ხარჯები

73,459

27,205

50,000

03 01 02

ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა

43,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,520

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

2,060

3,000

ხარჯები

2,060

3,000

საქონელი და მომსახურება

2,060

3,000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,060

3,000

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

306,987

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,987

03 01 05

სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა

75,000

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,000

24,000

03 02

სოფლის მეურნეობა

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

ხარჯები

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

სოციალური უზრუნველყოფა

38,735

475,111

120000

355111

3,750,000

3750000

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

ხარჯები

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

სოციალური უზრუნველყოფა

38,735

475,111

120,000

355,111

3,750,000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,784,005

3,158,100

1,337,129

1,820,971

7,212,799

1,322,903

5,889,896

ხარჯები

642,158

840,578

903,371

საქონელი და მომსახურება

393,987

330,309

394,000

ოფისის ხარჯები

72,012

65,598

90,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

321,975

264,711

304,000

სუბსიდიები

248,171

281,660

285,371

სხვა ხარჯები

228,609

224,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,141,847

2,317,522

1,337,129

980,393

6,309,428

1,322,903

4,986,525

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

201,203

195,826

204,542

ხარჯები

100,188

110,059

155,000

საქონელი და მომსახურება

100,188

110,059

155,000

ოფისის ხარჯები

67,805

65,598

90,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,383

44,461

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,015

85,767

49,542

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

98,988

110,059

155,000

ხარჯები

98,988

110,059

155,000

საქონელი და მომსახურება

98,988

110,059

155,000

ოფისის ხარჯები

66,605

65,598

90,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,383

44,461

65,000

03 03 01 02

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

13,195

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,195

03 03 01 03

სარფში გარე განათების მოწყობა

11,661

14,023

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,661

14,023

03 03 01 04

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

25,503

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,503

03 03 01 05

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

41,000

32,153

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,000

32,153

03 03 01 06

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

8,997

24,263

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,997

24,263

03 03 01 07

სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა

1,200

ხარჯები

1,200

საქონელი და მომსახურება

1,200

ოფისის ხარჯები

1,200

03 03 01 08

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

7,321

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,321

03 03 01 09

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

22,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,030

03 03 01 10

გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში

13,854

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,854

03 02 01 11

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

17,812

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,812

03 02 01 12

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

4,512

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,512

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

224,334

198,375

214,000

ხარჯები

224,334

198,375

214,000

საქონელი და მომსახურება

224,334

198,375

214,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

224,334

198,375

214,000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

216,895

188,615

199,000

ხარჯები

216,895

188,615

199,000

საქონელი და მომსახურება

216,895

188,615

199,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

216,895

188,615

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

5,760

9,760

15,000

ხარჯები

5,760

9,760

15,000

საქონელი და მომსახურება

5,760

9,760

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,760

9,760

15,000

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

1,679

ხარჯები

1,679

საქონელი და მომსახურება

1,679

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,679

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1,226,453

955,177

2,914,235

ხარჯები

248,171

281,660

285,371

სუბსიდიები

248,171

281,660

285,371

არაფინანსური აქტივების ზრდა

978,282

673,517

2,628,864

03 03 03 00

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

64,000

ხარჯები

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,000

03 03 03 01

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

138,908

23,499

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,908

23,499

25,000

03 03 03 02

სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

3,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა რეაბილიტაცია

83,904

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,904

03 03 03 04

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭირნალის სასმელი წყლის აღდგენა

91,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,000

03 03 03 05

სოფ.მურმანეთში 10 ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,960

03 03 03 06

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

23,536

40,125

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,536

40,125

03 03 03 07

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

900,063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900,063

03 03 03 08

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

2,261

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,261

03 03 03 09

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

12,706

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,706

03 03 03 10

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

258,545

8,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,545

8,777

03 03 03 11

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

28,086

104,260

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,086

104,260

03 03 03 12

ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

84,420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,420

03 03 03 13

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

229,036

281,660

285,371

ხარჯები

229,036

281,660

285,371

სუბსიდიები

229,036

281,660

285,371

03 03 03 14

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

19,135

ხარჯები

19,135

სუბსიდიები

19,135

03 03 03 15

ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

138,512

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,512

03 03 03 16

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

43,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,999

03 03 03 17

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

41,308

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,308

03 03 03 18

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

31,994

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,994

03 03 03 19

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

30,399

5,798

21,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,399

5,798

21,000

03 03 03 20

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

17,271

38,131

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,271

38,131

03 03 03 21

მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

10,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,800

03 03 03 22

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

73,733

52,344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,733

52,344

03 03 03 23

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

125,379

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,379

03 03 03 24

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

13,490

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,490

03 03 03 25

სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა

2,249

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,249

03 03 03 26

სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

4,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,900

03 03 03 27

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

23,293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,293

03 03 03 28

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

26,296

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,296

03 03 03 29

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

205,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,190

03 03 03 30

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

54,176

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,176

03 03 03 31

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

128,803

533,238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,803

533,238

03 03 03 32

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

189,366

438,325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,366

438,325

03 03 03 33

სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

28,255

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,255

03 03 03 34

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა

11,009

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,009

03 03 03 35

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

12,961

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,961

03 03 03 36

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

16,970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,970

03 03 03 37

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

03 03 03 38

ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება

12,027

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,027

03 03 03 39

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

22,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,899

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,042,833

1,728,650

1,337,129

391,521

3,785,022

1,322,903

2,462,119

ხარჯები

5,887

228,609

224,000

საქონელი და მომსახურება

5,887

ოფისის ხარჯები

4,207

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,680

სხვა ხარჯები

228,609

224,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,036,946

1,500,041

1,337,129

162,912

3,561,022

1,322,903

2,238,119

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

234,406

228,609

200,000

ხარჯები

228,609

200,000

სხვა ხარჯები

228,609

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

234,406

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,352,562

1,337,129

1,322,903

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,352,562

1,337,129

1337129

1,322,903

1322903

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში მოსაცდელის მოწყობა

3,196

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,196

03 03 04 04

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)

35,091

2,842

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,091

2,842

03 03 04 05

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

133,493

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,493

03 03 04 06

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა

27,432

2,562

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,432

2,562

03 03 04 07

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

40,213

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,213

03 03 04 08

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

2,299

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,299

03 03 04 09

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

5,918

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,918

03 03 04 10

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

14,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,500

03 03 04 11

მოძრავი სცენის შეძენა

14,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,999

03 03 04 12

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

24,499

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,499

03 03 04 13

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

20,785

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,785

03 03 04 14

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

19,787

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,787

03 03 04 15

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

11,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,700

03 03 04 16

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

4,207

ხარჯები

4,207

საქონელი და მომსახურება

4,207

ოფისის ხარჯები

4,207

03 03 04 17

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

12,650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,650

03 03 04 18

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

1,947

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,947

03 03 04 19

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

3,790

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,790

03 03 04 20

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

25,431

45,980

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,431

45,980

03 03 04 21

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

37,849

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,849

03 03 04 22

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

5,399

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,399

03 03 04 23

სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა

1,680

ხარჯები

1,680

საქონელი და მომსახურება

1,680

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,680

03 03 04 24

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

79,010

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,010

03 03 04 25

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

3,110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,110

03 03 04 26

სამშენებლო მასალების შეძენა

15,004

24,000

ხარჯები

24,000

სხვა ხარჯები

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,004

03 03 04 27

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

2,534

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

03 03 04 28

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

108,994

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,994

03 03 04 29

სოციალური სახლის მშენებლობა

2,100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,100,000

03 03 04 30

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49,995

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,995

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

89,183

80,072

95,000

ხარჯები

63,578

21,875

25,000

საქონელი და მომსახურება

63,578

21,875

25,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63,578

21,875

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,605

58,197

70,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

2,100

8,545

10,000

ხარჯები

2,100

8,545

10,000

საქონელი და მომსახურება

2,100

8,545

10,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,100

8,545

10,000

03 03 05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

61,478

13,330

15,000

ხარჯები

61,478

13,330

15,000

საქონელი და მომსახურება

61,478

13,330

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61,478

13,330

15,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

25,605

58,197

70,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,605

58,197

70,000

04 00

განათლება

1,416,954

1,248,957

96,300

1,152,657

2,073,301

ხარჯები

434,320

915,163

96,300

818,863

1,127,460

საქონელი და მომსახურება

313

1,563

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313

1,563

სუბსიდიები

434,007

913,600

96,300

817,300

1,127,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

982,634

333,794

945,841

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

893,481

1,111,866

96,300

1,015,566

1,854,692

ხარჯები

434,007

913,600

96,300

817,300

1,127,460

სუბსიდიები

434,007

913,600

96,300

817,300

1,127,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459,474

198,266

727,232

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

490,272

913,600

96,300

817,300

1,127,460

ხარჯები

434,007

913,600

96,300

817,300

1,127,460

სუბსიდიები

434,007

913,600

96300

817,300

1,127,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,265

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

403,209

198,266

727,232

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,209

198,266

727,232

04 01 02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

68,829

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,829

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

126,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,000

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

50,500

5,880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,500

5,880

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

235,696

19,823

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,696

19,823

04 01 02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

43,184

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,184

04 01 02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

5,000

3,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

3,999

04 01 02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

134,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,160

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

34,404

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,404

100,000

04 01 02 09

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

138,344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,344

04 01 02 10

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

362,888

არაფინანსური აქტივების ზრდა

362,888

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

523,473

137,091

218,609

ხარჯები

313

1,563

საქონელი და მომსახურება

313

1,563

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313

1,563

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,160

135,528

218,609

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

04 02 02

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

12,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,700

05 02 03

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

200,819

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,819

04 02 04

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

10,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,990

04 02 05

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

6,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,800

04 02 06

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

46,560

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,560

04 02 07

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

7,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,500

04 02 08

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

22,235

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,235

04 02 09

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,24,882

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,882

04 02 10

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17,899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,899

04 02 11

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

21,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,999

04 02 12

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

38,037

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,037

04 02 13

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38,057

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,057

04 02 14

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

130,184

104,061

105,624

ხარჯები

313

1,563

საქონელი და მომსახურება

313

1,563

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313

1,563

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,871

104,061

04 02 15

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

42,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,400

04 02 16

სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

36,678

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,678

04 02 17

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

41,815

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,815

04 02 18

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

23,174

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,174

04 02 19

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

29,083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,083

04 02 20

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

18,767

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,767

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,208,559

2,114,145

2,046,408

ხარჯები

1,126,811

1,386,871

1,341,460

საქონელი და მომსახურება

150,471

151,551

144,800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

150,471

151,551

144,800

სუბსიდიები

976,340

1,235,320

1,196,660

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,081,748

727,274

704,948

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,312,796

1,071,391

768,903

ხარჯები

729,107

710,972

714,050

საქონელი და მომსახურება

73,100

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73,100

54,988

55,000

სუბსიდიები

656,007

655,984

659,050

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

583,689

360,419

54,853

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

307,463

325,350

326,300

ხარჯები

284,883

325,350

326,300

სუბსიდიები

284,883

325,350

326,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,580

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

372,853

330,634

347,600

ხარჯები

371,124

330,634

332,750

სუბსიდიები

371,124

330,634

332,750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,729

14,850

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

72,400

54,988

55,000

ხარჯები

72,400

54,988

55,000

საქონელი და მომსახურება

72,400

54,988

55,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72,400

54,988

55,000

05 01 04

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

34,412

29,150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,412

29,150

05 01 05

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

42,158

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,158

05 01 06

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

67,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,600

05 01 07

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

51,394

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,394

05 01 08

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

32,238

22,978

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,238

22,978

05 01 09

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

275,896

24,238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275,896

24,238

05 01 10

სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

55,682

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,682

05 01 11

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

40,003

ხარჯები

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,003

05 01 12

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

205,938

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,938

05 01 13

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

62,723

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,723

05 01 14

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

700

15,392

ხარჯები

700

საქონელი და მომსახურება

700

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,392

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19,000

29,988

30,000

ხარჯები

19,000

29,988

30,000

საქონელი და მომსახურება

19,000

29,988

30,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,000

29,988

30,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

876,763

1,012,767

1,247,505

ხარჯები

378,704

645,911

597,410

საქონელი და მომსახურება

58,371

66,575

59,800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58,371

66,575

59,800

სუბსიდიები

320,333

579,336

537,610

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498,059

366,856

650,095

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

180,684

162,909

163,010

ხარჯები

180,684

162,909

163,010

სუბსიდიები

180,684

162,909

163,010

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

57,500

66,575

59,800

ხარჯები

57,500

66,575

59,800

საქონელი და მომსახურება

57,500

66,575

59,800

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57,500

66,575

59,800

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

139,649

416,427

65,978

ხარჯები

139,649

416,427

65,978

სუბსიდიები

139,649

416,427

65,978

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~

308,622

ხარჯები

308,622

სუბსიდიები

308,622

05 03 05

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია

498,930

366,856

650,095

ხარჯები

871

საქონელი და მომსახურება

871

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498,059

366,856

650,095

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა

458,259

341,646

650,095

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458,259

341,646

650,095

05 03 05 02

ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

39,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,800

05 03 05 03

სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

871

ხარჯები

871

საქონელი და მომსახურება

871

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

05 03 05 04

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა

25,210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,210

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

295,721

528,259

253,599

ხარჯები

294,262

528,259

228,599

სუბსიდიები

7,291

8,474

37,400

სოციალური უზრუნველყოფა

286,971

382,163

191,199

სხვა ხარჯები

137,622

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,459

25,000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

38,023

44,278

116,829

ხარჯები

36,564

44,278

91,829

სუბსიდიები

7,291

8,474

37,400

სოციალური უზრუნველყოფა

29,273

35,804

54,429

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,459

25,000

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

8,526

17,479

32,485

ხარჯები

8,526

17,479

32,485

სოციალური უზრუნველყოფა

8,526

17,479

32,485

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

7,291

8,474

15,960

ხარჯები

7,291

8,474

15,960

სუბსიდიები

7,291

8,474

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

21,440

ხარჯები

21,440

სუბსიდიები

21,440

არაფინანსური აქტივების ზრდა

06 01 04

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება

750

ხარჯები

750

სოციალური უზრუნველყოფა

750

06 01 05

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19,997

18,325

21,944

ხარჯები

19,997

18,325

21,944

სოციალური უზრუნველყოფა

19,997

18,325

21,944

06 01 06

ამბულატორიის შენობისათვის საძირკველის მოწყობა

1,459

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,459

25,000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

257,698

483,981

136,770

ხარჯები

257,698

483,981

136,770

სოციალური უზრუნველყოფა

257,698

346,359

136,770

სხვა ხარჯები

137,622

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13,698

10,699

15,330

ხარჯები

13,698

10,699

15,330

სოციალური უზრუნველყოფა

13,698

10,699

15,330

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3,900

7,550

9,340

ხარჯები

3,900

7,550

9,340

სოციალური უზრუნველყოფა

3,900

7,550

9,340

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

24,300

49,800

52,200

ხარჯები

24,300

49,800

52,200

სოციალური უზრუნველყოფა

24,300

49,800

52,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

32,000

35,000

ხარჯები

32,000

35,000

სოციალური უზრუნველყოფა

32,000

35,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

13,800

20,750

24,900

ხარჯები

13,800

20,750

24,900

სოციალური უზრუნველყოფა

13,800

20,750

24,900

06 02 06

სხვა სოციალური დახმარებები

30,000

83,275

ხარჯები

30,000

83,275

სოციალური უზრუნველყოფა

30,000

83,275

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება

86,000

106,885

ხარჯები

86,000

106,885

სოციალური უზრუნველყოფა

86,000

106,885

06 02 08

მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის ქირით უზრუნველყოფა

54,000

32,400

ხარჯები

54,000

32,400

სოციალური უზრუნველყოფა

54,000

32,400

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

137,622

ხარჯები

137,622

სხვა ხარჯები

137,622