„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის
№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №08

2013 წლის 7 ივნისი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის
№28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 10/01/2013წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016077) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე
დანართი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

10 871,848

1 665,460

9 206,388

8 957 228

1338553

7618675

გადასახადები

1 191,7

1 152,988

0,0

1 152,988

421 820

0

421 820

გრანტები

10 255,2

8 361,160

1 665,460

6 695,700

7 742 157

1338553

6403604

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1  357,700

0,0

1  357,700

793 251

0

793 251

ხარჯები

5 250,4

5 185,644

39,696

5 145,948

7 169 786

7 169 786

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 757,848

0,0

1 757,848

2 168 600

2 168 600

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 224,989

961

1 224,028

1 107 030

1 107 030

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

0

0

სუბსიდიები

1 575,2

1 774,092

0,0

1 774,092

2 440 039

2 440 039

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

355,256

38,735

316,521

763 417

763 417

სხვა ხარჯები

524,0

73,459

0,0

73,459

690 700

690 700

საოპერაციო სალდო

7 568,7

5686,204

1 625,764

4 060,440

1 787 442

1 787 442

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 292,6

5 539,668

1 482,136

4 057,532

4 967 722

1338553

3629169

ზრდა

5 734,0

5 586,925

1 482,136

4 104,789

4 980 722

1338553

3642169

კლება

441,4

47,257

0,0

47,257

13 000

13 000

მთლიანი სალდო

4 807,9

146,536

143,628

2 908

-3 180 280

-3 180 280

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 882,3

98,702

143,628

98,702

-3 196 243

-3 196 243

ზრდა

1 882,3

593,628

143,628

450,000

ვალუტა და დეპოზიტები

1 882,3

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

494,926

0,0

494,926

3 196 243

3 196 243

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

494,926

0,0

494,926

3 196 243

3 196 243

ვალდებულებების ცვლილება

-393,7

-47,834

0,0

-47,834

-15,963

-15,963

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

15,963

15,963

საშინაო

45,7

47,834

0,0

47,834

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 260,5

10 919,106

0,0

10 919,106

8 970 228

1 338 553

7 631 675

შემოსავლები

12 819,1

10 871 849

0,0

10 871 849

8 957 228

1 338 553

7 618 675

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

47,257

0,0

47,257

13 000

13 000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

13 260,6

10 820,403

0,0

10 820,403

12 166 471

1 338 553

10 827 918

ხარჯები

5 250,4

5,185 643

0,0

5,185 643

7 169 786

7 169 786

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 734,1

5 586,926

0,0

5 586,926

4 980 722

1 338 553

3 642 169

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

393,7

47,834

0,0

47,834

15 963

15 963

ნაშთის ცვლილება

1 882,379

98,703

0,0

98,703

-3 196 243

0.0

-3 196 243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 957 228  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

10 871,848

1 665,460

9 206,388

8 957 228

1338553

7618675

გადასახადები

1 191,7

1 152,988

0,0

1 152,988

421 820

0

421 820

გრანტები

10 255,2

8 361,160

1 665,460

6 695,700

7 742 157

1338553

6403604

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 357,700

0,0

1 357,700

793 251

0

793 251

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 191,7

1 152,989

0,0

1 152,989

421 820

0

421 820

ქონების გადასახადი

1 162,6

1 152,350

0,0

1 152,350

421 620

0

421 620

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

763,5

494,688

0,0

494,688

265 620

265 620

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,0

168,701

0,0

168,701

17 000

17 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

31,3

47,495

0,0

47,495

44 000

44 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

334,8

441,466

0,0

441,466

60 000

60 000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

35 000

35 000

სხვა გადასახადები

29,125

0,639

0,0

0,639

200

200

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 742 157  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

10 255,2

8 361,160

7 742 157

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

406,2

2 241,100

1 771,504

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 849,0

6 120,060

4 632,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 310,5

4 454,6

4 632,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 310,5

4 454,6

4 632,100

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 538,5

1 665,460

1 338 553

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 402,2

1 339,5

1 338 553

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

450,000

150,000

.საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

176,000

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

1686,246

0,0

0,0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 793 251 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 357,700

793 251

შემოსავლები საკუთრებიდან

695,1

811,711

506 410

პროცენტები

257,0

502,035

270 410

რენტა

438,1

309,676

236 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

185,3

198,690

90000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252,8

110,986

146000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

200,3

166,420

130 045

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

128,1

42,253

40 045

სანებართვო მოსაკრებელი

31,5

15,241

10 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,036

0,045

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

76,4

26,576

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72,3

124,167

90,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72,3

124,167

90,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,4

341,295

154,581

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,3

38,274

2,215

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 169,786  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 250,5

5 185,644

39,696

5 145,948

7 169,786

7 169,786

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 757,848

0,0

1 757,848

2 168, 600

2 168, 600

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 224,989

961

1 224,028

1 107,030

1 107,030

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 575,2

1 774,092

0,0

1 774,092

2 440,039

2 440,039

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

355,256

38,735

316,521

763,417

763,417

სხვა ხარჯები

524,0

73,459

0,0

73,459

690,700

690,700

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 967 722  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 980 722 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

263,991

28,731

38,970

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

187 ,400

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 658,280

3 492,354

2 929,192

განათლება

263,786

982,634

477,462

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

434,763

1 081,748

1 347,698

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

113,159

1,459

0,0

სულ ჯამი

5 733,979

5 586,926

4 980,722

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 13000  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

47,3

13,000

არაწარმოებული აქტივები

441,4

47,3

13,000

მიწა

441,4

47,3

13,000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 150 508 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 998 132

1 876 117

1 875 156

0,961

2 264 670

2 264 670

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1 892 266

1 869 580

1 868 619

0,961

2 264 670

2 264 670

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 756 139

1 751 444

1 750 483

0,961

2 011 050

2 011 050

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 127

118 136

118 136

0

253 620

253 620

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95 238

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 628

6 537

6 537

0

0

0

0

702

თავდაცვა

94 179

97 812

97 812

0

96 200

96 200

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

94 179

97 812

97 812

0

96 200

96 200

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

206 781

282 558

282 558

0

468 500

468 500

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50 000

59,498

59,498

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

156 781

223 060

223 060

0

468 500

468 500

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

185 271

626 400

523 436

102,964

946 503

826 503

120,000

7045

ტრანსპორტი

4 400

426 026

361,797

64,229

177 283

177 283

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4 400

426 026

361,797

64,229

177 283

177 283

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

180 871

136 178

136 178

0

199 220

199 220

0

705

გარემოს დაცვა

329 298

451 692

451 692

0

470 750

470 750

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260 456

216 896

216 896

0

220 000

220 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68 842

234 796

234 796

0

250 750

250 750

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 105 037

3 399 170

1 981,263

1 417,907

3 329 519

1990966

1338553

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 346 999

762,348

762,348

0

638 836

638 836

0

7063

წყალმომარაგება

1 105 257

997,418

947,829

49,589

1 032 550

1 032 550

0

7064

გარე განათება

195 022

201 203

187 349

13,854

259 460

259 460

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 457 759

1 438 201

83,737

1 354,464

1 398 673

60120

1338553

707

ჯანმრთელობის დაცვა

190 666

51,571

51,571

0

89 677

89 677

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

190 666

50,821

50,821

89 677

89 677

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 273 474

1 740,493

1 740,493

0

2 314 998

2 314 998

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175 401

696,079

696,079

1 459 740

1 459 740

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

594 081

970,221

970,221

748 818

748 818

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

458 495

19 000

19 000

30 000

30 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

45 497

55 193

55 193

76 440

76 440

0

709

განათლება

1 296 948

1 939 512

1 939 512

0

1 812 991

1 812 991

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

640 032

893,481

893,481

1 143 535

1 143 535

0

7092

ზოგადი განათლება

185 405

523 473

523 473

182 252

182 252

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

471 511

522 558

522 558

487 204

487 204

0

710

სოციალური დაცვა

304 706

307 245

307 245

0

356 700

356 700

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

47 006

13 698

13 698

10 700

10 700

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257 700

293,547

293,547

346 000

346 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 984 492

10 772,569

9 250,737

1 521,832

12 150 508

10 691 955

1 458 553

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 180 220  ლარის ოდენობით
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

გ
ანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3 196,243 ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  3 196,243  ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15.963 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩების შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის  - 513 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3  წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1.  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი05 03 03)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.2.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1.  სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. .მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს  პროგრამა) (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6. ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

11 378 175

10 820 403

1 521 832

9 298 571

12 166 471

1 458 553

10 707 918

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

0

189

212

0

212

ხარჯები

5 250 513

5 185 643

39 696

5 145 947

7 169 786

120 000

7 049 786

შრომის ანაზღაურება

1 440 150

1 761 319

1 761 319

2 168 600

2 168 600

საქონელი და მომსახურება

1 333 459

1 224 988

961

1 224 027

1 107 030

1 107 030

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

70 236

0

70 236

5 500

0

5 500

მივლინებები

16 959

13 525

0

13 525

18 400

0

18 400

ოფისის ხარჯები

382 679

355 355

0

355 355

336 180

0

336 180

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

13 376

961

12 415

8 000

0

8 000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

0

5 145

4 000

0

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

178 503

200 708

0

200 708

191 300

0

191 300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

609 181

566 643

0

566 643

543 650

0

543 650

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 575 150

1 770 621

0

1 770 621

2 440 039

0

2 440 039

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

355 256

38 735

316 521

763 417

120 000

643 417

სხვა ხარჯები

524 002

73 459

0

73 459

690 700

0

690 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 733 979

5 586 926

1 482 136

4 104 790

4 980 722

1 338 553

3 642 169

ვალდებულებების კლება

393 683

47 834

0

47 834

15 963

0

15 963

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 700 670

2 270 033

961

2 269 072

2 632 913

2 632 913

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

160

177

177

ხარჯები

2 042 996

2 193 468

961

2 192 507

2 577 980

2 577 980

შრომის ანაზღაურება

1 293 065

1 505 667

1 505 667

1 852 000

1 852 000

საქონელი და მომსახურება

524 382

553 439

961

552 478

516 680

516 680

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

70 236

0

70 236

5 500

5 500

მივლინებები

15 369

12 025

0

12 025

16 600

16 600

ოფისის ხარჯები

201 206

212 972

0

212 972

252 580

252 580

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

13 376

961

12 415

8 000

8 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

140 880

165 814

0

165 814

166 300

166 300

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

79 016

0

79 016

67 700

67 700

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

96 309

104 812

0

104 812

99 600

99 600

სოციალური უზრუნველყოფა

0

29 550

0

29 550

0

0

სხვა ხარჯები

74 002

0

0

0

109 700

109 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 991

28 731

0

28 731

38 970

38 970

ვალდებულებების კლება

393 683

47 834

0

47 834

15 963

15 963

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472 517

562 157

0

562 157

626 500

626 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

23

23

26

26

ხარჯები

445 329

557 057

0

557 057

613 400

613 400

შრომის ანაზღაურება

221 630

313 726

313 726

388 480

388 480

საქონელი და მომსახურება

127 390

138 519

0

138 519

124 220

124 220

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

31 998

30 503

30 503

5 500

5 500

მივლინებები

4 582

3 713

3 713

6 500

6 500

ოფისის ხარჯები

58 085

64 094

64 094

63 020

63 020

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29 725

37 209

37 209

46 200

46 200

სუბსიდიები

96 309

104 812

104 812

99 600

99600

სხვა ხარჯები

0

1 100

1 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 188

5 100

5 100

13 100

13 100

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 694 602

1 592 495

961

1 591 534

1 900 450

1 900 450

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

137

0

137

151

151

ხარჯები

1 457 799

1 568 864

961

1 567 903

1 874 580

1 874 580

შრომის ანაზღაურება

1 071 435

1 191 941

1 191 941

1 463 520

1 463 520

საქონელი და მომსახურება

386 364

376 923

961

375 962

392 460

392 460

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49 591

39 733

0

39 733

0

0

მივლინებები

10 787

8 312

0

8 312

10 100

10 100

ოფისის ხარჯები

143 121

142 878

0

142 878

189 560

189 560

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

5 039

961

4 078

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

111 155

127 405

0

127 405

120 100

120 100

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

53 556

0

53 556

67 700

67 700

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 803

23 631

0

23 631

25 870

25 870

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

752 278

566 281

961

565 320

698 330

698 330

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

25

25

31

31

ხარჯები

523 155

542 650

961

541 689

672 460

672 460

შრომის ანაზღაურება

269 225

283 971

283 971

366 480

366 480

საქონელი და მომსახურება

253 930

258 679

961

257 718

287 380

287 380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 545

6 810

6 810

მივლინებები

10 463

8 312

8 312

9 000

9 000

ოფისის ხარჯები

98 079

106 339

106 339

132 080

132 080

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

5 039

961

4 078

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

66 133

78 623

78 623

73 600

73 600

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

53 556

53 556

67 700

67 700

სხვა ხარჯები

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 123

23 631

23 631

25 870

25 870

01 02 02

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

76 584

86 970

86 970

109 300

109 300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

8

8

ხარჯები

76 584

86 970

86 970

109 300

109 300

შრომის ანაზღაურება

63 974

73 544

73 544

90 720

90 720

საქონელი და მომსახურება

12 610

13 426

13 426

18 580

18 580

მივლინებები

214

0

900

900

ოფისის ხარჯები

7 740

8 278

8 278

13 180

13 180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 656

5 148

5 148

4 500

4 500

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

61 583

43 483

43 483

60 120

60 120

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

3

3

5

5

ხარჯები

61 583

43 483

43 483

60 120

60 120

შრომის ანაზღაურება

51 065

34 842

34 842

50 720

50 720

საქონელი და მომსახურება

10 518

8 641

8 641

9 400

9 400

ოფისის ხარჯები

1 632

2 301

2 301

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 886

6 340

6 340

6 400

6 400

01 02 04

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

45 497

54 493

54 493

76 440

76 440

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

5

5

7

7

ხარჯები

42 817

54 493

54 493

76 440

76 440

შრომის ანაზღაურება

36 134

51 753

51 753

72 640

72 640

საქონელი და მომსახურება

6 683

2 740

2 740

3 800

3 800

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 720

0

მივლინებები

110

0

200

200

ოფისის ხარჯები

1 853

2 740

2 740

3 600

3 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 680

0

0

0

0

01 02 05

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

51 485

2 051

2 051

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

ხარჯები

51 485

2 051

2 051

0

0

შრომის ანაზღაურება

40 786

1 351

1 351

საქონელი და მომსახურება

10 699

700

700

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

400

400

ოფისის ხარჯები

3 694

300

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 205

01 02 06

ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42 079

19 473

19 473

91 460

91 460

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

7

7

8

8

ხარჯები

42 079

19 473

19 473

91 460

91 460

შრომის ანაზღაურება

28 885

18 601

18 601

86 160

86 160

საქონელი და მომსახურება

13 194

872

872

5 300

5 300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 690

400

400

ოფისის ხარჯები

2 029

115

115

2 000

2 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 475

357

357

3 300

3 300

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

87 307

134 127

134 127

107 760

107 760

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

8

8

9

9

ხარჯები

86 207

134 127

134 127

107 760

107 760

შრომის ანაზღაურება

54 760

86 449

86 449

91 760

91 760

საქონელი და მომსახურება

31 447

47 678

47 678

16 000

16 000

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22 736

27 799

27 799

ოფისის ხარჯები

2 311

5 019

5 019

7 200

7 200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 400

14 860

14 860

8 800

8 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

0

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 699

33 545

33 545

39 660

39 660

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

3

3

ხარჯები

33 699

33 545

33 545

39 660

39 660

შრომის ანაზღაურება

28 369

25 162

25 162

33 360

33 360

საქონელი და მომსახურება

5 330

8 383

8 383

6 300

6 300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 324

4 324

ოფისის ხარჯები

1 567

1 349

1 349

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 763

2 710

2 710

3 300

3 300

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

12 746

29 066

29 066

31 160

31 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

2

2

ხარჯები

8 846

29 066

29 066

31 160

31 160

შრომის ანაზღაურება

8 478

23 982

23 982

24 960

24 960

საქონელი და მომსახურება

368

5 084

5 084

6 200

6 200

ოფისის ხარჯები

368

1 470

1 470

2 500

2 500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 614

3 614

3 700

3 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 900

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები (11)

531 344

623 006

623 006

686 220

686 220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

78

78

78

78

ხარჯები

531 344

623 006

623 006

686 220

686 220

შრომის ანაზღაურება

489 759

592 286

592 286

646 720

646 720

საქონელი და მომსახურება

41 585

30 720

30 720

39 500

39 500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 100

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

23 848

14 967

14 967

23 000

23 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15 637

15 753

15 753

16 500

16 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

34 002

62 211

62 211

90 000

90 000

ხარჯები

34 002

62 211

62 211

90 000

90 000

საქონელი და მომსახურება

0

32 661

32 661

0

0

ოფისის ხარჯები

6 000

6 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 200

1 200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25 461

25 461

სოციალური უზრუნველყოფა

29 550

29 550

სხვა ხარჯები

34 002

0

90 000

90 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

10 628

5 337

5 337

0

0

ხარჯები

10 628

5 337

5 337

0

0

საქონელი და მომსახურება

10 628

5 337

5 337

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10 628

5 337

5 337

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

360 469

47 834

47 834

15 963

15 963

ვალდებულებების კლება

360 469

47 834

47 834

15 963

15 963

01 06

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

40 000

0

0

0

0

ხარჯები

40 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

40 000

01 07

სესხის დაფარვის ხარჯები

88 452

0

0

0

0

ხარჯები

55 238

0

0

0

0

პროცენტი

55 238

ვალდებულებების კლება

33 214

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

300 960

380 370

0

380 370

564 700

0

564 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

35

35

ხარჯები

300 960

380 370

380 370

377 300

0

377 300

შრომის ანაზღაურება

147 085

255 652

0

255 652

316 600

316 600

საქონელი და მომსახურება

153 875

124 718

0

124 718

60 700

0

60 700

მივლინებები

1 590

1 500

0

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

58 252

70 371

0

70 371

13 600

13 600

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

0

5 145

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33 223

32 834

0

32 834

25 000

25 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15 400

14 868

0

14 868

16 300

16 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

187 400

187 400

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 179

97 813

97 813

96 200

96 200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

8

ხარჯები

94 179

97 813

97 813

96 200

96 200

შრომის ანაზღაურება

65 322

73 512

73 512

76 800

76 800

საქონელი და მომსახურება

28 857

24 301

24 301

19 400

19 400

მივლინებები

1 495

1 500

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

2 902

2 360

2 360

3 100

3 100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 460

10 234

10 234

4 500

4 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 000

10 207

10 207

10 000

10 000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

156 781

223 060

223 060

468 500

468 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

21

27

27

ხარჯები

156 781

223 060

223 060

281 100

281 100

შრომის ანაზღაურება

81 763

182 140

182 140

239 800

239 800

საქონელი და მომსახურება

75 018

40 920

40 920

41 300

41 300

მივლინებები

95

0

0

ოფისის ხარჯები

5 350

8 513

8 513

10 500

10 500

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 145

5 145

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20 763

22 600

22 600

20 500

20 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 400

4 662

4 662

6 300

6 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

187 400

187 400

02 03

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50 000

59 498

59 498

0

0

ხარჯები

50 000

59 498

59 498

0

0

საქონელი და მომსახურება

50 000

59 498

59 498

0

0

ოფისის ხარჯები

50 000

59 498

59 498

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 389 947

4 248 766

1 520 871

2 727 895

4 510 592

1 458 553

3 052 039

ხარჯები

731 667

756 412

38 735

717 677

1 581 400

120 000

1 461 400

საქონელი და მომსახურება

525 228

396 047

0

396 047

389 650

0

389 650

ოფისის ხარჯები

123 221

72 012

0

72 012

70 000

0

70 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

0

2 060

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

321 975

0

321 975

319 650

0

319 650

სუბსიდიები

206 439

248 171

0

248 171

240 750

0

240 750

სოციალური უზრუნველყოფა

0

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

სხვა ხარჯები

0

73 459

0

73 459

381 000

0

381 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 492 354

1 482 136

2 010 218

2 929 192

1 338 553

1 590 639

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 400

426 026

64 229

361 797

177 283

177 283

ხარჯები

4 400

75 519

0

75 519

81 000

81 000

საქონელი და მომსახურება

4 400

2 060

0

2 060

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

0

2 060

0

0

სხვა ხარჯები

0

73 459

0

73 459

81 000

81 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 507

64 229

286 278

96 283

0

96 283

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

73 459

73 459

81 000

81 000

ხარჯები

0

73 459

73 459

81 000

81 000

სხვა ხარჯები

73 459

73 459

81 000

81 000

03 01 02

ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა

0

43 520

43 520

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 520

43 520

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

4 400

2 060

2 060

0

0

ხარჯები

4 400

2 060

2 060

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 400

2 060

2 060

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

2 060

2 060

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

0

306 987

64 229

242 758

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 987

64 229

242 758

03 01 05

სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპორტო ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

0

96 283

96 283

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 283

96 283

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

ხარჯები

0

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

სოციალური უზრუნველყოფა

38 735

38 735

570 000

120000

450000

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

0

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

ხარჯები

0

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

სოციალური უზრუნველყოფა

38 735

38 735

0

570 000

120 000

450 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 385 547

3 784 005

1 417 907

2 366 098

3 763 309

1 338 553

2 424 756

ხარჯები

727 267

642 158

0

642 158

930 400

930 400

საქონელი და მომსახურება

520 828

393 987

0

393 987

389 650

389 650

ოფისის ხარჯები

123 221

72 012

0

72 012

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

321 975

0

321 975

319 650

319 650

სუბსიდიები

206 439

248 171

0

248 171

240 750

240 750

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 141 847

1 417 907

1 723 940

2 832 909

1 338 553

1 494 356

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195 022

201 203

13 854

187 349

259 460

259 460

ხარჯები

189 822

100 188

0

100 188

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

189 822

100 188

0

100 188

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

67 805

0

67 805

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 601

32 383

0

32 383

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

101 015

13 854

87 161

139 460

139 460

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

186 868

98 988

98 988

120 000

120 000

ხარჯები

186 868

98 988

98 988

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

186 868

98 988

98 988

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

66 605

66 605

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63 647

32 383

32 383

50 000

50 000

03 03 01 02

გარე განათების ბოძების შეღებვა

2 954

0

0

0

0

ხარჯები

2 954

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

2 954

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 954

03 03 01 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

5 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

11 661

11 661

20 460

20 460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 661

11 661

20 460

20 460

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

0

25 503

25 503

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 503

25 503

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

41 000

41 000

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 000

41 000

20 000

20 000

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

0

8 997

8 997

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 997

8 997

40 000

40 000

03 03 01 08

სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის   მასალების შეძენა

0

1 200

1 200

0

0

ხარჯები

0

1 200

1 200

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 200

1 200

0

0

ოფისის ხარჯები

1 200

1 200

03 03 01 09

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

12 000

12 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

12 000

12 000

03 03 01 10

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

0

0

0

47 000

47 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

47 000

47 000

03 03 01 11

გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში

0

13 854

13 854

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 854

13 854

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

285 245

224 334

0

224 334

230 000

230 000

ხარჯები

285 245

224 334

0

224 334

230 000

230 000

საქონელი და მომსახურება

285 245

224 334

0

224 334

230 000

230 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285 245

224 334

0

224 334

230 000

230 000

03 03 02 01

სანიტარული დასუფთავება

260 456

216 895

216 895

220 000

220 000

ხარჯები

260 456

216 895

216 895

220 000

220 000

საქონელი და მომსახურება

260 456

216 895

216 895

220 000

220 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

260 456

216 895

216 895

220 000

220 000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

18 711

5 760

5 760

10 000

10 000

ხარჯები

18 711

5 760

5 760

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

18 711

5 760

5 760

10 000

10 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 711

5 760

5 760

10 000

10 000

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6 078

1 679

1 679

0

0

ხარჯები

6 078

1 679

1 679

0

0

საქონელი და მომსახურება

6 078

1 679

1 679

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 078

1 679

1 679

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 155 388

1 226 453

49 589

1 176 864

1 273 300

1 273 300

ხარჯები

206 439

248 171

0

248 171

240 750

240 750

სუბსიდიები

206 439

248 171

0

248 171

240 750

0

240 750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948 949

978 282

49 589

928 693

1 032 550

0

1 032 550

03 03 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

81 308

0

0

0

0

ხარჯები

81 308

0

0

0

0

სუბსიდიები

81 308

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

10 989

138 908

138 908

25 000

25 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 989

138 908

138 908

25 000

25 000

03 03 03 03

სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

0

3 500

3 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 500

3 500

03 03 03 04

მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

13 864

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 864

03 03 03 05

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

70 497

91 000

91 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 497

91 000

91 000

03 03 03 06

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის

105 874

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 874

03 03 03 07

განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ

22 540

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 540

03 03 03 08

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

239 205

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 205

03 03 03 09

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

31 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 838

03 03 03 10

სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი

113 930

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 930

03 03 03 11

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

66 888

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 888

03 03 03 12

შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

39 589

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 589

03 03 03 13

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი

27 050

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 050

03 03 03 14

მახოში სასმელი წყლის  რემონტი

63 928

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 928

03 03 03 15

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა  თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის

19 792

0

0

3 000

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 792

3 000

3 000

03 03 03 16

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

77 395

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 395

03 03 03 17

ს.კირნათის წყლის  რეზერვუარის მოწყობა

9 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

03 03 03 18

სოფელ ჩიქუნეთში საჯარო სკოლის წყალსადენისა და ცენტრის სანიაღვრე არხის მოწყობა

5 290

0

0

15 125

15 125

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 290

15 125

15 125

03 03 03 19

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

0

258 545

258 545

8 778

8 778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258 545

258 545

8 778

8 778

03 03 03 20

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

28 080

28 086

28 086

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 080

28 086

28 086

03 03 03 21

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

3 200

0

0

45 000

45 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 200

45 000

45 000

03 03 03 22

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

50 131

229 036

229 036

240 750

240 750

ხარჯები

50 131

229 036

229 036

240 750

240 750

სუბსიდიები

50 131

229 036

229 036

240 750

240 750

03 03 03 23

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

75 000

19 135

19 135

0

0

ხარჯები

75 000

19 135

19 135

0

0

სუბსიდიები

75 000

19 135

19 135

03 03 03 24

ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

138 512

138 512

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 512

138 512

03 03 03 25

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

43 999

43 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 999

43 999

03 03 03 26

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

41 308

41 308

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 308

41 308

03 03 03 27

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

0

31 994

31 994

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 994

31 994

03 03 03 28

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა

0

30 399

30 399

9 189

9 189

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 399

30 399

9 189

9 189

03 03 03 29

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

17 271

17 271

42 729

42 729

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 271

17 271

42 729

42 729

03 03 03 30

მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

10 800

10 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 800

10 800

03 03 03 31

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

73 733

73 733

52 344

52 344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 733

73 733

52 344

52 344

03 03 03 32

სოფელ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

7 425

7 425

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7 425

7 425

03 03 03 33

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

0

13 490

13 490

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 490

13 490

03 03 03 34

სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა

0

2 249

2 249

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 249

2 249

03 03 03 35

სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

0

4 900

4 900

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

4 900

03 03 03 36

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

0

23 293

23 293

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 293

23 293

03 03 03 37

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

26 296

26 296

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 296

26 296

03 03 03 38

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03 03 39

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03 03 40

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

195 990

195 990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195 990

195 990

03 03 03 41

სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03 03 42

სოფ. სალიბაურის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

03 03 03 43

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

22 000

22 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 000

22 000

03 03 03 44

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03 03 45

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

30 000

03 03 03 46

ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

03 03 03 47

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

0

22 970

22 970

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 970

22 970

03 03 03 48

მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

3 000

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

3 000

03 03 03 49

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპის სამუშაოები

0

0

0

0

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300 000

300 000

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 607 099

2 042 833

1 354 464

688 369

1 917 899

1 338 553

579 346

ხარჯები

3 500

5 887

0

5 887

300 000

0

300 000

საქონელი და მომსახურება

3 500

5 887

0

5 887

0

0

ოფისის ხარჯები

0

4 207

0

4 207

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

1 680

0

1 680

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

0

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 603 599

2 036 946

1 354 464

682 482

1 617 899

1338553

279 346

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

159 384

234 406

234 406

300 000

300 000

ხარჯები

0

0

0

300 000

300 000

სხვა ხარჯები

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 384

234 406

234 406

03 03 04 02

გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

70 635

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 635

0

03 03 04 03

უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია

3 500

0

0

0

0

ხარჯები

3 500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

03 03 04 04

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 385 298

1 352 562

1 339 460

13 102

1 338 553

1 338 553

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 385 298

1 352 562

1 339 460

13 102

1 338 553

1 338 553

03 03 04 05

დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

52 560

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 560

03 03 04 06

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება

31 903

35 091

35 091

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 903

35 091

35 091

03 03 04 07

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის

111 386

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 386

03 03 04 08

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

1 686 246

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 686 246

03 03 04 09

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება

15 691

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 691

03 03 04 10

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

16 830

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 830

03 03 04 11

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

13 500

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 500

03 03 04 12

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა

5 291

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 291

03 03 04 13

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

750

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

03 03 04 14

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

42 225

133 493

133 493

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 225

133 493

133 493

03 03 04 15

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი

0

27 432

27 432

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 432

27 432

03 03 04 16

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

40 213

40 213

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 213

40 213

03 03 04 17

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

4 900

2 299

2 299

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

2 299

2 299

03 03 04 18

სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა

7 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

03 03 04 19

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

14 500

14 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 500

14 500

03 03 04 20

მოძრავი სცენის შეძენა

0

14 999

14 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 999

14 999

03 03 04 21

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

24 499

24 499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 499

24 499

03 03 04 22

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

0

20 785

20 785

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 785

20 785

03 03 04 23

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

19 787

19 787

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 787

19 787

03 03 04 24

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

0

11 700

11 700

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

11 700

03 03 04 25

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

4 207

4 207

0

0

ხარჯები

0

4 207

4 207

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

4 207

4 207

0

0

ოფისის ხარჯები

4 207

4 207

0

03 03 04 26

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

12 650

12 650

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

12 650

03 03 04 27

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

1 947

1 947

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 947

1 947

03 03 04 28

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 790

3 790

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 790

3 790

03 03 04 29

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

25 431

25 431

51 230

51 230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 431

25 431

51 230

51 230

03 03 04 30

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

0

37 849

37 849

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 849

37 849

03 03 04 31

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

0

5 399

5 399

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 399

5 399

03 03 04 32

სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა

0

1 680

1 680

0

0

ხარჯები

0

1 680

1 680

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 680

1 680

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 680

1 680

03 03 04 33

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 000

20 000

03 03 04 34

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

3 110

3 110

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 110

3 110

03 03 04 35

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

15 004

15 004

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 004

15 004

0

03 03 04 36

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

3 800

3 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

3 800

3 800

03 03 04 37

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

0

0

0

153 836

153 836

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153 836

153 836

03 03 04 38

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

50 480

50 480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 480

50 480

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

142 793

89 183

89 183

82 650

82 650

ხარჯები

42 261

63 578

63 578

39 650

39 650

საქონელი და მომსახურება

42 261

63 578

63 578

39 650

39 650

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42 261

63 578

63 578

39 650

39 650

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 532

25 605

25 605

43 000

43 000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

12 795

2 100

2 100

23 160

23 160

ხარჯები

12 795

2 100

2 100

23 160

23 160

საქონელი და მომსახურება

12 795

2 100

2 100

23 160

23 160

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 795

2 100

2 100

23 160

23 160

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

29 116

61 478

61 478

16 490

16 490

ხარჯები

29 116

61 478

61 478

16 490

16 490

საქონელი და მომსახურება

29 116

61 478

61 478

16 490

16 490

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29 116

61 478

61 478

16 490

16 490

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

96 082

25 605

25 605

43 000

43 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 082

25 605

25 605

43 000

43 000

03 03 05 04

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები

4 800

0

0

0

0

ხარჯები

350

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

350

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 450

04 00

განათლება

825 437

1 416 954

0

1 416 954

1 325 787

1 325 787

ხარჯები

561 651

434 320

0

434 320

848 325

848 325

საქონელი და მომსახურება

4 422

313

0

313

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

313

0

313

0

0

სუბსიდიები

557 229

434 007

0

434 007

848 325

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 786

982 634

0

982 634

477 462

477 462

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

640 032

893 481

0

893 481

1 143 535

1 143 535

ხარჯები

557 229

434 007

0

434 007

848 325

848 325

სუბსიდიები

557 229

434 007

0

434 007

848 325

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 803

459 474

0

459 474

295 210

295 210

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

626 479

490 272

490 272

848 325

848 325

ხარჯები

557 229

434 007

434 007

848 325

848 325

სუბსიდიები

557 229

434 007

434 007

848 325

848 325

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 250

56 265

56 265

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

13 553

403 209

0

403 209

295 210

295 210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

403 209

0

403 209

295 210

0

295 210

04 01 02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

68 829

68 829

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 829

68 829

04 01 02 02

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

13 553

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

04 01 02 03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

50 500

50 500

5 880

5 880

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 500

50 500

5 880

5 880

04 01 02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

0

235 696

235 696

20 030

20 030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235 696

235 696

20 030

20 030

04 01 02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

0

43 184

43 184

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 184

43 184

04 01 02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

0

5 000

5 000

3 999

3 999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

5 000

3 999

3 999

04 01 02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

0

135 301

135 301

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

135 301

135 301

04 01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

0

0

0

130 000

130 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 000

130 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

185 405

523 473

0

523 473

182 252

0

182 252

ხარჯები

4 422

313

0

313

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 422

313

0

313

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

313

0

313

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 983

523 160

0

523 160

182 252

0

182 252

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის  ინვენტარისა და მასალების შეძენა

9 500

2 970

2 970

0

0

ხარჯები

500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

2 970

2 970

0

04 02 02

კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

38 922

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 922

04 02 03

მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

46 072

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 072

04 02 04

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 500

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 500

04 02 05

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 118

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 118

04 02 06

თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

31 371

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 371

04 02 07

დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

3 922

0

0

0

0

ხარჯები

3 922

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 922

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 922

04 02 08

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

46 560

46 560

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 560

46 560

04 02 09

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

7 500

7 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 500

7 500

04 02 10

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

22 235

22 235

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 235

22 235

04 02 11

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,0

24 882

24 882

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 882

24 882

04 02 12

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

17 899

17 899

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 899

17 899

04 02 13

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

21 999

21 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 999

21 999

04 02 14

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

38 037

38 037

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 037

38 037

04 02 15

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

38 057

38 057

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 057

38 057

04 02 16

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

130 184

130 184

98 507

98 507

ხარჯები

0

313

313

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

313

313

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

313

313

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129 871

129 871

98 507

98 507

04 02 17

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

42 400

42 400

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 400

42 400

04 02 18

სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

36 678

36 678

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 678

36 678

04 02 19

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

41 815

41 815

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 815

41 815

04 02 20

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

23 174

23 174

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 174

23 174

04 02 21

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

29 083

29 083

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 083

29 083

04 02 22

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

20 030

20 030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 030

20 030

04 02 23

ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა

0

0

0

15 715

15 715

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 715

15 715

04 02 24

სოფელ მახინჯაურში დაწყებითი სკოლების რემონტი

0

0

0

45 000

45 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 000

45 000

04 02 25

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

0

0

0

3 000

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

3 000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 699 488

2 208 559

2 208 559

2 725 762

2 725 762

ხარჯები

1 264 725

1 126 811

1 126 811

1 378 064

1 378 064

საქონელი და მომსახურება

125 552

150 471

150 471

140 000

140 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

125 552

150 471

150 471

140 000

140 000

სუბსიდიები

689 173

976 340

976 340

1 238 064

1 238 064

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434 763

1 081 748

1 081 748

1 347 698

1 347 698

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 332 342

1 312 796

1 312 796

1 074 168

0

1 074 168

ხარჯები

1 020 090

729 107

729 107

708 210

708 210

საქონელი და მომსახურება

64 167

73 100

73 100

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

73 100

0

73 100

55 000

0

55 000

სუბსიდიები

505 923

656 007

0

656 007

653 210

0

653 210

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312 252

583 689

0

583 689

365 958

0

365 958

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

288 261

307 463

307 463

325 350

325 350

ხარჯები

259 261

284 883

284 883

325 350

325 350

სუბსიდიები

259 261

284 883

284 883

325 350

325 350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 000

22 580

22 580

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

248 667

372 853

372 853

327 860

327 860

ხარჯები

246 662

371 124

371 124

327 860

327 860

სუბსიდიები

246 662

371 124

371 124

327 860

327 860

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 005

1 729

1 729

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

ხარჯები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

05 01 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

71 881

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 881

05 01 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

13 099

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 099

05 01 06

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

0

34 412

34 412

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 412

34 412

05 01 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

42 158

42 158

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 158

42 158

05 01 08

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

0

67 600

67 600

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 600

67 600

05 01 09

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

179 961

51 394

51 394

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 961

51 394

51 394

05 01 10

დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

16 306

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 306

05 01 11

მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

32 238

32 238

15 122

15 122

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 238

32 238

15 122

15 122

05 01 12

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

0

275 896

275 896

24 238

24 238

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 896

275 896

24 238

24 238

05 01 13

სარფის მუზეუმის მოწყობა,  ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

55 682

55 682

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 682

55 682

05 01 14

სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

450 000

0

0

0

0

ხარჯები

450 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

450 000

05 01 15

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

0

0

0

232 318

232 318

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

232 318

232 318

05 01 16

სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

0

0

0

76 700

76 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 700

76 700

05 01 17

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიისათვის

0

700

700

0

0

ხარჯები

0

700

700

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

700

700

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

700

700

05 01 18

ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

0

0

0

17 580

17 580

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 580

17 580

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

ხარჯები

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

358 651

876 763

876 763

1 621 594

1 621 594

ხარჯები

236 140

378 704

378 704

639 854

639 854

საქონელი და მომსახურება

52 890

58 371

58 371

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

58 371

58 371

55 000

55 000

სუბსიდიები

183 250

320 333

320 333

584 854

584 854

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

498 059

498 059

981 740

981 740

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

183 250

180 684

180 684

161 854

161 854

ხარჯები

183 250

180 684

180 684

161 854

161 854

სუბსიდიები

183 250

180 684

180 684

161 854

161 854

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

52 890

57 500

57 500

55 000

55 000

ხარჯები

52 890

57 500

57 500

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

52 890

57 500

57 500

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

57 500

57 500

55 000

55 000

05 03 03

საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

0

139 649

139 649

423 000

423 000

ხარჯები

0

139 649

139 649

423 000

423 000

სუბსიდიები

139 649

139 649

423 000

423 000

05 03 04

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

122 511

498 930

498 930

981 740

981 740

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

498 059

498 059

981 740

981 740

05 03 04 01

მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

18 685

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 685

05 03 04 02

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა

0

458 259

458 259

941 740

941 740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

458 259

458 259

941 740

941 740

05 03 04 03

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

8 224

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 224

05 03 04 04

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

32 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 999

05 03 04 05

ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

17 018

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 018

05 03 04 06

სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება

42 990

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 990

05 03 04 07

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

2 595

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 595

05 03 04 08

ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

0

39 800

39 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 800

39 800

05 03 04 09

სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

0

871

871

0

0

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

871

05 03 04 10

ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

461 673

295 721

0

295 721

406 717

406 717

ხარჯები

348 514

294 262

0

294 262

406 717

406 717

სუბსიდიები

26 000

7 291

0

7 291

13 300

13 300

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

286 971

0

286 971

193 417

193 417

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

200 000

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

156 967

38 023

0

38 023

50 017

50 017

ხარჯები

43 808

36 564

0

36 564

50 017

50 017

სუბსიდიები

26 000

7 291

0

7 291

13 300

13 300

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

29 273

0

29 273

36 717

36 717

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17 808

8 526

8 526

18 300

18 300

ხარჯები

17 808

8 526

8 526

18 300

18 300

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

8 526

8 526

18 300

18 300

06 01 02

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები

13 800

0

0

0

0

ხარჯები

13 800

0

0

0

0

სუბსიდიები

13 800

06 01 03

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა

12 200

7 291

7 291

13 300

13 300

ხარჯები

12 200

7 291

7 291

13 300

13 300

სუბსიდიები

12 200

7 291

7 291

13 300

13 300

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

52 759

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 759

06 01 05

სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

60 400

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 400

06 01 06

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება

0

750

750

0

0

ხარჯები

0

750

750

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

750

750

06 01 07

დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

0

19 997

19 997

18 417

18 417

ხარჯები

0

19 997

19 997

18 417

18 417

სოციალური უზრუნველყოფა

19 997

19 997

18 417

18 417

06 01 08

განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები

0

1 459

1 459

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459

1 459

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

304 706

257 698

257 698

356 700

356 700

ხარჯები

304 706

257 698

257 698

356 700

356 700

სოციალური უზრუნველყოფა

304 706

257 698

257 698

156 700

156 700

სხვა ხარჯები

0

0

0

200 000

200 000

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

47 006

13 698

13 698

10 700

10 700

ხარჯები

47 006

13 698

13 698

10 700

10 700

სოციალური უზრუნველყოფა

47 006

13 698

13 698

10 700

10 700

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 800

3 900

3 900

10 300

10 300

ხარჯები

10 800

3 900

3 900

10 300

10 300

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

3 900

3 900

10 300

10 300

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

41 750

24 300

24 300

52 200

52 200

ხარჯები

41 750

24 300

24 300

52 200

52 200

სოციალური უზრუნველყოფა

41 750

24 300

24 300

52 200

52 200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42 250

32 000

32 000

36 000

36 000

ხარჯები

42 250

32 000

32 000

36 000

36 000

სოციალური უზრუნველყოფა

42 250

32 000

32 000

36 000

36 000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 400

13 800

13 800

47 500

47 500

ხარჯები

17 400

13 800

13 800

47 500

47 500

სოციალური უზრუნველყოფა

17 400

13 800

13 800

47 500

47 500

06 02 06

სხვა სოციალური დახმარებები

5 500

30 000

30 000

0

0

ხარჯები

5 500

30 000

30 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 500

30 000

30 000

06 02 07

დამეწყრილ  ოჯახებზე  დახმარება

140 000

86 000

86 000

0

0

ხარჯები

140 000

86 000

86 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000

86 000

86 000

0

06 02 08

განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

54 000

54 000

0

0

ხარჯები

0

54 000

54 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

54 000

54 000

06 02 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

0

0

0

200 000

200 000

ხარჯები

0

0

0

200 000

200 000

სხვა ხარჯები

200 000

200 000